Законодательство Республики Бурятии Бурятия Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 01.03.2007 № 95 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2006 ГОД" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 марта 2007 г. № 95 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2006 ГОД Во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.05.2006 № 169 "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики г. Улан-Удэ на 2006 год", постановляю: 1. Утвердить отчеты о выполнении Плана развития: 1.1. Муниципального сектора экономики г. Улан-Удэ за 2006 год (приложение № 1). 1.2. Отраслевых комитетов и управлений Администрации г. Улан-Удэ за 2006 год (приложение № 2). 2. Комитету городского хозяйства (А.В.Кушнарев), Комитету по строительству (В.И.Хандаев), Комитету по управлению имуществом (Г.Б.Гендунова), Комитету по производственным технологиям и предпринимательству (Ю.М.Кожухов) в срок до 10 марта представить в Комитет экономического развития показатели деятельности предприятий на 2007 год, находящихся на территории г. Улан-Удэ, для включения в План развития муниципального сектора экономики. 3. Комитету экономического развития (Г.И.Пермякова) в месячный срок внести изменения в План развития муниципального сектора экономики на 2007 год с учетом предложений отраслевых комитетов. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на Контрольное управление (Г.М.Денисов). Мэр г. Улан-Удэ Г.А.АЙДАЕВ Приложение № 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 01.03.2007 № 95 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗА 2006 Г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T--------------------T----T-----------T-----------T----------T---------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Факт за ¦ План на ¦ Факт за ¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ показателя ¦изм.¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Общегородские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Подготовка и ¦ед. ¦ 13 ¦ 9 ¦ 17 ¦ 130,8¦ 188,9¦ ¦ ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сессий городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совета депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Подготовка и ¦ед. ¦ 13 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 130,8¦ 141,7¦ ¦ ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллегии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Уровень исполнения ¦% ¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦ 100,0 ¦ 100,1¦ 100,1¦ ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениям граждан к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общему количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 43 ¦ 43 ¦ 43 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦проведенных проверок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по контролю за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Уровень охвата детей¦% ¦ 99,98¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Уровень младенческой¦ ¦ 8,7 ¦ 11,5 ¦ 9,1 ¦ 104,6¦ 79,1¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Количество ¦ед. ¦ 161,3 ¦ 190,0 ¦ 200,0 ¦ 124,0¦ 105,3¦ ¦ ¦проводимых общегор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культ. масс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Выполнение ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта в ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Количество ¦ед. ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Среднегодовая ¦тыс.¦ 2326369,6 ¦ 1003728,1 ¦2197876,6 ¦ 94,5¦ 219,0¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Объем продажи ¦тыс.¦ 138060,0 ¦ 207027,6 ¦ 210452,4 ¦ 152,4¦ 101,7¦ ¦ ¦муниципального ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Объем приобретения ¦тыс.¦ 28899,7 ¦ 71189,6 ¦ 71189,6 ¦ 246,3¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦по собственным ¦% ¦ 101,0 ¦ 95,0 ¦ 102,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходам местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Кредиторская ¦тыс.¦ 1929217,6 ¦ 848634,7 ¦1053992,5 ¦ 54,6¦ 124,2¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Задолженность ¦тыс.¦ 78162,6 ¦ 49714,1 ¦ 31363,0 ¦ 40,1¦ 63,1¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Задолженность во ¦тыс.¦ 82648,7 ¦ 55119,3 ¦ 20591,7 ¦ 24,9¦ 37,4¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Дебиторская ¦тыс.¦ 977318,6 ¦ 1578722,8 ¦ 601173,7 ¦ 61,5¦ 38,1¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦18.¦Предельная штатная ¦чел.¦ 553,0 ¦ 569,0 ¦ 581,0 ¦ 105,1¦ 102,1¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность ¦чел.¦ 3831,0 ¦ 4127,0 ¦ 2734,0 ¦ 71,4¦ 66,2¦ ¦ ¦работающих в отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 776,0 ¦ 733,0 ¦ 505,0 ¦ 65,1¦ 68,9¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 4120844,0 ¦ 2316489,2 ¦2237029,8 ¦ 54,3¦ 96,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс.¦ 2228607,0 ¦ 1173331,6 ¦ 771172,1 ¦ 34,6¦ 65,7¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс.¦ 1875329,0 ¦ 888383,8 ¦ 821579,0 ¦ 43,8¦ 92,5¦ ¦ ¦организаций ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетного¦тыс.¦ 236149,0 ¦ 35543,0 ¦ 187765,0 ¦ 79,5¦ 528,3¦ ¦ ¦финансирования ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 3844356,4 ¦ 2415694,5 ¦2310768,0 ¦ 60,1¦ 95,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс.¦ 496138,3 ¦ 409518,2 ¦ 408406,8 ¦ 82,3¦ 99,7¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс.¦ 139917,8 ¦ 228466,5 ¦ 127290,4 ¦ 91,0¦ 55,7¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Финансовый результат¦тыс.¦ 302960,6 ¦ -82295,5 ¦ -57180,2 ¦ -18,9¦ 69,5¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Объем выполненных ¦тыс.¦ 22802,4 ¦ 114309,9 ¦ 72719,6 ¦ 318,9¦ 63,6¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Объем капитальных ¦тыс.¦ 84576,0 ¦ 43159,0 ¦ 55299,1 ¦ 65,4¦ 128,1¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс.¦ 10253,0 ¦ 2299,0 ¦ 18857,0 ¦ 183,9¦ 820,2¦ ¦ ¦строительство ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт¦тыс.¦ 74323,0 ¦ 40860,0 ¦ 36442,0 ¦ 49,0¦ 89,2¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Выполнение ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Задолженность по ¦мес.¦ 1 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Доля убыточных ¦% ¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Общая стоимость ¦тыс.¦ 431424,0 ¦ 68544,0 ¦ 101857,5 ¦ 23,6¦ 148,6¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 12,9 ¦ 17,0 ¦ 17,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходам - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 3,6 ¦ 9,5 ¦ 5,5 ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Бюджетная ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Кредиторская ¦тыс.¦ 1760763,0 ¦ 734059,5 ¦ 964055,0 ¦ 54,8¦ 131,3¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Задолженность во ¦тыс.¦ 39010,0 ¦ 23534,0 ¦ 18152,0 ¦ 46,5¦ 77,1¦ ¦ ¦внебюджетные фонды -¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс.¦ 74988,0 ¦ 45536,8 ¦ 28204,0 ¦ 37,6¦ 61,9¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦19.¦Дебиторская ¦тыс.¦ 914494,4 ¦ 1572258,7 ¦ 474308,0 ¦ 51,9¦ 30,2¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Кол-во муниципальных¦ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Кол-во муниципальных¦ед. ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200,0¦ 100,0¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность ¦чел.¦ 110 ¦ 172 ¦ 143 ¦ 130,0¦ 83,1¦ ¦ ¦работающих в отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 20 ¦ 56 ¦ 65 ¦ 325,0¦ 116,1¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Численность ¦чел.¦ 61,0 ¦ 77,0 ¦ 51,0 ¦ 83,6¦ 66,2¦ ¦ ¦работающих в МУПах -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 15,0 ¦ 22,0 ¦ 31,0 ¦ 206,7¦ 140,9¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы всего ¦тыс.¦ 15258,5 ¦ 75452,1 ¦ 80684,9 ¦ 528,8¦ 106,9¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Бюджетное ¦тыс.¦ 297225,0 ¦ 501898,7 ¦ 603950,6 ¦ 203,2¦ 120,3¦ ¦ ¦финансирование: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс.¦ 5758,0 ¦ 64829,0 ¦ 94931,0 ¦ 1648,7¦ 146,4¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РФ ¦тыс.¦ 77100,0 ¦ 150200,0 ¦ 150200,0 ¦ 194,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс.¦ 214367,0 ¦ 286869,7 ¦ 358819,6 ¦ 167,4¦ 125,1¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- внебюджетные ¦тыс.¦ 11820,0 ¦ 30000,0 ¦ 54686,8 ¦ 462,7¦ 182,3¦ ¦ ¦средства ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 15318,0 ¦ 74744,7 ¦ 83374,4 ¦ 544,3¦ 111,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Фонд оплаты труда, в¦тыс.¦ 7355,0 ¦ 10067,3 ¦ 12603,3 ¦ 171,4¦ 125,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс.¦ 2560,0 ¦ 6302,5 ¦ 5731,8 ¦ 223,9¦ 90,9¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Объем капитальных ¦тыс.¦ 305786,0 ¦ 471523,5 ¦ 545794,3 ¦ 178,5¦ 115,8¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальное ¦тыс.¦ 305786,0 ¦ 471523,5 ¦ 545794,3 ¦ 178,5¦ 115,8¦ ¦ ¦строительство ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 720,4 ¦ 720,4 ¦ 79832,9 ¦11081,8¦11081,8¦ ¦ ¦фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Кредиторская ¦тыс.¦ 48939,5 ¦ 15097,5 ¦ 43861,5 ¦ 89,6¦ 290,5¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Задолженность в ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты - всего, в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Задолженность во ¦тыс.¦ 128,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦внебюдж.фонды - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Дебиторская ¦тыс.¦ 45852,0 ¦ 0,0 ¦ 104637,7 ¦ 228,2¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 83,3¦ 100,0¦ ¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 248,0 ¦ 244,0 ¦ 244,0 ¦ 98,4¦ 100,0¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел.¦ 16138,0 ¦ 16967,0 ¦ 16344,0 ¦ 101,3¦ 96,3¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 1036,0 ¦ 1150,0 ¦ 1026,0 ¦ 99,0¦ 89,2¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 2021810 ¦ 2615807,1 ¦2614969,2 ¦ 129,3¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 167938,1 ¦ 220622,0 ¦ 229679,1 ¦ 136,8¦ 104,1¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 1238,6 ¦ 10227,6 ¦ 8823,6 ¦ 712,4¦ 86,3¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 1287765,6 ¦ 1774030,3 ¦1768470,2 ¦ 137,3¦ 99,7¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 142544,0 ¦ 137593,5 ¦ ¦ 96,5¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс.¦ 734235,6 ¦ 639152,3 ¦ 639091,3 ¦ 87,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс.¦ 559104,9 ¦ 1001772,0 ¦1001223,4 ¦ 179,1¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 2000149,0 ¦ 2625491,4 ¦2619595,1 ¦ 131,0¦ 99,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 95291,1 ¦ 142082,9 ¦ 141563,9 ¦ 148,6¦ 99,6¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на увеличение ¦тыс.¦ 101370,3 ¦ 117506,7 ¦ 116087,4 ¦ 114,5¦ 98,8¦ ¦ ¦ст-ти осн. средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс.¦ 207158,8 ¦ 226972,4 ¦ 226982,5 ¦ 109,6¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда,¦тыс.¦ 952164,2 ¦ 1232875,5 ¦1229709,2 ¦ 129,1¦ 99,7¦ ¦ ¦в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 94193,5 ¦ 142809,6 ¦ 122205,0 ¦ 129,7¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 1782786,8 ¦ 804640,1 ¦1883077,0 ¦ 105,6¦ 234,0¦ ¦ ¦фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Уровень охвата детей¦% ¦ 47,3 ¦ 48,6 ¦ 47,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дет./с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Уровень охвата детей¦% ¦ 99,98¦ 100,0 ¦ 99,97¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Уровень охвата детей¦% ¦ 51,9 ¦ 53,3 ¦ 55,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Уровень младенческой¦ ¦ 8,7 ¦ 11,5 ¦ 9,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Уровень охвата детей¦% ¦ 82,0 ¦ 84,0 ¦ 87,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Уровень охвата ¦% ¦ 15,2 ¦ 14,8 ¦ 15,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Количество ¦ед. ¦ 161,3 ¦ 190,0 ¦ 200,0 ¦ 124,0¦ 105,3¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Кредиторская ¦тыс.¦ 103528,1 ¦ 70515,8 ¦ 31368,8 ¦ 30,3¦ 44,5¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Задолженность ¦тыс.¦ 1279,8 ¦ 1300,7 ¦ 1083,8 ¦ 84,7¦ 83,3¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. задолженность¦тыс.¦ 42299,6 ¦ 28979,5 ¦ 718,8 ¦ 1,7¦ 2,5¦ ¦ ¦во внебюджетные ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Дебиторская ¦тыс.¦ 6889,3 ¦ 380,0 ¦ 18555,4 ¦ 269,3¦ 4883,0¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет производственных технологий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------T----T-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 1086 ¦ 1113 ¦ 1047 ¦ 96,4¦ 94,1¦ ¦ ¦работающих в отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 114 ¦ 107 ¦ 95 ¦ 83,3¦ 88,8¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 75,0¦ 100,0¦ ¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество персонала¦чел.¦ 64 ¦ 63 ¦ 41 ¦ 64,1¦ 65,1¦ ¦ ¦в управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 53 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 62,3¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 10 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 30,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 186369,9 ¦ 167296,8 ¦ 178901,7 ¦ 96,0¦ 106,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет услуг ¦тыс.¦ 96180,8 ¦ 98494 ¦ 106156,7 ¦ 110,4¦ 107,8¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 70612 ¦ 58544 ¦ 59445 ¦ 84,2¦ 101,5¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс.¦ 28781 ¦ 15244 ¦ 15245 ¦ 53,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс.¦ 41831,1 ¦ 43300 ¦ 44200 ¦ 105,7¦ 102,1¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 8384 ¦ 8959 ¦ 10276 ¦ 122,6¦ 114,7¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 199108,2 ¦ 190485,9 ¦ 184346,4 ¦ 92,6¦ 96,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 82938,1 ¦ 94300,4 ¦ 79479,9 ¦ 95,8¦ 84,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 15359,9 ¦ 15911,6 ¦ 15087,1 ¦ 98,2¦ 94,8¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Объем выполненных ¦тыс.¦ 13345,3 ¦ 14590,0 ¦ 12510,8 ¦ 93,7¦ 85,7¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Объем капитальных ¦тыс.¦ 21805 ¦ 3500 ¦ 10671,7 ¦ 48,9¦ 304,9¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Количество ¦ед. ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Доля убыточных ¦% ¦ 55 ¦ 33 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Финансовый результат¦тыс.¦ -12738,3 ¦ -23189 ¦ -5445 ¦ 42,7¦ 23,5¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 27643,7 ¦ 25955,7 ¦ 26325,9 ¦ 95,2¦ 101,4¦ ¦ ¦фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Кредиторская ¦тыс.¦ 11076 ¦ 25583 ¦ 11637,7 ¦ 105,1¦ 45,5¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Задолженность ¦тыс.¦ 1489,6 ¦ 2659 ¦ 1811,6 ¦ 121,6¦ 68,1¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Задолженность во ¦тыс.¦ 1064,8 ¦ 2576,0 ¦ 1681,7 ¦ 157,9¦ 65,3¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Дебиторская ¦тыс.¦ 5316,3 ¦ 5115 ¦ 2694,4 ¦ 50,7¦ 52,7¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 75,0¦ 100,0¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность ¦чел ¦ 172 ¦ 174 ¦ 155 ¦ 90,1¦ 89,1¦ ¦ ¦работающих в отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел ¦ 22 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 104,5¦ 95,8¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 15399,0 ¦ 24406,2 ¦ 23400,7 ¦ 152,0¦ 95,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 6007,4 ¦ 7826,8 ¦ 6692,8 ¦ 111,4¦ 85,5¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 11100,1 ¦ 16544,0 ¦ 16544,0 ¦ 149,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 452,5 ¦ 35,4 ¦ 163,9 ¦ 36,2¦ 463,0¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 15310,9 ¦ 24361,2 ¦ 23598,5 ¦ 154,1¦ 96,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 9058,9 ¦ 11701,5 ¦ 11264,5 ¦ 124,3¦ 96,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 4235,4 ¦ 4110,7 ¦ 3891,6 ¦ 91,9¦ 94,7¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Среднегодовая ¦тыс.¦ 5345,6 ¦ 6401,9 ¦ 6304,1 ¦ 117,9¦ 98,5¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ 1882,9 ¦ 954,0 ¦ 926,4 ¦ 49,2¦ 97,1¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность ¦тыс.¦ 300,9 ¦ 190 ¦ 236 ¦ 78,4¦ 124,2¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ 63,2 ¦ 28,0 ¦ 37,4 ¦ 59,1¦ 133,5¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ 577,7 ¦ 384,0 ¦ 393,1 ¦ 68,0¦ 102,4¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 61 ¦ 60 ¦ 54 ¦ 88,5¦ 90,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 58 ¦ 57 ¦ 51 ¦ 87,9¦ 89,5¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 13786,6 ¦ 17406,1 ¦ 17406,0 ¦ 126,3¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 4496,0 ¦ 3700,0 ¦ 3680,2 ¦ 81,9¦ 99,5¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 9290,6 ¦ 13706,1 ¦ 13706,0 ¦ 147,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 13790,6 ¦ 17406,0 ¦ 17406,0 ¦ 126,2¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 8545,4 ¦ 15177,7 ¦ 15177,7 ¦ 177,6¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 6634,9 ¦ 10438,8 ¦ 10438,8 ¦ 157,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ¦тыс.¦ 470,0 ¦ 649,5 ¦ 649,4 ¦ 138,2¦ 100,0¦ ¦ ¦стоимости осн. ср-в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Балансовая стоимость¦тыс.¦14199420,9 ¦12203300,0 ¦5658436,0 ¦ 39,8¦ 46,4¦ ¦ ¦муницип. имущества -¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- переданных в ¦тыс.¦10635186,5 ¦ 9542718,0 ¦3151834,0 ¦ 29,6¦ 33,0¦ ¦ ¦муниципальную казну ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 64505,0 ¦ 81291,9 ¦ 81291,9 ¦ 126,0¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Арендная плата за ¦тыс.¦ 191368,1 ¦ 190500,0 ¦ 192842,5 ¦ 100,8¦ 101,2¦ ¦ ¦пользованием ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Планируемый объем ¦тыс.¦ 28899,7 ¦ 71189,6 ¦ 71189,6 ¦ 246,3¦ 100,0¦ ¦ ¦приобретения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Объем продажи ¦тыс.¦ 138060,0 ¦ 207027,6 ¦ 210452,4 ¦ 152,4¦ 101,7¦ ¦ ¦муниципального ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ 2103,9 ¦ 2103,9 ¦ 2103,9 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Задолженность ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Дебиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по финансам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 74 ¦ 81 ¦ 73 ¦ 98,6¦ 90,1¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 66 ¦ 73 ¦ 66 ¦ 100,0¦ 90,4¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 150,0¦ 150,0¦ ¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 15970 ¦ 20646,0 ¦ 20114,7 ¦ 126,0¦ 97,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 15970 ¦ 20646,0 ¦ 20114,7 ¦ 126,0¦ 97,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 15970 ¦ 20646,0 ¦ 20114,7 ¦ 126,0¦ 97,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 11106,1 ¦ 15597,1 ¦ 14094,3 ¦ 126,9¦ 90,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 10575,3 ¦ 14817,3 ¦ 13579,3 ¦ 128,4¦ 91,6¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 48,7 ¦ 59,0 ¦ 273,8 ¦ 562,2¦ 464,1¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 1325,4 ¦ 1640,0 ¦ 1970,0 ¦ 148,6¦ 120,1¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ 116,5 ¦ 162,7 ¦ 65,6 ¦ 56,3¦ 40,3¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 5572,9 ¦ 5572,9 ¦ 8264 ¦ 148,3¦ 148,3¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦по собственным ¦% ¦ 101,0 ¦ 95,0 ¦ 102 ¦ 101,0¦ 107,4¦ ¦ ¦доходам - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- налог на землю ¦% ¦ 112,0 ¦ 95,0 ¦ 103,0 ¦ 92,0¦ 108,4¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- ЕНВД ¦% ¦ 98,0 ¦ 95,0 ¦ 101,0 ¦ 103,1¦ 106,3¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие неналоговые¦% ¦ 113,0 ¦ 95,0 ¦ 102,0 ¦ 90,3¦ 107,4¦ ¦ ¦доходы (за искл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Арендная плата за ¦тыс.