ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007 № 190
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ>
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2007 г. № 190
Во исполнение Указа Президента Республики Бурятия от 13.10.2006 № 512 "Об интенсификации экономического развития Республики Бурятия" и в целях дальнейшего повышения эффективности и качества регулирования социально-экономическими процессами в г. Улан-Удэ постановляю:
1. Утвердить Регламент системы индикативного управления в г. Улан-Удэ.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.11.2001 № 484 "О Регламенте системы индикативного управления в городе Улан-Удэ".
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
РЕГЛАМЕНТ
СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ
I. Общие положения
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Республики Бурятия от 13 октября 2006 г. № 512 и определяет порядок работы Администрации в режиме индикативного управления в городском округе "город Улан-Удэ" (далее - г. Улан-Удэ).
Система индикативного управления - механизм регулирования экономики и социальной сферы в рыночных условиях, в основе которого лежит совокупность целей, критериев оценки эффективности управления, механизмов взаимодействия субъектов и объектов управления, соответствующих социально-экономической политике Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Бурятия.
2. Субъект индикативного управления - Администрация города Улан-Удэ.
3. Объекты индикативного управления - экономика городского округа, виды экономической деятельности, социальная сфера, территория городского округа, хозяйствующие субъекты.
4. Цель системы индикативного управления - обеспечение уровня экономической самодостаточности жителей городского округа, хозяйствующих субъектов.
5. Система индикативного управления - многоуровневая (рис. 1):
- городской округ;
- отрасль - вид экономической деятельности;
- территория городского округа;
- хозяйствующий субъект.
6. Система индикативного управления функционирует по схеме замкнутого контура управления (рис. 2):
- установление целей (целеполагание);
- прогнозирование;
- планирование и реализация;
- бюджетирование;
- мониторинг, контроль и регулирование процесса управления;
- нормативное правовое и методическое обеспечение.
Рис. 1. Система индикативного управления в г. Улан-Удэ
по уровням реализации
-------------------------------------¬ ¦
¦ ¦Мониторинг, контроль и регулирование¦ ¦¦
¦ процесса управления ¦ ¦
¦ L------------------T------------------ ¦¦
L - - - - - - - - - -+- - - - - - - - - --¦
\/ ¦
-------------------------------------¬ ¦
¦Нормативное правовое и методическое ¦ ¦
¦ обеспечение ¦ ¦
L------------------------------------- ¦
---------------------------------------¬ ¦
¦ Объект индикативного управления - ¦ ¦
¦ экономика городского округа, виды ¦ ¦
¦экономической деятельности, социальная¦<-
¦ сфера, территория городского округа, ¦
¦ хозяйствующие субъекты ¦
L---------------------------------------
I этап. Установление целей (целеполагание)
1.1. Система индикаторов социально-экономического развития
г. Улан-Удэ
1. Под индикатором (показателем) понимается количественно-качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов, происходящих в городе Улан-Удэ.
Качественная сторона индикатора (индикатор) отражает сущность явлений или процессов социально-экономического развития в определенный момент времени, а количественная (показатель) - его размер, абсолютную или относительную величину.
Выраженные в форме количественных показателей уровня той или иной качественно определенной стороны социального и экономического развития индикаторы служат точным и объективным измерителем для соотнесения планируемых мероприятий с целями программно-управленческих документов.
2. Система индикаторов (показателей) в целом позволяет оценить социально-экономическое положение г. Улан-Удэ, содержание и характер происходящих социально-экономических процессов, в том числе по видам экономической деятельности, в социальной сфере, на территории городского округа и хозяйствующих субъектов.
3. Данная система индикаторов является основой построения системы мониторинга и организации проведения анализа и контроля за реализацией программно-управленческих документов.
4. Кроме оценки реального социально-экономического положения индикаторы направлены на:
- задание уровня эффективного развития экономики и социального благополучия населения (пороговые значения);
- планирование и оценку действий Администрации г. Улан-Удэ по достижению пороговых значений (индикаторы Программы социально-экономического развития, муниципального заказа на управление);
- принятие регулирующих воздействий (внесение изменений и дополнений в программно-управленческие документы);
- контроль за достижением запланированных результатов.
5. Перечень и содержание индикаторов устанавливаются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и могут меняться в зависимости от складывающейся ситуации и особенностей социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
6. Система индикаторов социально-экономического развития г. Улан-Удэ (1 уровень - "Городской округ "город Улан-Удэ").
Система индикаторов социально-экономического развития в г. Улан-Удэ включает в себя обобщенные макроэкономические индикаторы и индикаторы уровня жизни населения, которые характеризуют экономическое и социальное развитие по ограниченному кругу индикаторов (индикаторы, отражающие намечаемые структурные сдвиги экономики, развитие видов экономической деятельности и социальной сферы).
Данная система индикаторов может включать индикаторы и показатели, устанавливаемые на уровне Российской Федерации, Сибирского Федерального округа, Республики Бурятия.
Макроэкономические индикаторы включаются отдельным разделом в программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на долго-, средне- и краткосрочные периоды. Основой пороговых значений макроэкономических индикаторов являются прогнозные и статистические данные, данные исследований (социологических, маркетинговых и др.).
7. Система индикаторов социально-экономического развития отраслей экономики и социальной сферы (2 уровень - "Отрасль - вид экономической деятельности").
Система индикаторов социально-экономического развития видов экономической деятельности, отраслей экономики и социальной сферы отражает ориентиры развития отраслей, межотраслевых комплексов, кластеров, а также сферы обслуживания и предоставления социальных услуг населению города.
8. Система показателей для мониторинга социально-экономического развития территорий городского округа (микрорайонов) характеризует развитие экономики и социальной сферы данных территорий (3 уровень - "Территория городского округа").
Данные показатели могут включаться отдельным разделом в программы социально-экономического развития городского округа на долго-, средне- и краткосрочные периоды, муниципальный заказ на управление, соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Администрацией г. Улан-Удэ.
9. Система индикаторов социально-экономического развития хозяйствующих субъектов (4 уровень - "Хозяйствующий субъект").
Данная система включает индикаторы развития предприятий и организаций реального сектора экономики и бюджетных организаций (учреждений) отраслей социальной сферы.
Индикаторы включаются отдельным разделом в Соглашение о сотрудничестве между Администрацией г. Улан-Удэ и хозяйствующим субъектом, стратегические планы организаций.
10. При разработке индикаторов предъявляются следующие требования:
- единство и обязательность индикаторов на всех уровнях управления социально-экономическими процессами и их регулирования;
- индикаторы должны обладать способностью агрегироваться и дезагрегироваться (укрупняться и разукрупняться), быть сопоставимыми;
- индикаторы должны иметь четкую меру, то есть быть определенными и измеряемыми;
- в целом система индикаторов должна обеспечивать комплексную характеристику всех аспектов функционирования социально-экономической сферы;
- система индикаторов должна быть гибкой, адаптивной, способной отражать все изменения, происходящие на каждом уровне управления;
- индикаторы должны быть адресными и увязанными с функциональной деятельностью структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ;
- индикаторы должны ориентировать деятельность Администрации г. Улан-Удэ, хозяйствующих субъектов на достижение поставленных целей;
- для каждого уровня управления количество индикаторов должно быть ограниченным.
