РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.04.2004 № 36-7
(ред. от 25.11.2004)
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ И УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2003 Г."
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2003 ГОДУ",
"ПЕРЕЧНЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2003 ГОД",
"ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2003 Г.",
"АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ НА 2003 ГОД")
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Правда Бурятии", "Городская газета", № 20, 13.05.2004.
Изменения, внесенные Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.11.2004 № 100-18, вступили в силу с 25 ноября 2004 года.
УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2004 г. № 36-7
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ И УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2003 Г.
(в ред. Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.11.2004 № 100-18)
Бюджет города исполнен за 2003 год по доходам в сумме 3181833 тыс. руб. или 96,5% к годовому плану, по расходам в сумме 3121580 тыс. руб. или 95,9% к годовому плану с превышением доходов над расходами на 60253 тыс. руб. Из республиканского бюджета поступило средств в форме дотации, субсидии, субвенции, средств по взаимным расчетам 1839979 тыс. руб.
(в ред. Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.11.2004 № 100-18)
Поступление собственных доходов составило 1341854 тыс. руб. или 103,9% годового назначения, из них налоговых доходов поступило 1093208 тыс. руб. (102,7%), неналоговых доходов - 127374 тыс. руб. (119,5%), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 121272 тыс. руб. (100,6%).
Сверх плановых назначений поступило собственных доходов на сумму 50298 тыс. руб., при этом не обеспечено выполнение на сумму 4944 тыс. руб. (3,7% к сумме поступивших собственных доходов): по налогу на прибыль - 3746 тыс. руб. и имущество физических лиц - 853 тыс. руб.; административным платежам и спорам - 345 тыс. руб.
Недоимка по платежам в бюджет в сравнении с прошлым годом снизилась на 1447 тыс. руб. и составила на 01.01.04 - 12632 тыс. руб.
В целях увеличения доходной базы городского бюджета в отчетном периоде заключены договоры о взаимном сотрудничестве с организациями, осуществляющими контроль за соблюдением санитарных норм в сфере торговли и общественного питания, использованием иностранной рабочей силы на территории города. В результате достигнутых соглашений увеличились поступления в бюджет по штрафным санкциям и госпошлине на сумму 852,4 тыс. руб.
Расходы бюджета составили 3121580 тыс. руб. или 95,9% годового назначения.
(в ред. Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.11.2004 № 100-18)
В отчетном периоде в приоритетном порядке направлялись средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, летний отдых, на расчеты за теплоэнергоресурсы, резервный фонд, погашение и обслуживание муниципального долга.
Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объеме, размер направления собственных доходов составил 31,1% от суммы поступивших доходов в городской бюджет.
Муниципальный долг на 01.01.2004 составил 1489442,1 тыс. руб. и снизился по сравнению с его объемом на 01.01.2003 на 114389,7 тыс. руб. или 7,1%. За отчетный 2003 г. верхний предел муниципального долга города превысил параметры, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, на 128682,7 тыс. руб. или 9,5% против 577714,8 тыс. руб. или 56,3% в 2002 г.
В отчетном 2003 г. привлечено заемных средств 1343856,4 тыс. руб., из них 298000,0 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия: 1045856,4 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков. Погашено долговых обязательств на сумму 1399730,5 тыс. руб., в том числе 341914,2 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия; 1057816,3 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков.
В результате проведенной инвентаризации и мероприятий по ее погашению и списанию кредиторская задолженность по сравнению с началом года сократилась на 182313 тыс. руб. или на 27%. Объем кредиторской задолженности на 01.01.2004 составил 495326 тыс. руб., в том числе объем санкционированной задолженности - 376435 тыс. руб. или 76%.
Объем списанной задолженности по итогам года составил 5841 тыс. руб., в том числе с истекшими сроками исковой давности - 991 тыс. руб.
Значительный удельный вес в объеме кредиторской задолженности занимает задолженность отраслей "образование" - 22,7%, "ЖКХ" - 31,9%, "социальная политика" - 21,5%.
Сохраняется высокий уровень кредиторской задолженности по выплате пособий гражданам, имеющим детей, - 50541 тыс. руб., по компенсации расходов на приобретение методической литературы - 32216 тыс. руб., в государственные внебюджетные фонды - 54632 тыс. руб.