¦ 498,5 ¦ 620,3 ¦ 127,1 ¦ 25,5¦ 20,5¦ ¦ ¦пользование ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Кредиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Задолженность ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Дебиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по поддержке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 0 ¦ 7511,5 ¦ 7830,3 ¦ ¦ 104,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 0 ¦ 1364,7 ¦ 1377,4 ¦ ¦ 100,9¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 0 ¦ 6146,8 ¦ 6452,9 ¦ ¦ 105,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 0 ¦ 7511,5 ¦ 7830,3 ¦ ¦ 104,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 0 ¦ 3814,8 ¦ 4144,9 ¦ ¦ 108,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 0 ¦ 3251,3 ¦ 3512,1 ¦ ¦ 108,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 0 ¦ 329,8 ¦ 329,8 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 0 ¦ 834,0 ¦ 767,4 ¦ ¦ 92,0¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ 0 ¦ 175,1 ¦ 75,6 ¦ ¦ 43,2¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 0 ¦ 1462,5 ¦ 1289,5 ¦ ¦ 88,2¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность ¦тыс.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Количество ¦шт. ¦ 15109 ¦ 14000 ¦ 12443 ¦ ¦ 88,9¦ ¦ ¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовых договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Количество выданных ¦шт. ¦ 702 ¦ 490 ¦ 900 ¦ ¦ 183,7¦ ¦ ¦лицензий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничную продажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Управление по контролю за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------T----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 16,5 ¦ 16,5 ¦ 16,5 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 2016,5 ¦ 3955,3 ¦ 3915,3 ¦ 194,2¦ 99,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 140,0 ¦ 1225,8 ¦ 1186 ¦ 847,1¦ 96,8¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 1876,5 ¦ 2729,5 ¦ 2729,5 ¦ 145,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 2016,5 ¦ 3955,3 ¦ 3915,5 ¦ 194,2¦ 99,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 1267,8 ¦ 2021,1 ¦ 2021,1 ¦ 159,4¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 1221,3 ¦ 1908,0 ¦ 1908,0 ¦ 156,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 0 ¦ 149,6 ¦ 149,6 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 180,6 ¦ 680,9 ¦ 680,9 ¦ 377,0¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 418,9 ¦ 668,9 ¦ 1032,5 ¦ 246,5¦ 154,4¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ ¦ 2841,6 ¦ 2920,59¦ ¦ 102,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ ¦ 2841,6 ¦ 2920,59¦ ¦ 102,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ ¦ 2841,6 ¦ 2910,59¦ ¦ 102,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ ¦ 2698,6 ¦ 2777,59¦ ¦ 102,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ ¦ 2698,6 ¦ 2777,59¦ ¦ 102,9¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ ¦ 17,32¦ 4,47¦ ¦ 25,8¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ ¦ 35,77¦ 85,29¦ ¦ 238,4¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Управление по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 8,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 137,5¦ 100,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 112,5¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 2657,1 ¦ 4572,7 ¦ 4572,7 ¦ 172,1¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 173,7 ¦ 178,9 ¦ 178,9 ¦ 103,0¦ 100,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 2165,9 ¦ 3771,3 ¦ 3771,3 ¦ 174,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 319,7 ¦ 622,5 ¦ 622,5 ¦ 194,7¦ 100,0¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 2318,9 ¦ 4572,7 ¦ 4523,2 ¦ 195,1¦ 98,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 1468,3 ¦ 2284,3 ¦ 2284,3 ¦ 155,6¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 1468,3 ¦ 1597,0 ¦ 1597,0 ¦ 108,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 378,9 ¦ 162,0 ¦ 162,0 ¦ 42,8¦ 100,0¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 190,2 ¦ 347,8 ¦ 347,8 ¦ 182,9¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ 15,4 ¦ 26,6 ¦ 26,6 ¦ 172,7¦ 100,0¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 641,5 ¦ 989,3 ¦ 989,3 ¦ 154,2¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Управление архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------T----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 12,0 ¦ 13,0 ¦ 12,0 ¦ 100,0¦ 92,3¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, ¦тыс.¦ 6546,8 ¦ 4873,0 ¦ 6084,4 ¦ 92,9¦ 124,9¦ ¦ ¦в.т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 817,5 ¦ 1573,9 ¦ 1224,0 ¦ 149,7¦ 77,8¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 5729,3 ¦ 8338,5 ¦ 8332,5 ¦ 145,4¦ 99,9¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 6071,6 ¦ 9912,4 ¦ 9556,5 ¦ 157,4¦ 96,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 1831,3 ¦ 2197,1 ¦ 1785,8 ¦ 97,5¦ 81,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 1315,1 ¦ 1368,5 ¦ 908,2 ¦ 69,1¦ 66,4¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 33,9 ¦ 46,0 ¦ 56,6 ¦ 167,0¦ 123,0¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 47,3 ¦ 34,0 ¦ 201,1 ¦ 425,2¦ 591,5¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 1457,1 ¦ 1491,1 ¦ 1622,6 ¦ 111,4¦ 108,8¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ 291,6 ¦ 291,6 ¦ 9,8 ¦ 3,4¦ 3,4¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность ¦тыс.¦ 47,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ 4005,5 ¦ 370,1 ¦ 370,1 ¦ 9,2¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Управление по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в ¦тыс.¦ 9533,2 ¦ 13654,7 ¦ 13620,8 ¦ 142,9¦ 99,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 40,0 ¦ 6,1 ¦ ¦ 15,3¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 9533,2 ¦ 13614,7 ¦ 13614,7 ¦ 142,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс.¦ 9533,2 ¦ 13614,7 ¦ 13614,7 ¦ 142,8¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в¦тыс.¦ 7126,8 ¦ 11549,3 ¦ 11549,3 ¦ 162,1¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 3181,6 ¦ 4553,8 ¦ 4553,8 ¦ 143,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- командировки ¦тыс.¦ 1,2 ¦ 16,8 ¦ 16,8 ¦ 1400,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги связи ¦тыс.¦ 42,3 ¦ 59,5 ¦ 59,5 ¦ 140,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по ¦тыс.¦ 200,5 ¦ 25,2 ¦ 25,2 ¦ 12,6¦ 100,0¦ ¦ ¦содержанию имущества¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 479,6 ¦ 606,8 ¦ 606,8 ¦ 126,5¦ 100,0¦ ¦ ¦мат. запасов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 1122,9 ¦ 782,8 ¦ 782,8 ¦ 69,7¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ 405,2 ¦ 450,3 ¦ 450,3 ¦ 111,1¦ 100,0¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие расходы ¦тыс.¦ 154,7 ¦ 124,0 ¦ 124,0 ¦ 80,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 5853,7 ¦ 5989,4 ¦ 5989,4 ¦ 102,3¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс.¦ 632,6 ¦ 29,4 ¦ 29,4 ¦ 4,6¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность ¦тыс.¦ 57,2 ¦ 27,6 ¦ 27,6 ¦ 48,3¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ 83,1 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 2,2¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс.¦ 183,4 ¦ 215,0 ¦ 215,0 ¦ 117,2¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+-------+-------- Заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ В.И.МАРФИН Приложение № 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 01.03.2007 № 95 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2006 ГОД ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T-------------------T------T----------T----------T----------T---------------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт за ¦ План на ¦ Факт за ¦Отклонение в % ¦ ¦ ¦ показателя ¦ изм. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦1. Жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Средняя площадь ¦т. кв.¦ 4575,8 ¦ 4330,8 ¦ 1869,9 ¦ 40,9¦ 43,2¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- аварийное и ¦т. кв.¦ 3,1 ¦ 83,1 ¦ 83,8 ¦ 2704,2¦ 100,9¦ ¦ ¦ветхое жилье ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Эксплуатируемая ¦т. кв.¦ 9,4 ¦ 28,5 ¦ 40,5 ¦ 430,9¦ 142,1¦ ¦ ¦площадь нежилых ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Количество ¦чел. ¦ 273,0 ¦ 218,0 ¦ 111,0 ¦ 40,7¦ 50,9¦ ¦ ¦работающих - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 96,0 ¦ 93,0 ¦ 22,0 ¦ 22,9¦ 23,7¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Полная ¦тыс. ¦ 369991,4 ¦ 367516,6 ¦ 169722,0 ¦ 45,9¦ 46,2¦ ¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 6,74¦ 7,07¦ 7,56¦ 112,3¦ 107,0¦ ¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта 1 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Тариф 1 кв. м ¦руб. ¦ 8,48¦ 6,78¦ 7,20¦ 84,8¦ 106,2¦ ¦ ¦жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 465819,0 ¦ 352282,9 ¦ 161491,0 ¦ 34,7¦ 45,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦ 461436,0 ¦ 351214,9 ¦ 161491,0 ¦ 35,0¦ 46,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. за ЖКУ ¦тыс. ¦ 461384,0 ¦ 69873,0 ¦ 70607,0 ¦ 15,3¦ 101,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 369991,4 ¦ 367516,6 ¦ 169722,0 ¦ 45,9¦ 46,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 20919,7 ¦ 52052,6 ¦ 18582,0 ¦ 88,8¦ 35,7¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 3041,7 ¦ 13489,6 ¦ 4088,0 ¦ 134,4¦ 30,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 2018,4 ¦ 100243,9 ¦ 60839,6 ¦ 3014,3¦ 60,7¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 23,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 23,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Финансовый ¦тыс. ¦ 95827,6 ¦ -15233,7 ¦ -8231,0 ¦ -8,6¦ 54,0¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 323547,0 ¦ 425007,5 ¦ 185302,0 ¦ 57,3¦ 43,6¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦19.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 3283,0 ¦ 0,0 ¦ 52,0 ¦ 1,6¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 24792,0 ¦ 5362,8 ¦ 1978,0 ¦ 8,0¦ 36,9¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦20.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 33770,4 ¦1292811,7 ¦ 100735,0 ¦ 298,3¦ 7,8¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦2. Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Поднято воды ¦т. ¦ 43406,0 ¦ 43686,0 ¦ 41933,0 ¦ 96,6¦ 96,0¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Получено воды со ¦т. ¦ 5433,0 ¦ 5454,5 ¦ 5599,5 ¦ 103,1¦ 102,7¦ ¦ ¦стороны ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Подано воды в сеть ¦т. ¦ 48839,0 ¦ 49140,5 ¦ 47532,5 ¦ 97,3¦ 96,7¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Потери воды ¦т. ¦ 5297,0 ¦ 6683,5 ¦ 5926,5 ¦ 111,9¦ 88,7¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Реализация воды - ¦т. ¦ 42917,0 ¦ 42074,0 ¦ 41061,0 ¦ 95,7¦ 97,6¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- населению ¦т. ¦ 19704,0 ¦ 18244,0 ¦ 17919,2 ¦ 90,9¦ 98,2¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- учреждениям и ¦т. ¦ 23213,0 ¦ 23830,0 ¦ 23141,8 ¦ 99,7¦ 97,1¦ ¦ ¦организациям ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Протяженность ¦метр ¦ 423081,0 ¦ 425081,0 ¦ 486770,0 ¦ 115,1¦ 114,5¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Количество ¦ед. ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Количество ¦чел. ¦ 512,0 ¦ 563,0 ¦ 541,0 ¦ 105,7¦ 96,1¦ ¦ ¦работающих - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 86,0 ¦ 85,0 ¦ 89,0 ¦ 103,5¦ 104,7¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Балансовая ¦тыс. ¦ 169721,0 ¦ 15063,0 ¦ 20126,0 ¦ 11,9¦ 133,6¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Полная ¦тыс. ¦ 256360,0 ¦ 233472,0 ¦ 238273,0 ¦ 92,9¦ 102,1¦ ¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребленной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Себестоимость 1 ¦руб. ¦ 5,97¦ 5,55¦ 5,80¦ 97,1¦ 104,6¦ ¦ ¦куб. м холодной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Тариф 1 куб. м ¦руб. ¦ 5,47¦ 5,79¦ 5,59¦ 102,3¦ 96,7¦ ¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 234782,0 ¦ 243452,0 ¦ 240075,0 ¦ 102,3¦ 98,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦ 98144,0 ¦ 101257,0 ¦ 89017,0 ¦ 90,7¦ 87,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс. ¦ 129481,0 ¦ 137729,0 ¦ 134051,0 ¦ 103,5¦ 97,3¦ ¦ ¦организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 10339,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 256360,0 ¦ 233472,0 ¦ 238273,0 ¦ 92,9¦ 102,1¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 65348,0 ¦ 63849,0 ¦ 64768,0 ¦ 99,1¦ 101,4¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 17462,0 ¦ 16049,0 ¦ 18493,0 ¦ 105,9¦ 115,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦18.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 5722,0 ¦ 3997,0 ¦ 2329,0 ¦ 40,7¦ 58,3¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦19.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 38923,0 ¦ 16537,0 ¦ 12320,0 ¦ 31,7¦ 74,5¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 8189,0 ¦ 664,0 ¦ 2865,0 ¦ 35,0¦ 431,5¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 30734,0 ¦ 15873,0 ¦ 9455,0 ¦ 30,8¦ 59,6¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦21.¦Финансовый ¦тыс. ¦ -21578,0 ¦ 9980,0 ¦ 1802,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦23.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 141321,0 ¦ 53674,0 ¦ 41755,0 ¦ 29,5¦ 77,8¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦25.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 6488,0 ¦ 5770,0 ¦ 1082,0 ¦ 16,7¦ 18,8¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 15991,0 ¦ 13513,0 ¦ 11167,0 ¦ 69,8¦ 82,6¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦26.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 72174,0 ¦ 44702,0 ¦ 50840,0 ¦ 70,4¦ 113,7¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦3. Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Пропущено сточных ¦т. ¦ 48476,0 ¦ 42566,0 ¦ 43684,1 ¦ 90,1¦ 102,6¦ ¦ ¦вод - всего, в т.ч.¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦- от населения ¦т. ¦ 3971,0 ¦ 2737,0 ¦ 3439,7 ¦ 86,6¦ 125,7¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦т. ¦ 1743,0 ¦ 573,0 ¦ 578,4 ¦ 33,2¦ 100,9¦ ¦ ¦организаций ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Пропущено через ¦т. ¦ 39615,0 ¦ 39256,0 ¦ 39666,0 ¦ 100,1¦ 101,0¦ ¦ ¦очистные сооружения¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦непроизводительные ¦ ¦ 3147,0 ¦ 0,0 ¦ 2338,0 ¦ 74,3¦ ¦ ¦ ¦потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Протяженность ¦метр ¦ 397689,0 ¦ 397689,0 ¦ 411440,0 ¦ 103,5¦ 103,5¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Количество ¦ед. ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Количество ¦чел. ¦ 768,0 ¦ 739,0 ¦ 700,0 ¦ 91,1¦ 94,7¦ ¦ ¦работающих - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 102,0 ¦ 92,0 ¦ 91,0 ¦ 89,2¦ 98,9¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Балансовая ¦тыс. ¦ 223725,0 ¦ 8676,0 ¦ 33196,0 ¦ 14,8¦ 382,6¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Полная ¦тыс. ¦ 332190,0 ¦ 329014,0 ¦ 324192,0 ¦ 97,6¦ 98,5¦ ¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропущенной сточной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Себестоимость ¦руб. ¦ 8,39¦ 8,38¦ 8,17¦ 97,5¦ 97,5¦ ¦ ¦1 куб. м сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Тариф 1 куб. м ¦руб. ¦ 7,90¦ 8,46¦ 7,88¦ 99,7¦ 93,1¦ ¦ ¦сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 313095,0 ¦ 332180,0 ¦ 331278,0 ¦ 105,8¦ 99,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦ 211696,0 ¦ 222639,0 ¦ 194397,0 ¦ 91,8¦ 87,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс. ¦ 83457,0 ¦ 88118,0 ¦ 86129,0 ¦ 103,2¦ 97,7¦ ¦ ¦организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 17942,0 ¦ 0,0 ¦ 18769,0 ¦ 104,6¦ ¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 332190,0 ¦ 329014,0 ¦ 323992,0 ¦ 97,5¦ 98,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 99641,0 ¦ 93893,0 ¦ 99053,0 ¦ 99,4¦ 105,5¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 24438,0 ¦ 21218,0 ¦ 25942,0 ¦ 106,2¦ 122,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 6141,0 ¦ 2475,0 ¦ 2747,0 ¦ 44,7¦ 111,0¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 39860,0 ¦ 21198,0 ¦ 35905,1 ¦ 90,1¦ 169,4¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 2064,0 ¦ 1635,0 ¦ 15992,0 ¦ ¦ 978,1¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 37796,0 ¦ 19563,0 ¦ 19913,0 ¦ 52,7¦ 101,8¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦18.¦Финансовый ¦тыс. ¦ -19095,0 ¦ 3166,0 ¦ 7286,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦20.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 86163,0 ¦ 71017,0 ¦ 53314,0 ¦ 61,9¦ 75,1¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦22.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 20659,0 ¦ 17712,0 ¦ 13627,0 ¦ 66,0¦ 76,9¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 8114,0 ¦ 8180,0 ¦ 2519,0 ¦ 31,0¦ 30,8¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦23.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 100485,0 ¦ 56293,0 ¦ 64350,0 ¦ 64,0¦ 114,3¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦4. Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Выработано тепловой¦т. ¦ 293,6 ¦ 274,5 ¦ 267,6 ¦ 91,2¦ 97,5¦ ¦ ¦энергии ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Расход тепловой ¦т. ¦ 16,24¦ 17,52¦ 21,41¦ 131,8¦ 122,2¦ ¦ ¦энергии на ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Получено тепловой ¦т. ¦ 2798,1 ¦ 1084,7 ¦ 1079,6 ¦ 38,6¦ 99,5¦ ¦ ¦энергии со стороны ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Потери тепловой ¦т. ¦ 436,3 ¦ 144,5 ¦ 148,6 ¦ 34,1¦ 102,9¦ ¦ ¦энергии ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Отпущено тепловой ¦т. ¦ 2639,1 ¦ 898,8 ¦ 1177,0 ¦ 44,6¦ 131,0¦ ¦ ¦энергии - всего, в ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- населению ¦т. ¦ 1775,9 ¦ 422,1 ¦ 702,3 ¦ 39,5¦ 166,4¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- учреждениям и ¦т. ¦ 863,3 ¦ 476,6 ¦ 474,7 ¦ 55,0¦ 99,6¦ ¦ ¦организациям ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Протяженность ¦метр ¦ 405,1 ¦ 405,1 ¦ 405,1 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Количество ¦чел. ¦ 1342,0 ¦ 1636,0 ¦ 554,0 ¦ 41,3¦ 33,9¦ ¦ ¦работающих - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 263,0 ¦ 248,0 ¦ 101,0 ¦ 38,4¦ 40,7¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Балансовая ¦тыс. ¦ 20325,0 ¦ 27152,0 ¦ 12492,0 ¦ 61,5¦ 46,0¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Полная ¦тыс. ¦2037026,0 ¦ 803821,0 ¦ 872077,0 ¦ 42,8¦ 108,5¦ ¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Себестоимость ¦руб. ¦ 771,9 ¦ 894,4 ¦ 741,0 ¦ 96,0¦ 82,8¦ ¦ ¦1 Гкал тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Тариф 1 Гкал ¦руб. ¦ 865,1 ¦ 801,0 ¦ 675,5 ¦ 78,1¦ 84,3¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦2283139,0 ¦ 719926,0 ¦ 795039,0 ¦ 34,8¦ 110,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦1254768,0 ¦ 308053,0 ¦ 282891,0 ¦ 42,8¦ 108,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс. ¦ 632742,0 ¦ 344821,0 ¦ 346419,0 ¦ 96,0¦ 82,8¦ ¦ ¦организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 211819,0 ¦ 21452,0 ¦ 144452,0 ¦ 78,1¦ 84,3¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦2037026,0 ¦ 803821,0 ¦ 872077,0 ¦ 34,8¦ 108,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 185947,0 ¦ 74037,0 ¦ 101070,0 ¦ 54,4¦ 136,5¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 50327,0 ¦ 14718,0 ¦ 33011,0 ¦ 65,6¦ 224,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦18.