ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 25.07.2006 № 311
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДНОСТИ И СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ МУП ЖКСК П. ЗАГОРСК И МУП "ВОДОКАНАЛ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2006 г. № 311
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДНОСТИ И
СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ МУП ЖКСК П. ЗАГОРСК И МУП "ВОДОКАНАЛ"
Заслушав и обсудив отчет МУП ЖКСК п. Загорск и МУП "Водоканал" об исполнении баланса доходов и расходов за 2005 год и 5 месяцев 2006 года, постановляю:
1. Отчет МУП ЖКСК п. Загорск и МУП "Водоканал" принять к сведению.
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по повышению доходности и снижению расходов МУП ЖКСК п. Загорск (приложение № 1), МУП "Водоканал" (приложение № 2).
3. Руководителям предприятий МУП ЖКСК п. Загорск (Гармаев Ж.Ж.), МУП "Водоканал" (Богданов Н.Л.) обеспечить выполнение мероприятий и по итогам работы ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, представлять отчеты об исполнении мероприятий в Комитет городского хозяйства.
4. МУП ЖКСК п. Загорск (Гармаев Ж.Ж.) до 01.10.2006 ходатайствовать о передаче в муниципальную казну социальных объектов и бани.
5. Комитету по управлению имуществом (Гендунова Г.Б.) совместно с МУП "Водоканал" (Богданов Н.Л.) в срок до 01.11.2006 отработать вопрос акционирования предприятия.
6. МУП "Водоканал" (Богданов Н.Л.) в срок до 01.09.2006 представить техническое решение по уходу от услуг водоотведения ОАО "Улан-Удэнского авиационного завода".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета городского хозяйства Булнаева Г.Д.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.07.2006 № 311
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ И СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ ПО
МУП ЖКСК П. ЗАГОРСК НА 2006 ГОД
-----T---------------------------------T--------T-------------T----------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦ Сумма, ¦Ответственный¦ Срок ¦
¦п/п ¦ ¦ тыс. ¦ исполнитель ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦1. ¦Обслуживание жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦1.1.¦Увеличение доходной части за ¦ 308,0 ¦МУП ЖКСК ¦до конца ¦
¦ ¦счет увеличения общей площади ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦(дом ул. Чайковского, 3а) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦1.2.¦Снижение расходов, всего: ¦ 1520 ¦МУП ЖКСК ¦ ¦
¦ ¦в т.ч: ¦ ¦п. Загорск ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет сокращения 15,5 ¦ 634,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦штатных единиц (объединение ¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
¦ ¦2-х аварийных групп по ремонту и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанию внутридомового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерного оборудования пос. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Восточный и пос. Западный в одну ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийную группу пос. Загорск); ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет сокращения 7 штатных ¦ 297,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦единиц, превышающих нормативную ¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
¦ ¦численность (перераспределение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦группы маляров по подрядным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям); ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет сокращения 4,5 штатных ¦ 163,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦единиц рабочих по ремонту ¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
¦ ¦конструктивных элементов жилых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий; ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет сокращения 3-х штатных ¦ 71,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦единиц лифтеров, пересмотр ¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
¦ ¦графика работы лифтеров; ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет объединения и ¦ 355,0 ¦МУП ЖКСК ¦до конца ¦
¦ ¦укрупнения подрядных организаций,¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦сокращения общеэксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов; ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦Результат реализации мероприятий ¦+1828 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дополнительно полученная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦2. ¦Водоснабжение, водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦2.1.¦Увеличение расходов, всего: ¦ 2495,5 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦п. Загорск ¦01.07.2006¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет разницы в тарифах по ¦ 641,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦водоснабжению ОАО "У-УАЗ" и МУП ¦ ¦п. Загорск ¦01.07.2006¦
¦ ¦ЖКСК п. Загорск (тариф ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"У-УАЗ", предусмотренный в тарифе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП ЖКСК п. Загорск - 3,28 руб., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактически утвержденный тариф для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "У-УАЗ" - 3,43 руб. Объем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации МУП ЖКСК п. Загорск - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4274,1 тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(3,43 - 3,28) x 4274,1 = 641 тыс.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет разницы в тарифах по ¦ 386,36¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦водоотведению ОАО "У-УА3" и МУП ¦ ¦п. Загорск ¦01.07.2006¦
¦ ¦ЖКСК п. Загорск (тариф ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"У-УАЗ", предусмотренный в тарифе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП ЖКСК п. Загорск - 5,0 руб., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактически утвержденный тариф для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "У-УАЗ" - 5,10 руб. Объем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных стоков МУП ЖКСК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Загорск - 3863,6 тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(5,10 - 5,0) x 3863,6 = 386,36 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет разницы в тарифах по ¦ 1468,1 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦водоотведению МУП "Водоканал" и ¦ ¦п. Загорск ¦01.07.2006¦
¦ ¦МУП ЖКСК п. Загорск (тариф МУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Водоканал", предусмотренный в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифе МУП ЖКСК п. Загорск - 6,82¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб., фактически утвержденный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тариф для МУП "Водоканал" - 7,20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. Объем переданных стоков МУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Водоканал" - 3863,6 тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(7,20 - 6,82) x 3863,6 = 1468,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦Итого: по ВКХ - увеличение убытка¦ 2495,5 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦2.2.¦Снижение расходов, всего ¦ 1095,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет сокращения штатных ¦ 404,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦единиц работников ВКХ на 6 ед. ¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет сокращения расходов на ¦ 359,0 ¦МУП ЖКСК ¦до конца ¦
¦ ¦ремонтные работы капитального ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет принятия технического ¦ 332,8 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦решения по сокращению вывоза ¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