За прошедший год ревизиями и проверками выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины на сумму 7081,8 тыс. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной сферы на сумму 2849,7 тыс. руб., предприятиям муниципальной собственности - 4232,1 тыс. руб., в том числе по предприятиям ЖКХ - 3298,9 тыс. руб. Восстановлено возмещение ущерба - 4683,6 тыс. руб. или 68,1%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ сессия городского Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 г. по доходам в сумме 3346614 тыс. руб., расходам бюджета в сумме 3286361 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 60253 тыс. руб. согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2. Рекомендовать МРИ МНС РФ № 1 по РБ (Генералова О.Н.), МРИ МНС РФ № 2 по РБ (Тулохонов И.А.) обеспечить сокращение недоимки по платежам в бюджет г. Улан-Удэ в 2004 г. на 15%.
3. Управлению местных доходов (Семенов Б.Ц.) обеспечить выполнение п. 2 настоящего решения.
4. Комитету по управлению имуществом (Еманаков В.И.):
- усилить контроль за своевременным поступлением дивидендов, арендных платежей в бюджет г. Улан-Удэ;
- повысить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Барданов А.Н.).
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение № 2
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
(в ред. Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.11.2004 № 100-18)
тыс. руб.
---------------------------------------------------------T---------T---------¬
¦ Наименование ¦ Уточн. ¦Исполнено¦
¦ ¦ назв. ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоговые доходы ¦1064491,0¦1093208,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоги на прибыль ¦ 660391,0¦ 656645,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 30000,0¦ 27562,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные ¦ 30000,0¦ 27562,0¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 630391,0¦ 629083,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 98320,0¦ 105162,0¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным ¦ 45200,0¦ 50937,0¦
¦видам минерального сырья, производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120,0¦ 1382,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог с продаж ¦ 52000,0¦ 52843,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 73500,0¦ 77772,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 31000,0¦ 33534,0¦
¦упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦
¦для субъектов малого предпринимательства ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход для определенных видов ¦ 42500,0¦ 44238,0¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоги на имущество ¦ 118418,0¦ 128263,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на имущество физических лиц ¦ 2900,0¦ 2733,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на имущество предприятий, зачисляемый в местные ¦ 115498,0¦ 125511,0¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и¦ 20,0¦ 19,0¦
¦дарения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 99332,0¦ 107478,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Плата за пользование водными объектами ¦ 10000,0¦ 10935,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных ¦ 5404,0¦ 5988,0¦
¦веществ и размещение отходов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Земельный налог ¦ 83928,0¦ 90555,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 14530,0¦ 17888,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Государственная пошлина ¦ 9000,0¦ 11373,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 5530,0¦ 6515,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Целевой сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600,0¦ 3495,0¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на рекламу ¦ 1930,0¦ 2470,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Прочие неналоговые налоги и сборы ¦ ¦ 550,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦ 106555,2¦ 127374,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Доходы от имущества, находящегося в государственной и ¦ 55040,0¦ 73728,0¦
¦муниципальной собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 313,0¦ 313,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в ¦ 52500,0¦ 69772,0¦
¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 8000,0¦ 10093,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ 44500,0¦ 59679,0¦
¦в государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных ¦ 1708,0¦ 3123,0¦
¦кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Платежи от государственных и муниципальных организаций ¦ 519,0¦ 520,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ¦ ¦ 13,0¦
¦иного имущества, обращенного в доход государства, ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Административные платежи и сборы ¦ 900,0¦ 555,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 10120,0¦ 11808,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 40495,2¦ 41270,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Итого доходов (без платных услуг) ¦1171046,2¦1220582,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход ¦ 120509,3¦ 121272,0¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Итого доходов ¦1291555,5¦1341854,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Безвозмездные перечисления ¦2004866,0¦1839979,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Субвенции ¦ 280342,0¦ 280237,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Субсидии ¦ 180516,0¦ 180516,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Средства по взаимным расчетам ¦ 52945,0¦ 52945,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ¦1491063,0¦1326281,0¦
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
¦Всего доходов ¦3296421,5¦3181833,0¦
L--------------------------------------------------------+---------+----------
Приложение № 3
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
(в ред. Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.11.2004 № 100-18)
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
НА 2003 ГОД
тыс. руб.