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 3600,0 ¦ 5704,0 ¦ 4914,0 ¦ 136,5¦ 86,2¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦19.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦20.¦Финансовый ¦тыс. ¦ 246203,0 ¦ -83895,0 ¦ -77038,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦22.¦Кредиторская ¦тыс. ¦1018426,0 ¦ 0,0 ¦ 429395,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦24.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 6818,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 6917,0 ¦ 0,0 ¦ -919,0 ¦ -13,3¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦25.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 528297,0 ¦ 0,0 ¦ 131743,0 ¦ 24,9¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦5. Электроснабжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Получено ¦т. кВт¦ 954936,1 ¦ 971900 ¦1028468 ¦ 107,7¦ 105,8¦ ¦ ¦электроэнергии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Потери ¦т. кВт¦ 270988,4 ¦ 252552 ¦ 306407 ¦ 113,1¦ 121,3¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Отпущено ¦т. кВт¦ 683947,7 ¦ 719348 ¦ 722051 ¦ 105,6¦ 100,4¦ ¦ ¦электроэнергии - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- населению ¦т. кВт¦ 200581,0 ¦ 269234,1 ¦ 269234,1 ¦ 134,2¦ 100,0¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- учреждениям и ¦т. кВт¦ 483366,7 ¦ 450113,9 ¦ 452816,9 ¦ 93,7¦ 100,6¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Протяженность ¦метр ¦1779000,0 ¦1779000,0 ¦1894000,0 ¦ 106,5¦ 106,5¦ ¦ ¦электрических сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Количество ¦чел. ¦ 473,0 ¦ 512,0 ¦ 427,0 ¦ 90,3¦ 83,4¦ ¦ ¦работающих - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 123,0 ¦ 133,0 ¦ 123,0 ¦ 100,0¦ 92,5¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Балансовая ¦тыс. ¦ 13755,0 ¦ 13755,0 ¦ 31829,5 ¦ 231,4¦ 231,4¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Полная ¦тыс. ¦ 734331,0 ¦ 584840,1 ¦ 592793,0 ¦ 80,7¦ 101,4¦ ¦ ¦себестоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Себестоимость 1 кВт¦руб. ¦ 1,07¦ 0,81¦ 0,82¦ 76,6¦ 101,2¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Тариф 1 кВт ¦руб. ¦ 1,10¦ 0,82¦ 0,84¦ 76,7¦ 102,9¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 749711,0 ¦ 589072,3 ¦ 609452,8 ¦ 81,3¦ 103,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦ 195903,0 ¦ 185632,7 ¦ 37065,1 ¦ 18,9¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс. ¦ 553808,0 ¦ 231180,8 ¦ 156505,0 ¦ 28,3¦ 67,7¦ ¦ ¦организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 734331,0 ¦ 584840,1 ¦ 592793,0 ¦ 80,7¦ 101,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 73723,6 ¦ 80129,6 ¦ 79462,8 ¦ 107,8¦ 99,2¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 27686,6 ¦ 24660,9 ¦ 31404,0 ¦ 113,4¦ 127,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦16.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦17.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 5770,0 ¦ 5424,0 ¦ 7074,0 ¦ 122,6¦ 130,4¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 5770,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦18.¦Финансовый ¦тыс. ¦ 15380,0 ¦ 4232,2 ¦ 16659,8 ¦ 108,3¦ 393,6¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦20.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 183596,0 ¦ 183596,0 ¦ 248252,0 ¦ 135,2¦ 135,2¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦22.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2609,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 18481,0 ¦ 18481,0 ¦ 12174,0 ¦ 65,9¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦23.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 178452,0 ¦ 178452,0 ¦ 126343,0 ¦ 70,8¦ 70,8¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦6. Ритуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦чел. ¦ 165,0 ¦ 200,0 ¦ 170,0 ¦ 103,0¦ 85,0¦ ¦ ¦работающих - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 26,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 103,8¦ 100,0¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Балансовая ¦тыс. ¦ 3898,0 ¦ 3898,0 ¦ 4214,0 ¦ 108,1¦ 108,1¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Полная ¦тыс. ¦ 46793,0 ¦ 44340,0 ¦ 51132,0 ¦ 109,3¦ 115,3¦ ¦ ¦себестоимость работ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 46793,0 ¦ 44400,0 ¦ 51355,0 ¦ 109,7¦ 115,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 46793,0 ¦ 44340,0 ¦ 51132,0 ¦ 109,3¦ 115,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 21782,0 ¦ 24000,0 ¦ 24274,0 ¦ 111,4¦ 101,1¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 3590,0 ¦ 4000,0 ¦ 3998,0 ¦ 111,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 5321,0 ¦ 1890,0 ¦ 1890,0 ¦ 35,5¦ 100,0¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Финансовый ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 223,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 6945,0 ¦ 0,0 ¦ 5984,0 ¦ 86,2¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 684,0 ¦ 0,0 ¦ 729,0 ¦ 106,6¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 387,0 ¦ 0,0 ¦ 366,0 ¦ 94,6¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦15.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 922,0 ¦ 0,0 ¦ 297,0 ¦ 32,2¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦7. Бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Количество ¦ед. ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Пропущено платных ¦т. ¦ 60,5 ¦ 71,7 ¦ 66,3 ¦ 109,6¦ 92,5¦ ¦ ¦посетителей ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Количество ¦т. ¦ 22,0 ¦ 31,0 ¦ 29,0 ¦ 131,8¦ 93,5¦ ¦ ¦работающих - всего,¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Балансовая ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦стоимость основных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Полная ¦тыс. ¦ 4815,0 ¦ 6192,0 ¦ 5951,0 ¦ 123,6¦ 96,1¦ ¦ ¦себестоимость услуг¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 79,6 ¦ 171,8 ¦ 211,4 ¦ 265,6¦ 123,1¦ ¦ ¦1 посещения бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Планируемая ¦руб. ¦ 26,0 ¦ 159,4 ¦ 202,8 ¦ 779,0¦ 127,2¦ ¦ ¦среднегодовая цена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 услуги помывки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 1575,0 ¦ 5448,0 ¦ 5443,0 ¦ 345,6¦ 99,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 4815,0 ¦ 6192,0 ¦ 5951,0 ¦ 123,6¦ 96,1¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 1944,0 ¦ 2627,0 ¦ 2532,0 ¦ 130,2¦ 96,4¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 365,0 ¦ 665,0 ¦ 661,0 ¦ 181,1¦ 99,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Финансовый ¦тыс. ¦ -3240,0 ¦ -744,0 ¦ -508,0 ¦ 15,7¦ 68,3¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦8. Прочие работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 188,0 ¦ 183,0 ¦ 159,0 ¦ 84,6¦ 86,9¦ ¦ ¦работающих, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦ед. ¦ 21,0 ¦ 17,0 ¦ 16,0 ¦ 76,2¦ 94,1¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 25930,0 ¦ 29728,0 ¦ 42896,0 ¦ 165,4¦ 144,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦ 5085,0 ¦ 2064,0 ¦ 3845,0 ¦ 75,6¦ 186,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от организаций и ¦тыс. ¦ 14457,0 ¦ 16662,0 ¦ 27868,0 ¦ 192,8¦ 167,3¦ ¦ ¦учреждений ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджетное ¦тыс. ¦ 6388,0 ¦ 11114,0 ¦ 11228,0 ¦ 175,8¦ 101,0¦ ¦ ¦финансирование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 36467,0 ¦ 29529,0 ¦ 40270,0 ¦ 110,4¦ 136,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 13667,0 ¦ 9274,0 ¦ 9259,0 ¦ 67,7¦ 99,8¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 2681,0 ¦ 1688,0 ¦ 1659,0 ¦ 61,9¦ 98,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Финансовый ¦тыс. ¦ -10263,0 ¦ 271,0 ¦ 2667,0 ¦ -26,0¦ 984,1¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦18.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 765,0 ¦ 765,0 ¦ 53,0 ¦ 6,9¦ 6,9¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦20.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 1078,0 ¦ 52,0 ¦ 53,0 ¦ 4,9¦ 101,9¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 306,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦21.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 394,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Всего по жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Количество ¦ед. ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Количество ¦ед. ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Численность ¦чел. ¦ 3743,0 ¦ 4082,0 ¦ 2691,0 ¦ 71,9¦ 65,9¦ ¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 720,0 ¦ 698,0 ¦ 472,0 ¦ 65,6¦ 67,6¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦4120844,0 ¦2316489,2 ¦2237029,8 ¦ 54,3¦ 96,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦2228607,0 ¦1173331,6 ¦ 771172,1 ¦ 34,6¦ 65,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс. ¦1875329,0 ¦ 888383,8 ¦ 821579,0 ¦ 43,8¦ 92,5¦ ¦ ¦организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 236149,0 ¦ 35543,0 ¦ 187765,0 ¦ 79,5¦ 528,3¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦3817973,4 ¦2398724,7 ¦2294210,0 ¦ 60,1¦ 95,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 482972,3 ¦ 399862,2 ¦ 399000,8 ¦ 82,6¦ 99,8¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 129591,3 ¦ 220321,5 ¦ 119256,0 ¦ 92,0¦ 54,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Финансовый ¦тыс. ¦ 302960,6 ¦ -82295,5 ¦ -57180,2 ¦ -18,9¦ 69,5¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 22802,4 ¦ 114309,9 ¦ 72719,6 ¦ 318,9¦ 63,6¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 84576,0 ¦ 43159,0 ¦ 55299,1 ¦ 65,4¦ 128,1¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 10253,0 ¦ 2299,0 ¦ 18857,0 ¦ 183,9¦ 820,2¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 74323,0 ¦ 40860,0 ¦ 36442,0 ¦ 49,0¦ 89,2¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Выполнение ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность по ¦мес. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Доля убыточных ¦% ¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ 30,0 ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Общая стоимость ¦тыс. ¦ 431424,0 ¦ 68544,0 ¦ 101857,5 ¦ 23,6¦ 148,6¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда к¦% ¦ 12,6 ¦ 16,7 ¦ 17,4 ¦ 137,5¦ 104,3¦ ¦ ¦расходам - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 3,4 ¦ 9,2 ¦ 5,2 ¦ 153,1¦ 56,6¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Бюджетная ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Кредиторская ¦тыс. ¦1760763,0 ¦ 734059,5 ¦ 964055,0 ¦ 54,8¦ 131,3¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 39010,0 ¦ 23534,0 ¦ 18152,0 ¦ 46,5¦ 77,1¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность ¦тыс. ¦ 74988,0 ¦ 45536,8 ¦ 28204,0 ¦ 37,6¦ 61,9¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 914494,4 ¦1572258,7 ¦ 474308,0 ¦ 51,9¦ 30,2¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Аппарат управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество ¦чел. ¦ 88,0 ¦ 45,0 ¦ 43,0 ¦ 48,9¦ 95,6¦ ¦ ¦персонала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 56,0 ¦ 35,0 ¦ 33,0 ¦ 58,9¦ 94,3¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы, в т.ч. ¦тыс. ¦ 26383,0 ¦ 0,0 ¦ 16558,0 ¦ 62,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 13166,0 ¦ 9656,0 ¦ 9406,0 ¦ 71,4¦ 97,4¦ ¦ ¦всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 10326,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦из расходов: ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦- услуги по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦из расходов: ¦тыс. ¦ 674,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦- увеличение ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦тыс. ¦ 27911,4 ¦ 14880,9 ¦ 14880,9 ¦ 53,3¦ 100,0¦ ¦ ¦финансирование, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦тыс. ¦ 27911,4 ¦ 13911,0 ¦ 13911,0 ¦ 49,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 969,9 ¦ 969,9 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦фонд ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Капитальные ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦вложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. приобретение¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность ¦чел. ¦ 3831,0 ¦ 4127,0 ¦ 2734,0 ¦ 71,4¦ 66,2¦ ¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 776,0 ¦ 733,0 ¦ 505,0 ¦ 65,1¦ 68,9¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦4120844,0 ¦2316489,2 ¦2237029,8 ¦ 54,3¦ 96,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. ¦2228607,0 ¦1173331,6 ¦ 771172,1 ¦ 34,6¦ 65,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦тыс. ¦1875329,0 ¦ 888383,8 ¦ 821579,0 ¦ 43,8¦ 92,5¦ ¦ ¦организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ 236149,0 ¦ 35543,0 ¦ 187765,0 ¦ 79,5¦ 528,3¦ ¦ ¦бюджетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦3844356,4 ¦2415694,5 ¦2310768,0 ¦ 60,1¦ 95,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦6. ¦Фонд оплаты труда -¦тыс. ¦ 496138,3 ¦ 409518,2 ¦ 408406,8 ¦ 82,3¦ 99,7¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 139917,8 ¦ 228466,5 ¦ 127290,4 ¦ 91,0¦ 55,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦7. ¦Финансовый ¦тыс. ¦ 302960,6 ¦ -82295,5 ¦ -57180,2 ¦ -18,9¦ 69,5¦ ¦ ¦результат (прибыль,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦8. ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 22802,4 ¦ 114309,9 ¦ 72719,6 ¦ 318,9¦ 63,6¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦9. ¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 84576,0 ¦ 43159,0 ¦ 55299,1 ¦ 65,4¦ 128,1¦ ¦ ¦вложений - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- новое ¦тыс. ¦ 10253,0 ¦ 2299,0 ¦ 18857,0 ¦ 183,9¦ 820,2¦ ¦ ¦строительство ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. ¦ 74323,0 ¦ 40860,0 ¦ 36442,0 ¦ 49,0¦ 89,2¦ ¦ ¦ремонт ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦10.¦Выполнение ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦11.¦Задолженность по ¦мес. ¦ 1,0 ¦ 0,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 0,0¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦12.¦Доля убыточных ¦% ¦ 10,0 ¦ 0,0 ¦ 30,0 ¦ 300,0¦ 0,0¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦13.¦Общая стоимость ¦тыс. ¦ 431424,0 ¦ 68544,0 ¦ 101857,5 ¦ 23,6¦ 148,6¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦14.¦Фонд оплаты труда к¦% ¦ 12,9 ¦ 17,0 ¦ 17,7 ¦ 136,9¦ 104,3¦ ¦ ¦расходам - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 3,6 ¦ 9,5 ¦ 5,5 ¦ 151,4¦ 58,2¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦20.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦21.¦Задолженность ¦тыс. ¦1760763,0 ¦ 734059,5 ¦ 964055,0 ¦ 54,8¦ 131,3¦ ¦ ¦бюджету ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦22.¦Бюджетная ¦% ¦ 39010,0 ¦ 23534,0 ¦ 18152,0 ¦ ¦ 77,1¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦23.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 74988,0 ¦ 45536,8 ¦ 28204,0 ¦ 37,6¦ 61,9¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------+ ¦24.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 914494,4 ¦1572258,7 ¦ 474308,0 ¦ 51,9¦ 30,2¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета по строительству за 2006 г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T------------------T---------T---------T---------T---------T---------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Ед. изм. ¦ Факт за ¦ План на ¦ Факт за ¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1 ¦Объем капитальных ¦тыс. руб.¦305786,00¦467959,00¦542229,80¦ 177,3¦ 115,9¦ ¦ ¦вложений - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальное ¦тыс. руб.¦305786,00¦467959,00¦542229,80¦ 177,3¦ 115,9¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2 ¦Объем выполненных ¦тыс. руб.¦332465,00¦467959,00¦518173,30¦ 155,9¦ 110,7¦ ¦ ¦работ, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- жилищное ¦тыс. руб.¦ 30850,00¦ 31137,00¦ 70357,00¦ 228,1¦ 226,0¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальное ¦тыс. руб.¦244523,00¦366185,00¦385199,00¦ 157,5¦ 105,2¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- социальная сфера¦тыс. руб.¦ 51334,00¦ 53623,00¦ 57689,30¦ 112,4¦ 107,6¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие объекты ¦тыс. руб.¦ 5758,00¦ 17014,00¦ 4928,00¦ 85,6¦ 29,0¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3 ¦Количество ¦ед. ¦ 2,00¦ 2,00¦ 2,00¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4 ¦Численность ¦чел. ¦ 61,00¦ 77,00¦ 51,00¦ 83,6¦ 66,2¦ ¦ ¦работающих, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 15,00¦ 22,00¦ 31,00¦ 206,7¦ 140,9¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5 ¦Объем работ по ¦тыс. руб.¦274856,00¦386322,70¦479110,00¦ 174,3¦ 124,0¦ ¦ ¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6 ¦Доходы - всего ¦тыс. руб.¦ 11999,50¦ 11512,38¦ 13262,50¦ 110,5¦ 115,2¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7 ¦Расходы, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 12059,00¦ 10805,00¦ 15952,00¦ 132,3¦ 147,6¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8 ¦Фонд оплаты труда ¦тыс. руб.¦ 5465,00¦ 5302,00¦ 5481,00¦ 100,3¦ 103,4¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. руб.¦ 2331,00¦ 3240,50¦ 2390,00¦ 102,5¦ 73,8¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9 ¦Финансовый ¦тыс. руб.¦ -59,50¦ 707,38¦ -2689,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10 ¦Бюджетное ¦тыс. руб.¦293966,00¦437959,00¦536528,20¦ 182,5¦ 122,5¦ ¦ ¦финансирование, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РФ ¦тыс. руб.¦ 77100,00¦150200,00¦150200,00¦ 194,8¦ 100,0¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. руб.¦ 5758,00¦ 64829,00¦ 94931,00¦ 1648,7¦ 146,4¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. руб.¦211108,00¦222930,00¦291397,20¦ 138,0¦ 130,7¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- внебюджетные ¦тыс. руб.¦ 11820,00¦ 30000,00¦ 54686,80¦ 462,7¦ 182,3¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦11 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 48151,00¦ 14494,00¦ 43861,50¦ 91,1¦ 302,6¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12 ¦Задолженность в ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦13 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 128,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦14 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 45000,00¦ 0,00¦104637,70¦ 232,5¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦15 ¦Стоимость основных¦тыс. руб.¦ 720,40¦ 720,40¦ 2459,40¦ 341,4¦ 341,4¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Лесное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1 ¦Сохранение ¦коэф. ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦покрытой лесом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2 ¦Лесопосадки ¦га ¦ 10,00¦ 0,00¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3 ¦Рубки ухода ¦га ¦ 6,00¦ 6,00¦ 6,00¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4 ¦Количество ¦ед. ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5 ¦Численность ¦чел. ¦ 49,00¦ 43,00¦ 40,00¦ 81,6¦ 93,0¦ ¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6 ¦- АУП ¦чел. ¦ 5,00¦ 4,00¦ 4,00¦ 80,0¦ 100,0¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7 ¦Доходы - всего, в ¦тыс. руб.¦ 3259,00¦ 931,70¦ 4414,41¦ 135,5¦ 473,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦тыс. руб.¦ 2225,00¦ 339,70¦ 3086,60¦ 138,7¦ 908,6¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. руб.¦ 1034,00¦ 592,00¦ 1327,81¦ 128,4¦ 224,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8 ¦Расходы - всего, в¦тыс. руб.¦ 3259,00¦ 931,70¦ 4414,41¦ 135,5¦ 473,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9 ¦Фонд оплаты труда ¦тыс. руб.