¦ ¦сверхнормативных стоков из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выгребной ямы по ул. Нищенко ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦2.3.¦Увеличение доходов, всего ¦ 2501,7 ¦МУП ЖКСК ¦до конца ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет проработки вопроса по ¦ 2501,7 ¦МУП ЖКСК ¦до конца ¦
¦ ¦заключению договоров с ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦собственниками жилья на услуги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения и водоотведения по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦факту проживания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- заключение договоров на ¦ ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦подключение к летнему водопроводу¦ ¦п. Загорск ¦01.09.2006¦
¦ ¦осуществлять при условии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установки приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦2.4.¦Сокращение коммерческих потерь ¦ 2500,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦предприятия за счет пересмотра ¦ ¦п. Загорск ¦01.10.2006¦
¦ ¦условий договора на прием стоков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от ОАО "У-УАЗ" и приведение в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с утвержденными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦3. ¦Вывоз ТБО ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦3.1.¦Увеличение расходов, всего ¦ 2075,0 ¦МУП ЖКСК ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦п. Загорск ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет фактически сложившегося¦ 2075,0 ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦убытка по уборке ¦ ¦п. Загорск ¦01.08.2006¦
¦ ¦несанкционированных свалок по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частному сектору по итогам 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полугодия 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦4. ¦Муниципальный заказ по содержанию¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и уборке дорог ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦4.1.¦Недопущение несанкционированных ¦ ¦МУП ЖКСК ¦в течение ¦
¦ ¦расходов по исполнению ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обслуживание и содержание дорог)¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦5. ¦Бассейн "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦5.1.¦Снижение расходов по содержанию ¦ ¦МУП ЖКСК ¦до конца ¦
¦ ¦бассейна "Юбилейный" ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦6. ¦Обеспечить целевое использование ¦ ¦МУП ЖКСК ¦в течение ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦7. ¦Активизировать работу по снижению¦ ¦МУП ЖКСК ¦в течение ¦
¦ ¦дебиторской и кредиторской ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦задолженности в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей оказываемых услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦8. ¦Снижение убытка, всего ¦ 1344,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет нераспределенной ¦ 1344,0 ¦МУП ЖКСК ¦по итогам ¦
¦ ¦прибыли, полученной по отрасли ¦ ¦п. Загорск ¦2006 г. ¦
¦ ¦"обслуживание жилья" и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"теплоснабжение" по следующим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бани - 1094 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- база отдыха "Ермак" - 250 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+--------+-------------+----------+
¦9. ¦Внести изменение в план баланса ¦ ¦МУП ЖКСК ¦до ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦п. Загорск ¦15.07.2006¦
L----+---------------------------------+--------+-------------+-----------
Расчет ожидаемого финансового результата по МУП ЖКСК
п. Загорск на 2006 год
----T---------------------------------T----------------------¬
¦ № ¦ Наименование отрасли ¦ Финансовый результат ¦
¦п/п¦ ¦ после реализации ¦
¦ ¦ ¦мероприятий, тыс. руб.¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦1 ¦Обслуживание жилья ¦ +4287¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦2 ¦Обслуживание антенн ¦ 0¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦3 ¦Теплоснабжение ¦ +811¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦4 ¦Водоканализационное хозяйство ¦ -1879¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦5 ¦Вывоз ТБО ¦ -2075¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦6 ¦Обслуживание и содержание дорог ¦ 0¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦7 ¦Бани ¦ -1094¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦8 ¦Бассейн "Юбилейный" ¦ 0¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦9 ¦СК "Забайкалец" ¦ +200¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦10 ¦База отдыха "Ермак" ¦ -250¦
+---+---------------------------------+----------------------+
¦11 ¦Ожидаемый финансовый результат по¦ 0¦
¦ ¦итогам 2006 г. ¦ ¦
L---+---------------------------------+-----------------------
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.07.2006 № 311
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО МУП
"ВОДОКАНАЛ" НА 2006 ГОД
----T------------------------------------T------T-------------T----------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦Сумма,¦Ответственный¦ Срок ¦
¦п/п¦ ¦ тыс. ¦ исполнитель ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦1. ¦Снижение расходов, всего ¦ 6471¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет снижения расходов на ¦ 2368¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦электроэнергию; ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет снижения расходов на ¦ 1428¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦зарплату и отчислений на зарплату; ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет снижения расходов по ¦ 1174¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦водному налогу; ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет снижения расходов по плате¦ 243¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦за сброс загрязняющих веществ; ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет снижения цеховых расходов;¦ 337¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- за счет снижения ¦ 921¦МУП ¦в течение ¦
¦ ¦общеэксплуатационных расходов ¦ ¦"Водоканал" ¦2006 г. ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦Результат реализации мероприятий - ¦ 6471¦ ¦ ¦
¦ ¦снижение расходов на 6471 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦2. ¦Снижение доходов (в связи со ¦ 24597¦ ¦ ¦
¦ ¦снижением объема потребления воды ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основными потребителями услуг ТЭЦ-1,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-2, снижение общей заявки по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленным предприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установкой населением приборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета), всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- по водоснабжению ¦ 14409¦МУП ¦до ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦01.07.2006¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦- по водоотведению ¦ 10188¦МУП ¦до ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦01.07.2006¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦Результат реализации мероприятий - ¦ 24597¦ ¦ ¦
¦ ¦снижение доходов на 24597 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦ ¦Финансовый результат реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий - снижение прибыли на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18127 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+------+-------------+----------+
¦3. ¦Внести изменение в план баланса ¦ ¦МУП ¦до ¦
¦ ¦доходов и расходов ¦ ¦"Водоканал" ¦01.07.2006¦
L---+------------------------------------+------+-------------+-----------