-------T------------------------------T----------T---------¬
¦Код БК¦ Наименование ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦ раздела ¦назначение¦ ¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0106 ¦Органы местного управления ¦ 9101,6¦ 8194,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0707 ¦Строительство ¦ 1800 ¦ 1791 ¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 1550 ¦ 1604,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 334,3¦ 233,3¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1303 ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 10,9¦ 3,4¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1400 ¦Образование ¦ 52636,3¦ 52659,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1500 ¦Культура ¦ 6539,7¦ 6443,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1600 ¦Физическая культура ¦ 300 ¦ 254,2¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 47114,2¦ 46377,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 800,3¦ 807,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 322 ¦ 207,7¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Итого ¦ 120509,3¦ 118577,8¦
L------+------------------------------+----------+----------
Приложение № 7
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА НА 2003 ГОД
------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 5798,4¦ 12134,2¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Остаток на 01.01.2003 ¦ 3465 ¦ 3465 ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет¦ 2135 ¦ 8528,4¦
¦г. Улан-Удэ, за оказание автотранспортных услуг ¦ ¦ ¦
¦предпринимателями и организациями до 100 человек ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на ¦ 100 ¦ 18,3¦
¦транспорте в области дорожного хозяйства (в доле, ¦ ¦ ¦
¦подлежащей зачислению в бюджет г. Улан-Удэ) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Плата за размещение визуальной информации на ¦ 77,4¦ 117 ¦
¦муниципальном транспорте ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Плата за размещение визуальной информации на ¦ 21 ¦ 5,5¦
¦остановочных знаках ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 5798,4¦ 1715 ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Организация диспетчерского регулирования движения ¦ 1200 ¦ 887,7¦
¦городского общественного транспорта на территории ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ (МУП "Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Капитальный ремонт трамваев ¦ 1000 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Обследование пассажиропотока на городском ¦ 100 ¦ 17,9¦
¦пассажирском транспорте ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Разработка, внедрение и текущее содержание ¦ 1640 ¦ 616,7¦
¦технических средств регулирования движения ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство тяговой подстанции № 4 ¦ 1660 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие мероприятия по организации транспортного ¦ 100 ¦ 95 ¦
¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поддержка муниципального транспорта ¦ 98,4¦ 97,7¦
L-----------------------------------------------------+----------+----------
Приложение № 8
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
ИНВЕСТИЦИЙ, КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2003 ГОД
----------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 67730 ¦ 87252 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Налоговые доходы ¦ 4720 ¦ 4877 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120 ¦ 1382 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Целевой сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600 ¦ 3495 ¦
¦инфраструктуры г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦ 63010 ¦ 82375 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в ¦ 52500 ¦ 69772 ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ ¦ 8000 ¦ 10093 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2510 ¦ 2510 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Платные услуги, оказываемые учреждениями социально-¦ 120509,3¦ 121272 ¦
¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Субвенции ¦ 64280,7¦ 64280,7¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций столицы¦ 64280,7¦ 64280,7¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Всего поступлений ¦ 252520 ¦ 272804,7¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 252520 ¦ 232111,8¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Инвестиции ¦ 1350 ¦ 0 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Капиталовложения ¦ 106190,3¦ 96129,3¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 144979,7¦ 135982,5¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦в том числе: возврат платных услуг ¦ 120509,3¦ 118577,8¦
L---------------------------------------------------+----------+----------
Приложение № 9
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНДА НА 2003 ГОД
-----------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 6384¦ 6540,4¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Штрафы за экологические правонарушения ¦ 100¦ 166,6¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и ¦ 5404¦ 5966,1¦
¦размещение отходов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Возмещение ущерба от хранения незащищенной древесины¦ 480¦ 399,7¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Компенсация за вырубку зеленых насаждений ¦ 400¦ 8 ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 6384¦ 3681,5¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Уход и восстановление зеленых насаждений ¦ 5038¦ 3004,9¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство мусороперерабатывающего завода ¦ 1000¦ 331,1¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО в ¦ 86¦ 85,7¦