¦ 1890,00¦ 605,30¦ 2962,27¦ 156,7¦ 489,4¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. руб.¦ 229,00¦ 141,30¦ 421,15¦ 183,9¦ 298,1¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10 ¦Увеличение ¦тыс. руб.¦ ¦ 0,00¦ 100,64¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦11 ¦Бюджетное ¦тыс. руб.¦ 3259,00¦ 931,70¦ 4414,41¦ 135,5¦ 473,8¦ ¦ ¦финансирование, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12 ¦- местный бюджет, ¦тыс. руб.¦ 3259,00¦ 931,70¦ 4414,41¦ 135,5¦ 473,8¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦13 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 788,50¦ 603,50¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦14 ¦Задолженность в ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджеты - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦15 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюдж.фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦16 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 852,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Управление дорог и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2 ¦Доходы всего, в ¦т. руб. ¦ ¦ 45553,00¦ 45552,00¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет ¦т. руб. ¦ ¦ 45553,00¦ 45552,00¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3 ¦Расходы - всего, ¦т. руб. ¦ ¦ 45553,00¦ 45553,00¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3.1¦МЦП "РДС" ¦т. руб. ¦ ¦ 31576,00¦ 31575,94¦ 0,0¦ 100,0¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3.2¦Ямочный ремонт ¦т. руб. ¦ ¦ 13977,00¦ 13977,00¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4 ¦Стоимость основных¦т. руб. ¦ ¦ ¦ 75946,00¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦средств, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦дороги 44 км ¦т. руб. ¦ ¦ ¦ 75199,15¦ 0,0¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5 ¦Кредиторская ¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦-задолженность ¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- задолженность во¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6 ¦Дебиторская ¦т. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7 ¦Протяженность ¦км ¦ ¦ ¦ 3,99¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отремонтированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8 ¦Количество ¦шт. ¦ ¦ ¦ 67,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1 ¦Кол-во ¦ед. ¦ 2,00¦ 2,00¦ 2,00¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2 ¦Количество ¦ед. ¦ 1,00¦ 2,00¦ 2,00¦ 200,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3 ¦Численность ¦чел. ¦ 110,00¦ 172,00¦ 143,00¦ 130,0¦ 83,1¦ ¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 20,00¦ 56,00¦ 65,00¦ 325,0¦ 116,1¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4 ¦Численность ¦чел. ¦ 61,00¦ 77,00¦ 51,00¦ 83,6¦ 66,2¦ ¦ ¦работающих в МУПах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 15,00¦ 22,00¦ 31,00¦ 206,7¦ 140,9¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5 ¦Доходы всего ¦тыс. руб.¦ 15258,50¦ 75452,08¦ 80684,85¦ 528,8¦ 106,9¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6 ¦Бюджетное ¦тыс. руб.¦297225,00¦501898,70¦603950,55¦ 203,2¦ 120,3¦ ¦ ¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. руб.¦ 5758,00¦ 64829,00¦ 94931,00¦ 1648,7¦ 146,4¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РФ ¦тыс. руб.¦ 77100,00¦150200,00¦150200,00¦ 194,8¦ 100,0¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. руб.¦214367,00¦286869,70¦358819,55¦ 167,4¦ 125,1¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7 ¦Внебюджетные ¦тыс. руб.¦ 11820,00¦ 30000,00¦ 54686,80¦ 462,7¦ 182,3¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7 ¦Расходы - всего, в¦тыс. руб.¦ 15318,00¦ 74744,70¦ 83374,35¦ 544,3¦ 111,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8 ¦Фонд оплаты труда,¦тыс. руб.¦ 7355,00¦ 10067,30¦ 12603,27¦ 171,4¦ 125,2¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. руб.¦ 2560,00¦ 6302,50¦ 5731,85¦ 223,9¦ 90,9¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9 ¦Объем капитальных ¦тыс. руб.¦305786,00¦471523,50¦545794,30¦ 178,5¦ 115,8¦ ¦ ¦вложений - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальное ¦тыс. руб.¦305786,00¦471523,50¦545794,30¦ 178,5¦ 115,8¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10 ¦Стоимость основных¦тыс. руб.¦ 720,40¦ 720,40¦ 79832,94¦11081,8¦11081,8¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 48939,50¦ 15097,50¦ 43861,50¦ 89,6¦ 290,5¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦13 ¦Задолженность в ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦14 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 128,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦15 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 45852,00¦ 0,00¦104637,70¦ 228,2¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+---------+---------+---------+---------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета по социальной политике за 2006 г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T----------------------T------T----------T----------T----------T-------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт за ¦ План на ¦ Факт за ¦ Отклонение ¦ ¦п\п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. ¦ в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факту ¦плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦I. Дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦1. Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Число обслуживаемых ¦чел. ¦ 11311,0 ¦ 11611,0 ¦ 12318,0 ¦ 108,9¦ 106,1¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество групп ¦ед. ¦ 477,0 ¦ 497,0 ¦ 497,0 ¦ 104,2¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 62,0 ¦ 63,0 ¦ 63,0 ¦ 101,6¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2482,0 ¦ 2740,0 ¦ 2749,0 ¦ 110,8¦ 100,3¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 72,0 ¦ 73,0 ¦ 76,0 ¦ 105,6¦ 104,1¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 990,0 ¦ 1096,0 ¦ 1119,0 ¦ 113,0¦ 102,1¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦чел. ¦ 1420,0 ¦ 1571,0 ¦ 1554,0 ¦ 109,4¦ 98,9¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 253956,6 ¦ 348298,6 ¦ 348301,8 ¦ 137,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 46150,9 ¦ 53652,0 ¦ 54223,0 ¦ 117,5¦ 101,1¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 345,4 ¦ 4784,8 ¦ 4244,9 ¦1229,0¦ 88,7¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 207460,3 ¦ 289861,8 ¦ 289833,9 ¦ 139,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 101789,4 ¦ 20520,0 ¦ 20519,9 ¦ 20,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 105670,9 ¦ 269341,8 ¦ 269314,0 ¦ 254,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦тыс. ¦ 253668,1 ¦ 348298,7 ¦ 346726,2 ¦ 136,7¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 15651,1 ¦ 37479,0 ¦ 37397,0 ¦ 238,9¦ 99,8¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 8614,0 ¦ 14665,7 ¦ 14586,1 ¦ 169,3¦ 99,5¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 46349,3 ¦ 55247,2 ¦ 55247,2 ¦ 119,2¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 98608,3 ¦ 134042,1 ¦ 134042,1 ¦ 135,9¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 5422,5 ¦ 8214,8 ¦ 8214,8 ¦ 151,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦педагогического ¦тыс. ¦ 49818,3 ¦ 71177,3 ¦ 71177,3 ¦ 142,9¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦УВП, технический ¦тыс. ¦ 43367,5 ¦ 54650,0 ¦ 54650,0 ¦ 126,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 22426,7 ¦ 31491,7 ¦ 29466,0 ¦ 131,4¦ 93,6¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦II. Общее образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦1. Общеобразовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 42167,0 ¦ 41220,0 ¦ 39968,0 ¦ 94,8¦ 97,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество класс- ¦ед. ¦ 1745,0 ¦ 1700,0 ¦ 1670,0 ¦ 95,7¦ 98,2¦ ¦ ¦комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 68,0 ¦ 68,0 ¦ 68,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 5325,0 ¦ 5764,0 ¦ 5398,0 ¦ 101,4¦ 93,7¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 419,0 ¦ 484,0 ¦ 420,0 ¦ 100,2¦ 86,8¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 3366,0 ¦ 3602,0 ¦ 3480,0 ¦ 103,4¦ 96,6¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦чел. ¦ 1540,0 ¦ 1678,0 ¦ 1498,0 ¦ 97,3¦ 89,3¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 309252,0 ¦ 381938,9 ¦ 381938,9 ¦ 123,5¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 33337,0 ¦ 44100,8 ¦ 44100,8 ¦ 132,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦тыс. ¦ 213692,9 ¦ 270365,2 ¦ 270365,2 ¦ 126,5¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦тыс. ¦ 62222,1 ¦ 67472,9 ¦ 67472,9 ¦ 108,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦2. Вечерние (сменные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 1600,0 ¦ 1600,0 ¦ 1396,0 ¦ 87,3¦ 87,3¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 154,0 ¦ 151,0 ¦ 155,0 ¦ 100,6¦ 102,6¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 87,0 ¦ 84,0 ¦ 85,0 ¦ 97,7¦ 101,2¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦чел. ¦ 46,0 ¦ 46,0 ¦ 49,0 ¦ 106,5¦ 106,5¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4 ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 12533,9 ¦ 15615,6 ¦ 15615,6 ¦ 124,6¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 2243,5 ¦ 3318,2 ¦ 3318,2 ¦ 147,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦тыс. ¦ 8543,8 ¦ 9806,0 ¦ 9806,0 ¦ 114,8¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦тыс. ¦ 1746,6 ¦ 2461,4 ¦ 2491,4 ¦ 142,6¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦3. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополн. образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество детей, ¦чел. ¦ 21886,0 ¦ 21950,0 ¦ 22208,0 ¦ 101,5¦ 101,2¦ ¦ ¦посещающих внешкольн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 47,0 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 102,1¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 945,0 ¦ 994,0 ¦ 917,0 ¦ 97,0¦ 92,3¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84,0 ¦ 91,0 ¦ 82,0 ¦ 97,6¦ 90,1¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 562,0 ¦ 598,0 ¦ 556,0 ¦ 98,9¦ 93,0¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦чел. ¦ 299,0 ¦ 307,0 ¦ 279,0 ¦ 93,3¦ 90,9¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 44159,9 ¦ 54259,2 ¦ 54259,2 ¦ 122,9¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 6439,2 ¦ 8093,4 ¦ 8093,4 ¦ 125,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦педагогического ¦тыс. ¦ 28070,5 ¦ 36493,1 ¦ 36493,1 ¦ 130,0¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦УВП, технический ¦тыс. ¦ 9650,2 ¦ 9672,7 ¦ 9672,7 ¦ 100,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦4. Доходы общего ¦тыс. ¦ 653863,1 ¦ 898676,3 ¦ 895232,7 ¦ 136,9¦ 99,6¦ ¦ ¦образования - всего, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 9474,4 ¦ 11547,3 ¦ 11428,2 ¦ 120,6¦ 99,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 171,5 ¦ 5406,6 ¦ 4481,0 ¦2612,8¦ 82,9¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 644217,2 ¦ 881722,4 ¦ 879323,5 ¦ 136,5¦ 99,7¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ 42874,0 ¦ 40583,7 ¦ ¦ 94,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 483624,1 ¦ 566597,6 ¦ 566589,7 ¦ 117,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 160593,1 ¦ 272250,8 ¦ 272150,1 ¦ 169,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦5. Расходы общего ¦тыс. ¦ 659998,0 ¦ 917743,6 ¦ 912958,1 ¦ 138,3¦ 99,5¦ ¦ ¦образования - всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 35912,4 ¦ 50928,7 ¦ 50675,4 ¦ 141,1¦ 99,5¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 10013,4 ¦ 35986,3 ¦ 35168,8 ¦ 351,2¦ 97,7¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 101622,3 ¦ 113628,7 ¦ 113548,2 ¦ 111,7¦ 99,9¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 10052,8 ¦ 14436,3 ¦ 14361,0 ¦ 142,9¦ 99,5¦ ¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦III. Летние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительные лагеря¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 55152,0 ¦ 49637,0 ¦ 51777,0 ¦ 93,9¦ 104,3¦ ¦ ¦оздоравливаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. в ЗОЛ ¦чел. ¦ 3659,0 ¦ 3750,0 ¦ 3750,0 ¦ 102,5¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество летних ¦ед. ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 112,5¦ 100,0¦ ¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 142,0 ¦ 184,0 ¦ 172,0 ¦ 121,1¦ 93,5¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 14517,1 ¦ 26460,1 ¦ 26101,9 ¦ 179,8¦ 98,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет реализации ¦тыс. ¦ 7303,0 ¦ 19071,2 ¦ 18722,9 ¦ 256,4¦ 98,2¦ ¦ ¦путевок ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 7214,1 ¦ 7388,9 ¦ 7379,0 ¦ 102,3¦ 99,9¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 4215,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 2999,1 ¦ 7388,9 ¦ 7379,0 ¦ 246,0¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего ¦тыс. ¦ 7214,1 ¦ 7393,0 ¦ 7383,0 ¦ 102,3¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 1970,7 ¦ 2499,6 ¦ 2499,6 ¦ 126,8¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 249,7 ¦ 604,5 ¦ 604,5 ¦ 242,1¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 23,6 ¦ 338,9 ¦ 338,9 ¦1436,0¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 1187,3 ¦ 3375,9 ¦ 3375,9 ¦ 284,3¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 1971,6 ¦ 1971,5 ¦ 1968,8 ¦ 99,9¦ 99,9¦ ¦ ¦оздоравливаемого в ЗОЛ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦IV. Прочие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦1. Прочие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 66,7¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 118,0 ¦ 108,0 ¦ 110,0 ¦ 93,2¦ 101,9¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 12,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 91,7¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 76,0 ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 98,7¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦чел. ¦ 30,0 ¦ 22,0 ¦ 24,0 ¦ 80,0¦ 109,1¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 20300,2 ¦ 28023,9 ¦ 27874,3 ¦ 137,3¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 108,1 ¦ 9848,7 ¦ 9664,8 ¦8940,6¦ 98,1¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 0,8 ¦ 36,2 ¦ 70,5 ¦8812,5¦ 194,8¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 20191,3 ¦ 18139,0 ¦ 18139,0 ¦ 89,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 1571,1 ¦ 408,0 ¦ 408,0 ¦ 26,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 18620,2 ¦ 17731,0 ¦ 17731,0 ¦ 95,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего ¦тыс. ¦ 20296,7 ¦ 18568,1 ¦ 18418,8 ¦ 90,7¦ 99,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 756,3 ¦ 76,0 ¦ 76,0 ¦ 10,0¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 1502,1 ¦ 749,3 ¦ 736,9 ¦ 49,1¦ 98,3¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 4078,4 ¦ 4316,70 ¦ 4316,7 ¦ 105,8¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 6473,0 ¦ 7565,0 ¦ 7565,0 ¦ 116,9¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 1468,9 ¦ 1412,3 ¦ 1412,3 ¦ 96,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- педагогического ¦тыс. ¦ 3540,5 ¦ 4152,7 ¦ 4152,7 ¦ 117,3¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- УВП, технический ¦тыс. ¦ 1463,6 ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ 136,6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦2. Централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 141,0 ¦ 140,0 ¦ 142,0 ¦ 100,7¦ 101,4¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 11,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 109,1¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 15837,1 ¦ 23101,9 ¦ 23101,8 ¦ 145,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 15837,1 ¦ 23101,9 ¦ 23101,8 ¦ 145,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 1211,2 ¦ 335,3 ¦ 335,3 ¦ 27,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 14625,9 ¦ 22766,6 ¦ 22766,5 ¦ 155,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Расходы - всего ¦тыс. ¦ 15837,1 ¦ 32557,6 ¦ 32556,3 ¦ 205,6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 67,0 ¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦ 144,8¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 1934,8 ¦ 379,7 ¦ 379,7 ¦ 19,6¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда, в¦тыс. ¦ 10804,8 ¦ 13503,2 ¦ 13503,2 ¦ 125,0¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 1464,0 ¦ 1661,8 ¦ 1661,8 ¦ 113,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Свод по Управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 193,0 ¦ 193,0 ¦ 193,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 9307,0 ¦ 10081,0 ¦ 9643,0 ¦ 103,6¦ 95,7¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 619,0 ¦ 692,0 ¦ 622,0 ¦ 100,5¦ 89,9¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 970352,3 ¦1362003,5 ¦1358002,0 ¦ 139,9¦ 99,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 63036,4 ¦ 94119,2 ¦ 94038,9 ¦ 149,2¦ 99,9¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 517,7 ¦ 10227,6 ¦ 8796,4 ¦1699,1¦ 86,0¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 906798,2 ¦1257656,7 ¦1255166,7 ¦ 138,4¦ 99,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ 42874,0 ¦ 40583,7 ¦ ¦ 94,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 601972,4 ¦ 622744,9 ¦ 622683,9 ¦ 103,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 304825,8 ¦ 592037,8 ¦ 591899,1 ¦ 194,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 957014,0 ¦1362004,0 ¦1355431,8 ¦ 141,6¦ 99,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 54357,5 ¦ 91594,9 ¦ 91259,6 ¦ 167,9¦ 99,6¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 22314,0 ¦ 52385,5 ¦ 51476,0 ¦ 230,7¦ 98,3¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 152073,6 ¦ 173534,6 ¦ 173454,1 ¦ 114,1¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда, в¦тыс. ¦ 483019,2 ¦ 610299,9 ¦ 610299,9 ¦ 126,4¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 50375,1 ¦ 66801,3 ¦ 66801,3 ¦ 132,6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс. ¦1034279,5 ¦ ¦1078946,7 ¦ 104,3¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 47,3 ¦ 48,6 ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дет./с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 100,0 ¦ 100,00¦ 100,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦9. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 51,9 ¦ 53,3 ¦ 55,6 ¦ 107,1¦ 104,2¦ ¦ ¦доп. образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦10.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 82,0 ¦ 84,0 ¦ 87,6 ¦ 106,8¦ 104,3¦ ¦ ¦отдыхом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦14.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 77222,2 ¦ 60055,4 ¦ 20610,4 ¦ 26,7¦ 34,3¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦15.¦Задолженность бюджету ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. задолженность ¦тыс. ¦ 30641,1 ¦ 27678,8 ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦во внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦16.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 1388,0 ¦ ¦ 9793,7 ¦ 705,6¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Аппарат управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 32 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 128,1¦ 100,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 29 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 124,1¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Бюджетное ¦т. ¦ 5574,9 ¦ 9438 ¦ 9438 ¦ 169,3¦ 100,0¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Расходы - всего ¦т. ¦ 5574,9 ¦ 9438 ¦ 9438 ¦ 169,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦т. ¦ ¦ 29,1 ¦ 29,1 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦т. ¦ ¦ 45,4 ¦ 45,4 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦т. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. ¦ 4444,3 ¦ 6693,1 ¦ 6693,1 ¦ 150,6¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦т. ¦ 4138,8 ¦ 5965,1 ¦ 5965,1 ¦ 144,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Городской комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Оборот общественного ¦тыс. ¦ 61231,0 ¦ 65000,0 ¦ 76532,0 ¦ 125,0¦ 117,7¦ ¦ ¦питания, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦реализация собственной¦тыс. ¦ 59770,0 ¦ 60000,0 ¦ 74786,0 ¦ 125,1¦ 124,6¦ ¦ ¦продукции ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Число посадочных мест ¦ед. ¦ 6605,0 ¦ 6605,0 ¦ 6802,0 ¦ 103,0¦ 103,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Число обслуживаемых ¦ед. ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 69,0 ¦ 103,0¦ 103,0¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Балансовая стоимость ¦тыс. ¦ 2348,0 ¦ 2348,0 ¦ 3082,0 ¦ 131,3¦ 131,3¦ ¦ ¦основных средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Оборот с 1 посадочного¦руб. ¦ 9270,0 ¦ 9841,0 ¦ 11251,0 ¦ 121,4¦ 114,3¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Отработано - всего ¦т. ¦ 502090,0 ¦ 512000,0 ¦ 532357,0 ¦ 106,0¦ 104,0¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 358,0 ¦ 358,0 ¦ 359,0 ¦ 100,3¦ 100,3¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 28,0 ¦ 28,0 ¦ 28,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Доходы, всего ¦тыс. ¦ 25981,0 ¦ 27400,0 ¦ 33220,0 ¦ 127,9¦ 121,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет реализации ¦тыс. ¦ 25929,0 ¦ 27000,0 ¦ 33220,0 ¦ 128,1¦ 123,0¦ ¦ ¦продукции ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦тыс. ¦ 1000,0 ¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦финансирования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 25945,0 ¦ 27380,0 ¦ 33210,0 ¦ 128,0¦ 121,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 18916,0 ¦ 19000,0 ¦ 21091,0 ¦ 111,5¦ 111,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 2276,0 ¦ 23000,0 ¦ 2851,0 ¦ 125,3¦ 12,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦9. ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 113,0 ¦ 100,0 ¦ 160,0 ¦ 141,6¦ 160,0¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦10.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 445,0 ¦ 70,0 ¦ 721,0 ¦ 162,0¦1030,0¦ ¦ ¦вложений, всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 289,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 445,0 ¦ 70,0 ¦ 432,0 ¦ 97,1¦ 617,1¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦11.¦Финансовый результат ¦тыс. ¦ 24,0 ¦ 20,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦12.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 5784,0 ¦ 5000,0 ¦ 6700,0 ¦ 115,8¦ 134,0¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦13.¦Задолженность бюджету ¦тыс. ¦ 404,0 ¦ 500,0 ¦ 452,0 ¦ 111,9¦ 90,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- просроченная ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦14.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 172,0 ¦ 500,0 ¦ 87,0 ¦ 50,6¦ 17,4¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦15.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 370,0 ¦ 380,0 ¦ 350,0 ¦ 94,6¦ 92,1¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- просроченная ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Свод с ГКШП и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 193,0 ¦ 193,0 ¦ 193,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 9697,0 ¦ 10480,0 ¦ 10043,0 ¦ 103,6¦ 95,8¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 676,0 ¦ 756,0 ¦ 686,0 ¦ 101,5¦ 90,7¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 996333,3 ¦1389403,5 ¦1391222,0 ¦ 139,6¦ 100,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 88965,4 ¦ 121119,2 ¦ 127258,9 ¦ 143,0¦ 105,1¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 517,7 ¦ 10227,6 ¦ 8796,4 ¦1699,1¦ 86,0¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 907798,2 ¦1258056,7 ¦1255166,7 ¦ 138,3¦ 99,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 42874,0 ¦ 40583,7 ¦ ¦ 94,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 601972,4 ¦ 622744,9 ¦ 622683,9 ¦ 103,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 311400,7 ¦ 601875,8 ¦ 601337,1 ¦ 193,1¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 988533,9 ¦1398822,0 ¦1398079,8 ¦ 141,4¦ 99,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 54357,5 ¦ 91624,0 ¦ 91288,7¦ 167,9¦ 99,6¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 22314,0 ¦ 52430,9 ¦ 51521,4 ¦ 230,9¦ 98,3¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 152073,6 ¦ 173534,6 ¦ 173454,1 ¦ 114,1¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда, в¦тыс. ¦ 506379,5 ¦ 635993,0 ¦ 638084,0 ¦ 126,0¦ 100,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 56789,9 ¦ 95766,4 ¦ 75617,4 ¦ 133,2¦ 79,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс. ¦1034279,5 ¦ 0,0 ¦1078946,7 ¦ 104,3¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦14.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 83006,2 ¦ 65055,4 ¦ 27310,4 ¦ 32,9¦ 42,0¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦15.¦Задолженность бюджету ¦тыс. ¦ 404,0 ¦ 500,0 ¦ 452,0 ¦ 111,9¦ 90,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. задолженность ¦тыс. ¦ 30813,1 ¦ 28178,8 ¦ 87,0 ¦ 0,3¦ 0,3¦ ¦ ¦во внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦16.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 1758,0 ¦ 380,0 ¦ 10143,7 ¦ 577,0¦2669,4¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦1. Стационары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 1425,0 ¦ 1351,0 ¦ 1351,0 ¦ 94,8¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество койко-дней ¦к/дни ¦ 463660,0 ¦ 444501,0 ¦ 435537,0 ¦ 93,9¦ 98,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество посещений ¦ ¦ 600522,0 ¦ 592398,0 ¦ 615982,0 ¦ 102,6¦ 104,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 9,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 88,9¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2478,0 ¦ 2412,0 ¦ 2368,0 ¦ 95,6¦ 98,2¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 130,0 ¦ 123,0 ¦ 126,0 ¦ 96,9¦ 102,4¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 396,0 ¦ 368,0 ¦ 352,0 ¦ 88,9¦ 95,7¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 1044,0 ¦ 938,0 ¦ 938,0 ¦ 89,8¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 570,0 ¦ 569,0 ¦ 553,0 ¦ 97,0¦ 97,2¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 338,0 ¦ 414,0 ¦ 399,0 ¦ 118,0¦ 96,4¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 474500,7 ¦ 514610,4 ¦ 509821,3 ¦ 107,4¦ 99,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 17533,0 ¦ 28394,0 ¦ 29381,9 ¦ 167,6¦ 103,5¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦тыс. ¦ 332472,5 ¦ 335520,0 ¦ 329743,0 ¦ 99,2¦ 98,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 124495,2 ¦ 150696,4 ¦ 150696,4 ¦ 121,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ 16109,0 ¦ 16109,0 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 21676,9 ¦ 4513,4 ¦ 4513,4 ¦ 20,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 102818,3 ¦ 130074,0 ¦ 130074,0 ¦ 126,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 472505,4 ¦ 514610,4 ¦ 514536,3 ¦ 108,9¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 18089,3 ¦ 23339,4 ¦ 23339,4 ¦ 129,0¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 45192,9 ¦ 20124,5 ¦ 20124,5 ¦ 44,5¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 25637,4 ¦ 27887,0 ¦ 27887,0 ¦ 108,8¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 182924,5 ¦ 229000,0 ¦ 228682,9 ¦ 125,0¦ 99,9¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 12222,7 ¦ 17100,0 ¦ 17057,0 ¦ 139,6¦ 99,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦тыс. ¦ 53202,3 ¦ 63000,0 ¦ 62823,1 ¦ 118,1¦ 99,7¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦тыс. ¦ 79115,8 ¦ 93200,0 ¦ 93121,3 ¦ 117,7¦ 99,9¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦тыс. ¦ 21266,5 ¦ 27000,0 ¦ 26996,7 ¦ 126,9¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 17117,2 ¦ 28700,0 ¦ 28684,8 ¦ 167,6¦ 99,9¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 820,3 ¦ 1150,0 ¦ 1144,4 ¦ 139,5¦ 99,5¦ ¦ ¦в стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦2. Родильные дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество коек ¦ед. ¦ 278,0 ¦ 278,0 ¦ 278,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество койко-дней ¦ед. ¦ 65599,0 ¦ 70000,0 ¦ 75983,0 ¦ 115,8¦ 108,5¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 312,0 ¦ 312,0 ¦ 312,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 84,0 ¦ 84,0 ¦ 84,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 57,0 ¦ 57,0 ¦ 57,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 63084,4 ¦ 83909,3 ¦ 84183,4 ¦ 133,4¦ 100,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 1565,3 ¦ 1567,4 ¦ 1567,4 ¦ 100,1¦ 100,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦тыс. ¦ 41348,4 ¦ 42651,0 ¦ 42925,1 ¦ 103,8¦ 100,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 20170,7 ¦ 39690,9 ¦ 39690,9 ¦ 196,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ 19005,0 ¦ 19005,0 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 3654,7 ¦ 2613,7 ¦ 2613,7 ¦ 71,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 16516,0 ¦ 18072,2 ¦ 18072,2 ¦ 109,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6 ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 63081,3 ¦ 83909,3 ¦ 83909,5 ¦ 133,0¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 6809,6 ¦ 6337,9 ¦ 6337,9 ¦ 93,1¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 2850,6 ¦ 12898,2 ¦ 12898,2 ¦ 452,5¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 6092,7 ¦ 5917,4 ¦ 5917,4 ¦ 97,1¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 22575,8 ¦ 33610,0 ¦ 33393,5 ¦ 147,9¦ 99,4¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 1067,0 ¦ 790,0 ¦ 771,0 ¦ 72,3¦ 97,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦тыс. ¦ 5938,0 ¦ 9700,0 ¦ 9605,0 ¦ 161,8¦ 99,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦тыс. ¦ 9665,8 ¦ 15800,0 ¦ 15709,5 ¦ 162,5¦ 99,4¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦тыс. ¦ 3087,0 ¦ 3720,0 ¦ 3711,0 ¦ 120,2¦ 99,8¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 2818,0 ¦ 3600,0 ¦ 3597,0 ¦ 127,6¦ 99,9¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦тыс. ¦ 961,6 ¦ 927,2 ¦ 854,2 ¦ 88,8¦ 92,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦3. Поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество посещений ¦посещ.¦2341925,0 ¦2212122,0 ¦2476998,0 ¦ 105,8¦ 112,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество УЕТ ¦УЕТ ¦ 671569,0 ¦ 490731,0 ¦ 663671,5 ¦ 98,8¦ 135,2¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Количество дней ¦дни ¦ 124917,0 ¦ 98832,0 ¦ 130553,0 ¦ 104,5¦ 132,1¦ ¦ ¦лечения в дн. ¦леч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационар. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 9,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 88,9¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2034,0 ¦ 2165,0 ¦ 2161,0 ¦ 106,2¦ 99,8¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 93,0 ¦ 105,0 ¦ 101,0 ¦ 108,6¦ 96,2¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 532,0 ¦ 580,0 ¦ 580,0 ¦ 109,0¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 894,0 ¦ 953,0 ¦ 953,0 ¦ 106,6¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 247,0 ¦ 248,0 ¦ 248,0 ¦ 100,4¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 268,0 ¦ 279,0 ¦ 279,0 ¦ 104,1¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 284459,1 ¦ 380359,0 ¦ 384245,0 ¦ 135,1¦ 101,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 41712,4 ¦ 53532,9 ¦ 54846,9 ¦ 131,5¦ 102,5¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦тыс. ¦ 181209,5 ¦ 209789,0 ¦ 212361,0 ¦ 117,2¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 61537,2 ¦ 117037,1 ¦ 117037,1 ¦ 190,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 54931,0 ¦ 54931,0 ¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 9018,9 ¦ 3559,3 ¦ 3559,3 ¦ 39,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 52518,3 ¦ 58546,8 ¦ 58546,8 ¦ 111,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 274622,0 ¦ 380359,0 ¦ 378850,3 ¦ 138,0¦ 99,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 7372,1 ¦ 11724,1 ¦ 11724,1 ¦ 159,0¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 22084,4 ¦ 21135,3 ¦ 21135,3 ¦ 95,7¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 11018,1 ¦ 12233,7 ¦ 12233,7 ¦ 111,0¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 131594,4 ¦ 210900,0 ¦ 210680,9 ¦ 160,1¦ 99,9¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 10357,9 ¦ 16000,0 ¦ 15928,1 ¦ 153,8¦ 99,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦тыс. ¦ 50505,9 ¦ 89500,0 ¦ 89492,3 ¦ 177,2¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦тыс. ¦ 51226,0 ¦ 80400,0 ¦ 80311,6 ¦ 156,8¦ 99,9¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦тыс. ¦ 7734,1 ¦ 10600,0 ¦ 10586,5 ¦ 136,9¦ 99,9¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦тыс. ¦ 11770,5 ¦ 14400,0 ¦ 14362,4 ¦ 122,0¦ 99,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Расходы на 1 посещение¦руб. ¦ 97,4 ¦ 140,0 ¦ 130,6 ¦ 134,1¦ 93,3¦ ¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Расходы на 1 УЕТ ¦руб. ¦ 79,1 ¦ 111,7 ¦ 95,8 ¦ 121,1¦ 85,8¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦4. Станция скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество вызовов ¦ед. ¦ 162648,0 ¦ 149424,0 ¦ 169837,0 ¦ 104,4¦ 113,7¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 447,0 ¦ 500,0 ¦ 448,0 ¦ 100,2¦ 89,6¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦врачебного ¦чел. ¦ 86,0 ¦ 90,0 ¦ 69,0 ¦ 80,2¦ 76,7¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦среднего медицинского ¦ ¦ 180,0 ¦ 210,0 ¦ 185,0 ¦ 102,8¦ 88,1¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 40,0 ¦ 45,0 ¦ 41,0 ¦ 102,5¦ 91,1¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 130,0 ¦ 144,0 ¦ 142,0 ¦ 109,2¦ 98,6¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 77526,7 ¦ 100212,3 ¦ 97552,1 ¦ 125,8¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 77526,7 ¦ 100212,3 ¦ 97552,1 ¦ 125,8¦ 97,3¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ 9625,0 ¦ 6964,8 ¦ ¦ 72,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 47836,5 ¦ 27,4 ¦ 27,4 ¦ 0,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 29690,2 ¦ 90559,9 ¦ 90559,9 ¦ 305,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 77526,7 ¦ 100212,3 ¦ 97552,1 ¦ 125,8¦ 97,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 368,4 ¦ 630,0 ¦ 630,0 ¦ 171,0¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 3108,3 ¦ 1848,3 ¦ 1848,3 ¦ 59,5¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 410,8 ¦ 406,6 ¦ 406,6 ¦ 99,0¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 48527,3 ¦ 62628,5 ¦ 58040,1 ¦ 119,6¦ 92,7¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 1422,0 ¦ 1526,5 ¦ 1474,5 ¦ 103,7¦ 96,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦тыс. ¦ 13447,3 ¦ 18455,9 ¦ 16606,1 ¦ 123,5¦ 90,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦тыс. ¦ 19013,5 ¦ 24750,2 ¦ 23516,6 ¦ 123,7¦ 95,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦тыс. ¦ 1671,5 ¦ 1736,7 ¦ 1537,6 ¦ 92,0¦ 88,5¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 12973,0 ¦ 16159,2 ¦ 14905,3 ¦ 114,9¦ 92,2¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Стоимость 1 вызова ¦руб. ¦ 476,7 ¦ 606,2 ¦ 533,4 ¦ 111,9¦ 88,0¦ ¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦5. Центр медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 19,0 ¦ 118,8¦ 118,8¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 8,0 ¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ 66,7¦ 66,7¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 1484,4 ¦ 4724,7 ¦ 4724,8 ¦ 318,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 40,0 ¦ 332,4 ¦ 332,5 ¦ 831,3¦ 100,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 1444,4 ¦ 4392,3 ¦ 4392,3 ¦ 304,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 100,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 1343,9 ¦ 4392,3 ¦ 4392,3 ¦ 326,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 1484,4 ¦ 4724,7 ¦ 4724,7 ¦ 318,3¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ ¦ 11,3 ¦ 11,3 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 176,4 ¦ 892,7 ¦ 892,7 ¦ 506,1¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 765,7 ¦ 1281,0 ¦ 1258,8 ¦ 164,4¦ 98,3¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 147,2 ¦ 170,0 ¦ 168,6 ¦ 114,5¦ 99,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- врачебного ¦тыс. ¦ 337,5 ¦ 430,0 ¦ 421,1 ¦ 124,8¦ 97,9¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- среднего ¦тыс. ¦ 126,0 ¦ 195,0 ¦ 191,3 ¦ 151,8¦ 98,1¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- младшего ¦тыс. ¦ 19,2 ¦ 36,0 ¦ 36,0 ¦ 187,5¦ 100,0¦ ¦ ¦медицинского персонала¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- прочего персонала ¦чел. ¦ 135,8 ¦ 450,0 ¦ 441,8 ¦ 325,3¦ 98,2¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦6. Муниципальные ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аптеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Оборот розничной ¦тыс. ¦ 162522,0 ¦ 159000,0 ¦ 160000,0 ¦ 98,4¦ 100,6¦ ¦ ¦торговли аптек ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 11,0 ¦ 10,0 ¦ 6,0 ¦ 54,5¦ 60,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 251,0 ¦ 200,0 ¦ 268,0 ¦ 106,8¦ 134,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 35,0 ¦ 32,0 ¦ 16,0 ¦ 45,7¦ 50,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Доходы, всего ¦тыс. ¦ 48419,0 ¦ 51000,0 ¦ 60550,0 ¦ 125,1¦ 118,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. местный бюджет ¦тыс. ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 49412,0 ¦ 50500,0 ¦ 61000,0 ¦ 123,5¦ 120,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда, в ¦тыс. ¦ 27900,0 ¦ 28000,0 ¦ 27000,0 ¦ 96,8¦ 96,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 11160,0 ¦ 11200,0 ¦ 3840,0 ¦ 34,4¦ 34,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Балансовая прибыль ¦тыс. ¦ -993,0 ¦ 500,0 ¦ -450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+), убыток (-) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Свод по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 23,0 ¦ 19,0 ¦ 19,0 ¦ 82,6¦ 100,0¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 5485,0 ¦ 5405,0 ¦ 5308,0 ¦ 96,8¦ 98,2¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 262,0 ¦ 252,0 ¦ 251,0 ¦ 95,8¦ 99,6¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 932856,9 ¦1086720,2 ¦1083429,5 ¦ 116,1¦ 99,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 65790,1 ¦ 83826,7 ¦ 86128,7 ¦ 130,9¦ 102,7¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- средств ОМС ¦тыс. ¦ 558294,4 ¦ 587960,0 ¦ 585029,1 ¦ 104,8¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 308772,4 ¦ 414933,5 ¦ 412271,7 ¦ 133,5¦ 99,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 99670,0 ¦ 97009,8 ¦ ¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 88446,4 ¦ 10713,8 ¦ 10713,8 ¦ 12,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 220326,0 ¦ 304549,7 ¦ 304548,1 ¦ 138,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 920599,5 ¦1086720,2 ¦1082475,8 ¦ 117,6¦ 99,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 33131,1 ¦ 42042,7 ¦ 42042,7 ¦ 126,9¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 74993,8 ¦ 56899,0 ¦ 56899,0 ¦ 75,9¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 48065,6 ¦ 46444,7 ¦ 46444,7 ¦ 96,6¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда, в¦тыс. ¦ 400334,3 ¦ 537419,5 ¦ 532056,2 ¦ 132,9¦ 99,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 27427,4 ¦ 35586,5 ¦ 35399,2 ¦ 129,1¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦9. ¦Стоимость основных ¦тыс. ¦ 685829,4 ¦ 733831,5 ¦ 733831,5 ¦ 107,0¦ 100,0¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦14.