11. Координатором разработки перечня, содержания и пороговых значений индикаторов является Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
1.2. Единая система программно-управленческих документов по
планированию социально-экономического развития г. Улан-Удэ
1. Разработка, реализация и контроль программно-управленческих документов (рис. 3) являются основой подготовки различных вариантов управленческих решений, обоснования их оптимальности, обеспечения возможности их выполнения с четким определением функций всех структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.
2. Планирование в системе индикативного управления является ведущим элементом и осуществляется на основе муниципально-частного партнерства.
3. Единой системе программно-управленческих документов присущи следующие характерные черты:
- органическое единство логики всех программно-управленческих документов с намеченными целями, объемом и структурой ресурсов, требующихся для их достижения в разные временные периоды;
- адаптивный характер, то есть способность предвидеть изменения внешней и внутренней среды планируемого объекта и приспособить к ним процесс его функционирования;
- учет воздействия на планируемый объект внешних факторов и разработка мероприятий для успешных управленческих решений на территории г. Улан-Удэ;
- каждое решение или мероприятие программно-управленческих документов (экономическое, инвестиционное, социальное и др.) обязательно должно иметь измеримый эффект и последствия на муниципальном уровне.
4. Нормативное правовое обеспечение процедур и механизмов разработки, принятия и использования программно-управленческих документов осуществляет Администрация г. Улан-Удэ в рамках принятой государственной политики Российской Федерации, Сибирского Федерального округа и Республики Бурятия.
Рис. 3. Единая система программно-управленческих документов
по планированию социально-экономического развития
г. Улан-Удэ
------------------------¬
---------------------¬
¦ Стратегия социально- ¦ ¦ Генеральный план ¦
¦ Прогноз социально- ¦¦ ¦ Программа социально- ¦ ¦L--------¬
¦экономического развития¦¦ ¦экономического развития¦ L-----¬ ¦
¦ г. Улан-Удэ на ++>¦ г. Улан-Удэ на ¦ \/ \/
¦ краткосрочный период ¦¦ ¦ краткосрочный период ¦
---------------------¬
¦ (1 год) ¦¦ ¦ (1 год) ¦<->¦ Муниципальные ¦
L----------T-------------¦ L------------------------ ¦ целевые программы ¦
¦
----------- /\ /\ /\ /\ L---------------------
¦ ¦ ------------ ¦ ¦ L----------¬
\/ \/ \/
------- \/ \/
-------------------¬ ¦--------------------¬
--------------¬
¦Бюджет г. Улан-Удэ¦ ¦¦ Муниципальный ¦ ¦План действий¦
¦ на очередной год ¦ ¦¦заказ на управление¦<----->¦Администрации¦
L------------------- ¦L-------------------- L--------------
------+-----¬
\/ \/
------------------------¬--------------------------¬
¦Соглашение о социально-¦¦ Заключение Соглашений и ¦
¦ экономическом ¦¦ контрактов с ¦
¦ сотрудничестве с ¦¦хозяйствующими субъектами¦
¦ Правительством РБ ¦¦ на основе муниципально- ¦
¦ ¦¦ частного партнерства ¦
L------------------------L--------------------------
1.2.1. Стратегия развития г. Улан-Удэ
1. Стратегия развития г. Улан-Удэ - свод систематизировано изложенных долгосрочных целей, основных проблем территориального развития, а также система эффективных мер и механизмов, способствующих реализации конкурентных преимуществ города на основе оценки его социально-экономического потенциала и возможностей привлечения финансовых ресурсов на 20-летний период.
2. Стратегия развития г. Улан-Удэ разрабатывается на основе Концептуальных основ Стратегии развития г. Улан-Удэ, социологических и маркетинговых исследований, анализа конкурентных преимуществ г. Улан-Удэ и предполагает корректировку приоритетов и направлений развития г. Улан-Удэ.
3. Стратегия развития г. Улан-Удэ должна включать:
- факторный анализ конкурентного потенциала г. Улан-Удэ;
- стратегические направления развития города Улан-Удэ на долгосрочную перспективу;
- пакет первоочередных комплексных стратегических программ;
- стратегические проекты;
- систему мониторинга реализации стратегических программ и проектов;
- систему коммуникации для распространения информации о ходе разработки и реализации Стратегии и получения обратной связи от населения города.
4. Стратегия развития г. Улан-Удэ направляется в Городской совет депутатов для утверждения в установленном порядке.
В перечень управленческих документов при разработке и реализации Стратегии развития г. Улан-Удэ могут входить:
---T---------------------------------T--------------T---------------------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный ¦ Срок исполнения ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦
+--+---------------------------------+--------------+---------------------+
¦1.¦Решение Улан-Удэнского городского¦Комитет ¦После окончания ¦
¦ ¦Совета депутатов "Об утверждении ¦экономического¦реализации предыдущей¦
¦ ¦концептуальных основ стратегии ¦развития ¦Стратегии ¦
¦ ¦развития города Улан-Удэ" ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+--------------+---------------------+
¦2.¦Постановление Администрации ¦Комитет ¦После окончания ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ "Об одобрении ¦экономического¦реализации предыдущей¦
¦ ¦Стратегии развития г. Улан-Удэ на¦развития ¦Стратегии ¦
¦ ¦долгосрочный период" ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+--------------+---------------------+
¦3.¦Решение Улан-Удэнского городского¦Комитет ¦После окончания ¦
¦ ¦Совета депутатов "О Стратегии ¦экономического¦реализации предыдущей¦
¦ ¦развития г. Улан-Удэ на ¦развития ¦Стратегии ¦
¦ ¦долгосрочный период" ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+--------------+---------------------+
¦4.¦Решение Улан-Удэнского городского¦Комитет ¦В случае изменения ¦
¦ ¦Совета депутатов "О внесении ¦экономического¦государственной ¦
¦ ¦изменений в Стратегию развития ¦развития ¦политики ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на долгосрочный ¦ ¦ ¦
¦ ¦период" ¦ ¦ ¦
L--+---------------------------------+--------------+----------------------
1.2.2. Генеральный план
Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).
Генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются представительным органом местного самоуправления городского округа.
1.2.3. Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ
1. Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ разрабатывается с целью выявления проблем и негативных тенденций социально-экономического развития города в кратко-, средне- и долгосрочном периоде, а также для определения намечаемых изменений в социально-экономическом положении города в результате реализации Программ социально-экономического развития на среднесрочный период.
2. Правовой основой разработки прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ является Закон Республики Бурятия "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Бурятия" от 02.04.1996 № 284-I, Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Бюджетный кодекс Российской Федерации, статьи 130, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 103, 105 Конституции Республики Бурятия, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ включает в себя следующие основные материалы и документы:
- итоги социально-экономического развития;
- основные показатели социально-экономического развития на предстоящий период;
- проект сводного финансового баланса;
- баланс денежных доходов и расходов населения;
- баланс трудовых ресурсов;
- расчет перспективной численности населения с учетом сложившейся демографической ситуации;
- перечень основных социально-экономических проблем (задач), на решение которых направлены усилия Администрации г. Улан-Удэ в предстоящем периоде.
4. Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются исходя из комплексного анализа демографической ситуации, производственного и научно-технического потенциала, производственной и социальной инфраструктуры, состояния природных ресурсов и перспектив изменения указанных факторов, изложенных в сценарных условиях развития экономики Российской Федерации, формируются в нескольких вариантах.
5. Целью разработки долгосрочного прогноза является выявление вероятных изменений в основных показателях социально-экономического развития города, намечающихся диспропорций в структуре экономики и проблем социально-экономического развития города.
5.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается раз в пять лет на десятилетний период. Решение о начале разработки долгосрочного прогноза принимается Администрацией г. Улан-Удэ не позднее чем за 1 год до окончания срока действия среднесрочной программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
5.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается в течение 3 месяцев после принятия решения о его разработке и является основой для разработки концепций и среднесрочных документов.
6. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период разрабатывается с целью выявления проблем и негативных тенденций социально-экономического развития города в среднесрочном периоде, а также для определения намечаемых изменений в социально-экономическом положении города в результате реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период.
6.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается в сроки, установленные Правительством Республики Бурятия, и ежегодно корректируется. Решение о начале работы по составлению среднесрочного прогноза принимается Администрацией г. Улан-Удэ. Среднесрочный прогноз разрабатывается в течение 5 месяцев после принятия решения о его разработке.
6.2. Среднесрочный прогноз является основой для разработки Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период, муниципальных целевых программ, городской инвестиционной программы, муниципального заказа на управление, среднесрочного финансового плана.
7. Краткосрочный прогноз разрабатывается с целью обоснования направлений оперативного регулирования социально-экономического развития города в целом и является основой для разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на очередной финансовый год.
7.1. Краткосрочный прогноз разрабатывается в 2 этапа: предварительный вариант - июнь и уточненный вариант - октябрь года, предшествующего прогнозируемому.
Уточненный вариант краткосрочного прогноза разрабатывается с целью оценки возможных последствий мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период и Планом действий Администрации г. Улан-Удэ.
8. Прогнозы социально-экономического развития на средне- и краткосрочный период по отраслям экономики и социальной сферы г. Улан-Удэ.
8.1. Прогноз социально-экономического развития видов экономической деятельности и социальной сферы на среднесрочный период разрабатывается с целью выявления проблем и негативных тенденций развития отрасли экономики и социальной сферы города в среднесрочном периоде, а также для определения намечаемых изменений в отрасли экономики и социальной сферы в результате реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период.
8.2. Среднесрочный прогноз отрасли экономики и социальной сферы разрабатывается в сроки, установленные Администрацией г. Улан-Удэ, и ежегодно корректируется.
8.3. Среднесрочный прогноз отрасли экономики и социальной сферы является основой для разработки раздела Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период, муниципальных целевых программ, городской инвестиционной программы, муниципального заказа на управление, среднесрочного финансового плана.
9. Доклад о прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период содержит следующие материалы и документы:
- итоги социально-экономического развития за прошедший период и оценку предполагаемых итогов в прогнозируемом периоде;
- сценарные условия развития экономики;
- направления социально-экономического развития на прогнозируемый период с выделением приоритетов;
- основные показатели прогноза социально-экономического развития;
- аналитическую записку к основным разделам прогноза, характеризующим состояние муниципальных финансов, уровень цен, материальное производство, товарные и потребительские рынки, социальное развитие и уровень жизни населения, инновационную и научно-техническую сферу, инвестиционную деятельность, внешнеэкономическую деятельность, природоохранную деятельность и природопользование.
11. Доклад о прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период представляется на заседание коллегии Администрации г. Улан-Удэ с приложением прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.
12. Доклад о прогнозе социально-экономического развития на краткосрочный период представляется в Улан-Удэнский городской Совет депутатов в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете г. Улан-Удэ на очередной финансовый год. В составе доклада представляются следующие документы и материалы:
- основные показатели и направления социально-экономического развития на предстоящий период;
- перечень приоритетов и основных социально-экономических проблем, на решение которых будет направлена в предстоящем году деятельность структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ;
- проект сводного финансового баланса;
- перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд города по укрупненной номенклатуре;
- баланс денежных доходов и расходов населения;
- намечаемые показатели развития муниципального сектора экономики.
13. Порядок работы над прогнозными документами определяет:
- разработка типовых форм и методик составления прогнозных документов по каждому их виду и обеспечение ими осуществляется Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ;
- структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ формируют базы данных, необходимые для анализа и прогнозирования социально-экономического развития, и представляют необходимую информацию для разработки прогнозных документов, определенных Администрацией г. Улан-Удэ в качестве ответственных разработчиков;
- Администрация г. Улан-Удэ вправе привлекать к составлению прогнозных документов социально-экономического развития на конкурсной основе научно-исследовательские институты и другие организации;
- координатором по разработке прогнозов выступает Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ;
- порядок и сроки работы над прогнозными документами определяются Администрацией г. Улан-Удэ.
14. В перечень управленческих документов при разработке прогнозов социально-экономического развития г. Улан-Удэ могут входить:
---T----------------------------------T--------------T------------------------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный ¦ Срок исполнения ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦
+--+----------------------------------+--------------+------------------------+
¦1.¦Постановление Администрации ¦Комитет ¦краткосрочный 1 квартал;¦
¦ ¦г. Улан-Удэ "О порядке разработки ¦экономического¦среднесрочный - в сроки,¦
¦ ¦прогноза социально-экономического ¦развития ¦установленные ¦
¦ ¦развития г. Улан-Удэ на кратко-, ¦ ¦Правительством РБ; ¦
¦ ¦средне- и долгосрочный период" ¦ ¦долгосрочный - 1 раз в 5¦
¦ ¦ ¦ ¦лет ¦
+--+----------------------------------+--------------+------------------------+
¦2.¦Постановление Администрации ¦Комитет ¦Май - июнь т.г. ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ "Об оценке социально- ¦экономического¦ ¦
¦ ¦экономического развития ¦развития ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ текущего периода и ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогнозе на предстоящий период ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кратко-, средне-, долгосрочный ¦ ¦ ¦
¦ ¦период)" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------+--------------+------------------------+
¦3.¦Решение Улан-Удэнского городского ¦Комитет ¦Октябрь - декабрь т.г., ¦
¦ ¦Совета депутатов "Об оценке ¦экономического¦при принятии решения ¦
¦ ¦социально-экономического развития ¦развития ¦Улан-Удэнского ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ текущего периода и ¦ ¦городского Совета ¦
¦ ¦прогнозе на предстоящий период ¦ ¦депутатов о бюджете ¦
¦ ¦(кратко-, средне-, долгосрочный ¦ ¦городского округа "город¦
¦ ¦период)" ¦ ¦Улан-Удэ" на очередной ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансовый год ¦
L--+----------------------------------+--------------+-------------------------
1.2.4. Программа социально-экономического развития
г. Улан-Удэ
1. Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ (Программы) представляют собой комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам и исполнителям мер по решению приоритетных проблем города на долго-, средне- и краткосрочный периоды.
2. Программы должны характеризоваться адресностью, директивностью исполнения, конкретными сроками реализации, правообеспеченностью, одновременным наличием мер (заданий) технического, организационного, административного, правового, информационного характера.
3. Обязательным условием Программ является реальность получения необходимых ресурсов с указанием их источников.
4. Типовой макет программ разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями на основе Типового макета Программ, предложенного Министерством экономического развития и внешних связей Республики Бурятия, и утверждается Администрацией г. Улан-Удэ.
6. Мероприятия Программ, имеющие республиканское значение, согласовываются с Правительством Республики Бурятия в установленном Правительством Республики Бурятия порядке.
7. Параметры реализации совместных мероприятий Администрации г. Улан-Удэ и исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия ежегодно оформляются Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Администрацией г. Улан-Удэ.
8. Координатором по разработке Программ выступает Комитет экономического развития.
9. Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на долгосрочный период является механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
10. Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на долгосрочный период представляется на рассмотрение в Улан-Удэнский городской Совет депутатов один раз в пять лет и утверждается в установленном порядке.
11. Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период разрабатывается с целью реализации долгосрочной программы, разрешения существующих проблем в социальной сфере и экономике в среднесрочном периоде, увязанную по ресурсам, исполнителям и срокам для осуществления мероприятий и реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих эффективное решение поставленных задач.
12. Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период является составной частью среднесрочной Программы и разрабатывается с целью согласования конкретных мероприятий и действий структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ с приоритетами Программы, мероприятиями муниципальных целевых программ и реальными объемами средств городского бюджета на очередной финансовый год.
13. Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период формируется на основе:
- анализа выполнения Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период за истекший год;
- анализа выполнения городской инвестиционной программы за истекший год;
- анализа выполнения муниципального заказа на управление и муниципального заказа на выполнение объема работ и услуг;
- базового варианта уточненного краткосрочного прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
14. В Программе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период отражаются:
- итоги социально-экономического развития за предыдущий период и характеристика текущего состояния экономики города;
- цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития на предстоящий год, увязанные со среднесрочной Программой;
- индикаторы социально-экономического развития на предстоящий год с разбивкой по кварталам;
- системные программные мероприятия, направленные на достижение намеченных индикаторов социально-экономического развития;
- городская инвестиционная программа (инвестиционные проекты).
15. Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период представляется на рассмотрение сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов после принятия решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете г. Улан-Удэ на очередной финансовый год.
16. Периодичность отчетности структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ по выполнению Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период устанавливается Администрацией г. Улан-Удэ.
17. В перечень управленческих документов при разработке Программ социально-экономического развития г. Улан-Удэ могут входить:
---T----------------------------------------T--------------T----------------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный ¦Срок исполнения ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+----------------+
¦1.¦Решение Улан-Удэнского городского Совета¦Комитет ¦1 раз в 10 лет ¦
¦ ¦депутатов "О Порядке разработки и ¦экономического¦ ¦
¦ ¦принятия Программы социально- ¦развития ¦ ¦
¦ ¦экономического развития г. Улан-Удэ на ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочный, среднесрочный период" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+----------------+
¦2.¦Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ ¦Комитет ¦1 раз в 10 лет ¦
¦ ¦"О разработке Программы социально- ¦экономического¦ ¦
¦ ¦экономического развития г. Улан-Удэ на ¦развития ¦ ¦
¦ ¦долгосрочный, среднесрочный период" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+----------------+
¦3.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ ¦Комитет ¦1 раз в 5 лет, ¦
¦ ¦"Об одобрении Программы социально- ¦экономического¦2 квартал т.г. ¦
¦ ¦экономического развития г. Улан-Удэ на ¦развития ¦ ¦
¦ ¦среднесрочный период с долгосрочной ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективой" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+----------------+
¦4.¦Решение Улан-Удэнского городского Совета¦Глава ¦1 раз в 5 лет, ¦
¦ ¦депутатов "Об утверждении Программы ¦Администрации ¦3 квартал т.г. ¦
¦ ¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на долгосрочный период" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+----------------+
¦6.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ ¦Комитет ¦4 квартал т.г. -¦
¦ ¦"Об одобрении Программы социально- ¦экономического¦1 квартал сл. г.¦
¦ ¦экономического развития г. Улан-Удэ на ¦развития ¦ ¦
¦ ¦краткосрочный период" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+----------------+
¦7.¦Решение Улан-Удэнского городского Совета¦Глава ¦4 квартал т.г. -¦
¦ ¦депутатов "Об утверждении Программы ¦Администрации ¦1 квартал сл. г.¦
¦ ¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на краткосрочный период" ¦ ¦ ¦
L--+----------------------------------------+--------------+-----------------
II этап. Планирование и реализация
Процесс планирования включает в себя разработку следующих документов:
- городская инвестиционная программа на пять лет и один планируемый год (ГИП-5, ГИП-1);
- муниципальные целевые программы;
- муниципальный заказ на управление на планируемый год;
- муниципальный заказ на поставку продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд на планируемый год;
- План действий Администрации г. Улан-Удэ на планируемый год;
- Концепция развития муниципального сектора экономики;
- план развития муниципального сектора экономики на планируемый год;
- подготовка и заключение Соглашения между Правительством Республики Бурятия и Администрацией г. Улан-Удэ о социально-экономическом сотрудничестве;
- подготовка и заключение Соглашений с хозяйствующими субъектами на основе муниципально-частного партнерства.
2.1. Городская инвестиционная программа
1. ГИП-5, ГИП-1 формируются Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ с участием структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.
2. Основой для формирования ГИП-5, ГИП-1 являются:
- утвержденные Программы социально-экономического развития Администрации г. Улан-Удэ на средне- и краткосрочный периоды;
- ГИП-1, ГИП-5, принятые в истекшем году;
- отчет (прогноз) об исполнении ГИП-1, ГИП-5, принятых в истекшем году;
- муниципальные целевые программы, принятые в установленном порядке ранее и не вошедшие в ГИП-1, ГИП-5, принятые в истекшем году;
- муниципальные целевые программы, инвестиционные проекты, разработанные вновь в текущем году;
- структура расходной части бюджета на планируемый год.
3. Разработка новых муниципальных целевых программ, инвестиционных проектов осуществляется структурными подразделениями Администрации города в соответствии с целями и приоритетами, установленными Программами социально-экономического развития Администрации города Улан-Удэ на средне- и краткосрочный периоды.
4. Разработка муниципальных целевых программ и инвестиционных проектов на планируемый период осуществляется в период с января по май текущего года. Разработка муниципальных целевых программ проводится в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2004 № 405 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ".
5. Порядок разработки инвестиционных проектов определен постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.02.2004 № 71 "Об утверждении Регламента регулирования инвестиционной деятельности в городе Улан-Удэ" и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 21 ноября 2003 г. № 574 "Об утверждении Положения об инвестиционной и инновационной деятельности в городе Улан-Удэ".
6. ГИП-1, ГИП-5 включают следующие основные разделы:
- социальное развитие;
- развитие инфраструктуры производственных и непроизводственных отраслей;
- развитие реального сектора экономики;
- охрана окружающей среды.
7. В ГИП-1, ГИП-5 приводятся:
- наименование и назначение целевой программы, наименование нормативного документа, которым программа утверждена, наименование заказчика, источник финансирования, объем финансирования по программе, ожидаемое выполнение на начало планируемого года в ценах планируемого года, объем финансирования на планируемый год;
- характеристика результата: по программе, на начало и конец планируемого периода. В качестве характеристики результата используются индикаторы социально-экономического развития города Улан-Удэ, установленные постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
2.2. Муниципальная целевая программа
1. Муниципальная целевая программа (далее - программа) представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс нормативно-правовых, социально-экономических, организационных, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития города Улан-Удэ.
2. Муниципальные целевые программы являются одним из основных инструментов реализации структурной политики Администрации города Улан-Удэ, активного воздействия на социально-экономическое развитие города и должны быть направлены на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов, реализацию инвестиционных и научно-технических проектов (мероприятий), наиболее важных и значимых для города, направленных на решение системных проблем, входящих в компетенцию исполнительных органов местного самоуправления Администрации г. Улан-Удэ.
3. Муниципальная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
4. Разработка проекта муниципальной целевой программы, ее утверждение и управление реализацией включает следующие этапы:
1 этап - отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы осуществляется Инвестиционным советом при Администрации города Улан-Удэ;
2 этап - формирование проекта программы осуществляют муниципальные заказчики (разработчики) программы;
3 этап - экспертиза и оценка проекта программы осуществляются Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ и Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ;
4 этап - утверждение кратко- и среднесрочной программы постановлением Администрации города Улан-Удэ; долгосрочной - решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
5 этап - управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
5. Муниципальные целевые программы выделяют по срочности:
- краткосрочные - продолжительностью до 3 лет;
- среднесрочные - продолжительностью от 3 до 5 лет;
- долгосрочные - свыше 5 лет.
6. Муниципальная целевая программа состоит из следующих разделов:
- характеристика проблемы, на решение которой направлена программа;
- основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
- перечень программных мероприятий;
- обоснование ресурсного обеспечения программы;
- механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков;
- оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы;
- перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий.
7. В перечень управленческих документов при разработке муниципальных целевых программ могут входить:
---T-------------------------------------------T-------------T----------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный¦ Срок ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦исполнения¦
+--+-------------------------------------------+-------------+----------+
¦1.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ "Об¦Муниципальный¦До 1 мая ¦
¦ ¦утверждении Муниципальной целевой программы¦заказчик ¦ ¦
¦ ¦на предстоящий период (кратко-, ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднесрочный период)" ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------------------+-------------+----------+
¦2.¦Решение Улан-Удэнского городского Совета ¦Муниципальный¦До 1 мая ¦
¦ ¦депутатов о Муниципальной целевой программе¦заказчик ¦ ¦
¦ ¦на долгосрочный период ¦ ¦ ¦
L--+-------------------------------------------+-------------+-----------
2.3. Муниципальный заказ на управление на планируемый год
1. Муниципальный заказ на управление на планируемый год формируется в соответствии с Программой социально-экономического развития на среднесрочный период Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ и утверждается постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
2. В составе Муниципального заказа на управление устанавливаются пороговые значения индикаторов социально-экономического развития г. Улан-Удэ в разрезе функций управления, закрепленных за структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ - ответственными исполнителями за реализацию функций. Перечень индикаторов социально-экономического развития устанавливается постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
3. Методика формирования Муниципального заказа на управление устанавливается Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
2.4. Муниципальный заказ на поставку товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд
Муниципальный заказ на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд на планируемый год формируется ежегодно в сентябре текущего года Управлением по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ с участием муниципальных заказчиков и утверждается постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
2.5. План действий Администрации г. Улан-Удэ на предстоящий
год
1. План действий Администрации г. Улан-Удэ на предстоящий год (План действий) разрабатывается для реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на краткосрочный период, мероприятий муниципальных целевых программ и в соответствии с реальными объемами средств городского бюджета на предстоящий финансовый год.
2. Ответственным исполнителем по разработке Плана действий является Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ при участии структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с порядком, устанавливаемым Администрацией г. Улан-Удэ.
2.6. Концепция развития муниципального сектора экономики
Основной целью Концепции плана развития муниципального сектора экономики является повышение эффективности работы предприятий муниципального сектора экономики. В соответствии с поставленной целью определены следующие основные задачи:
- проведение организационно-экономической реструктуризации муниципальных предприятий;
- создание эффективной системы управления предприятиями;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятий, повышение их конкурентоспособности, экономической и социальной эффективности;
- достижение прозрачности финансово-экономического состояния предприятий для учредителей, инвесторов, кредиторов, населения;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города.
Для решения поставленных задач Концепция плана развития муниципального сектора содержит:
- систему мероприятий по развитию муниципального сектора экономики, которая предусматривает комплекс мер нормативно-правового, организационно-экономического и финансового характера;
- ожидаемые результаты реализации мероприятий, в том числе экономическая, бюджетная и социальная эффективность реализации мероприятий;
- мониторинг реализации плана развития муниципального сектора путем осуществления системы мер по контролю качества исполнения мероприятий.
2.7. План развития муниципального сектора экономики на
планируемый год
План развития муниципального сектора экономики на планируемый год разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе "город Улан-Удэ", утвержденным решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 264-32, и является индикативным планом в виде соответствующих стоимостных и натуральных показателей.
План развития муниципального сектора экономики на планируемый год направлен на достижение цели, поставленной в Концепции плана развития муниципального сектора экономики.
Основой для формирования сводного плана развития муниципального сектора экономики являются отраслевые плановые показатели, рассчитанные в соответствии с основными параметрами среднесрочного и краткосрочного Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "город Улан-Удэ" и основными направлениями бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования "город Улан-Удэ".
В плане развития муниципального сектора экономики устанавливаются пороговые значения показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений муниципального сектора экономики. Перечень индикаторов плана развития муниципального сектора экономики устанавливается постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
Методика формирования плана развития муниципального сектора экономики устанавливается Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
План развития муниципального сектора экономики на планируемый год утверждается постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
2.8. Соглашения о взаимных обязательствах между
Правительством Республики Бурятия и Администрацией
г. Улан-Удэ
1. После принятия закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год в первом квартале текущего года Министерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия и Администрация г. Улан-Удэ заключают соглашения о взаимных обязательствах (Соглашение), в составе которых на планируемый год устанавливаются пороговые значения индикаторов оценки социально-экономического положения г. Улан-Удэ.
2. Основной формой социально-экономического сотрудничества между республиканскими, местными органами управления и организациями Республики Бурятия являются Соглашение и контракты о социально-экономическом сотрудничестве.
2.9. Подготовка и заключение Соглашений с хозяйствующими
субъектами на основе муниципально-частного партнерства
1. Соглашения с Администрацией г. Улан-Удэ заключаются с организациями негосударственной формы собственности, контракты - с муниципальными унитарными предприятиями.
2. Заключая Соглашения, стороны принимают на себя взаимные обязательства по выполнению мер, направленных на улучшение финансово-экономических показателей деятельности организации, увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и обеспечение социальных гарантий работников.
3. Организация, претендующая на заключение Соглашения, представляет в структурное подразделение (отрасль) Администрации г. Улан-Удэ проект Соглашения, с обоснованием принимаемых обязательств.
4. Структурные подразделения (отрасль) проводят анализ пороговых значений индикаторов социально-экономического развития организации на основе маржинального анализа. По результатам анализа оформляется протокол согласования о пороговых значениях индикаторов.
5. После проведения маржинального анализа проект Соглашения заключается (подписывается).
6. При наличии разногласий структурные подразделения (отрасль) развития направляют в адрес организации мотивированное обоснование отказа от заключения Соглашения.
В перечень управленческих документов в процессе планирования и реализации могут входить:
---T----------------------------------------T--------------T------------------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный ¦ Срок исполнения ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+------------------+
¦1.¦Городская инвестиционная программа на ¦Комитет ¦Май т.г. на 3 года¦
¦ ¦среднесрочный период (входит в состав ¦экономического¦вперед ¦
¦ ¦Программы социально-экономического ¦развития ¦ ¦
¦ ¦развития г. Улан-Удэ на среднесрочный ¦ ¦ ¦
¦ ¦период) ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+------------------+
¦2.¦Городская инвестиционная программа на ¦Комитет ¦Январь т.г. ¦
¦ ¦предстоящий год (входит в состав ¦экономического¦ ¦
¦ ¦Программы социально-экономического ¦развития ¦ ¦
¦ ¦развития г. Улан-Удэ на предстоящий год)¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+------------------+
¦3.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ ¦Комитет ¦Январь т.г. ¦
¦ ¦"О Программе социально-экономического ¦экономического¦ ¦
¦ ¦развития г. Улан-Удэ на предстоящий год,¦развития ¦ ¦
¦ ¦Плане действий Администрации г. Улан-Удэ¦ ¦ ¦
¦ ¦на предстоящий период, Муниципальном ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказе на управление на предстоящий ¦ ¦ ¦
¦ ¦период" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+------------------+
¦4.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ ¦Управление по ¦На второй месяц ¦
¦ ¦"О муниципальном заказе на поставку ¦муниципальным ¦после принятие ¦
¦ ¦товаров (работ, услуг) для муниципальных¦закупкам ¦бюджета на ¦
¦ ¦нужд на предстоящий период" ¦ ¦предстоящий период¦
+--+----------------------------------------+--------------+------------------+
¦5.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ ¦Комитет ¦Февраль т.г. ¦
¦ ¦"Об утверждении Плана развития ¦экономического¦ ¦
¦ ¦муниципального сектора экономики на ¦развития ¦ ¦
¦ ¦предстоящий период" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------------------+--------------+------------------+
¦6.¦Аналитическая записка "О реализации ¦Структурные ¦Ежеквартально ¦
¦ ¦Соглашений с организациями г. Улан-Удэ" ¦подразделения ¦ ¦
¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦
L--+----------------------------------------+--------------+-------------------
III этап. Бюджетирование
Процесс бюджетирования включает в себя разработку перспективного финансового плана, бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на очередной год, подготовку и представление докладов о результатах, основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, разработку правовых актов по реализации муниципальных целевых программ, оценку результативности бюджетных расходов.
3.1. Перспективный финансовый план
Перспективный финансовый план городского округа "город Улан-Удэ" - документ, формируемый одновременно с проектом городского бюджета на очередной финансовый год на основе прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" на среднесрочный период и содержащий данные о прогнозных возможностях городского бюджета по мобилизации доходов, привлечению муниципальных заимствований и финансированию основных расходов городского бюджета.
2. Перспективный финансовый план городского округа "город Улан-Удэ" разрабатывается в целях:
- комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, законов;
- выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в области финансовой политики;
- отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия соответствующих мер;
- информирования Улан-Удэнского городского Совета депутатов о предполагаемых среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы.
3. Перспективный финансовый план городского округа "город Улан-Удэ" законодательно не утверждается, разрабатывается на три года, из которых:
- первый год - это год, на который составляется проект городского бюджета;
- следующие два года - плановый период, на протяжении которого прослеживаются реальные результаты заявленной экономической политики городского округа "город Улан-Удэ".
4. Исходной базой для формирования перспективного финансового плана являются основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа "город Улан-Удэ", условия развития экономики и основных показателей программы приватизации муниципальных предприятий на предстоящий трехлетний период.
В ходе разработки перспективного финансового плана принимаются во внимание основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочную перспективу.
5. Перспективный финансовый план ежегодно корректируется с учетом показателей уточненного прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" на среднесрочный период, при этом плановый период сдвигается на один год вперед.
6. В перечень управленческих документов при разработке перспективного финансового плана входят:
---T-------------------------------------------T--------------T----------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный ¦ Срок ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦исполнения¦
+--+-------------------------------------------+--------------+----------+
¦1.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ "Об¦Комитет ¦Принят ¦
¦ ¦утверждении Положения о разработке ¦экономического¦ ¦
¦ ¦перспективного финансового плана городского¦развития ¦ ¦
¦ ¦округа "город Улан-Удэ" и проекта решения ¦ ¦ ¦
¦ ¦Улан-Удэнского городского Совета депутатов ¦ ¦ ¦
¦ ¦о городском бюджете на очередной финансовый¦ ¦ ¦
¦ ¦год" ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------------------+--------------+----------+
¦2.¦Постановление Администрации г. Улан-Удэ "О ¦Комитет ¦3 квартал ¦
¦ ¦перспективном финансовом плане городского ¦экономического¦ ¦
¦ ¦округа "город Улан-Удэ" ¦развития ¦ ¦
L--+-------------------------------------------+--------------+-----------
3.2. Городской бюджет на очередной год
1. Разработка проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о городском бюджете - процесс образования и расходования денежных средств на очередной финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств городского округа "город Улан-Удэ".
2. Составлению проекта городского бюджета предшествует разработка прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ", сводного финансового баланса и перспективного финансового плана городского округа "город Улан-Удэ".
3. Составление проекта городского бюджета - исключительная прерогатива Администрации г. Улан-Удэ. Непосредственное составление проекта городского бюджета осуществляет уполномоченный финансовый орган Администрации г. Улан-Удэ.
4. В целях своевременного и качественного составления проекта городского бюджета уполномоченный финансовый орган Администрации г. Улан-Удэ имеет право получать необходимые сведения от финансовых органов другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, а также от иных государственных и муниципальных органов и юридических лиц.
5. Составление проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о городском бюджете основывается на:
- бюджетном послании Президента Республики Бурятия на очередной финансовый год;
- прогнозе социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ";
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Бурятия на очередной финансовый год;
- балансе финансовых ресурсов городского округа "город Улан-Удэ" на очередной финансовый год;
- перспективном финансовом плане городского округа "город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу;
- плане развития муниципального сектора экономики на очередной финансовый год;
- реестре расходных обязательств городского округа "город Улан-Удэ";
- ожидаемом исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за текущий финансовый год;
- муниципальных целевых программах, финансирование которых в соответствии со сроками их реализации должно осуществляться в очередном финансовом году;
- предварительных итогах социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" за истекший период текущего года;
- программе социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" на среднесрочную перспективу.
6. При формировании проекта городского бюджета на планируемый год предусматриваются расходы на закупки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
7. Перечень расходов на закупки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд утверждается в качестве приложения к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год по каждому муниципальному заказчику.
8. Глава Администрации г. Улан-Удэ вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в городской Совет в срок не позднее 1 ноября текущего года.
9. В перечень управленческих документов при разработке городского бюджета могут входить:
---T----------------------------------------T-------------------T----------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦ Ответственный ¦ Срок ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦исполнения¦
+--+----------------------------------------+-------------------+----------+
¦1.¦Решение Улан-Удэнского городского Совета¦Комитет по финансам¦4 квартал ¦
¦ ¦депутатов "О бюджете городского округа ¦Администрации ¦ ¦
¦ ¦"город Улан-Удэ" на очередной финансовый¦г. Улан-Удэ ¦ ¦
¦ ¦год" ¦ ¦ ¦
L--+----------------------------------------+-------------------+-----------
3.3. Доклады о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования
1. Подготовка и представление докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее - доклады) направлены на повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы.
2. Целью подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования - исполнительных органов местного самоуправления (структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ), являющихся главными распорядителями бюджетных средств, - является расширение применения в бюджетном процессе методов среднесрочного планирования, создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления республиканскими финансами в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ".
3. Координация работы по подготовке докладов осуществляется Инвестиционным Советом при Администрации г. Улан-Удэ.
4. Порядок и сроки представления докладов утверждаются Инвестиционным Советом при Администрации г. Улан-Удэ.
5. Рассмотренные и одобренные Инвестиционным Советом при Администрации г. Улан-Удэ доклады применяются при составлении прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" и формировании проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год.
6. Доклады структурируются по следующим разделам:
- цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования;
- расходные обязательства и формирование доходов;
- целевые программы и непрограммная деятельность;
- распределение расходов по целям, задачам и целевым программам;
- результативность бюджетных расходов.
7. В перечень управленческих документов при разработке докладов могут входить:
---T-----------------------------------T-------------------------T--------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный исполнитель¦Срок ис-¦
¦ ¦ ¦ ¦полнения¦
+--+-----------------------------------+-------------------------+--------+
¦1.¦Решение Инвестиционного Совета при ¦Структурные подразделения¦Согласно¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ "Об ¦Администрации г. Улан-Удэ¦графику ¦
¦ ¦утверждении доклада о результатах и¦- главные распорядители ¦ ¦
¦ ¦основных направлениях деятельности ¦бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦субъектов бюджетного планирования" ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------------------+-------------------------+---------
3.4. Правовой акт по реализации муниципальной целевой
программы
1. Правовой акт по реализации муниципальной целевой программы (далее -правовой акт) - утверждаемый исполнительным органом местного самоуправления -субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, стоящих перед данным субъектом бюджетного планирования по реализации муниципальной целевой программы.
2. Правовой акт носит организационно-аналитический характер.
3. Правовой акт может содержать:
- характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации программы;
- описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы;
- распределение отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям и задачам программы;
- описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.
4. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации правовых актов по реализации муниципальных целевых программ осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
5. Решение о разработке правового акта принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.
6. В перечень управленческих документов могут входить:
---T------------------------T-------------------------------T---------------¬
¦№ ¦Управленческие документы¦ Ответственный исполнитель ¦Срок исполнения¦
+--+------------------------+-------------------------------+---------------+
¦1.¦Постановление ¦Структурные подразделения ¦По мере ¦
¦ ¦Администрации города ¦Администрации города - главные ¦необходимости ¦
¦ ¦ ¦распорядители бюджетных средств¦ ¦
L--+------------------------+-------------------------------+----------------
3.5. Оценка результативности бюджетных расходов
1. Оценка результативности бюджетных расходов (далее - оценка) производится на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, осуществляемой субъектами бюджетного планирования, а также на основании данных об объеме затрат в разрезе программ, тактических задач или отдельных мероприятий, представленных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.
2. Оценка производится по следующим направлениям:
- общественно-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины достигнутого в результате деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования конечного общественно значимого результата с величиной затрат на его достижение;
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей;
- степень соответствия запланированному уровню затрат.
3. При оценке используются индикаторы, характеризующие динамику показателей оценки, осуществляемой субъектами бюджетного планирования деятельности:
- общественно-экономическая эффективность оценивается индикаторами, отражающими соотношение конечных показателей деятельности субъектов бюджетного планирования с конечными показателями аналогичных сфер деятельности в других субъектах Российской Федерации (иными индикаторами при невозможности получить необходимую информацию);
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных;
- степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.
4. По капитальным затратам оцениваются объемы ввода в действие основных фондов на "вложенный рубль" и сокращение объемов незавершенного строительства.
5. Система индикаторов, обеспечивающая решение тактических задач, самостоятельно формируется субъектами бюджетного планирования при разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности.
При этом в отношении программной части и внепрограммной части бюджетных ведомственных затрат должны применяться идентичные индикаторы для объективной оценки эффективности бюджетных расходов по соответствующему направлению финансирования.
6. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:
- внутренние факторы (на которые субъект бюджетного планирования имел возможность влиять);
- внешние факторы (на которые субъект бюджетного планирования не мог повлиять, включая форс-мажорные обстоятельства).
Для каждой группы факторов оценивается ее влияние на отклонение показателей от плановых (прогнозируемых) значений.
По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.
7. Оценка должна быть приведена в тексте доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. В докладах также приводятся предложения (планы) по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами.
8. В случае, когда из результатов оценки следует вывод об отсутствии или низкой результативности использования предоставляемых субъектам бюджетного планирования бюджетных средств, Инвестиционный Совет при Администрации г. Улан-Удэ принимает решение о вынесении на рассмотрение Администрации г. Улан-Удэ предложения об уменьшении объема финансирования соответствующего субъекта бюджетного планирования при подготовке проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.
9. В перечень управленческих документов при подготовке оценки результативности бюджетных расходов могут входить:
---T-----------------------------------T-------------------------T----------¬
¦№ ¦ Управленческие документы ¦Ответственный исполнитель¦ Срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦
+--+-----------------------------------+-------------------------+----------+
¦1.¦Решение Инвестиционного Совета при ¦Структурные подразделения¦Согласно ¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ "Об ¦Администрации г. Улан-Удэ¦графику ¦
¦ ¦утверждении доклада о результатах и¦главные распорядители ¦ ¦
¦ ¦основных направлениях деятельности ¦бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦субъектов бюджетного планирования" ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Раздел в составе доклада) ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------------------+-------------------------+-----------
IV этап. Мониторинг, контроль и регулирование процесса
управления
1. Проведение анализа социально-экономического развития является основой для проведения постоянного мониторинга социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
2. Цель анализа состоит в выявлении проблем, их систематизации, обобщении и принятии оперативных управленческих решений Администрацией г. Улан-Удэ.
3. Объектом анализа в деятельности структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ являются:
- социально-экономическое положение города, виды экономической деятельности, территории (районы) городского округа, хозяйственная деятельность организаций в динамике и в сравнении с другими городами Российской Федерации и Сибирского федерального округа;
- эффективность механизмов регулирования социально-экономических процессов, управления муниципальной собственностью, стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности, оценка выполнения принятых обязательств по отношению к организациям, качество исполнения управленческих функций.
4. Анализ социально-экономического развития объекта проводится на основе статистических данных, данных выборочных обследований с применением экономико-математических методов.
На микроуровне (уровне "хозяйствующих субъектов") структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ по согласованию с хозяйствующим субъектом проводится анализ финансово-экономического состояния, в процессе которого выясняется использование потенциала хозяйствующего субъекта, его сильные и слабые стороны, механизм муниципальной поддержки.
Основой для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций является методика маржинального анализа. Результаты анализа используются при подготовке структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ Соглашений и Контрактов с хозяйствующими субъектами.
5. Анализ и оценка эффективности реализации механизмов муниципального регулирования направлены на определение качества принимаемых управленческих решений, степень их влияния на социально-экономическое развитие города. Анализ основан на оценке принятых ранее правовых актов, бюджетной эффективности принимаемых мер, предусмотренных Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период. Оценка эффективности принятия управленческих решений структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ устанавливается по степени достижения пороговых значений индикаторов социально-экономического развития, установленных в муниципальном заказе на управление.
6. Анализ социально-экономического положения г. Улан-Удэ ежеквартально нарастающим итогом рассматривается на заседаниях Коллегии Администрации г. Улан-Удэ и оформляется постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
7. Анализ социально-экономического положения территорий (районов) городского округа за период, установленный Администрацией г. Улан-Удэ, рассматривается на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ.
Рассмотрение итогов социально-экономического положения территорий (районов) городского округа оформляется постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
8. Результаты анализа уровня социально-экономического развития объекта используются при подготовке проектов правовых актов Администрации г. Улан-Удэ, направленных на совершенствование механизма административного регулирования социально-экономическими процессами.
9. Управление реализацией основных этапов системы индикативного управления осуществляется на основе:
- механизма реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О Программе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период";
- управления реализацией муниципальных закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
- управления реализацией муниципального заказа на управление;
- управления реализацией соглашения между Правительством Республики Бурятия и Администрацией г. Улан-Удэ о социально-экономическом сотрудничестве.
10. Управление реализацией основных этапов системы индикативного управления осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (центр ответственности), Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, муниципальные заказчики в соответствии с их функциями и положениями, установленными Администрацией г. Улан-Удэ.
11. Управление реализацией планов, установленных в системе индикативного управления на этапе планирования, осуществляется путем:
- управления реализацией городской инвестиционной программы на планируемый год;
- управления реализацией муниципального заказа на управление;
- управления реализацией Плана развития муниципального сектора экономики на планируемый год;
- управления реализацией муниципального заказа на поставку продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд;
- Соглашений и Контрактов с хозяйствующими субъектами на основе муниципально-частного партнерства.
12. Управление реализацией городской инвестиционной программы (ГИП) включает:
- управление реализацией муниципальных целевых программ, включенных в ГИП;
- управление реализацией лизинговых операций (финансовой аренды), включенных в ГИП;
- управление реализацией инвестиционных проектов, включенных в ГИП.
13. Управление реализацией целевых программ, включенных в ГИП, осуществляют Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (центр ответственности), Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, муниципальные заказчики в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ и межгосударственных, федеральных, республиканских целевых программ, в осуществлении которых участвует Администрация г. Улан-Удэ, утвержденным в установленном порядке.
14. Управление реализацией инвестиционных проектов, включенных в ГИП осуществляют Комитет экономического развития (центр ответственности), Комитет по финансам, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с Положением о порядке предоставления поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории г. Улан-Удэ, утвержденные в установленном порядке.
15. Управление реализацией муниципального заказа на управление на планируемый год осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
Исходными данными для выполнения функций контроля и принятия регулирующих мер являются статистические данные и отчеты структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ (ежемесячные, ежеквартальные, годовые).
По результатам контроля Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ готовит и представляет на рассмотрение на совет Коллегии Администрации г. Улан-Удэ:
- ежеквартально и по итогам года отчет об исполнении муниципального заказа на управление;
- по итогам года - оценку деятельности исполнителей муниципального заказа на управление.
16. Управление реализацией Плана развития муниципального сектора экономики на планируемый год осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
Исходными данными для выполнения функций контроля и принятия регулирующих мер являются отчеты структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ (ежеквартальные, годовые).
По результатам контроля Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ готовит и представляет на рассмотрение на Коллегию Администрации г. Улан-Удэ ежеквартально и по итогам года отчет об исполнении.
17. Управление реализацией муниципального заказа на поставку продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд осуществляет Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ. По результатам контроля Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ готовит и представляет ежеквартальный отчет на рассмотрение Коллегии Администрации г. Улан-Удэ.
18. Управление реализацией Соглашения между Правительством Республики Бурятия и Администрацией г. Улан-Удэ осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
По результатам контроля Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ готовит предложения (по мере необходимости) по реализации Соглашения и направляет в Правительство Республики Бурятия.
19. Управление реализацией Соглашений между Администрацией г. Улан-Удэ и организациями осуществляют структурные подразделения с использованием статистических данных и индикаторов оценки социально-экономического положения предприятия, установленных в Соглашении.
По результатам контроля структурными подразделениями Администрации ежеквартально представляется аналитическая записка, также готовятся и реализуются решения по регулирующим воздействиям, определяемые порядком разработки и заключением контрактов и соглашений. Порядок разработки и заключения контрактов и соглашений устанавливается Администрацией г. Улан-Удэ.
20. В перечень управленческих документов мониторинга, контроля и регулирования процесса управления могут входить:
---T-----------------------------------T----------------------T-------------¬
¦№ ¦ Управленческий документ ¦ Ответственный ¦ Сроки ¦
¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ исполнения ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦1.¦Информация о социально- ¦Комитет экономического¦Ежемесячно ¦
¦ ¦экономическом положении г. Улан-Удэ¦развития ¦ ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦2.¦Постановление Администрации ¦Комитет экономического¦Ежеквартально¦
¦ ¦г. Улан-Удэ "О результатах ¦развития ¦ ¦
¦ ¦выполнения Программы социально- ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономического развития г. Улан-Удэ¦ ¦ ¦
¦ ¦за (период)" и "Муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказа на управление за (период)" ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦3.¦Решение Улан-Удэнского городского ¦Комитет по финансам ¦Полугодие, ¦
¦ ¦Совета депутатов об исполнении ¦ ¦год ¦
¦ ¦бюджета городского округа "город ¦ ¦ ¦
¦ ¦Улан-Удэ" ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦4.¦Постановление Администрации ¦Комитет экономического¦Ежеквартально¦
¦ ¦г. Улан-Удэ "Об утверждении отчета ¦развития ¦ ¦
¦ ¦по Плану развития муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦сектора экономики" ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦5.¦Решение Инвестиционного Совета "О ¦Структурные ¦Ежеквартально¦
¦ ¦результатах выполнения ¦подразделения ¦ ¦
¦ ¦муниципальных целевых программ" ¦Администрации города, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Комитет экономического¦ ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦6.¦Постановление Администрации ¦Управление по ¦Ежеквартально¦
¦ ¦г. Улан-Удэ "Отчет об исполнении ¦муниципальным закупкам¦ ¦
¦ ¦Плана закупок товаров, работ и ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг для удовлетворения ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных нужд г. Улан-Удэ" ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------------+----------------------+-------------+
¦7.¦Аналитическая записка "О реализации¦Структурные ¦Ежеквартально¦
¦ ¦Соглашений с организациями ¦подразделения ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ" ¦Администрации ¦ ¦
L--+-----------------------------------+----------------------+--------------
V этап. Нормативное правовое и методическое обеспечение
1. Нормативной правовой и методической основой реализации системы индикативного управления экономикой и социальной сферы г. Улан-Удэ являются федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, законы Республики Бурятия, указы Президента Республики Бурятия, постановления Правительства Республики Бурятия, решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов, постановления и распоряжения Администрации г. Улан-Удэ, методики и порядки, утверждаемые структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ в установленном Администрацией г. Улан-Удэ порядке.