¦частном жилом секторе ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Погашение кредиторской задолженности по НИОКР ¦ 200¦ 200 ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Осуществление экологического контроля ¦ 30¦ 29,8¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Проведение экологического семинара школьников ¦ 30¦ 30 ¦
L----------------------------------------------------+----------+----------
Приложение № 10
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПРАВОПОРЯДОК" НА 2003 ГОД
--------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 5700 ¦ 7038,6¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поступление денежных средств от штрафов ГИБДД, ПВС, ¦ 5700 ¦ 7038,6¦
¦Административных комиссий, судов и налоговой полиции ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 5700 ¦ 5549 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Мероприятия по реализации городской программы борьбы с ¦ 1232 ¦ 1180,3¦
¦преступностью и профилактики правонарушений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Мероприятия по упорядочению розничной торговли, ¦ 606 ¦ 611,3¦
¦пресечению фактов реализации недоброкачественной ¦ ¦ ¦
¦продукции, представляющей опасность для жизни и ¦ ¦ ¦
¦здоровья граждан ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Оказание помощи в/ч 5506, выполняющей задачи по охране ¦ 116,5¦ 116,5¦
¦общественного порядка города ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Укрепление материально-технической базы участковых ¦ 120 ¦ 117,1¦
¦инспекторов (по 40 т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Укрепление материально-технической базы опорных пунктов¦ 120 ¦ 120 ¦
¦правопорядка (по 40 т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Летний отдых трудных подростков ¦ 920 ¦ 920 ¦
¦в т.ч. приобретение автобуса для лагеря "Чайка" ¦ 250 ¦ 160 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Профилактика преступности среди несовершеннолетних и ¦ 786,1¦ 829,3¦
¦поддержка детско-подростковых клубов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие непредвиденные расходы ¦ 503,4¦ 549,5¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ ¦ 1296 ¦ 1105 ¦
L-------------------------------------------------------+----------+----------
Приложение № 11
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
СМЕТА РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
-------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций¦ 5808,6¦ 948,4¦
¦и проведению аварийно-восстановительных работ по ¦ ¦ ¦
¦ликвидации последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦2. Резерв главы муниципального образования ¦ 285,8¦ 285,6¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Итого: ¦ 6094,4¦ 1234 ¦
L------------------------------------------------------+----------+----------
Приложение № 12
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2003 ГОДУ
----T---------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ № ¦ Название программы ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦п/п¦ ¦назначение¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года семьи" ¦ 2300 ¦ 653,7¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦2. ¦"Развитие образования" ¦ 1600 ¦ 1750 ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦3. ¦"Адресная поддержка населения и оздоровление, ¦ 4049,3¦ 3499,5¦
¦ ¦отдых детей" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦4. ¦"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" ¦ 500 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦5. ¦"Профилактика внутрибольничных инфекций" ¦ 630 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦6. ¦"АнтиСПИД" ¦ 70 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦7. ¦"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В" ¦ 600 ¦ 600 ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦8. ¦"Сохранение и развитие библиотечной системы" ¦ 350 ¦ 400 ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦9. ¦"Развитие туризма в г. Улан-Удэ" ¦ 300 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦10.¦"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве"¦ 5000 ¦ 3106,8¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦11.¦"Создание и развитие муниципальной и корпоративной ¦ 3350 ¦ 2164 ¦
¦ ¦сети" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦12.¦"Развитие побратимских связей" ¦ 2700 ¦ 2455,5¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦13.¦"Казначейское исполнение бюджета" ¦ 3500 ¦ 1754,3¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦14.¦"Поддержка и развитие малого предпринимательства" ¦ 1200 ¦ 696,3¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦15.¦"Телефонизация окраинных поселков" ¦ 104 ¦ 77,5¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦16.¦"Развитие муниципальных предприятий сельского ¦ 4385,6¦ 4385,6¦
¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 30638,9¦ 21543,2¦
L---+---------------------------------------------------+----------+----------
Приложение № 13
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2003 ГОД
-------T---------------------------------T---------------T----------T---------¬
¦№ п/п ¦ Наименование объекта ¦ Источник ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦назначение¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 127889 ¦ 109845,4¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ ¦ 21265,4¦ 19463,1¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.1.¦Социальное жилье ¦Средства респ. ¦ 9797,4¦ 9677,4¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 1200 ¦ 1200 ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.2.¦Строительство жилого комплекса в ¦-"- ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦111 квартале ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-"- ¦долевое участие¦ 5648 ¦ 4378,7¦
¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.3.¦Реконструкция дома в п. Сокол ¦резервный фонд ¦ 957 ¦ 957 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.4.¦Долевое участие в строительстве ¦доходы ¦ 3413 ¦ 3000 ¦
¦ ¦дома по ул. Балтахинова ¦городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.2. ¦Культура ¦ ¦ 3500 ¦ 1400 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.2.1.¦Реконструкция здания городского ¦субвенция ¦ 3500 ¦ 1400 ¦
¦ ¦культурного центра ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3. ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ 41123,3¦ 37900,2¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.1.¦Программа "Энергосбережение" ¦Средства респ. ¦ 2705 ¦ 2705 ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 401,8¦ 401,8¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.2.¦Строительство теплотрассы в п. ¦Средства респ. ¦ 27550 ¦ 27550 ¦
¦ ¦Мясокомбината ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 292,5¦ 105,5¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.3.¦Завершение строительства ¦доходы город. ¦ 49 ¦ 49 ¦
¦ ¦головного участка теплотрассы ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦в п. Мелькомбината ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.4.¦Строительство моста через протоку¦субвенция ¦ 5500 ¦ 5500 ¦
¦ ¦Степная ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.5.¦Реконструкция моста через р. Уда ¦целевой сбор на¦ 3600 ¦ 563,9¦
¦ ¦(тяговая подстанция) ¦строительство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦моста ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.6.¦Реконструкция здания по ул. ¦доходы город. ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦ ¦Коммунистической ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.7.¦Строительство кладбища ¦субвенция ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.4. ¦Физическая культура ¦ ¦ 43000 ¦ 42818,6¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.4.1.¦Реконструкция стадиона им. ¦субвенция ¦ 41000 ¦ 41000 ¦
¦ ¦25-летия Бур. АССР ¦доходы город. ¦ 2000 ¦ 1818,6¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5. ¦Прочие объекты ¦ ¦ 19000,3¦ 8263,5¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.1.¦Завершение строительства ¦Субвенция "О ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
¦ ¦мемориала воинов, погибших в ¦столице ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы Великой Отечественной войны ¦Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1941 - 1945 гг.) ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.2.¦Реконструкция площади Советов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт памятника Ленину ¦-"- ¦ 6025,3¦ 6025,3¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.3.¦Реконструкция улицы Ленина ¦-"- ¦ 75 ¦ 75 ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.4.¦Проектно-изыскательские работы по¦Субвенция "О ¦ 5000 ¦ ¦
¦ ¦переносу телевышки ¦столице ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.5.¦Разработка ТЭО защиты от ¦резервный фонд ¦ 6000 ¦ 263,2¦
¦ ¦затопления паводковыми водами рек¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Селенга и Уда ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 79338 ¦ 67303 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦Субвенция "О ¦ 44010 ¦ 34620 ¦
+------+---------------------------------+столице +----------+---------+
¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦Республики ¦ 11110 ¦ 10947 ¦
+------+---------------------------------+Бурятия", +----------+---------+
¦3. ¦Образование ¦доходы ¦ 14567 ¦ 14393 ¦
+------+---------------------------------+городского +----------+---------+
¦4. ¦Культура ¦бюджета, ¦ 3500 ¦ 1250 ¦
+------+---------------------------------+резервный фонд +----------+---------+
¦5. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 3325 ¦ 3528 ¦
+------+---------------------------------+ +----------+---------+
¦6. ¦Социальная политика ¦ ¦ 736 ¦ 736 ¦
+------+---------------------------------+ +----------+---------+
¦7. ¦Органы местного самоуправления ¦ ¦ 2090 ¦ 1829 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------¦
¦ ¦Итого: ¦ 207227 ¦ 171148,4¦
L----------------------------------------+---------------+----------+----------
Приложение № 14
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ
тыс. руб.
--T----------------------------------T---------------------------T-------------¬
¦ ¦ ¦ уточненные назначения ¦ фактическое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦
+-+----------------------------------+-------------T-------------+-------------+
¦ ¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2004¦на 01.01.2004¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦1¦Кредитные договоры и соглашения ¦ 634022,70¦ 597000,00¦ 597000,00¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из ¦ 936556,20¦ 892442,10¦ 892442,10¦
¦ ¦республиканского бюджета РБ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ¦ 33252,90¦ 0,00¦ 0,00¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦ 1603831,80¦ 1489442,10¦ 1489442,10¦
L-+----------------------------------+-------------+-------------+--------------
Приложение № 15
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 № 36-7
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ
ЗА 2003 ГОД