¦Уровень младенческой ¦ ¦ 8,7 ¦ 11,5 ¦ 9,1 ¦ 104,6¦ 79,1¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦19.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 18045,9 ¦ 3380,4 ¦ 3380,4 ¦ 18,7¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦20.¦Задолженность бюджету ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. задолженность ¦тыс. ¦ 10610,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦во внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦21.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 4196,3 ¦ 0,0 ¦ 6607,2 ¦ 157,5¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Управление по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, физкультуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦1. Физкультура и спорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество проводимых ¦ед ¦ 92,0 ¦ 93,0 ¦ 93,0 ¦ 101,1¦ 100,0¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 1145,2 ¦ 1346,0 ¦ 1346,0 ¦ 117,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 1145,2 ¦ 1346,0 ¦ 1346,0 ¦ 117,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 1145,2 ¦ 1346,0 ¦ 1346,0 ¦ 117,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 1145,2 ¦ 1346,0 ¦ 1346,0 ¦ 117,5¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Расходы на 1 ¦тыс. ¦ 12447,8 ¦ 14473,1 ¦ 14473,1 ¦ 116,3¦ 100,0¦ ¦ ¦спортивно-массовую ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦2. Молодежная политика¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество проводимых ¦ед ¦ 41,3 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 162,2¦ 100,0¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 1073,0 ¦ 1150,8 ¦ 1150,8 ¦ 107,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 1073,0 ¦ 1150,8 ¦ 1150,8 ¦ 107,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 1073,0 ¦ 1150,8 ¦ 1150,8 ¦ 107,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 1073,0 ¦ 1150,8 ¦ 1150,8 ¦ 107,3¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Расходы на 1 ¦руб ¦ 25980,6 ¦ 17176,1 ¦ 17176,1 ¦ 66,1¦ 100,0¦ ¦ ¦спортивно-массовую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦1. Детские школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество учащихся ¦чел. ¦ 2379,0 ¦ 2379,0 ¦ 2457,0 ¦ 103,3¦ 103,3¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 460,0 ¦ 497,0 ¦ 497,0 ¦ 108,0¦ 100,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 33,0 ¦ 34,0 ¦ 34,0 ¦ 103,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 132,0 ¦ 136,0 ¦ 136,0 ¦ 103,0¦ 100,0¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 37202,1 ¦ 50031,7 ¦ 50149,0 ¦ 134,8¦ 100,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет родительской¦тыс. ¦ 7191,7 ¦ 8398,4 ¦ 8515,7 ¦ 118,4¦ 101,4¦ ¦ ¦оплаты ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 30010,4 ¦ 41633,3 ¦ 41633,3 ¦ 138,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 25647,2 ¦ 1273,0 ¦ 1273,0 ¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 4363,2 ¦ 40360,3 ¦ 40360,3 ¦ 925,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 36861,8 ¦ 49939,6 ¦ 49091,5 ¦ 133,2¦ 98,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 22615,6 ¦ 30875,0 ¦ 30875,0 ¦ 136,5¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 3292,3 ¦ 4796,1 ¦ 4706,4 ¦ 143,0¦ 98,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 1488,3 ¦ 2219,0 ¦ 2219,0 ¦ 149,1¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 1804,9 ¦ 2585,4 ¦ 1813,7 ¦ 100,5¦ 70,2¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 2135,5 ¦ 2177,4 ¦ 2177,4 ¦ 102,0¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы на 1 ¦тыс. ¦ 15,5 ¦ 21,0 ¦ 20,0 ¦ 128,9¦ 95,2¦ ¦ ¦обучаемого в школе ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦2. Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество читателей ¦чел. ¦ 59620 ¦ 58100 ¦ 59762 ¦ 100,2¦ 102,9¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество посещений ¦ед. ¦ 611740 ¦ 581000 ¦ 611812 ¦ 100,0¦ 105,3¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество книговыдач ¦ед. ¦1391800 ¦1391800 ¦1462340 ¦ 105,1¦ 105,1¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Количество филиалов ¦ед. ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦Центральной библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 127 ¦ 133 ¦ 123 ¦ 96,9¦ 92,5¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 10760,3 ¦ 16464,9 ¦ 16673,4 ¦ 155,0¦ 101,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 661,8 ¦ 1065,6 ¦ 1246,9 ¦ 188,4¦ 117,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ 27,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 10098,5 ¦ 15399,3 ¦ 15399,3 ¦ 152,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 5381,1 ¦ 1970,7 ¦ 1970,7 ¦ 36,6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 4717,4 ¦ 13428,6 ¦ 13428,6 ¦ 284,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 10724,4 ¦ 16558,1 ¦ 16558,1 ¦ 154,4¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 5021,7 ¦ 7307,7 ¦ 7307,7 ¦ 145,5¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 319,3 ¦ 542,6 ¦ 542,6 ¦ 169,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 892,8 ¦ 1686,1 ¦ 1686,1 ¦ 188,9¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 902,2 ¦ 3166,2 ¦ 3166,2 ¦ 350,9¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 796,1 ¦ 865,9 ¦ 865,9 ¦ 108,8¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Расходы на 1 читателя ¦тыс. ¦ 0,18¦ 0,28¦ 0,28¦ 154,0¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦3. Дома культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество кружков, ¦ед. ¦ 88,0 ¦ 88,0 ¦ 89,0 ¦ 101,1¦ 101,1¦ ¦ ¦объединений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческих коллективов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦аттракционов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 156,0 ¦ 158,0 ¦ 158,0 ¦ 101,3¦ 100,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 12,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ 91,7¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 13998,6 ¦ 17181,3 ¦ 17231,0 ¦ 123,1¦ 100,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 719,5 ¦ 1397,8 ¦ 1447,5 ¦ 201,2¦ 103,6¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 13279,1 ¦ 15783,5 ¦ 15783,5 ¦ 118,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 6036,7 ¦ 2377,4 ¦ 2377,4 ¦ 39,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 7242,4 ¦ 13406,1 ¦ 13406,1 ¦ 185,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 13892,8 ¦ 17181,4 ¦ 17084,5 ¦ 123,0¦ 99,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 4831,4 ¦ 5926,4 ¦ 5926,4 ¦ 122,7¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 676,4 ¦ 752,1 ¦ 696,0 ¦ 102,9¦ 92,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 4016,6 ¦ 3128,2 ¦ 3123,5 ¦ 77,8¦ 99,8¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 321,6 ¦ 1386,0 ¦ 1346,5 ¦ 418,7¦ 97,2¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 3574,2 ¦ 3373,5 ¦ 3373,5 ¦ 94,4¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Расходы на 1 члена ¦руб. ¦ 157,9 ¦ 195,2 ¦ 192,0 ¦ 121,6¦ 98,3¦ ¦ ¦кружка, объединения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творч. коллектива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦4. Творческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество выступлений¦ед. ¦ 217,0 ¦ 316,0 ¦ 415,0 ¦ 191,2¦ 131,3¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество коллективов¦ед. ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 76,0 ¦ 92,0 ¦ 91,0 ¦ 119,7¦ 98,9¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 10219,3 ¦ 20119,3 ¦ 20100,5 ¦ 196,7¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 358,0 ¦ 1423,3 ¦ 1412,8 ¦ 394,6¦ 99,3¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 9861,3 ¦ 18696,0 ¦ 18687,7 ¦ 189,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 3051,9 ¦ 51,2 ¦ 51,2 ¦ 1,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 6809,4 ¦ 18644,8 ¦ 18636,5 ¦ 273,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 10183,4 ¦ 20383,9 ¦ 20150,0 ¦ 197,9¦ 98,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 2852,7 ¦ 4308,1 ¦ 4308,1 ¦ 151,0¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 256,7 ¦ 380,7 ¦ 354,2 ¦ 138,0¦ 93,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 27,6 ¦ 28,3 ¦ 28,3 ¦ 102,5¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 47,7 ¦ 143,2 ¦ 142,6 ¦ 299,0¦ 99,6¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы 1-го ¦тыс. ¦ 18,2 ¦ 22,4 ¦ 16,5 ¦ 90,9¦ 73,7¦ ¦ ¦выступления ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦5. Театр Молодой балет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество выступлений¦ед. ¦ 21 ¦ 14 ¦ 43 ¦ 204,8¦ 307,1¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 33 ¦ 33 ¦ 31 ¦ 93,9¦ 93,9¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 33,3¦ 50,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 2033,4 ¦ 1938,1 ¦ 1938,1 ¦ 95,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 34 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 117,6¦ 100,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 1999,4 ¦ 1898,1 ¦ 1898,1 ¦ 94,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 1546,9 ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 452,5 ¦ 1898,1 ¦ 1898,1 ¦ 419,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 2033,4 ¦ 1938,1 ¦ 1932,3 ¦ 95,0¦ 99,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 1387,1 ¦ 1461 ¦ 1461 ¦ 105,3¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 148,2 ¦ 184,3 ¦ 139,6 ¦ 94,2¦ 75,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 127 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3,1¦ ¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы 1-го ¦тыс. ¦ 96,8 ¦ 138,4 ¦ 44,9 ¦ 46,4¦ 32,5¦ ¦ ¦выступления ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦6. Музей истории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество выставок ¦ед. ¦ 39,0 ¦ 23,0 ¦ 27,0 ¦ 69,2¦ 117,4¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество посещений ¦чел. ¦ 30069,0 ¦ 32000,0 ¦ 32271,0 ¦ 107,3¦ 100,8¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 11,0 ¦ 13,0 ¦ 13,0 ¦ 118,2¦ 100,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 1642,0 ¦ 1284,4 ¦ 1287,0 ¦ 78,4¦ 100,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 200,2 ¦ 232,1 ¦ 234,7 ¦ 117,2¦ 101,1¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 720,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 720,9 ¦ 1052,3 ¦ 1052,3 ¦ 146,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 357,8 ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 363,1 ¦ 1052,3 ¦ 1052,3 ¦ 289,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 909,1 ¦ 1284,4 ¦ 1284,4 ¦ 141,3¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда ¦тыс. ¦ 384,5 ¦ 501,4 ¦ 501,4 ¦ 130,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- в т.ч. АУП ¦тыс. ¦ 68,8 ¦ 84,1 ¦ 76,4 ¦ 111,0¦ 90,8¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 52,1 ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦ 158,7¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 57,1 ¦ 175,9 ¦ 175,9 ¦ 308,1¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 146,8 ¦ 181,3 ¦ 181,3 ¦ 123,5¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Расходы на 1 посещение¦тыс. ¦ 30,23¦ 40,14¦ 39,80¦ 131,6¦ 99,2¦ ¦ ¦музея ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦7. Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 20,0 ¦ 25,0 ¦ 24,0 ¦ 120,0¦ 96,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 3683,2 ¦ 4149,7 ¦ 4149,7 ¦ 112,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 676,0 ¦ 68,9 ¦ 68,9 ¦ 10,2¦ 100,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 3007,2 ¦ 4080,8 ¦ 4080,8 ¦ 135,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 1795,2 ¦ 21,3 ¦ 21,3 ¦ 1,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 1212,0 ¦ 4059,5 ¦ 4059,5 ¦ 334,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 3534,8 ¦ 4149,7 ¦ 4149,7 ¦ 117,4¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 1895,8 ¦ 2160,3 ¦ 2160,3 ¦ 114,0¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 277,8 ¦ 322,0 ¦ 274,5 ¦ 98,8¦ 85,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 123,1 ¦ 217,5 ¦ 217,5 ¦ 176,7¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 119,2 ¦ 280,0 ¦ 280,0 ¦ 234,9¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 189,4 ¦ 162,3 ¦ 162,3 ¦ 85,7¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦8. МУП "Детский парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 15,0 ¦ 14,0 ¦ 19,0 ¦ 126,7¦ 135,7¦ ¦ ¦аттракционов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 31,0 ¦ 28,0 ¦ 23,0 ¦ 74,2¦ 82,1¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. ¦ 3341,4 ¦ 3050,0 ¦ 3325,0 ¦ 99,5¦ 109,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 3341,4 ¦ 3050,0 ¦ 3325,0 ¦ 99,5¦ 109,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 3136,4 ¦ 3050,0 ¦ 3325,0 ¦ 106,0¦ 109,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 1105,9 ¦ 1472,0 ¦ 1578,0 ¦ 142,7¦ 107,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 405,5 ¦ 422,0 ¦ 422,0 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 1190,0 ¦ 963,0 ¦ 784,0 ¦ 65,9¦ 81,4¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 670,0 ¦ 390,0 ¦ 692,0 ¦ ¦ 177,4¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 170,1 ¦ 180,0 ¦ 271,0 ¦ 159,3¦ 150,6¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы 1-го ¦тыс. ¦ 209,1 ¦ 217,9 ¦ 175,0 ¦ 83,7¦ 80,3¦ ¦ ¦выступления ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Аппарат Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 150,0¦ 100,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 150,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Бюджетное ¦ ¦ 1135 ¦ 2119,3 ¦ 2119,3 ¦ 186,7¦ 100,0¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Расходы, в т.ч. ¦т. ¦ 1135 ¦ 2119,3 ¦ 2119,3 ¦ 186,7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦т. ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦т. ¦ ¦ 37,6 ¦ 37,6 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. ¦ 844 ¦ 1384,2 ¦ 1384,2 ¦ 164,0¦ 100,0¦ ¦ ¦всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦т. ¦ 844 ¦ 1384,2 ¦ 1384,2 ¦ 164,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Свод по культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 914,0 ¦ 979,0 ¦ 960,0 ¦ 105,0¦ 98,1¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 65,0 ¦ 64,0 ¦ 63,0 ¦ 96,9¦ 98,4¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦ 82880,3 ¦ 114219,4 ¦ 114853,7 ¦ 138,6¦ 100,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 13182,6 ¦ 15676,1 ¦ 16291,5 ¦ 123,6¦ 103,9¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 720,9 ¦ 0,0 ¦ 27,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 68976,8 ¦ 98543,3 ¦ 98535,0 ¦ 142,9¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 43816,8 ¦ 5693,6 ¦ 5693,6 ¦ 13,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 25160,0 ¦ 92849,7 ¦ 92841,4 ¦ 369,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 81276,1 ¦ 114485,2 ¦ 113575,5 ¦ 139,7¦ 99,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 40094,7 ¦ 54011,9 ¦ 54117,9 ¦ 135,0¦ 100,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 5445,0 ¦ 7483,9 ¦ 7211,7 ¦ 132,4¦ 96,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 7790,5 ¦ 8324,8 ¦ 8141,1 ¦ 104,5¦ 97,8¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 4049,7 ¦ 8130,7 ¦ 7620,9 ¦ 188,2¦ 93,7¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 7019,5 ¦ 6940,4 ¦ 7031,0 ¦ 100,2¦ 101,3¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс. ¦ 62677,9 ¦ 70808,6 ¦ 70298,8 ¦ 112,2¦ 99,3¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Уровень охвата ¦% ¦ 15,2 ¦ 14,8 ¦ 15,2 ¦ 100,0¦ 102,7¦ ¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 28,0 ¦ 30,0 ¦ 40,0 ¦ 142,9¦ 133,3¦ ¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦9. ¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 2476,0 ¦ 2080,0 ¦ 678,0 ¦ 27,4¦ 32,6¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦задолженность бюджету ¦тыс. ¦ 875,8 ¦ 800,7 ¦ 631,8 ¦ 72,1¦ 78,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. задолженность ¦тыс. ¦ 875,8 ¦ 800,7 ¦ 631,8 ¦ 72,1¦ 78,9¦ ¦ ¦во внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦10.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 935,0 ¦ 0,0 ¦ 1804,5 ¦ 193,0¦ 0 ¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Комитет по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике (аппарат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 42 ¦ 103 ¦ 33 ¦ 78,6¦ 32,0¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 33 ¦ 78 ¦ 26 ¦ 78,8¦ 33,3¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Бюджетное ¦тыс. ¦ 7521,3 ¦ 22967,2 ¦ 22967,2 ¦ 305,4¦ 100,0¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Расходы, в т.ч. ¦тыс. ¦ 7521,3 ¦ 22967,2 ¦ 22967,2 ¦ 305,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 12 ¦ 91,4 ¦ 91,4 ¦ 761,7¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 12,8 ¦ 46,1 ¦ 46,1 ¦ 360,2¦ 100,0¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 0 ¦ 53 ¦ 52,7 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 5355,7 ¦ 5451,1 ¦ 5451,1 ¦ 101,8¦ 100,0¦ ¦ ¦всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 4531,2 ¦ 3972,8 ¦ 3976,7 ¦ 87,8¦ 100,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦Комитет по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦1. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 83,3¦ 100,0¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 248,0 ¦ 244,0 ¦ 244,0 ¦ 98,4¦ 100,0¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 16138,0 ¦ 16967,0 ¦ 16344,0 ¦ 101,3¦ 96,3¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1036,0 ¦ 1150,0 ¦ 1026,0 ¦ 99,0¦ 89,2¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс. ¦2021810,0 ¦2615807,1 ¦2614969,2 ¦ 129,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 167938,1 ¦ 220622,0 ¦ 229679,1¦ 136,8¦ 104,1¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 1238,6 ¦ 10227,6 ¦ 8823,6 ¦ ¦ 86,3¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦1287765,6 ¦1774030,3 ¦1768470,2 ¦ 137,3¦ 99,7¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 142544,0 ¦ 137593,5 ¦ ¦ 96,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ 734235,6 ¦ 639152,3 ¦ 639091,3 ¦ 87,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 559104,9 ¦1001772,0 ¦1001223,4 ¦ 179,1¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦2000149,0 ¦2625491,4 ¦2619595,1 ¦ 131,0¦ 99,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс. ¦ 95291,1 ¦ 142082,9 ¦ 141563,9 ¦ 148,6¦ 99,6¦ ¦ ¦имущества ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на увеличение ст-ти ¦тыс. ¦ 101370,3 ¦ 117506,7 ¦ 116087,4 ¦ 114,5¦ 98,8¦ ¦ ¦осн. средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- на оплату ¦тыс. ¦ 207158,8 ¦ 226972,4 ¦ 226982,5 ¦ 109,6¦ 100,0¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦- фонд оплаты труда, в¦тыс. ¦ 952164,2 ¦1232875,5 ¦1229709,2 ¦ 129,1¦ 99,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 94193,5 ¦ 142809,6 ¦ 122205,0 ¦ 129,7¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс. ¦1782786,8 ¦ 804640,1 ¦1883077,0 ¦ 105,6¦ 234,0¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦7. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 47,3 ¦ 48,6 ¦ 47,4 ¦ 100,2¦ 97,5¦ ¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дет./с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦8. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,98¦ 100,0 ¦ 99,97¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦9. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 51,9 ¦ 53,3 ¦ 55,6 ¦ 107,1¦ 104,2¦ ¦ ¦доп. образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦10.¦Уровень младенческой ¦% ¦ 8,7 ¦ 11,5 ¦ 9,1 ¦ 104,6¦ 79,1¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦11.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 82,0 ¦ 84,0 ¦ 87,6 ¦ 106,8¦ 104,3¦ ¦ ¦отдыхом и оздоровлен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦12.¦Уровень охвата ¦% ¦ 15,2 ¦ 14,8 ¦ 15,2 ¦ 100,0¦ 102,7¦ ¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦13.¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 161,3 ¦ 190,0 ¦ 200,0 ¦ 124,0¦ 105,3¦ ¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦14.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 103528,1 ¦ 70515,8 ¦ 31368,8 ¦ 30,3¦ 44,5¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦задолженность бюджету ¦тыс. ¦ 1279,8 ¦ 1300,7 ¦ 1083,8 ¦ 84,7¦ 83,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. задолженность ¦тыс. ¦ 42299,6 ¦ 28979,5 ¦ 718,8 ¦ 1,7¦ 2,5¦ ¦ ¦во внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------+ ¦15.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 6889,3 ¦ 380,0 ¦ 18555,4 ¦ 269,3¦4883,0¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------+------+----------+----------+----------+------+------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета экономического развития за 2006 г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T-----------------------T---------T-------T-------T-------T---------------¬ ¦N№ ¦Наименование показателя¦Ед. изм. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п\п¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦1. МУП "Информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналитич. центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Поставка новых программ¦ед. ¦ 9 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 88,9¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 34 ¦ 42 ¦ 43 ¦ 126,5¦ 102,4¦ ¦ ¦сопровождающих программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 56 ¦ 70 ¦ 73 ¦ 130,4¦ 104,3¦ ¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел. ¦ 32,6¦ 40,0¦ 32,1¦ 98,5¦ 80,3¦ ¦ ¦ ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 18 ¦ 22 ¦ 17 ¦ 94,4¦ 77,3¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80,0¦ 80,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- программистов ¦чел. ¦ 10 ¦ 14 ¦ 10 ¦ 100,0¦ 71,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 3622,0¦ 4550,0¦ 3706,0¦ 102,3¦ 81,5¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 3622,0¦ 4550,0¦ 3706,0¦ 102,3¦ 81,5¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 3549,0¦ 4505,0¦ 3695,0¦ 104,1¦ 82,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. руб.¦ 2260,0¦ 3050,0¦ 2636,0¦ 116,6¦ 86,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ 795,0¦ 1020,0¦ 926,0¦ 116,5¦ 90,8¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на текущее содержание¦тыс. руб.¦ 896,0¦ 1040,0¦ 989,0¦ 110,4¦ 95,1¦ ¦ ¦(кроме оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 1165,0¦ 820,0¦ 781,0¦ 67,0¦ 95,2¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ 232,0¦ 190,0¦ 236,0¦ 101,7¦ 124,2¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 8,0¦ 8,0¦ 6,0¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 281,0¦ 260,0¦ 228,0¦ 81,1¦ 87,7¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 260,0¦ 260,0¦ 209,0¦ 80,4¦ 80,4¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦2. МУ "Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнес-инкубатор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 225,9¦ 333,0¦ 53,8¦ 23,8¦ 16,2¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 203,6¦ 320,0¦ 53,8¦ 26,4¦ 16,8¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ 22,3¦ 13,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 227,1¦ 333,0¦ 291,4¦ 128,3¦ 87,5¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. руб.¦ 223,9¦ 243,2¦ 220,6¦ 98,5¦ 90,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ 223,9¦ 217,1¦ 204,2¦ 91,2¦ 94,1¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 26,1¦ 16,4¦ ¦ 62,8¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 34,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ 3,2¦ 89,8¦ 70,8¦ 2212,8¦ 78,9¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Развитие городской ¦тыс. руб.¦ 1010,7¦ 950,0¦ 950,0¦ 94,0¦ 100,0¦ ¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки и развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. бизнес- ¦тыс. руб.¦ 678,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦инкубирование проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие инфраструктуры¦тыс. руб.¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦поддержки и развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Возврат средств, ¦тыс. руб.¦ 727,2¦ 174,9¦ 141,4¦ 19,4¦ 80,8¦ ¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкубирование бизнес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 466,8¦ 419,9¦ 419,9¦ 90,0¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 20,0¦ 25,4¦ ¦ 126,9¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ ¦ 20,0¦ 25,4¦ ¦ 126,9¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦3. МУ "Центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Число обучаемых ¦чел. ¦ 1108 ¦ 1038 ¦ 1252 ¦ 113,0¦ 120,6¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них муниципальных ¦чел. ¦ 276 ¦ 200 ¦ 272 ¦ 98,6¦ 136,0¦ ¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦слушателей предприятий ¦чел. ¦ 832 ¦ 838 ¦ 980 ¦ 117,8¦ 116,9¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 112 ¦ 115 ¦ 101 ¦ 90,2¦ 87,8¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦аппарат ¦чел. ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 112,5¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦привлеченного ¦чел. ¦ 101 ¦ 105 ¦ 91 ¦ 90,1¦ 86,7¦ ¦ ¦педагогического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦учебно-вспомогательного¦чел. ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦технического персонала ¦чел. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч: ¦тыс. руб.¦ 2852,1¦ 2979,2¦ 3096,9¦ 108,6¦ 104,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ 2401,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 2181,8¦ 2956,8¦ 2933,0¦ 134,4¦ 99,2¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ 430,2¦ 22,4¦ 163,9¦ 38,1¦ 731,7¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 2835,8¦ 2979,2¦ 3087,1¦ 108,9¦ 103,6¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда ¦тыс. руб.¦ 1500,0¦ 1959,3¦ 1958,9¦ 130,6¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в. т.ч. АУП ¦тыс. руб.¦ 982,5¦ 1311,6¦ 1199,4¦ 122,1¦ 91,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 1202,2¦ 38,0¦ 38,0¦ 3,2¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 11,7¦ 23,1¦ 11,7¦ 100,0¦ 50,6¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ 121,9¦ 176,6¦ 147,2¦ 120,8¦ 83,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 2835,8¦ 2870,0¦ 2823,2¦ 99,6¦ 98,4¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 28,1¦ ¦ 6,0¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- задолженность бюджету¦тыс. руб.¦ 1,9¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- задолженность во ¦тыс. руб.¦ 23,2¦ ¦ 6,0¦ 25,9¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 125,7¦ ¦ 41,1¦ 32,7¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦4. Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития (аппарат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 39 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 87,2¦ 100,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 111,1¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 8699,0¦16544 ¦16544 ¦ 190,2¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ 8699,0¦16544 ¦16544 ¦ 190,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 8699,0¦16544 ¦16525 ¦ 190,0¦ 99,9¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. руб.¦ 5075,0¦ 6449 ¦ 6449 ¦ 127,1¦ 100,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ 2234,0¦ 1562 ¦ 1562 ¦ 69,9¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 527,0¦ 2629 ¦ 2609 ¦ 495,1¦ 99,2¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 178,0¦ 319 ¦ 319 ¦ 179,2¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ 3097,0¦ 7148,0¦ 7148,0¦ 230,8¦ 100,0¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 1783,0¦ 2852,0¦ 2852,0¦ 160,0¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 689,8¦ 114 ¦ 114 ¦ 16,5¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ 67,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 32,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 171,0¦ 124 ¦ 124 ¦ 72,5¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 75,0¦ 100,0¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество предприятий ¦ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность работающих ¦чел ¦ 172 ¦ 174 ¦ 155 ¦ 90,1¦ 89,1¦ ¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел ¦ 25,0¦ 27,0¦ 26,0¦ 104,0¦ 96,3¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦15399,0¦24406,2¦23400,7¦ 152,0¦ 95,9¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 6007,4¦ 7826,8¦ 6692,8¦ 111,4¦ 85,5¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦11100,1¦16544,0¦16544,0¦ 149,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ 452,5¦ 35,4¦ 163,9¦ 36,2¦ 463,0¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦15310,9¦24361,2¦23598,5¦ 154,1¦ 96,9¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. руб.¦ 9058,9¦11701,5¦11264,5¦ 124,3¦ 96,3¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ 4235,4¦ 4110,7¦ 3891,6¦ 91,9¦ 94,7¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 2625,2¦ 3733,1¦ 3652,4¦ 139,1¦ 97,8¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 224,6¦ 342,1¦ 330,7¦ 147,2¦ 96,7¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ 125,1¦ 266,4¦ 218,0¦ 174,3¦ 81,8¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ 3097,0¦ 7148,0¦ 7148,0¦ 230,8¦ 100,0¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 5345,6¦ 6401,9¦ 6304,1¦ 117,9¦ 98,5¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 1882,9¦ 954,0¦ 926,4¦ 49,2¦ 97,1¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ 300,9¦ 190,0¦ 236,0¦ 78,4¦ 124,2¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 63,2¦ 28,0¦ 37,4¦ 59,1¦ 133,5¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 577,7¦ 384,0¦ 393,1¦ 68,0¦ 102,4¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета производственных технологий и потребительского рынка за 2006 год ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T---------------------T-----T---------T---------T---------T---------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт за ¦ План на ¦ Факт за ¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ показателя ¦изм. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт и связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦1. МУП "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦т. ¦ 28779,0 ¦ 25852,0 ¦ 26672,0 ¦ 92,7¦ 103,2¦ ¦ ¦перевезенных ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество подвижного¦ед. ¦ 67,0 ¦ 65,0 ¦ 67,0 ¦ 100,0¦ 103,1¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3. ¦Протяженность ¦км. ¦ 54,6 ¦ 54,5 ¦ 54,5 ¦ 99,8¦ 100,0¦ ¦ ¦трамвайных путей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4. ¦Выход на линию ¦% ¦ 67,0 ¦ 61,0 ¦ 69,0 ¦ 103,0¦ 113,1¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5. ¦Количество ¦т. ¦ 213,0 ¦ 207,0 ¦ 208,0 ¦ 97,7¦ 100,5¦ ¦ ¦отработанных часов ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта на линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦Потребление ¦т. ¦ 10512,0 ¦ 11000,0 ¦ 10555,0 ¦ 100,4¦ 96,0¦ ¦ ¦электроэнергии ¦кВт.ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7. ¦Численность ¦чел. ¦ 709,0 ¦ 735,0 ¦ 706,0 ¦ 99,6¦ 96,1¦ ¦ ¦работающих, всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8. ¦Балансовая стоимость ¦тыс. ¦ 26488,0 ¦ 24800,0 ¦ 25041,0 ¦ 94,5¦ 101,0¦ ¦ ¦основных средств ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9. ¦Полная себестоимость ¦тыс. ¦126728,0 ¦139150,0 ¦131800,0 ¦ 104,0¦ 94,7¦ ¦ ¦перевозок ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10.¦Себестоимость 1 ¦руб. ¦ 4,40¦ 5,38¦ 4,94¦ 112,2¦ 91,8¦ ¦ ¦перевезенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦11.¦Тариф 1 перевозки ¦руб. ¦ 4,44¦ 4,39¦ 4,65¦ 104,9¦ 106,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦141024,0 ¦117515,4 ¦130584,0 ¦ 92,6¦ 111,1¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет оплаты ¦тыс. ¦ 83672,0 ¦ 85600,0 ¦ 91380,0 ¦ 109,2¦ 106,8¦ ¦ ¦населением ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦тыс. ¦ 15291,0 ¦ 12671,4 ¦ 17509,0 ¦ 114,5¦ 138,2¦ ¦ ¦финансирования (МБ) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- компенсация за ¦тыс. ¦ 28781,0 ¦ 15244,0 ¦ 15245,0 ¦ 53,0¦ 100,0¦ ¦ ¦льготный проезд из ФБ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 2087,0 ¦ 2700,0 ¦ 3450,0 ¦ 165,3¦ 127,8¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы ¦тыс. ¦ 11193,0 ¦ 1300,0 ¦ 3000,0 ¦ 26,8¦ 230,8¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦13.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦152082,0 ¦141150,0 ¦132320,0 ¦ 87,0¦ 93,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦14.¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 61196,0 ¦ 72000,0 ¦ 68669,0 ¦ 112,2¦ 95,4¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 3719 ¦ 4500 ¦ 4421 ¦ 118,9¦ 98,2¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦15.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 12260 ¦ 13500 ¦ 11053 ¦ 90,2¦ 81,9¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦16.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 21805 ¦ 3500 ¦ 5903 ¦ 27,1¦ 168,7¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦тыс. ¦ 21805,0 ¦ 3500,0 ¦ 5903,0 ¦ 27,1¦ 168,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦17.¦Финансовый результат ¦тыс. ¦-11058,0 ¦-23634,6 ¦ -1736,0 ¦ 15,7¦ 7,3¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦18.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 8373,0 ¦ 23700,0 ¦ 9994,0 ¦ 119,4¦ 42,2¦ ¦ ¦задолженность - всего¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦19.¦Задолженность бюджету¦тыс. ¦ 1257,0 ¦ 2500,0 ¦ 1394,0 ¦ 110,9¦ 55,8¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦20.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 954,0 ¦ 2500,0 ¦ 1550,0 ¦ 162,5¦ 62,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦21.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 1444,0 ¦ 2000,0 ¦ 1192,0 ¦ 82,5¦ 59,6¦ ¦ ¦задолженность, всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦2. МУП "Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршруты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦т. ¦ 8557,7 ¦ 8560,0 ¦ 8564,0 ¦ 100,1¦ 100,0¦ ¦ ¦перевезенных ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество подвижного¦ед. ¦ 99,0 ¦ 101,0 ¦ 94,0 ¦ 94,9¦ 93,1¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3. ¦Выход на линию ¦% ¦ 63,0 ¦ 63,0 ¦ 63,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество ¦тонн ¦ 288,7 ¦ 219,1 ¦ 214,7 ¦ 74,4¦ 98,0¦ ¦ ¦потребленных ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5. ¦Количество ¦т. ¦ 164,2 ¦ 170,0 ¦ 186,2 ¦ 113,4¦ 109,5¦ ¦ ¦отработанных часов ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта на линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦Численность ¦чел. ¦ 288,0 ¦ 295,0 ¦ 274,0 ¦ 95,1¦ 92,9¦ ¦ ¦работающих, всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7. ¦Балансовая стоимость ¦тыс. ¦ 57,4 ¦ 57,4 ¦ 57,4 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8. ¦Полная себестоимость ¦тыс. ¦ 29232,0 ¦ 28164,0 ¦ 36962,6 ¦ 126,4¦ 131,2¦ ¦ ¦перевозок ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9. ¦Себестоимость 1 ¦руб. ¦ 11,18¦ 13,61¦ 12,52¦ 112,0¦ 92,0¦ ¦ ¦перевезенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10.¦Тариф 1 перевозки ¦руб. ¦ 6,92¦ 7,73¦ 7,00¦ 101,2¦ 90,6¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦11.¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 29184,6 ¦ 29639,5 ¦ 34845,0 ¦ 119,4¦ 117,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет оплаты ¦тыс. ¦ 12508,8 ¦ 12894,0 ¦ 14776,7 ¦ 118,1¦ 114,6¦ ¦ ¦населением ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦ ¦ 11377,1 ¦ 11445,5 ¦ 14748,0 ¦ 129,6¦ 128,9¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦тыс. ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦финансирования на ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 5288,7 ¦ 5300 ¦ 5320,3 ¦ 100,6¦ 100,4¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12.¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 30846,2 ¦ 29194 ¦ 38542,7 ¦ 125,0¦ 132,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦13.¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 11180,1 ¦ 11572,0 ¦ 12675,2 ¦ 113,4¦ 109,5¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 2801,9 ¦ 2810,0 ¦ 2810,1 ¦ 100,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦14.¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 1085,3 ¦ 1090,0 ¦ 1457,8 ¦ 134,3¦ 133,7¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦15.¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 20483,9 ¦ 0 ¦ 4768,7 ¦ 23,3¦ ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 20483,9 ¦ 0 ¦ 4768,7 ¦ 23,3¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(автобусов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦16.¦Финансовый результат ¦тыс. ¦ -1661,6 ¦ 446 ¦ -3697,7 ¦ 222,5¦ -830,0¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦17.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 2185 ¦ 1680 ¦ 926,7 ¦ 42,4¦ 55,2¦ ¦ ¦задолженность - всего¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦18.¦Задолженность бюджету¦тыс. ¦ 185 ¦ 150 ¦ 309,6 ¦ 167,4¦ 206,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦19.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 73 ¦ 50 ¦ 54,7 ¦ 74,9¦ 109,4¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦20.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 3780 ¦ 3050 ¦ 1369,4 ¦ 36,2¦ 44,9¦ ¦ ¦задолженность - всего¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦3. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Улан-Удэтранссервис"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦диспетчерских пунктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 25 ¦ 20 ¦ 26 ¦ 104,0¦ 130,0¦ ¦ ¦работающих, всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 6 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 116,7¦ 350,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 2008,3 ¦ 1709 ¦ 2280 ¦ 113,5¦ 133,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦тыс. ¦ 1000 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 75,0¦ 100,0¦ ¦ ¦финансирования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс. ¦ 1008,3 ¦ 959 ¦ 1505,7 ¦ 149,3¦ 157,0¦ ¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы ¦тыс. ¦ ¦ ¦ 24,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦ 2027 ¦ 1709 ¦ 2291 ¦ 113,0¦ 134,1¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 1422 ¦ 1318,4 ¦ 1649 ¦ 116,0¦ 125,1¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 640 ¦ 368,6 ¦ 803 ¦ 125,5¦ 217,9¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦Стоимость основных ¦тыс. ¦ 1098,3 ¦ 1098,3 ¦ 1227,5 ¦ 111,8¦ 111,8¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7. ¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦тыс. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦тыс. ¦ -18,7 ¦ 0 ¦ -11 ¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9. ¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 518 ¦ 203 ¦ 717 ¦ 138,4¦ 353,2¦ ¦ ¦задолженность - всего¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10.¦Задолженность бюджету¦тыс. ¦ 47,6 ¦ 9 ¦ 108 ¦ 226,9¦ 1200,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦11.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 37,8 ¦ 26,0 ¦ 77 ¦ 203,7¦ 296,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 92,3 ¦ 65 ¦ 133 ¦ 144,1¦ 204,6¦ ¦ ¦задолженность, всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Аппарат управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 64,0 ¦ 63,0 ¦ 41,0 ¦ 64,1¦ 65,1¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 53,0 ¦ 50,0 ¦ 33,0 ¦ 62,3¦ 66,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы, в т.ч. ¦тыс. ¦ 14153,0 ¦ 18432,9 ¦ 11192,7 ¦ 79,1¦ 60,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс. ¦ 9140,0 ¦ 9410,0 ¦ 9161,9 ¦ 100,2¦ 97,4¦ ¦ ¦всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 8199,0 ¦ 8233,0 ¦ 7053,0 ¦ 86,0¦ 85,7¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦ 14153,0 ¦ 18432,9 ¦ 11192,7 ¦ 79,1¦ 60,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦- платные услуги ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦тыс. ¦ 14153,0 ¦ 18432,9 ¦ 11192,7 ¦ 79,1¦ 60,7¦ ¦ ¦финансирование, всего¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- республиканский ¦тыс. ¦ 0,0 ¦ 2359,2 ¦ 349,9 ¦ ¦ 14,8¦ ¦ ¦бюджет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦тыс. ¦ 14153,0 ¦ 16073,7 ¦ 10842,8 ¦ 76,6¦ 67,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет производственных технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------T-----T---------T---------+---------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел. ¦ 1086,0 ¦ 1113,0 ¦ 1047,0 ¦ 96,4¦ 94,1¦ ¦ ¦работающих в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 114,0 ¦ 107,0 ¦ 95,0 ¦ 83,3¦ 88,8¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество управлений¦ед. ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 75,0¦ 100,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество персонала ¦чел. ¦ 64,0 ¦ 63,0 ¦ 41,0 ¦ 64,1¦ 65,1¦ ¦ ¦в управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 53,0 ¦ 50,0 ¦ 33,0 ¦ 62,3¦ 66,0¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 10,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 30,0¦ 100,0¦ ¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в ¦тыс. ¦186369,9 ¦167296,8 ¦178901,7 ¦ 96,0¦ 106,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет услуг ¦тыс. ¦ 96180,8 ¦ 98494,0 ¦106156,7 ¦ 110,4¦ 107,8¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. ¦ 70612,1 ¦ 58543,8 ¦ 59444,7 ¦ 84,2¦ 101,5¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс. ¦ 28781,0 ¦ 15244,0 ¦ 15245,0 ¦ 53,0¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс. ¦ 41831,1 ¦ 40940,6 ¦ 43849,8 ¦ 104,8¦ 107,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. ¦ 8384,0 ¦ 8959,0 ¦ 10276,0 ¦ 122,6¦ 114,7¦ ¦ ¦источников ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦тыс. ¦199108,2 ¦190485,9 ¦184346,4 ¦ 92,6¦ 96,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦тыс. ¦ 82938,1 ¦ 94300,4 ¦ 92155,1 ¦ 111,1¦ 97,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. ¦ 15359,9 ¦ 15911,6 ¦ 15087,1 ¦ 98,2¦ 94,8¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦7. ¦Объем выполненных ¦тыс. ¦ 13345,3 ¦ 14590,0 ¦ 12510,8 ¦ 93,7¦ 85,7¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦8. ¦Объем капитальных ¦тыс. ¦ 42288,9 ¦ 3500,0 ¦ 10671,7 ¦ 25,2¦ 304,9¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦9. ¦Количество ¦ед. ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦заключенных договоров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦10.¦Доля убыточных ¦% ¦ 55,0 ¦ 33,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦11.¦Финансовый результат ¦тыс. ¦-12738,3 ¦-23189,1 ¦ -5444,7 ¦ 42,7¦ 23,5¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦12.¦Стоимость основных ¦тыс. ¦ 27643,7 ¦ 25955,7 ¦ 26325,9 ¦ 95,2¦ 101,4¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦13.¦Кредиторская ¦тыс. ¦ 11076,0 ¦ 25583,0 ¦ 11637,7 ¦ 105,1¦ 45,5¦ ¦ ¦задолженность - всего¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦14.¦Задолженность бюджету¦тыс. ¦ 1489,6 ¦ 2659,0 ¦ 1811,6 ¦ 121,6¦ 68,1¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦15.¦Задолженность во ¦тыс. ¦ 1064,8 ¦ 2576,0 ¦ 1681,7 ¦ 157,9¦ 65,3¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------+ ¦16.¦Дебиторская ¦тыс. ¦ 5316,3 ¦ 5115,0 ¦ 2694,4 ¦ 50,7¦ 52,7¦ ¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------+-----+---------+---------+---------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета по управлению имуществом за 2006 г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T--------------------T----T----------T----------T---------T---------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Факт за ¦ План на ¦ Факт за ¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ показателя ¦изм.¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2006 г. +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность ¦чел.¦ 61,0¦ 60,0¦ 54,0¦ 88,5¦ 90,0¦ ¦ ¦работающих - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 58,0¦ 57,0¦ 51,0¦ 87,9¦ 89,5¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы - всего, ¦тыс.¦ 13786,6¦ 17406,1¦ 17386,2¦ 126,1¦ 99,9¦ ¦ ¦в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 4496,0¦ 3700,0¦ 3680,2¦ 81,9¦ 99,5¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 9290,6¦ 13706,1¦ 13706,0¦ 147,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. бюджет РФ ¦тыс.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы - всего, ¦тыс.¦ 13790,6¦ 17406,0¦ 17406,0¦ 126,2¦ 100,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦тыс.¦ 8545,4¦ 15177,7¦ 15177,7¦ 177,6¦ 100,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 6634,9¦ 10438,8¦ 10438,8¦ 157,3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ¦тыс.¦ 470,0¦ 649,5¦ 649,4¦ 138,2¦ 100,0¦ ¦ ¦стоимости осн. ср-в ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦7. ¦Балансовая стоимость¦тыс.¦14199420,9¦12203300,0¦5658436,0¦ 39,8¦ 46,4¦ ¦ ¦муницип. имущества ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦- переданных в ¦тыс.¦10635186,5¦ 9542718,0¦3151834,0¦ 29,6¦ 33,0¦ ¦ ¦муниципальную казну ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦8. ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 64505,0¦ 81291,9¦ 81291,9¦ 126,0¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦9. ¦Арендная плата за ¦тыс.¦ 191368,1¦ 190500,0¦ 192842,5¦ 100,8¦ 101,2¦ ¦ ¦пользование ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦ ¦Планируемый объем ¦тыс.¦ 28899,7¦ 71189,6¦ 71189,6¦ 246,3¦ 100,0¦ ¦ ¦приобретения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦10.¦Объем продажи ¦тыс.¦ 138060,0¦ 207027,6¦ 210452,4¦ 152,4¦ 101,7¦ ¦ ¦муниципального ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦12.¦Кредиторская ¦тыс.¦ 2103,9¦ 2103,9¦ 2103,9¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦13.¦Задолженность ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦14.¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------+ ¦15.¦Дебиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+----+----------+----------+---------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета по поддержке предпринимательства за 2006 г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T-----------------------------T----T-----T-------T-------T---------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателя ¦Ед. ¦Факт ¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ ¦изм.¦ за ¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность работающих - ¦чел.¦ 0¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 0¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 100,0¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс.¦ 0¦ 7511,5¦ 7830,3¦ ¦ 104,2¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг ¦тыс.¦ 0¦ 1364,7¦ 1377,4¦ ¦ 100,9¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 0¦ 6146,8¦ 6452,9¦ ¦ 105,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих источников ¦тыс.¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Расходы - всего, в т.ч. ¦тыс.¦ 0¦ 7511,5¦ 7830,3¦ ¦ 104,2¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в т.ч. ¦тыс.¦ 0¦ 3814,8¦ 4144,9¦ ¦ 108,7¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 0¦ 3251,3¦ 3512,1¦ ¦ 108,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс.¦ 0¦ 329,8¦ 329,8¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти основных ¦тыс.¦ 0¦ 834,0¦ 767,4¦ ¦ 92,0¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс.¦ 0¦ 175,1¦ 75,6¦ ¦ 43,2¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные вложения ¦тыс.¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Стоимость основных средств ¦тыс.¦ 0¦ 1462,5¦ 1289,5¦ ¦ 88,2¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Кредиторская задолженность - ¦тыс.¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Задолженность бюджету ¦тыс.¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Задолженность во внебюджетные¦тыс.¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Дебиторская задолженность - ¦тыс.¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Количество зарегистрированных¦шт. ¦15109¦14000 ¦12443 ¦ ¦ 88,9¦ ¦ ¦трудовых договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Количество выданных лицензий ¦шт. ¦ 702¦ 490 ¦ 900 ¦ ¦ 183,7¦ ¦ ¦на розничную продажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Комитета по финансам за 2006 г. ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ ----T---------------------------T----T-------T-------T-------T---------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателя ¦Ед. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ ¦изм.¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Численность работающих - ¦чел.¦ 74 ¦ 81 ¦ 73 ¦ 98,6¦ 90,1¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 66 ¦ 73 ¦ 66 ¦ 100,0¦ 90,4¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 150,0¦ 150,0¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество учреждений по ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс.¦ 15970 ¦20646,0¦20114,7¦ 126,0¦ 97,4¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 15970 ¦20646,0¦20114,7¦ 126,0¦ 97,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих источников¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в т.ч. ¦тыс.¦ 15970 ¦20646,0¦20114,7¦ 126,0¦ 97,4¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, в т.ч. ¦тыс.¦11106,1¦15597,1¦14094,3¦ 126,9¦ 90,4¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦10575,3¦14817,3¦13579,3¦ 128,4¦ 91,6¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс.¦ 48,7¦ 59,0¦ 273,8¦ 562,2¦ 464,1¦ ¦ ¦имущества ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти основных¦тыс.¦ 1325,4¦ 1640,0¦ 1970,0¦ 148,6¦ 120,1¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс.¦ 116,5¦ 162,7¦ 65,6¦ 56,3¦ 40,3¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные вложения ¦тыс.¦ ¦ 80,0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Стоимость основных средств ¦тыс.¦ 5572,9¦ 5572,9¦ 8264 ¦ 148,3¦ 148,3¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по собственным доходам - ¦% ¦ 101,0¦ 95,0¦ 102¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- налог на землю ¦% ¦ 112,0¦ 95,0¦ 103,0¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- ЕНВД ¦% ¦ 98,0¦ 95,0¦ 101,0¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие неналоговые доходы¦% ¦ 113,0¦ 95,0¦ 102,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за искл. платных услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Арендная плата за ¦тыс.¦ 498,5¦ 620,3¦ 127,1¦ 25,5¦ 20,5¦ ¦ ¦пользование республиканским¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Кредиторская задолженность-¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Задолженность бюджету ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Дебиторская задолженность -¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Управления по контролю за муниципальным имуществом за 2006 г. ----T----------------------T----T-------T-------T-------T---------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦Ед. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ показателя ¦изм.¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Численность работающих¦чел.¦ 16,0¦ 16,5¦ 16,5¦ 103,1¦ 100,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел.¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Доходы - всего, в т.ч.¦тыс.¦ 2016,5¦ 3955,3¦ 3915,5¦ 194,2¦ 99,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных ¦тыс.¦ 140,0¦ 1225,8¦ 1186,0¦ 847,1¦ 96,8¦ ¦ ¦услуг ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс.¦ 1876,5¦ 2729,5¦ 2729,5¦ 145,5¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Расходы - всего, ¦тыс.¦ 2016,5¦ 3955,3¦ 3915,5¦ 194,2¦ 99,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦тыс.¦ 1267,8¦ 2021,1¦ 2021,1¦ 159,4¦ 100,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс.¦ 1221,3¦ 1908,0¦ 1908,0¦ 156,2¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию¦тыс.¦ ¦ 149,6¦ 149,6¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс.¦ 180,6¦ 680,9¦ 680,9¦ 377,0¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Стоимость основных ¦тыс.¦ 418,9¦ 668,9¦ 1032,5¦ 246,5¦ 154,4¦ ¦ ¦средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Кредиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Задолженность бюджету ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Задолженность во ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8 ¦Дебиторская ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Управления регулирования тарифов за 2006 г. ----T-----------------------T---------T-------T-------T-------T---------------¬ ¦N№ ¦Наименование показателя¦Ед. изм. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Численность работающих ¦чел. ¦ ¦ 11,0¦ 11,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ ¦ 11,0¦ 11,0¦ ¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ ¦ 2841,6¦ 2920,6¦ ¦ 102,8¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ ¦ 2841,6¦ 2920,6¦ ¦ 102,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ ¦ 2841,6¦ 2910,6¦ ¦ 102,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦тыс. руб.¦ ¦ 2698,6¦ 2777,6¦ ¦ 102,9¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ ¦ 2698,6¦ 2777,6¦ ¦ 102,9¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ ¦ 17,3¦ 4,5¦ ¦ 25,8¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ ¦ 35,8¦ 85,3¦ ¦ 238,4¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Управления по муниципальным закупкам за 2006 г. ----T-----------------------T---------T-------T-------T-------T---------------¬ ¦N№ ¦Наименование показателя¦Ед. изм. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 8,0¦ 11,0¦ 11,0¦ 137,5¦ 100,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 8,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 112,5¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 2657,1¦ 4572,7¦ 4572,7¦ 172,1¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 173,7¦ 178,9¦ 178,9¦ 103,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ 2165,9¦ 3771,3¦ 3771,3¦ 174,1¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦тыс. руб.¦ 319,7¦ 622,5¦ 622,5¦ 194,7¦ 100,0¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 2318,9¦ 4572,7¦ 4523,2¦ 195,1¦ 98,9¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦тыс. руб.¦ 1468,3¦ 2284,3¦ 2284,3¦ 155,6¦ 100,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ 1468,3¦ 1597,0¦ 1597,0¦ 108,8¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 378,9¦ 162,0¦ 162,0¦ 42,8¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 190,2¦ 347,8¦ 347,8¦ 182,9¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ 15,4¦ 26,6¦ 26,6¦ 172,7¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 641,5¦ 989,3¦ 989,3¦ 154,2¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Управления Архитектуры и градостроительства за 2006 г. ----T-----------------------T---------T-------T-------T-------T---------------¬ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. изм. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 12,0¦ 13,0¦ 12,0¦ 100,0¦ 92,3¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 6546,8¦ 9912,4¦ 9556,5¦ 146,0¦ 96,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 817,5¦ 1573,9¦ 1224,0¦ 149,7¦ 77,8¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ 5729,3¦ 8338,5¦ 8332,5¦ 145,4¦ 99,9¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 6071,6¦ 9912,4¦ 9556,5¦ 157,4¦ 96,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦тыс. руб.¦ 1831,3¦ 2197,1¦ 1785,8¦ 97,5¦ 81,3¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦тыс. руб.¦ 1315,1¦ 1368,5¦ 908,2¦ 69,1¦ 66,4¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 33,9¦ 46,0¦ 56,6¦ 167,0¦ 123,0¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 47,3¦ 34,0¦ 201,1¦ 425,2¦ 591,5¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 1457,1¦ 1491,1¦ 1622,6¦ 111,4¦ 108,8¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 291,6¦ 291,6¦ 9,8¦ 3,4¦ 3,4¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ 47,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 4005,5¦ 0,0¦ 370,1¦ 9,2¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- Отчет о выполнении Плана развития Управления по чрезвычайным ситуациям за 2006 г. ----T-----------------------T---------T-------T-------T-------T---------------¬ ¦N№ ¦Наименование показателя¦Ед. изм. ¦Факт за¦План на¦Факт за¦Отклонение в % ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦2006 г.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к факту¦к плану¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦2006 г.¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Численность работающих ¦чел. ¦ 56,0¦ 56,0¦ 56,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 100,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Доходы - всего, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 9533,2¦13654,7¦13620,8¦ 142,9¦ 99,8¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет платных услуг¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 40,0¦ 6,1¦ ¦ 15,3¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦тыс. руб.¦ 9533,2¦13614,7¦13614,7¦ 142,8¦ 100,0¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Расходы - всего, в т.ч.¦тыс. руб.¦ 9533,2¦13614,7¦13614,7¦ 142,8¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦тыс. руб.¦ 7126,8¦11549,3¦11549,3¦ 162,1¦ 100,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. руб.¦ 3181,6¦ 4553,8¦ 4553,8¦ 143,1¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- командировки ¦тыс. руб.¦ 1,2¦ 16,8¦ 16,8¦ 1400,0¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги связи ¦тыс. руб.¦ 42,3¦ 59,5¦ 59,5¦ 140,7¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- услуги по содержанию ¦тыс. руб.¦ 200,5¦ 25,2¦ 25,2¦ 12,6¦ 100,0¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти мат.¦тыс. руб.¦ 479,6¦ 606,8¦ 606,8¦ 126,5¦ 100,0¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- увеличение ст-ти ¦тыс. руб.¦ 1122,9¦ 782,8¦ 782,8¦ 69,7¦ 100,0¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальные услуги ¦тыс. руб.¦ 405,2¦ 450,3¦ 450,3¦ 111,1¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие расходы ¦тыс. руб.¦ 154,7¦ 124,0¦ 124,0¦ 80,2¦ 100,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- на капитальные ¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Стоимость основных ¦тыс. руб.¦ 5853,7¦ 5989,4¦ 5989,4¦ 102,3¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Кредиторская ¦тыс. руб.¦ 632,6¦ 0,0¦ 29,4¦ 4,6¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Задолженность бюджету ¦тыс. руб.¦ 57,2¦ 0,0¦ 27,6¦ 48,3¦ 0,0¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Задолженность во ¦тыс. руб.¦ 83,1¦ 0,0¦ 1,8¦ 2,2¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8 ¦Дебиторская ¦тыс. руб.¦ 183,4¦ 0,0¦ 215,0¦ 117,2¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------- Заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ В.И.МАРФИН ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru