Законодательство Республики Бурятии Бурятия Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД" Официальная публикация в СМИ: "Городская газета", № 55, 29.12.2003 Вступил в силу с 5 декабря 2003 года (пункт 2 данного документа). УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 5 декабря 2003 г. № 455-51 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД" На основании статьей ст. 31 Закона Республики Бурятия от 05.09.95 № 176-I "Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Бурятия", статей 14, 51 Устава муниципального образования "город Улан-Удэ" Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил: Уточнить бюджет г. Улан-Удэ на 2003 год: 1. Внести изменения и дополнения в решение сессии от 26.12.02 № 343-38 "О бюджете г. Улан-Удэ на 2003 год": 1.1. в пункте 1 слова "в сумме 3021940,3 тыс. руб." заменить словами "в сумме 3107618,9 тыс. руб."; слова "из объема собственных доходов 1189089,5 тыс. руб." заменить словами "из объема собственных доходов 1279118,3 тыс. руб."; слова "размер дефицита г. Улан-Удэ в сумме 83593,2 тыс. руб." заменить словами "размер дефицита г. Улан-Удэ в сумме 79243 тыс. руб."; - в приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (прилагаются); - исключить приложение № 18 "Перечень расходов, подлежащих сокращению". 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 3. Пресс-службе (Агриколянская С.А.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на финансово-экономический Комитет городского Совета депутатов. Глава муниципального образования г. Улан-Удэ Г.А.АЙДАЕВ Приложение № 2 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД тыс. руб. --------T----------------------------------------------T---------¬ ¦Код БК ¦ Наименование платежей ¦ план ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1000000¦Налоговые доходы ¦1064491,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 660391,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1010110¦Налог на прибыль ¦ 30000,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 630391,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 98320,0¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 45200,0¦ ¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦производимым на территории РФ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ 52000,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 73500,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 31000,0¦ ¦ ¦упрощенной системы налогообложения ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 42500,0¦ ¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 118418,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 2900,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1040202¦Налог на имущество предприятий ¦ 115498,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 20,0¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 99332,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 10000,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1050600¦Плата за нормативные и сверхнормативные ¦ 5404,0¦ ¦ ¦выбросы вредных веществ и размещение отходов ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1050700¦Земельный налог ¦ 83928,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 14530,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1400100¦Госпошлина ¦ 9000,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1400500¦Местные налоги и сборы в т. числе ¦ 5530,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1400502¦Сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600,0¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 1930,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 97118,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в гос. и ¦ 55040,0¦ ¦ ¦мун. собств-ти, или от деят-ти гос. и мун. ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадл-щим гос-ву ¦ 313,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду гос. имущества: ¦ 52500,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 8000,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 44500,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления ¦ 1708,0¦ ¦ ¦бюджетных (кредитов) ссуд внутри страны ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010800¦Платежи от государственных и муниципальных ¦ 519,0¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2010803¦Перечисление части прибыли государственных и ¦ 0,0¦ ¦ ¦муниципальных унитарных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦остающейся после уплаты налогов и иных ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦206000 ¦Административные платежи и сборы ¦ 900,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 10120,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 31058,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Итого доходов (без платных услуг) ¦1161609,0¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ 117509,3¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Итого доходов ¦1279118,3¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦1749257,6¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦3020200¦Субвенции ¦ 474086,8¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦1275170,8¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ +-------+----------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Всего доходов ¦3028375,9¦ L-------+----------------------------------------------+---------- Таблица отклонений по доходам бюджета г. Улан-Удэ на 2003 год тыс. руб. --------T---------------------------------------------T---------T----------T----------¬ ¦Код БК ¦ Наименование платежей ¦ уточнен.¦ сумма ¦уточненный¦ ¦ ¦ ¦ план ¦отклонения¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ (июль) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1000000¦Налоговые доходы ¦1021691,0¦ 42800,0¦ 1064491,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 660391 ¦ 0 ¦ 660391,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1010110¦Налог на прибыль ¦ 30000,0¦ 0,0¦ 30000,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 630391,0¦ 0,0¦ 630391,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 98320,0¦ 0,0¦ 98320,0¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ 45200,0¦ 0,0¦ 45200,0¦ ¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120,0¦ 0,0¦ 1120,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ 52000,0¦ 0,0¦ 52000,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 50500,0¦ 23000,0¦ 73500,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением¦ 18000,0¦ 13000,0¦ 31000,0¦ ¦ ¦упрощенной системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 32500,0¦ 10000,0¦ 42500,0¦ ¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 96418,0¦ 22000,0¦ 118418,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 2900,0¦ 0,0¦ 2900,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1040202¦Налог на имущество предприятий ¦ 93498,0¦ 22000,0¦ 115498,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 20,0¦ 0,0¦ 20,0¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 101532,0¦ -2200,0¦ 99332,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 8000,0¦ 2000,0¦ 10000,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1050600¦Плата за нормативные и сверхнормативные ¦ 5404,0¦ 0,0¦ 5404,0¦ ¦ ¦выбросы вредных веществ и размещение отходов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1050700¦Земельный налог ¦ 88128,0¦ -4200,0¦ 83928,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 14530,0¦ 0,0¦ 14530,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1400100¦Госпошлина ¦ 9000,0¦ 0,0¦ 9000,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1400500¦Местные налоги и сборы в т. числе ¦ 5530,0¦ 0,0¦ 5530,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1400502¦Сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600,0¦ 0,0¦ 3600,0¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 1930,0¦ 0,0¦ 1930,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 59734 ¦ 37384 ¦ 97118,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в гос. и ¦ 41069 ¦ 73971 ¦ 55040,0¦ ¦ ¦мун. собств-ти, или от деят-ти гос. и мун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадл-щим гос-ву ¦ 350,0¦ -37,0¦ 313,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду гос. имущества ¦ 40000 ¦ 12500 ¦ 52500,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 6500,0¦ 1500,0¦ 8000,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 33500,0¦ 11000,0¦ 44500,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления ¦ 200,0¦ 1508,0¦ 1708,0¦ ¦ ¦бюджетных (кредитов) ссуд внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010800¦Платежи от государственных и муниципальных ¦ 519,0¦ 0,0¦ 519,0¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2010803¦Перечисление части прибыли государственных и ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦муниципальных унитарных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остающейся после уплаты налогов и иных ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2012000¦Доходы от продажи оборудования, транспортных ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦средств и других материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2040000¦Доходы от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2040201¦Доходы от продажи земельных участков и права ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦аренды земельных участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности, на которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположены приватизированные предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦206000 ¦Административные платежи и сборы ¦ 900,0¦ 0,0¦ 900,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 9120,0¦ 1000,0¦ 10120,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 8645,0¦ 22413,0¦ 31058,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Итого доходов (без платных услуг) ¦1081425 ¦ 80184 ¦ 1161609,0¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ 107664,5¦ 9844,8¦ 117509,3¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Итого доходов ¦1189089,5¦ 90028,8¦ 1279118,3¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦4130 ¦Поступления от продажи имущества, нах-ся в ¦ 4000,0¦ 6000,0¦ 10000,0¦ ¦ ¦муницип. собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦4330 ¦Доходы от продажи земли и нематериальных ¦ 4000,0¦ -1100,0¦ 2900,0¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦1749257,6¦ 0,0¦ 1749257,6¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦3020200¦Субвенции ¦ 474086,8¦ 0,0¦ 474086,8¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦1275170,8¦ 0,0¦ 1275170,8¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Всего доходов ¦2946347,1¦ 94928,8¦ 3041275,9¦ L-------+---------------------------------------------+---------+----------+----------- Приложение № 3 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД ------T----------------------------------------------------T---------T---------¬ ¦ Код ¦ Наименование показателя ¦ Сумма ¦в т.ч. из¦ ¦ БК ¦ ¦тыс. руб.¦республи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦канского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦0106 ¦Органы местного самоуправления ¦ 168428,3¦ 43538 ¦ ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 95294,8¦ 30805,5¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 31510,5¦ 11082,5¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 24059,3¦ ¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 5767,4¦ ¦ ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1387,5¦ ¦ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 17563,7¦ 1650 ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦0700 ¦Строительство, промышленность ¦ 112801 ¦ 79520 ¦ ¦ ¦в т.ч. промышленность ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 111451 ¦ 79520 ¦ ¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 85213 ¦ 79520 ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦0800 ¦Сельское хозяйство ¦ 675,6¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦0900 ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 4512,9¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд (платные услуги) ¦ 1550 ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1000 ¦Транспорт ¦ 37284,1¦ 3800 ¦ ¦ ¦в т.ч. МУП "Управление трамвая" ¦ 21924,6¦ 3800 ¦ ¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ ¦ ¦МУП "Городские маршруты" ¦ 9561,1¦ ¦ ¦ ¦Фонд развития транспорта ¦ 5798,4¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦1128276,5¦ 859700,3¦ ¦ ¦в т.ч. реструктуризация по постановлениям № 1002, ¦ 28666 ¦ ¦ ¦ ¦699 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторская задолженность по кап. ремонту жилья ¦ 7992,9¦ ¦ ¦ ¦убытки предприятий ¦ 843719,9¦ 794416,3¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 657677,6¦ 644863,6¦ ¦ ¦субсидии населению по оплате за ком. услуги ¦ 114355 ¦ 52784 ¦ ¦ ¦прочие расходы ¦ 39904,2¦ ¦ ¦ ¦расходы по благоустройству ¦ 82686,3¦ 4500 ¦ ¦ ¦целевой бюдж. фонд (платные услуги, программы, ¦ 10952,2¦ 8000 ¦ ¦ ¦кап. ремонт) ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1300 ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ¦ 9501,6¦ 3412,2¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 6495,7¦ 2101 ¦ ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 3058 ¦ 1801 ¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 1073 ¦ ¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 1753,8¦ ¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 191,9¦ ¦ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 610,9¦ 300 ¦ ¦ ¦72, 73 пожарные части 23-го отряда ¦ 3005,9¦ 1311,2¦ ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 2541 ¦ 1311,2¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 427,9¦ ¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 203,5¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1400 ¦Образование ¦ 735457,8¦ 349630,7¦ ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 337400,8¦ 245223,3¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 120787,5¦ 87789,3¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 194580,5¦ 5124,1¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 151206,3¦ ¦ ¦ ¦питание, медикаменты ¦ 34716,2¦ ¦ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 65808,2¦ 11494 ¦ ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 16880,9¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1402,¦Культура ¦ 50683,4¦ 28031,2¦ ¦1500 ¦в т.ч. зарплата ¦ 20785 ¦ 18459,6¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 7441 ¦ 6609,6¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 8423,9¦ ¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 4366,3¦ ¦ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 12301,7¦ 2962 ¦ ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1731,8¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1600 ¦Средства массовой информации ¦ 4213,3¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. МУП "Городская газета" ¦ 2053,6¦ ¦ ¦ ¦МУП "ГТРК" ¦ 741 ¦ ¦ ¦ ¦публикация в республиканских и других СМИ ¦ 1418,7¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 404929,8¦ 80499,6¦ ¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 217525,8¦ 35920,5¦ ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 51396,4¦ 20537,2¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 18400,2¦ 7352,3¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 82835,9¦ ¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 41278,3¦ ¦ ¦ ¦питание, медикаменты, ГСМ ¦ 24550,2¦ ¦ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 59933,7¦ 8031 ¦ ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 4959,6¦ ¦ ¦ ¦Взносы на ОМС неработающего населения ¦ 187404 ¦ 44579,7¦ ¦ ¦в т.ч. реструктуризация по постановлению № 624 ¦ 1653 ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 7354 ¦ 508 ¦ ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 808 ¦ 508 ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1800 ¦Социальная политика ¦ 204186 ¦ 185589,6¦ ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 11312,7¦ 9145,7¦ ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 4049,9¦ 3274,2¦ ¦ ¦материальные затраты ¦ 3984,5¦ ¦ ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 1165,4¦ ¦ ¦ ¦питание, медикаменты ¦ 800,5¦ ¦ ¦ ¦доплаты к муниципальным пенсиям ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1621,3¦ ¦ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 5445,6¦ 4207 ¦ ¦ ¦Закон "О соцзащите жертв политических репрессий" ¦ 2702,3¦ ¦ ¦ ¦Законы "Об инвалидах", "О ветеранах" и "О соцзащите ¦ 46697,3¦ 46697,3¦ ¦ ¦граждан, пострадавших от радиации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии населению по оплате за жилье и ком. услуги ¦ 48503 ¦ 44396 ¦ ¦ ¦пособия на детей ¦ 77869,4¦ 77869,4¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1803 ¦Молодежная политика ¦ 628 ¦ 28 ¦ ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 28 ¦ 28 ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1900 ¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 89771 ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 149098,6¦ 115000 ¦ ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 21954 ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные кредиты ¦ -61746,5¦ ¦ ¦ ¦- предоставление ¦ 5223 ¦ ¦ ¦ ¦- возврат ¦ 66969,5¦ ¦ ¦ ¦возврат задолженности банкам по кредитам ¦ 11000 ¦ 110000 ¦ ¦ ¦проведение выборов депутатов городского Совета ¦ 4331,7¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские работы по переносу телевышки¦ 500 ¦ 5000 ¦ +-----+----------------------------------------------------+---------+---------+ ¦ ¦Итого расходов ¦3107618,9¦1749257,6¦ L-----+----------------------------------------------------+---------+---------- Таблица отклонений по расходам бюджета г. Улан-Удэ на 2003 год ------------------------------------------------------T-------------------T-------------------T------------------T-------------------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Утверждено на год ¦ Уточн. бюджет ¦Сумма к уточнению ¦ Уточненный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес. 411-45) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+--------T---------+---------T---------+ ¦ ¦ Всего ¦в т.ч. из¦ Всего ¦в т.ч. из¦ Всего ¦в т.ч. из¦ Всего ¦в т.ч. из¦ ¦ ¦ ¦ респ. ¦ ¦ респ. ¦ ¦ респ. ¦ ¦ респ. ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ бюджета ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Органы местного самоуправления ¦ 171188,5¦ 78426,3¦ 174354,9¦ 78176,3¦ -5926,6¦ -34638,3¦ 168428,3¦ 43538 ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 105750 ¦ 56312,3¦ 104216,9¦ 56312,3¦ -8922,1¦ -25506,8¦ 95294,8¦ 30805,5¦ ¦начисления на зарплату ¦ 37858,5¦ 20214 ¦ 37309,6¦ 20214 ¦ -5799,1¦ -9131,5¦ 31510,5¦ 11082,5¦ ¦материальные затраты ¦ 14134,3¦ ¦ 17637,1¦ ¦ 6422,2¦ ¦ 24059,3¦ 0 ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 5449,1¦ ¦ 5586,4¦ ¦ 181 ¦ ¦ 5767,4¦ 0 ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1300,7¦ ¦ 1387,5¦ ¦ ¦ ¦ 1387,5¦ 0 ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 13445,7¦ 1900 ¦ 15191,3¦ 1650 ¦ 2372,4¦ ¦ 17563,7¦ 1650 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Строительство, промышленность ¦ 109420 ¦ 94611 ¦ 100564 ¦ 79520 ¦ 12237 ¦ 0 ¦ 112801 ¦ 79520 ¦ ¦в т.ч. промышленность ¦ 3750 ¦ 2400 ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ ¦ 1350 ¦ 0 ¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦строительство ¦ 105670 ¦ 92211 ¦ 99214 ¦ 79520 ¦ 12237 ¦ ¦ 111451 ¦ 79520 ¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 95811 ¦ 92211 ¦ 82700 ¦ 79520 ¦ 2513 ¦ ¦ 85213 ¦ 79520 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Сельское хозяйство ¦ 3728 ¦ ¦ 3728 ¦ ¦ -3070,4¦ ¦ 657,6¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 2149 ¦ ¦ 3699 ¦ ¦ 813,9¦ ¦ 4512,9¦ 0 ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд (платные услуги) ¦ 500 ¦ ¦ 1550 ¦ ¦ ¦ ¦ 1550 ¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Транспорт ¦ 42097 ¦ 15500 ¦ 28601,8¦ 3800 ¦ 8682,3¦ 0 ¦ 37284,1¦ 3800 ¦ ¦в т.ч. МУП "Управление трамвая" ¦ 28230 ¦ 15500 ¦ 16530 ¦ 3800 ¦ 5394,6¦ ¦ 21924,6¦ 3800 ¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 15500 ¦ 15500 ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ ¦ ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ ¦МУП "Городские маршруты" ¦ 5167 ¦ ¦ 6371,8¦ ¦ 3189,3¦ ¦ 9561,1¦ 0 ¦ ¦Фонд развития транспорта ¦ 8700 ¦ ¦ 5700 ¦ ¦ 98,4¦ ¦ 5798,4¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 695861,6¦ 502149,5¦1093131 ¦ 767605,5¦ 35145,5¦ 92094,8¦1128276,5¦ 859700,3¦ ¦в т.ч. реструктуризация по постановлениям № 1002, 699¦ 68853 ¦ ¦ 68853 ¦ ¦-40187 ¦ ¦ 28666 ¦ 0 ¦ ¦кредиторская задолженность по кап. ремонту жилья ¦ 2455 ¦ ¦ 2455 ¦ ¦ 5537,9¦ ¦ 7992,9¦ 0 ¦ ¦убытки предприятий ¦ 549594,8¦ 462960,5¦ 907255,8¦ 702321,5¦-28756,5¦ 92094,8¦ 878499,3¦ 794416,3¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 313407,8¦ 313407,8¦ 675974,1¦ 552768,8¦-18296,5¦ 92094,8¦ 657677,6¦ 644863,6¦ ¦субсидии населению по оплате за ком. услуги ¦ ¦ ¦ 65369 ¦ 52784 ¦ 14206,6¦ ¦ 79575,6¦ 527184 ¦ ¦прочие расходы ¦ 7086,1¦ ¦ 7086,1¦ ¦ 32818,1¦ ¦ 39904,2¦ 0 ¦ ¦расходы по благоустройству ¦ 37328,4¦ 8979 ¦ 33453,8¦ 4500 ¦ 49232,5¦ ¦ 82686,3¦ 4500 ¦ ¦целевой бюдж. фонд (платные услуги, программы, ¦ 30544,3¦ 30210 ¦ 8658,3¦ 8000 ¦ 2293,9¦ ¦ 10952,2¦ 8000 ¦ ¦кап. ремонт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ¦ 8955,8¦ 500 ¦ 8755,8¦ 300 ¦ 745,8¦ 3112,2¦ 9501,6¦ 3412,2¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 5949,9¦ 500 ¦ 5749,9¦ 300 ¦ 745,8¦ 1801 ¦ 6495,7¦ 2101 ¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 2975 ¦ ¦ 2975 ¦ ¦ 83 ¦ 1801 ¦ 3058 ¦ 1801 ¦ ¦начисления на зарплату ¦ 1065 ¦ ¦ 1065 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 1073 ¦ 0 ¦ ¦материальные затраты ¦ 1379,9¦ ¦ 1379,9¦ ¦ 373,9¦ ¦ 1753,8¦ 0 ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 191,9¦ ¦ 191,9¦ ¦ ¦ ¦ 191,9¦ 0 ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 530 ¦ 500 ¦ 330 ¦ 300 ¦ 280,9¦ ¦ 610,9¦ 300 ¦ ¦72, 73 пожарные части 23-го отряда ¦ 3005,9¦ 0 ¦ 3005,9¦ 0 ¦ 0 ¦ 1311,2¦ 3005,9¦ 1311,2¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 2064 ¦ ¦ 2464,7¦ ¦ 76,3¦ 1311,2¦ 2541 ¦ 1311,2¦ ¦начисления на зарплату ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ -13 ¦ ¦ 37 ¦ 0 ¦ ¦материальные затраты ¦ 891,9¦ ¦ 491,2¦ ¦ -63,3¦ ¦ 427,9¦ 0 ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 155,2¦ ¦ 155,2¦ ¦ 48,3¦ ¦ 203,5¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Образование ¦ 730881,9¦ 350127,8¦ 731121,7¦ 337343,1¦ 4171,1¦ 12287,6¦ 735292,8¦ 349630,7¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 337392,5¦ 236175 ¦ 337228,7¦ 236175 ¦ 172,1¦ 9048,3¦ 337400,8¦ 245223,3¦ ¦начисления на зарплату ¦ 120786,6¦ 84550 ¦ 120728 ¦ 84550 ¦ 59,4¦ 3239,3¦ 120787,4¦ 87789,3¦ ¦материальные затраты ¦ 212747 ¦ 13662,8¦ 200468,7¦ 5124,1¦ -6053,2¦ ¦ 194415,5¦ 5124,1¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 165807,4¦ ¦ 155187,2¦ ¦ -3980,9¦ ¦ 151206,3¦ 0 ¦ ¦питание, медикаменты ¦ 37286 ¦ ¦ 37236 ¦ ¦ -2519,8¦ ¦ 34716,2¦ 0 ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 48790 ¦ 15740 ¦ 58635,9¦ 11494 ¦ 7172,3¦ ¦ 65808,2¦ 11494 ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 11165,8¦ ¦ 14060,4¦ ¦ 2820,5¦ ¦ 16880,9¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Культура ¦ 47167,9¦ 23424,3¦ 48416 ¦ 22722 ¦ 2267,4¦ 5309,2¦ 50683,4¦ 28031,2¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 20785 ¦ 14550 ¦ 20785 ¦ 14550 ¦ ¦ 3909,6¦ 20785 ¦ 18459,6¦ ¦начисления на зарплату ¦ 7441 ¦ 5210 ¦ 7441 ¦ 5210 ¦ ¦ 1399,6¦ 7441 ¦ 6609,6¦ ¦материальные затраты ¦ 7780,1¦ 344,3¦ 7750,8¦ ¦ 673,1¦ ¦ 8423,9¦ 0 ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 5315,8¦ ¦ 4487,6¦ ¦ -121,3¦ ¦ 4366,3¦ 0 ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 9820 ¦ 3320 ¦ 11097,4¦ 2962 ¦ 1204,3¦ ¦ 12301,7¦ 2962 ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1341,8¦ ¦ 1341,8¦ ¦ 390 ¦ ¦ 1731,8¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Средства массовой информации ¦ 7724,7¦ ¦ 5375,3¦ ¦ -1162 ¦ ¦ 4213,3¦ 0 ¦ ¦в т.ч. МУП "Городская газета" ¦ 2343 ¦ ¦ 2053,6¦ ¦ ¦ ¦ 2053,6¦ 0 ¦ ¦МУП "ГТРК" ¦ 4320 ¦ ¦ 2260 ¦ ¦ -1519 ¦ ¦ 741 ¦ 0 ¦ ¦публикация в республиканских и других СМИ ¦ 1061,7¦ ¦ 1061,7¦ ¦ 357 ¦ ¦ 1418,7¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Здравоохранение ¦ 393765,8¦ 163810 ¦ 397335,7¦ 160331 ¦ 7594,1¦ -79831,4¦ 404929,8¦ 80499,6¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 204361,8¦ 62370 ¦ 207931,7¦ 58891 ¦ 9594,1¦ -22970,5¦ 217525,8¦ 35920,5¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 53503,1¦ 37452 ¦ 52353,1¦ 37452 ¦ -956,7¦ -16914,8¦ 51396,4¦ 20537,2¦ ¦начисления на зарплату ¦ 19154 ¦ 13408 ¦ 18742,5¦ 13408 ¦ -342,3¦ -6055,7¦ 18400,2¦ 7352,3¦ ¦материальные затраты ¦ 80235,1¦ ¦ 79365,4¦ ¦ 3470,5¦ ¦ 82835,9¦ 0 ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 45068,2¦ ¦ 42954,5¦ ¦ -1676,2¦ ¦ 41278,3¦ 0 ¦ ¦питание, медикаменты, ГСМ ¦ 25722 ¦ ¦ 24002,2¦ ¦ 548 ¦ ¦ 24550,2¦ 0 ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 46510 ¦ 11510 ¦ 52511,1¦ 8031 ¦ 7422,6¦ ¦ 59933,7¦ 8031 ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 4959,6¦ ¦ 4959,6¦ ¦ ¦ ¦ 4959,6¦ 0 ¦ ¦Взносы на ОМС неработающего населения ¦ 189404 ¦ 101440 ¦ 189404 ¦ 101440 ¦ -2000 ¦ -56860,9¦ 187404 ¦ 44579,1¦ ¦в т.ч. реструктуризация по постановлению № 624 ¦ 1653 ¦ ¦ 1653 ¦ ¦ ¦ ¦ 1653 ¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Физическая культура и спорт ¦ 4346 ¦ 515 ¦ 6339 ¦ 508 ¦ 1015 ¦ ¦ 7354 ¦ 508 ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 665 ¦ 515 ¦ 658 ¦ 508 ¦ 150 ¦ ¦ 808 ¦ 508 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Социальная политика ¦ 232777 ¦ 204159,9¦ 200922,3¦ 183923,7¦ 3263,7¦ 1665,9¦ 204186 ¦ 185589,6¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 11312,7¦ 7919 ¦ 11312,7¦ 7919 ¦ ¦ 1226,7¦ 11312,7¦ 9145,7¦ ¦начисления на зарплату ¦ 4049,9¦ 2835 ¦ 4049,9¦ 2835 ¦ ¦ 439,2¦ 4049,9¦ 3274,2¦ ¦материальные затраты ¦ 3239,4¦ ¦ 3812,5¦ ¦ 172 ¦ ¦ 3984,5¦ 0 ¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 776,4¦ ¦ 1175,4¦ ¦ -10 ¦ ¦ 1165,4¦ 0 ¦ ¦питание, медикаменты ¦ 797 ¦ ¦ 855,5¦ ¦ -55 ¦ ¦ 800,5¦ 0 ¦ ¦доплаты к муниципальным пенсиям ¦ 2000 ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 0 ¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1667,1¦ ¦ 1667,3¦ ¦ -46 ¦ ¦ 1621,3¦ 0 ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 7570 ¦ 7160 ¦ 5010,2¦ 4207 ¦ 435,4¦ ¦ 5445,6¦ 4207 ¦ ¦Закон "О соц. защите жертв политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2702,3¦ ¦ 2702,3¦ ¦ ¦Закон "Об инвалидах", "О ветеранах" и "О соцзащите ¦ 46697,3¦ 46697,3¦ 46697,3¦ 46697,3¦ ¦ ¦ 46697,3¦ 46697,3¦ ¦граждан, пострадавших от радиации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии населению по оплате за жилье и ком. услуги ¦ 61088 ¦ 44396 ¦ 48503 ¦ 44396 ¦ ¦ ¦ 48503 ¦ 44396 ¦ ¦пособия на детей ¦ 95152,6¦ 95152,6¦ 77869,4¦ 77869,4¦ ¦ ¦ 77869,4¦ 77869,4¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Молодежная политика ¦ 655 ¦ 55 ¦ 628 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 628 ¦ 28 ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 55 ¦ 55 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 28 ¦ 28 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 62560 ¦ ¦ 61460 ¦ ¦ 28311 ¦ ¦ 89771 ¦ 0 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Прочие расходы ¦ 283932,8¦ 110000 ¦ 157507,8¦ 115000 ¦ -8409,2¦ ¦ 149098,6¦ 115000 ¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 13250 ¦ ¦ 21954 ¦ ¦ ¦ ¦ 21954 ¦ 0 ¦ ¦бюджетные кредиты ¦ ¦ ¦ -37000 ¦ ¦-24746,5¦ ¦ -61746,5¦ 0 ¦ ¦- представление ¦ ¦ ¦ 5223 ¦ ¦ ¦ ¦ 5223 ¦ 0 ¦ ¦- возврат ¦ ¦ ¦ 42223 ¦ ¦ 24746,5¦ ¦ 66969,5¦ 0 ¦ ¦возврат задолженности банкам по кредитам ¦ 215000 ¦ 105000 ¦ 110000 ¦ 110000 ¦ ¦ ¦ 110000 ¦ 110000 ¦ ¦проведение выборов депутатов городского Совета ¦ 2000 ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ 2331,7¦ ¦ 4331,7¦ 0 ¦ ¦проектно-изыскательские работы по переносу телевышки ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦Итого расходов ¦2797211 ¦1543278,8¦3021940,3¦1749257,6¦ 85678,6¦ 0 ¦3107618,9¦1749257,6¦ L-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------- Приложение № 4 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД ------------------------------------T-----T------T-------T-------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ведо-¦подра-¦целевая¦ вид ¦ сумма, ¦ ¦ ¦мство¦здел ¦статья ¦расхода¦тыс. руб.¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Комитет по социальной политике ¦000 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦1433114,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦054 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 37908,3¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 36029,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1879,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы на ¦054 ¦1701 ¦430 ¦000 ¦ 404084,0¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦054 ¦1701 ¦430 ¦300 ¦ 83251,3¦ ¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Поликлиники, амбулатории, ¦054 ¦1701 ¦430 ¦301 ¦ 49874,9¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Дома ребенка ¦054 ¦1701 ¦430 ¦304 ¦ 14063,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Станции скорой и неотложной помощи ¦054 ¦1701 ¦430 ¦305 ¦ 47693,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Санатории для детей и подростков ¦054 ¦1701 ¦430 ¦307 ¦ 19656,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦054 ¦1701 ¦430 ¦310 ¦ 2141,5¦ ¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Средства бюджета на обязательное ¦054 ¦1701 ¦430 ¦316 ¦ 187404,0¦ ¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы на общее ¦056 ¦1402 ¦401 ¦000 ¦ 23773,8¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Учреждения по внешкольной работе с ¦056 ¦1402 ¦401 ¦264 ¦ 23773,8¦ ¦детьми (ДШИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы на культуру и¦056 ¦1501 ¦410 ¦000 ¦ 26909,6¦ ¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Дворцы и дома культуры, другие ¦056 ¦1501 ¦410 ¦280 ¦ 9586,0¦ ¦учреждения клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Музей ¦056 ¦1501 ¦410 ¦283 ¦ 745,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Библиотеки ¦056 ¦1501 ¦410 ¦284 ¦ 6342,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Театры, концертные организации и ¦056 ¦1501 ¦411 ¦281 ¦ 1570,5¦ ¦другие организации исполнительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦056 ¦1501 ¦412 ¦287 ¦ 8765,1¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы на дошкольное¦075 ¦1401 ¦400 ¦000 ¦ 156078,1¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Детские дошкольные учреждения ¦075 ¦1401 ¦400 ¦259 ¦ 156078,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы на общее ¦075 ¦1402 ¦401 ¦000 ¦ 546482,5¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Школы-детские сады, школы ¦075 ¦1402 ¦401 ¦260 ¦ 403285,7¦ ¦начальные, неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Вечерние и заочные средние ¦075 ¦1402 ¦401 ¦262 ¦ 12331,2¦ ¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Школы-интернаты ¦075 ¦1402 ¦401 ¦263 ¦ 72876,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Учреждения но внешкольной работе с ¦075 ¦1402 ¦401 ¦264 ¦ 46120,3¦ ¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Детские дома ¦075 ¦1402 ¦401 ¦265 ¦ 12034,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие ведомственные расходы в ¦075 ¦1407 ¦407 ¦000 ¦ 25896,8¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 21676,1¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Финансирование мероприятий по ¦075 ¦1407 ¦407 ¦319 ¦ 4220,7¦ ¦организации оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы в области ¦148 ¦1801 ¦440 ¦000 ¦ 21707,1¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Территориальные центры и отделения ¦148 ¦1801 ¦440 ¦318 ¦ 14452,8¦ ¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦148 ¦1801 ¦440 ¦323 ¦ 7254,3¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы в области ¦148 ¦1802 ¦440 ¦000 ¦ 4613,7¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Пособия и социальная помощь ¦148 ¦1802 ¦440 ¦322 ¦ 4613,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие мероприятия в области ¦148 ¦1806 ¦000 ¦000 ¦ 95701,6¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Федеральный фонд финансовой ¦148 ¦1807 ¦480 ¦000 ¦ 77869,7¦ ¦поддержки субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Частичная целевая помощь субъектам ¦148 ¦1807 ¦480 ¦470 ¦ 77869,7¦ ¦Российской Федерации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ими выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных пособий гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы бюджетов субъектов ¦148 ¦1201 ¦352 ¦356 ¦ 4107,0¦ ¦Российской Федерации, муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Ведомственные расходы на физическую¦164 ¦1703 ¦434 ¦000 ¦ 7354,0¦ ¦культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Содержание объектов социально- ¦164 ¦1703 ¦434 ¦285 ¦ 781,0¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Финансирование части расходов на ¦164 ¦1703 ¦433 ¦314 ¦ 5075,0¦ ¦содержание спортивных команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦164 ¦1703 ¦434 ¦314 ¦ 1498,0¦ ¦области физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственная поддержка в области¦262 ¦1803 ¦446 ¦000 ¦ 628,0¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦262 ¦1803 ¦446 ¦323 ¦ 628,0¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Комитет по экономике ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 11566,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 5820,3¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 5554,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 266,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦МУ "Центр корпоративного обучения" ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 2396,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3350,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦В т.ч. программа "Создание и ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3350,0¦ ¦развитие муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративной сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Городское финансовое управление ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 110556,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8935,4¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 7731,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1204,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Процентные платежи по ¦092 ¦1901 ¦460 ¦000 ¦ 89771,0¦ ¦государственному внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Выплаты процентов по ¦092 ¦1901 ¦460 ¦330 ¦ 89771,0¦ ¦государственному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственные капитальные ¦075 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 8000,0¦ ¦вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3850,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Управление местных доходов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 5317,5¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 5317,5¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 4367,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 950,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Комитет по имуществу ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 64164,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 7887,0¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 6289,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1598,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦199 ¦0707 ¦000 ¦000 ¦ 2900,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на благоустройство ¦133 ¦1202 ¦311 ¦443 ¦ 11586,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 41791,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦В т.ч. разграничение собственности ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3000,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Затраты по муниципальному имуществу¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 38791,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Управление архитектуры ¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 3042,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 1742,9¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 1332,5¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 410,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1300,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Комитет по социально-экономическому¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 60179,9¦ ¦развитию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 14756,2¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 12513,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2242,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственная поддержка программ ¦082 ¦0801 ¦341 ¦000 ¦ 657,6¦ ¦и мероприятий по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Целевые субсидии и субвенции ¦082 ¦0801 ¦341 ¦290 ¦ 657,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3728,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦В т.ч. программа "Развитие ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3728,0¦ ¦муниципальных предприятий сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственная поддержка ¦104 ¦1001 ¦372 ¦000 ¦ 9561,1¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1001 ¦372 ¦290 ¦ 9561,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦в т.ч. "Городские маршруты" ¦104 ¦1001 ¦373 ¦290 ¦ 9561,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственная поддержка других ¦104 ¦1005 ¦380 ¦000 ¦ 21924,6¦ ¦видов транспорта субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 21924,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦в т.ч. Управление трамвая ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 21924,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Другие отрасли промышленности ¦166 ¦0705 ¦0199 ¦290 ¦ 1350,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦166 ¦0705 ¦199 ¦290 ¦ 1350,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Фонд развития транспорта ¦104 ¦1005 ¦515 ¦000 ¦ 5798,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 2104,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Программа "Развитие малого ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 2000,0¦ ¦предпринимательства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Программа телефонизации окраинных ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 104,0¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственная поддержка туризма ¦164 ¦3005 ¦289 ¦000 ¦ 300,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Средства, направляемые на ¦164 ¦3005 ¦289 ¦286 ¦ 300,0¦ ¦финансирование туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Комитет по городскому хозяйству ¦133 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦1251861,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦133 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 18215,7¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 11965,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 6249,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Охрана окружающей природной среды ¦142 ¦0902 ¦000 ¦000 ¦ 4512,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦199 ¦0707 ¦000 ¦000 ¦ 96117,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы (строительство ¦000 ¦3004 ¦000 ¦000 ¦ 11840,0¦ ¦памятников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦133 ¦1200 ¦000 ¦000 ¦1121175,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦В т.ч. разница в ценах на тепло и ¦133 ¦1201 ¦310 ¦290 ¦ 656746,6¦ ¦горячую воду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Убытки по основной деятельности ¦133 ¦1200 ¦000 ¦000 ¦ 226075,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Текущее содержание объектов ¦133 ¦1202 ¦000 ¦000 ¦ 88329,6¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Кап. ремонт жилого фонда ¦133 ¦1201 ¦310 ¦397 ¦ 33788,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы бюджетов субъектов ¦133 ¦1201 ¦352 ¦356 ¦ 79575,6¦ ¦Российской Федерации муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Реструктуризация кредиторской ¦133 ¦1201 ¦000 ¦000 ¦ 36658,9¦ ¦задолженности прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Средства массовой информации ¦134 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 2794,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Государственная поддержка средств ¦134 ¦1600 ¦424 ¦000 ¦ 2794,6¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦134 ¦1600 ¦424 ¦290 ¦ 2794,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦МУП ГТРК ¦134 ¦1601 ¦424 ¦290 ¦ 741,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦МУП "Городская газета" ¦134 ¦1602 ¦424 ¦290 ¦ 2053,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Предупреждение и ликвидация ¦177 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 9501,6¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Управление но делам ГО и ЧС ¦177 ¦1302 ¦200 ¦000 ¦ 6495,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Текущее содержание подведомственных¦177 ¦1302 ¦200 ¦075 ¦ 6495,7¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦72, 73 части 23-го отряда пожарной ¦188 ¦0501 ¦200 ¦000 ¦ 3005,9¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Текущее содержание подведомственных¦188 ¦0501 ¦200 ¦075 ¦ 3005,9¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Городской Совет депутатов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 1886,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 1886,9¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 1641,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 245,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Администрация г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42682,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 36714,1¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 22101,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 14612,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦000 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 1000,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие средства массовой информации¦134 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1418,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3550,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Администрация Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9965,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 9965,4¦ ¦самоуправлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 7047,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2918,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Администрация Октябрьского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9125,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 9125,9¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5729,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 3396,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Администрация Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8851,7¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8851,7¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 6354,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2497,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Прочие расходы ¦000 ¦3000 ¦000 ¦000 ¦ 82625,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Резервный фонд ¦000 ¦3001 ¦510 ¦435 ¦ 7878,4¦ ¦Проведение выборов ¦000 ¦3002 ¦511 ¦394 ¦ 3950,0¦ ¦Предоставление и возврат бюджетных ¦000 ¦3003 ¦514 ¦399 ¦ -61746,5¦ ¦ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд "Правопорядок" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 5700,0¦ ¦Экологический фонд ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 6404,0¦ ¦Проведение "Года семьи" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 300,0¦ ¦Содержание вытрезвителей ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 900,0¦ ¦Разработка проектно-технической ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 5000,0¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проценты по пластиковым карточкам ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1100,0¦ ¦работников образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд поддержки налоговых органов ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 2500,0¦ ¦Возврат штрафов ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 639,3¦ ¦Реструктуризация бюджетных ссуд ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 110000,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+ ¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3107618,9¦ L-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------- Таблица отклонениЙ по ведомственной структуре расходов бюджета г. Улан-Удэ на 2003 год ------------------------------------T-----T------T-------T-------T---------T----------T---------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ведо-¦подра-¦целевая¦ вид ¦Утверж- ¦ Уточн. ¦ Сумма ¦Уточнен- ¦ ¦ ¦мство¦здел ¦статья ¦расхода¦дено ¦ бюджет ¦уточнения¦ная сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦411-45) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Комитет по социальной политике ¦000 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦1441333,4¦ 1416843,9¦ 16270,3¦1433114,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦054 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 40255,6¦ 40449,3¦ -2541,0¦ 37908,3¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 38806,0¦ 38747,0¦ -2718 ¦ 36029,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1449,6¦ 1702,3¦ 177 ¦ 1879,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы на ¦054 ¦1701 ¦430 ¦000 ¦ 392920,0¦ 396489,9¦ 7594,1¦ 404084,0¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦054 ¦1701 ¦430 ¦300 ¦ 76368,2¦ 77168,5¦ 6082,8¦ 83251,3¦ ¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Поликлиники, амбулатории, ¦054 ¦1701 ¦430 ¦301 ¦ 44017,4¦ 46484,1¦ 3390,8¦ 49874,9¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Дома ребенка ¦054 ¦1701 ¦430 ¦304 ¦ 13817,7¦ 14091,1¦ -28 ¦ 14063,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Станции скорой и неотложной помощи ¦054 ¦1701 ¦430 ¦305 ¦ 47765,8¦ 47498,2¦ 195 ¦ 47693,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Санатории для детей и подростков ¦054 ¦1701 ¦430 ¦307 ¦ 19605,9¦ 20006,0¦ -350 ¦ 19656,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦054 ¦1701 ¦430 ¦310 ¦ 1941,0¦ 1838,0¦ 303,5¦ 2141,5¦ ¦области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Средства бюджета на обязательное ¦054 ¦1701 ¦430 ¦316 ¦ 189404,0¦ 189404,0¦ 2000 ¦ 187404,0¦ ¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы на общее ¦056 ¦1402 ¦401 ¦000 ¦ 22552,3¦ 23773,8¦ 0,0¦ 23773,8¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Учреждения по внешкольной работе с ¦056 ¦1402 ¦401 ¦264 ¦ 22552,3¦ 23773,8¦ ¦ 23773,8¦ ¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы на культуру и¦056 ¦1501 ¦410 ¦000 ¦ 24615,6¦ 24642,2¦ 2267,4¦ 26909,6¦ ¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Дворцы и дома культуры, другие ¦056 ¦1501 ¦410 ¦280 ¦ 8933,3¦ 8596,0¦ 990 ¦ 9586,0¦ ¦учреждения клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Музеи ¦056 ¦1501 ¦410 ¦283 ¦ 718,1¦ 745,8¦ ¦ 745,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Библиотеки ¦056 ¦1501 ¦410 ¦284 ¦ 6048,9¦ 6087,9¦ 254,3¦ 6342,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Театры, концертные организации и ¦056 ¦1501 ¦411 ¦281 ¦ 1587,3¦ 1570,5¦ ¦ 1570,5¦ ¦другие организации исполнительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦056 ¦1501 ¦412 ¦287 ¦ 7328,0¦ 7642,0¦ 1023,1¦ 8665,1¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы на дошкольное¦075 ¦1401 ¦400 ¦000 ¦ 152677,2¦ 157934,4¦ -1856,3¦ 156078,1¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Детские дошкольные учреждения ¦075 ¦1401 ¦400 ¦259 ¦ 152677,2¦ 157934,4¦ -1856,3¦ 156078,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы на общее ¦075 ¦1402 ¦401 ¦000 ¦ 547908,0¦ 543127,3¦ 3355,2¦ 546482,5¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Школы-детские сады, школы ¦075 ¦1402 ¦401 ¦260 ¦ 403908,6¦ 402146,2¦ 1139,5¦ 403285,7¦ ¦начальные, неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Вечерние и заочные средние ¦075 ¦1402 ¦401 ¦262 ¦ 12285,8¦ 12251,6¦ 79,6¦ 12331,2¦ ¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Школы-интернаты ¦075 ¦1402 ¦401 ¦263 ¦ 75204,6¦ 72962,5¦ -86,3¦ 72876,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Учреждения по внешкольной работе с ¦075 ¦1402 ¦401 ¦264 ¦ 44744,0¦ 43575,3¦ 2380 ¦ 45955,3¦ ¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Детские дома ¦075 ¦1402 ¦401 ¦265 ¦ 11765,0¦ 12191,7¦ -157,6¦ 12034,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие ведомственные расходы в ¦075 ¦1407 ¦407 ¦000 ¦ 23680,6¦ 23224,6¦ 2672,2¦ 25896,8¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 19362,1¦ 19258,6¦ 2417,5¦ 21676,1¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Финансирование мероприятий по ¦075 ¦1407 ¦407 ¦319 ¦ 4318,5¦ 3966,0¦ 254,7¦ 4220,7¦ ¦организации оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы в области ¦148 ¦1801 ¦440 ¦000 ¦ 20675,7¦ 21595,0¦ 112,1¦ 21707,1¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Территориальные центры и отделения ¦148 ¦1801 ¦440 ¦318 ¦ 13769,5¦ 14382,7¦ 70,1¦ 14452,8¦ ¦оказания социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦148 ¦1801 ¦440 ¦323 ¦ 6906,2¦ 7212,3¦ 42 ¦ 7254,3¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы в области ¦148 ¦1802 ¦440 ¦000 ¦ 5264,4¦ 4164,4¦ 449,3¦ 4613,7¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Пособия и социальная помощь ¦148 ¦1802 ¦440 ¦322 ¦ 5264,4¦ 4164,4¦ 449,3¦ 4613,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие мероприятия в области ¦148 ¦1806 ¦000 ¦000 ¦ 94438,3¦ 92999,3¦ 2702,3¦ 95701,6¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Федеральный фонд финансовой ¦148 ¦1807 ¦480 ¦000 ¦ 95152,7¦ 77869,7¦ 0,0¦ 77869,7¦ ¦поддержки субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Частичная целевая помощь субъектам ¦148 ¦1807 ¦480 ¦470 ¦ 95152,7¦ 77869,7¦ ¦ 77869,7¦ ¦Российской Федерации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения выплат государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы бюджетов субъектов ¦148 ¦1201 ¦352 ¦356 ¦ 16692,0¦ 4107,0¦ ¦ 4107,0¦ ¦Российской Федерации муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению субсидий на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Ведомственные расходы на физическую¦164 ¦1703 ¦434 ¦000 ¦ 3846,0¦ 5839,0¦ 1515,0¦ 7354,0¦ ¦культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Содержание объектов ¦164 ¦1703 ¦434 ¦285 ¦ 781,0¦ 781,0¦ ¦ 781,0¦ ¦социально-культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Финансирование части расходов на ¦164 ¦1703 ¦433 ¦314 ¦ 2000,0¦ 4000,0¦ 1075 ¦ 5075,0¦ ¦содержание спортивных команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦164 ¦1703 ¦434 ¦314 ¦ 1065,0¦ 1058,0¦ 440 ¦ 1498,0¦ ¦области физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственная поддержка в области¦262 ¦1803 ¦446 ¦000 ¦ 655,0¦ 628,0¦ 0,0¦ 628,0¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦262 ¦1803 ¦446 ¦323 ¦ 655,0¦ 628,0¦ ¦ 628,0¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Комитет но экономике ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 16783,3¦ 12109,9¦ -543,6¦ 11566,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 11037,3¦ 6363,9¦ -543,6¦ 5820,3¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 10981,6¦ 6269,6¦ -715,6¦ 5554,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 55,7¦ 94,3¦ 172 ¦ 266,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦МУ "Центр корпоративного обучения" ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 2396,0¦ 2396,0¦ ¦ 2396,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3350,0¦ 3350,0¦ 0,0¦ 3350,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в т.ч. программа "Создание и ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3350,0¦ 3350,0¦ ¦ 3350,0¦ ¦развитие муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративноЙ сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Городское финансовое управление ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 91965,0¦ 86374,6¦ 24181,8¦ 110556,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 14055,0¦ 13064,6¦ -4129,2¦ 8935,4¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 12806,0¦ 11914,6¦ -4183,6¦ 7731,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1249,0¦ 1150,0¦ 54,4¦ 1204,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Процентные платежи по ¦092 ¦1901 ¦460 ¦000 ¦ 62560,0¦ 61460,0¦ 28311,0¦ 89771,0¦ ¦государственному внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Выплаты процентов по ¦092 ¦1901 ¦460 ¦330 ¦ 62560,0¦ 61460,0¦ 28311 ¦ 89771,0¦ ¦государственному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственные капитальные ¦075 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 10000,0¦ 8000,0¦ ¦ 8000,0¦ ¦вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦394 ¦ 5350,0¦ 3850,0¦ ¦ 3850,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Управление местных доходов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 5873,8¦ 5556,4¦ -238,9¦ 5317,5¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 5873,8¦ 5556,4¦ -238,9¦ 5317,5¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 5296,6¦ 4979,2¦ -612 ¦ 4367,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 577,2¦ 577,2¦ 373,1¦ 950,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Комитет по имуществу ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 26891,7¦ 42170,9¦ 21993,2¦ 64164,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 4775,8¦ 10376,0¦ -2489,0¦ 7887,0¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 4126,8¦ 8223,0¦ -1934 ¦ 6289,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 649,0¦ 2153,0¦ -555 ¦ 1598,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2900,0¦ ¦ 2900,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на благоустройство ¦133 ¦1202 ¦311 ¦443 ¦ 11586,1¦ 11586,1¦ ¦ 11586,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 10529,8¦ 17308,8¦ 24482,2¦ 41791,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в т.ч. разграничение собственности ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ ¦ 3000,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Затраты по муниципальному имуществу¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 7529,8¦ 14308,8¦ 24482,2¦ 38791,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Комитет по строительству ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 94546,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 12328,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 6565,1¦ ¦ ¦ 0,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 5763,1¦ ¦ ¦ 0,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦199 ¦0707 ¦000 ¦000 ¦ 79031,8¦ ¦ ¦ 0,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Охрана окружающей среды ¦142 ¦0902 ¦000 ¦000 ¦ 2149,0¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на благоустройство ¦133 ¦1202 ¦311 ¦443 ¦ 1037,4¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 21949,0¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Управление архитектуры ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 0,0¦ 3264,9¦ -222,0¦ 3042,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 0,0¦ 1964,9¦ -222,0¦ 1742,9¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ ¦ 1612,5¦ -280 ¦ 1332,5¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ ¦ 352,4¦ 58 ¦ 410,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ ¦ 1300,0¦ ¦ 1300,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Комитет по социально- ¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 68518,2¦ 52455,6¦ 7724,3¦ 60179,9¦ ¦экономическому развитию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 17243,2¦ 16371,8¦ -1615,6¦ 14756,2¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 15581,3¦ 14259,9¦ -1746 ¦ 12513,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1661,9¦ 2111,9¦ 130,4¦ 2242,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственная поддержка программ ¦082 ¦0801 ¦341 ¦000 ¦ 3728,0¦ 3728,0¦ -3070,4¦ 657,6¦ ¦и мероприятий по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Целевые субсидии и субвенции ¦082 ¦0801 ¦341 ¦290 ¦ 3728,0¦ 3728,0¦ -3070,4¦ 657,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ ¦ ¦ 3728 ¦ 3728,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в т.ч. программа "Развитие ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ ¦ ¦ 3728 ¦ 3728,0¦ ¦муниципальных предприятий сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственная поддержка ¦104 ¦1001 ¦372 ¦000 ¦ 5167,0¦ 6371,8¦ 3189,3¦ 9561,1¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1001 ¦372 ¦290 ¦ 5167,0¦ 6371,8¦ 3189,3¦ 9561,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в т.ч. "Городские маршруты" ¦104 ¦1001 ¦373 ¦290 ¦ 5167,0¦ 6371,8¦ 3189,3¦ 9561,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственная поддержка других ¦104 ¦1005 ¦380 ¦000 ¦ 28230,0¦ 16530,0¦ 5394,6¦ 21924,6¦ ¦видов транспорта субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 28230,0¦ 16530,0¦ 5394,6¦ 21924,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в т.ч. Управление трамвая ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 28230,0¦ 16530,0¦ 5394,6¦ 21924,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Другие отрасли промышленности ¦166 ¦0705 ¦199 ¦290 ¦ 1350,0¦ 1350,0¦ 0,0¦ 1350,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦166 ¦0705 ¦199 ¦290 ¦ 1350,0¦ 1350,0¦ ¦ 1350,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Фонд развития транспорта ¦104 ¦1005 ¦515 ¦000 ¦ 8700,0¦ 5700,0¦ 98,4¦ 5798,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3600,0¦ 2104,0¦ 0,0¦ 2104,0¦ ¦другим видам расходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Программа "Развитие малого ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1200,0¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦ ¦предпринимательства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Программа телефонизации окраинных ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 2400,0¦ 104,0¦ ¦ 104,0¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственная поддержка туризма ¦164 ¦3005 ¦289 ¦000 ¦ 500,0¦ 300,0¦ 0,0¦ 300,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Средства, направляемые на ¦164 ¦3005 ¦289 ¦286 ¦ 500,0¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦ ¦финансирование туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Комитет по городскому хозяйству ¦133 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 698846,9¦ 1204434,0¦ 47427,8¦1251861,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Финансирование органов местного ¦133 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 10799,8¦ 18984,3¦ -768,6¦ 18215,7¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 9506,0¦ 12954,8¦ -989 ¦ 11965,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1293,8¦ 6029,5¦ 220,4¦ 6249,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Охрана окружающей природной среды ¦142 ¦0902 ¦000 ¦000 ¦ ¦ 3699,0¦ 813,9¦ 4512,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦199 ¦0707 ¦000 ¦000 ¦ ¦ 83880,8¦ 12237 ¦ 96117,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы (строительство ¦000 ¦3004 ¦000 ¦000 ¦ ¦ 11840,0¦ ¦ 11840,0¦ ¦памятников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦133 ¦1200 ¦000 ¦000 ¦ 688047,1¦ 1086029,9¦ 35145,5¦1121175,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в т.ч. разница в ценах на тепло и ¦133 ¦1201 ¦310 ¦290 ¦ 313407,8¦ 671043,1¦ -14296,5¦ 656746,6¦ ¦горячую воду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Убытки по основной деятельности ¦133 ¦1200 ¦000 ¦000 ¦ 241297,0¦ 236212,7¦ -10136,9¦ 226075,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Текущее содержание объектов ¦133 ¦1202 ¦000 ¦000 ¦ 45034,3¦ 39097,1¦ 49232,5¦ 88329,6¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Капремонт жилого фонда ¦133 ¦1201 ¦310 ¦397 ¦ 17000,0¦ 3000,0¦ 30788,9¦ 33788,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы бюджетов субъектов ¦133 ¦1201 ¦352 ¦356 ¦ ¦ 65369,0¦ 14206,6¦ 79575,6¦ ¦Российской Федерации, муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению субсидии на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Реструктуризация кредиторской ¦133 ¦1201 ¦000 ¦000 ¦ 71308,0¦ 71308,0¦ -34649,1¦ 36658,9¦ ¦задолженности прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Средства массовой информации ¦134 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 6663,0¦ 4313,6¦ -1519,0¦ 2794,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Государственная поддержка средств ¦134 ¦1600 ¦424 ¦000 ¦ 6663,0¦ 4313,6¦ -1519,0¦ 2794,6¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Целевые дотации и субсидии ¦134 ¦1600 ¦424 ¦290 ¦ 6663,0¦ 4313,6¦ -1519,0¦ 2794,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦МУП ГТРК ¦134 ¦1601 ¦424 ¦290 ¦ 4320,0¦ 2260,0¦ -1519 ¦ 741,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦МУП "Городская газета" ¦134 ¦1602 ¦424 ¦290 ¦ 2343,0¦ 2053,6¦ ¦ 2053,6¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Предупреждение и ликвидация ¦177 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 8955,8¦ 8755,8¦ 745,8¦ 9501,6¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦177 ¦1302 ¦200 ¦000 ¦ 5949,9¦ 5749,9¦ 745,8¦ 6495,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Текущее содержание подведомственных¦177 ¦1302 ¦200 ¦075 ¦ 5949,9¦ 5749,9¦ 745,8¦ 6495,7¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦72, 73 части 23-го отряда пожарной ¦188 ¦0501 ¦200 ¦000 ¦ 3005,9¦ 3005,9¦ 0,0¦ 3005,9¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Текущее содержание подведомственных¦188 ¦0501 ¦200 ¦075 ¦ 3005,9¦ 3005,9¦ ¦ 3005,9¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Городской Совет депутатов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 1762,7¦ 2042,9¦ -156,0¦ 1886,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 1762,7¦ 2042,9¦ -156,0¦ 1886,9¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 1630,7¦ 1748,9¦ -107 ¦ 1641,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 132,0¦ 294,0¦ -49 ¦ 245,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Администрация г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31947,3¦ 36340,8¦ 6342,0¦ 42682,8¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 27885,6¦ 30729,1¦ 5985,0¦ 36714,1¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 21398,2¦ 22341,9¦ -240 ¦ 22101,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 6487,4¦ 8387,2¦ 6225 ¦ 14612,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Строительство, архитектура ¦000 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ ¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие средства массовой информации¦134 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1061,7¦ 1061,7¦ 357 ¦ 1418,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 3000,0¦ 3550,0¦ ¦ 3550,0¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Администрация Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8200,4¦ 9623,4¦ 342,0¦ 9965,4¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8200,4¦ 9623,4¦ 342,0¦ 9965,4¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 6036,0¦ 7047,3¦ ¦ 7047,3¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2164,4¦ 2576,1¦ 342 ¦ 2918,1¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Администрация Октябрьского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7465,7¦ 8328,9¦ 797,0¦ 9125,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 7465,7¦ 8328,9¦ 797,0¦ 9125,9¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5682,0¦ 6305,7¦ -576 ¦ 5729,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1783,7¦ 2023,2¦ 1373 ¦ 3396,2¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Администрация Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9505,4¦ 9198,4¦ -346,7¦ 8851,7¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 9505,4¦ 9198,4¦ -346,7¦ 8851,7¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 7197,0¦ 6820,0¦ -466 ¦ 6354,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы из содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2308,4¦ 2378,4¦ 119,3 ¦ 2497,7¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Прочие расходы ¦000 ¦3000 ¦000 ¦000 ¦ 256003,0¦ 120126,3¦ -37119,4¦ 83006,9¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Резервный фонд ¦000 ¦3001 ¦510 ¦435 ¦ 26083,0¦ 26083,0¦ -18204,6¦ 7878,4¦ ¦Проведение выборов ¦000 ¦3002 ¦511 ¦394 ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2331,7¦ 4331,7¦ ¦Предоставление и возврат бюджетных ¦000 ¦3003 ¦514 ¦399 ¦ ¦ -37000,0¦ -24746,5¦ -61746,5¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд "Правопорядок" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 4700,0¦ 4700,0¦ 1000 ¦ 5700,0¦ ¦Экологический фонд ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 520,0¦ 6404,0¦ ¦ 6404,0¦ ¦Проведение "Года семьи" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 200,0¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦ ¦Содержание вытрезвителей ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1300,0¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦ ¦Разработка проектно-технической ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 6200,0¦ 5000,0¦ ¦ 5000,0¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проценты по обслуживанию ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ ¦ 1100,0¦ ¦ 1100,0¦ ¦пластиковых карт ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд поддержки налоговых органов ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 2500,0¦ ¦Возврат штрафов ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ ¦ 639,3¦ ¦ 639,3¦ ¦Реструктуризация бюджетных ссуд ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 215000,0¦ 110000,0¦ ¦ 110000,0¦ +-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------+ ¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2775262,0¦ 3021940,3¦ 85678,6¦3107618,9¦ L-----------------------------------+-----+------+-------+-------+---------+----------+---------+---------- Приложение № 5 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД ----------------------------------------T---------T--------------¬ ¦ Виды расходов ¦ Сумма, ¦Удельный вес в¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ расходов (%) ¦ +---------------------------------------+---------+--------------+ ¦Капитальные расходы ¦ 191810,0¦ 6,2¦ +---------------------------------------+---------+--------------+ ¦Текущие расходы ¦2915808,9¦ 93,8¦ +---------------------------------------+---------+--------------+ ¦Общий объем расходов городского бюджета¦3107618,9¦ 100 ¦ +---------------------------------------+---------+--------------+ ¦Общий объем доходов городского бюджета ¦3028375,9¦ х ¦ L---------------------------------------+---------+--------------- Таблица отклонений общих объемов капитальных и текущих расходов городского бюджета на 2003 год тыс. руб. ----------------------T----------T--------T----------T--------T---------T----------T--------¬ ¦ Виды расходов ¦Утверждено¦Удельный¦Уточненный¦Удельный¦ Сумма к ¦Уточненный¦Удельный¦ ¦ ¦по бюджету¦ вес в ¦ бюджет ¦ вес в ¦уточнению¦ бюджет ¦ вес в ¦ ¦ ¦ ¦ общем ¦(реш. сес.¦ общем ¦ ¦ ¦ общем ¦ ¦ ¦ ¦ объеме ¦ 411-45) ¦ объеме ¦ ¦ ¦ объеме ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦расходов¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ (%) ¦ ¦ (%) ¦ ¦ ¦ (%) ¦ +---------------------+----------+--------+----------+--------+---------+----------+--------+ ¦Капитальные расходы ¦ 148196,2¦ 5,3¦ 129606,0¦ 4,3¦ 62134,0¦ 191740,0¦ 6,2¦ +---------------------+----------+--------+----------+--------+---------+----------+--------+ ¦Текущие расходы ¦ 2649014,8¦ 94,7¦ 2892334,3¦ 95,7¦ 23544,6¦ 2915878,9¦ 93,8¦ +---------------------+----------+--------+----------+--------+---------+----------+--------+ ¦Общий объем расходов ¦ 2797211,0¦ 100 ¦ 3021940,3¦ 100 ¦ 80678,6¦ 3107618,9¦ 100 ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+--------+----------+--------+---------+----------+--------+ ¦Общий объем доходов ¦ 2683217,8¦ х ¦ 2938347,1¦ х ¦ 90028,8¦ 3028375,9¦ х ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------+----------+--------+----------+--------+---------+----------+--------- Приложение № 6 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в том числе от оказания платных услуг) на 2003 год ------T------------------------------T---------¬ ¦ Код ¦ Наименование раздела ¦ Сумма, ¦ ¦ БК ¦ ¦тыс. руб.¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦0106 ¦Органы местного управления ¦ 11223,6¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 1550 ¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 334,3¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1303 ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 10,9¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1400 ¦Образование ¦ 49636,3¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1500 ¦Культура ¦ 6539,7¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1600 ¦Физическая культура ¦ 300 ¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 47114,2¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦1800 ¦Социальная политика ¦ 800,3¦ +-----+------------------------------+---------+ ¦ ¦Итого ¦ 117509,3¦ L-----+------------------------------+---------- Таблица отклонений по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в том числе от оказания платных услуг) на 2003 год тыс. руб. -----T---------------------------T----------T----------T---------T----------¬ ¦Код ¦ Наименование раздела ¦Утверждено¦Уточненный¦ Сумма ¦Уточненная¦ ¦БК ¦ ¦по бюджету¦ бюджет ¦уточнения¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411-45) ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦0106¦Органы местного управления ¦ 9825,7¦ 11721,3¦ -497,7¦ 11223,6¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦0900¦Охрана окружающей среды ¦ 500 ¦ 1550 ¦ ¦ 1550 ¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1200¦Жилищно-коммунальное ¦ 334,3¦ 334,3¦ ¦ 334,3¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1303¦Управление по делам ГО и ЧС¦ 30 ¦ 30 ¦ -19,1¦ 10,9¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1400¦Образование ¦ 33050 ¦ 45465,2¦ 4171,1¦ 49636,3¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1500¦Культура ¦ 4300 ¦ 5935,4¦ 604,3¦ 6539,7¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1600¦Физическая культура ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 300 ¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1701¦Здравоохранение ¦ 35000 ¦ 41780,1¦ 5334,1¦ 47114,2¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1800¦Социальная политика ¦ 410 ¦ 698,2¦ 102,1¦ 800,3¦ +----+---------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Итого ¦ 83600 ¦ 107664,5¦ 9844,8¦ 117509,3¦ L----+---------------------------+----------+----------+---------+----------- тыс. руб. -----T---------------------------------T----------T----------T---------T----------¬ ¦0106¦ Органы местного самоуправления ¦Утверждено¦Уточненный¦ Сумма ¦Уточненная¦ ¦ ¦ ¦по бюджету¦ бюджет ¦уточнения¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411-45) ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Администрация г. Улан-Удэ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 58 ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Комитет по соц.-экономическому ¦ 1060 ¦ 1510 ¦ ¦ 1510 ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Администрация Ж/дорожного района ¦ 395 ¦ 365 ¦ -124,7¦ 240,3¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Администрация Советского района ¦ 200 ¦ 396,4¦ ¦ 396,4¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Администрация Октябрьского района¦ 91,5¦ 131 ¦ ¦ 131 ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Управление труда и социального ¦ 244,2¦ 254,5¦ ¦ 254,5¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Комитет Левобережной части ¦ ¦ 4,4¦ ¦ 4,4¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Комитет по строительству ¦ 6355 ¦ 4500 ¦ ¦ 4500 ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Управление архитектуры и ¦ 250 ¦ 350 ¦ 100 ¦ 450 ¦ ¦ ¦градостр-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Комитет по управлению имуществом ¦ 1200 ¦ 4180 ¦ -501 ¦ 3679 ¦ +----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Итого: ¦ 9825,7¦ 11721,3¦ -497,7¦ 11223,6¦ L----+---------------------------------+----------+----------+---------+----------- Приложение № 7 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА -------------------------------------------------------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ сумма, ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Доходы ¦ 5798,4¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Остаток на 01.01.03 ¦ 3465 ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет ¦ 2135 ¦ ¦г. Улан-Удэ за оказание автотранспортных услуг ¦ ¦ ¦предпринимателями и организациями до 100 человек ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на ¦ 100 ¦ ¦транспорте в области дорожного хозяйства (в доле, ¦ ¦ ¦подлежащей зачислению в бюджет г. Улан-Удэ) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Плата за размещение визуальной информации на ¦ 77,4¦ ¦муниципальном транспорте ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Плата за размещение визуальной информации на ¦ 21 ¦ ¦остановочных знаках ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Расходы ¦ 5798,4¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Организация диспетчерского регулирования движения ¦ 1200 ¦ ¦городского общественного транспорта на территории ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ (МУП "Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Капитальный ремонт трамваев ¦ 1000 ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Обследование пассажиропотока на городском пассажирском¦ 100 ¦ ¦транспорте ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Разработка, внедрение и текущее содержание технических¦ 1640 ¦ ¦средств регулирования движения ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Строительство тяговой подстанции № 4 ¦ 1660 ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Прочие мероприятия по организации транспортного ¦ 100 ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ L------------------------------------------------------+---------- Таблица отклонений по доходам и расходам целевого бюджетного фонда развития транспорта -------------------------------------T-------T-------T-----T------¬ ¦ Наименование показателя ¦Утвер- ¦Уточ- ¦Сумма¦Уточ- ¦ ¦ ¦ждено ¦ненный ¦уточ-¦ненный¦ ¦ ¦по ¦бюджет ¦нения¦бюджет¦ ¦ ¦бюджету¦(реш. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦411-45)¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Доходы ¦ 8700¦ 5700¦ 98,4¦5798,4¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Остаток на 01.01.03 ¦ ¦ 3465¦ ¦3465 ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Единый налог на вмененный доход, ¦ 8600¦ 2135¦ ¦2135 ¦ ¦поступающий в бюджет г. Улан-Удэ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказание автотранспортных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателями и организациями до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Штрафы, налагаемые за совершение ¦ 100¦ 100¦ ¦ 100 ¦ ¦правонарушений на транспорте в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области дорожного хозяйства (в доле,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащей зачислению в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Плата за размещение визуальной ¦ ¦ ¦ 77,4¦ 77,4¦ ¦информации на муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Плата за размещение визуальной ¦ ¦ ¦ 21 ¦ 21 ¦ ¦информации на остановочных знаках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Расходы ¦ 8700¦ 5700¦ 98,4¦5798,4¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Организация диспетчерского ¦ 2760¦ 1200¦ ¦1200 ¦ ¦регулирования движения городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного транспорта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории г. Улан-Удэ (МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Капитальный ремонт трамваев ¦ 1700¦ 1000¦ ¦1000 ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Обследование пассажиропотока на ¦ 300¦ 100¦ ¦ 100 ¦ ¦городском пассажирском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Разработка, внедрение и текущее ¦ 1640¦ 1640¦ ¦1640 ¦ ¦содержание технических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Строительство тяговой подстанции № 4¦ 2200¦ 1660¦ ¦1660 ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Прочие мероприятия по организации ¦ 100¦ 100¦ ¦ 100 ¦ ¦транспортного обслуживания населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+-------+-------+-----+------+ ¦Поддержка муниципального транспорта ¦ ¦ ¦ 98,4¦ 98,4¦ L------------------------------------+-------+-------+-----+------- Приложение № 8 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ИНВЕСТИЦИЙ, КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2003 ГОД ----------------------------------------------------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ сумма, ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Доходы ¦ 67730 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Налоговые доходы ¦ 4720 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Целевой сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600 ¦ ¦инфраструктуры г. Улан-Удэ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Неналоговые доходы ¦ 63010 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в ¦ 52500 ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ ¦ 8000 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2510 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Платные услуги, оказываемые учреждениями ¦ 117509,3¦ ¦социально-бюджетной сферы ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Субвенции ¦ 120500 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций столицы¦ 120500 ¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Всего поступлений ¦ 305739,3¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Расходы ¦ 305739,7¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Инвестиции ¦ 1350 ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Капиталовложения ¦ 155656,7¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 148732,6¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦в том числе: возврат платных услуг ¦ 117509,3¦ L---------------------------------------------------+---------- Таблица отклонений доходов и расходов целевого бюджетного фонда инвестиций, капитальных вложений и поддержки социально-бюджетной сферы на 2003 год тыс. руб. ---------------------------------------T----------T----------T---------T----------¬ ¦ Наименование показателя ¦Утверждено¦Уточненный¦ Сумма ¦Уточненный¦ ¦ ¦по бюджету¦ бюджет ¦уточнения¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 411-45) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Доходы ¦ 41731¦ 53730 ¦ 14000 ¦ 67730 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Налоговые доходы ¦ 1021¦ 4720 ¦ 0 ¦ 4720 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1021¦ 1120 ¦ ¦ 1120 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Целевой сбор на строительство моста и ¦ ¦ 3600 ¦ ¦ 3600 ¦ ¦развитие инфраструктуры г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Неналоговые доходы ¦ 40710¦ 49010 ¦ 14000 ¦ 63010 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 34400¦ 40000 ¦ 12500 ¦ 52500 ¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Арендная плата за землю города ¦ 3800¦ 6500 ¦ 1500 ¦ 8000 ¦ ¦Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2510¦ 2510 ¦ ¦ 2510 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Платные услуги, оказываемые ¦ 83600¦ 107664,5¦ 9844,8¦ 117509,3¦ ¦учреждениями социально-бюджетной сферы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Субвенции ¦ 163960¦ 120500 ¦ ¦ 120500 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение ¦ 163960¦ 120500 ¦ ¦ 120500 ¦ ¦функций столицы Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Всего поступлений ¦ 289291¦ 281894,5¦ 23844,8¦ 305739,3¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Расходы ¦ 289291¦ 281894,5¦ 23844,8¦ 305739,3¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Инвестиции ¦ 1350¦ 1350 ¦ ¦ 1350 ¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Капиталовложения ¦ 160331¦ 142106 ¦ 13550,7¦ 155656,7¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 127610¦ 138438,5¦ 10294,1¦ 148732,6¦ +--------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦в том числе: возврат платных услуг ¦ 83600¦ 107664,5¦ 9844,8¦ 117509,3¦ L--------------------------------------+----------+----------+---------+----------- Приложение № 10 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА "ПРАВОПОРЯДОК" -------------------------------------------------------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Доходы ¦ 5700 ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Поступление денежных средств от штрафов ГИБДД, ПВО, ¦ 5700 ¦ ¦Административных комиссий, судов и налоговой полиции ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Расходы ¦ 5700 ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Мероприятия по реализации городской программы борьбы с¦ 1232 ¦ ¦преступностью и профилактики правонарушений ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Мероприятия по упорядочению розничной ¦ 606 ¦ ¦торговли, пресечению фактов реализации ¦ ¦ ¦недоброкачественной продукции, представляющей ¦ ¦ ¦опасность для жизни и здоровья граждан ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Оказание помощи в/ч 5506, выполняющей задачи по охране¦ 116,5¦ ¦общественного порядка города ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Укрепление материально-технической базы участковых ¦ 120 ¦ ¦инспекторов (по 40 т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Укрепление материально-технической базы опорных ¦ 120 ¦ ¦пунктов правопорядка (по 40 т. р. на каждый городской ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Летний отдых трудных подростков ¦ 920 ¦ ¦в т.ч. приобретение автобуса для лагеря "Чайка" ¦ 250 ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Профилактика преступности среди несовершеннолетних и ¦ 786,1¦ ¦поддержка детско-подростковых клубов ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Прочие непредвиденные расходы ¦ 503,4¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ ¦ 1296 ¦ L------------------------------------------------------+---------- Таблица отклонений доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Правопорядок" --------------------------------------T----------T----------T---------T----------¬ ¦ Наименование показателя ¦Утверждено¦Уточненный¦ Сумма ¦Уточненный¦ ¦ ¦по бюджету¦ бюджет ¦уточнения¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 411-45) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Доходы ¦ 4700¦ 4700 ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Поступление денежных средств от ¦ 4700¦ 4700 ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ ¦штрафов ГИБДД, ПВС, Административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссий, судов и налоговой полиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Расходы ¦ 4700¦ 4700 ¦ 1000 ¦ 5700 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Прокуратура Республики Бурятия ¦ 75¦ 75 ¦ -75 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Железнодорожный ОВД ¦ 75¦ 75 ¦ -75 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Октябрьский ОВД ¦ 75¦ 75 ¦ -75 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Советский ОВД ¦ 75¦ 75 ¦ -75 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ОБ ППС МВД РБ ¦ 50¦ 50 ¦ -50 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ОБ ДПС ГИБДД МВД РБ ¦ 50¦ 50 ¦ -50 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Управление юстиции РБ ¦ ¦ 50 ¦ -50 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Управление ФСБ РФ по РБ ¦ ¦ 46 ¦ -46 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Оказание помощи в/ч 5506, выполняющей¦ 100¦ 100 ¦ 16,5¦ 116,5¦ ¦задачи по охране общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Укрепление материально-технической ¦ 120¦ 120 ¦ ¦ 120 ¦ ¦базы участковых инспекторов (по 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Укрепление материально-технической ¦ 120¦ 120 ¦ ¦ 120 ¦ ¦базы опорных пунктов правопорядка (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Железнодорожный суд ¦ 50¦ 50 ¦ -50 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Октябрьский суд ¦ 50¦ 50 ¦ -50 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Советский суд ¦ 50¦ 50 ¦ -50 ¦ 0 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Летний отдых трудных подростков ¦ 750¦ 750 ¦ 170 ¦ 920 ¦ ¦в т.ч. приобретение автобуса для ¦ 250¦ 250 ¦ ¦ 250 ¦ ¦лагеря "Чайка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Профилактика преступности среди ¦ 650¦ 694,1¦ 92 ¦ 786,1¦ ¦несовершеннолетних и поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детско-подростковых клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Межрайонный отдел милиции по борьбе с¦ 689¦ 489,6¦ -489,6¦ 0 ¦ ¦правонарушениями в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского рынка и исполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административного законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при МВД РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Прочие непредвиденные расходы ¦ 100¦ 159,3¦ 344,1¦ 503,4¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ ¦ 1621¦ 1621 ¦ -325 ¦ 1296 ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Мероприятия по реализации городской ¦ ¦ ¦ 1232 ¦ 1232 ¦ ¦программы борьбы с преступностью и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+----------+----------+---------+----------+ ¦Мероприятия по упорядочению розничной¦ ¦ ¦ 606 ¦ 606 ¦ ¦торговли, пресечению фактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации недоброкачественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, представляющей опасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для жизни и здоровья граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------------+----------+----------+---------+----------- Приложение № 11 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 СМЕТА РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ -------------------------------------------------------T---------¬ ¦ Наименование показателя ¦ сумма, ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций¦ 7106,8¦ ¦и проведению аварийно-восстановительных работ по ¦ ¦ ¦ликвидации последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦мероприятия по разработке ТЭО защиты от затопления ¦ ¦ ¦паводковыми водами рек Селенга и Уда ¦ ¦ ¦(пост. адм. от 08.10.02 № 416) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦2. Резерв главы муниципального образования ¦ 771,6¦ +------------------------------------------------------+---------+ ¦Итого: ¦ 7878,4¦ L------------------------------------------------------+---------- Смета расходов резервного фонда администрации тыс. руб. -------------------------------------T----------T---------T----------¬ ¦ Наименование показателя ¦Утверждено¦ Сумма ¦Уточненный¦ ¦ ¦ на год ¦уточнения¦ бюджет ¦ +------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦1. Мероприятия по предупреждению ¦ 24779¦ -17672,2¦ 7106,8¦ ¦чрезвычайных ситуаций и проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийно-восстановительных работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации последствий стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по разработке ТЭО защиты¦ 6000¦ -6000 ¦ 0 ¦ ¦от затопления паводковыми водами рек¦ ¦ ¦ ¦ ¦Селенга и Уда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пост. адм. от 08.10.02 № 416) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦2. Резерв главы муниципального ¦ 1304¦ -532,4¦ 771,6¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------+---------+----------+ ¦Итого: ¦ 26083¦ -18204,6¦ 7878,4¦ L------------------------------------+----------+---------+----------- Приложение № 12 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2003 ГОДУ ----T-------------------------------------------------T---------¬ ¦ № ¦ Название программы ¦ Сумма, ¦ ¦п/п¦ ¦тыс. руб.¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года семьи" ¦ 2300 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦2. ¦"Развитие образования" ¦ 1600 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦3. ¦"Адресная поддержка населения и оздоровление, ¦ 4049,3¦ ¦ ¦отдых детей" ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦4. ¦"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" ¦ 500 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦5. ¦"Профилактика внутрибольничных инфекций" ¦ 630 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦6. ¦"Антиспид" ¦ 70 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦7. ¦"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В" ¦ 600 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦8. ¦"Сохранение и развитие библиотечной системы" ¦ 400 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦9. ¦"Развитие туризма в г. Улан-Удэ" ¦ 300 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦10.¦"Энергосбережение в жилищно-коммунальном ¦ 5000 ¦ ¦ ¦хозяйстве" ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦11.¦"Создание и развитие муниципальной и ¦ 3350 ¦ ¦ ¦корпоративной сети" ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦12.¦"Развитие побратимских связей" ¦ 2700 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦13.¦"Молодежь XXI века" ¦ 2500 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦14.¦"Казначейское исполнение бюджета" ¦ 3500 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦15.¦"Поддержка и развитие малого предпринимательства"¦ 1200 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦16.¦"Телефонизация окраинных поселков" ¦ 104 ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦17.¦"Развитие муниципальных предприятий сельского ¦ 3728 ¦ ¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Итого: ¦ 32531,3¦ L---+-------------------------------------------------+---------- Таблица отклонений по перечню целевых программ, принятых к финансированию в 2003 году тыс. руб. ----T--------------------------------------------T----------T-------T---------T----------¬ ¦ № ¦ Название программы ¦Утверждено¦Уточн. ¦ Сумма ¦Уточненный¦ ¦п/п¦ ¦по бюджету¦бюджет ¦уточнения¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реш. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сес. № ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦411-45)¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года семьи" ¦ 4000¦ 2300¦ ¦ 2300 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦2. ¦"Развитие образования" ¦ 2940¦ 1600¦ ¦ 1600 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦3. ¦"Адресная поддержка населения и ¦ 6500¦ 3600¦ 449,3¦ 4049,3¦ ¦ ¦оздоровление, отдых детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦4. ¦"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" ¦ 1100¦ 500¦ ¦ 500 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦5. ¦"Профилактика внутрибольничных инфекций" ¦ 1200¦ 630¦ ¦ 630 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦6. ¦"Анти-спид" ¦ 1010¦ 70¦ ¦ 70 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦7. ¦"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В" ¦ ¦ 600¦ ¦ 600 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦8. ¦"Сохранение и развитие библиотечной системы"¦ 700¦ 400¦ ¦ 400 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦9. ¦"Развитие туризма в г. Улан-Удэ" ¦ 500¦ 300¦ ¦ 300 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦10.¦"Энергосбережение в жилищно-коммунальном ¦ 10110¦ 5000¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦хозяйстве" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦11.¦"Создание и развитие муниципальной и ¦ 3350¦ 3350¦ ¦ 3350 ¦ ¦ ¦корпоративной сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦12.¦"Развитие побратимских связей" ¦ 2700¦ 2700¦ ¦ 2700 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦13.¦"Молодежь XXI века" ¦ 2500¦ 2500¦ ¦ 2500 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦14.¦"Казначейское исполнение бюджета" ¦ 5000¦ 3500¦ ¦ 3500 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦15.¦"Поддержка и развитие малого ¦ 1200¦ 1200¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦предпринимательства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦16.¦"Телефонизация окраинных поселков" ¦ 2400¦ ¦ ¦ 0 ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦17.¦"Развитие муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ 3728 ¦ 3728 ¦ ¦ ¦сельского хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------+ ¦ ¦Итого: ¦ 45210¦ 28250¦ 4177,3¦ 32427,3¦ L---+--------------------------------------------+----------+-------+---------+----------- Приложение № 13 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2003 ГОД ---------T-----------------------------T---------------T---------¬ ¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Источник ¦ Сумма ¦ ¦ п/п ¦ ¦ финансирования¦тыс. руб.¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦I. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 110023 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ ¦ 23683 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.1. ¦Социальное жилье ¦субвенция "0 ¦ 6165 ¦ ¦ ¦ ¦столице ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.2. ¦Строительство молодежного ¦Республики ¦ 2500 ¦ ¦ ¦жилого комплекса ¦Бурятия" ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.3. ¦Строительство дома для ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов-колясочников ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.4. ¦Строительство жилого ¦-"- ¦ 5000 ¦ ¦ ¦комплекса в 111 квартале ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.4.1.¦-"- ¦долевое участие¦ 5648 ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.5. ¦Реконструкция дома в п. Сокол¦резервный фонд ¦ 957 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.1.6. ¦Долевое участие в ¦доходы ¦ 3413 ¦ ¦ ¦строительстве дома по ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ул. Балтахинова ¦бюджета ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2. ¦Образование ¦ ¦ 2340 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2.1. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 400 ¦ ¦ ¦пристроя к школе № 44 ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2.2. ¦Завершение реконструкции ¦-"- ¦ 310 ¦ ¦ ¦школы № 9 ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2.3. ¦Строительство школы в ¦-"- ¦ 500 ¦ ¦ ¦п. Орешкова ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2.4. ¦Строительство ¦-"- ¦ 450 ¦ ¦ ¦трансформаторной станции к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школе № 38 ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2.5. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 420 ¦ ¦ ¦пристроя к бурятско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турецкому лицею ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.2.6. ¦Строительство столовой ¦-"- ¦ 260 ¦ ¦ ¦санаторно-лесной школы ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.3. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 1000 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.3.1. ¦Строительство пристроя к ¦-"- ¦ 500 ¦ ¦ ¦инфекционной больнице ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.3.2. ¦Реконструкция молочной кухни ¦-"- ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.3.3. ¦Реконструкция здания ¦-"- ¦ 500 ¦ ¦ ¦поликлиники № 6 ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.4. ¦Культура ¦ ¦ 3500 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.4.1. ¦Реконструкция русского ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦драмтеатра ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.4.2. ¦Реконструкция здания ¦-"- ¦ 3500 ¦ ¦ ¦городского культурного центра¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5. ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ 33000 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.1. ¦Программа "Энергосбережение" ¦-"- ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.2. ¦Строительство теплотрассы в ¦-"- ¦ 16000 ¦ ¦ ¦п. Мясокомбината ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.3. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 900 ¦ ¦ ¦головного участка тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трассы в п. Мелькомбината ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.4. ¦Строительство 2 очереди ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦пешеходного перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по пр. 50-летия Октября ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.5. ¦Строительство моста через ¦-"- ¦ 5500 ¦ ¦ ¦протоку Степная ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.6. ¦Реконструкция моста через ¦целевой сбор на¦ 3600 ¦ ¦ ¦р. Уда (тяговая подстанция) ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моста ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.7. ¦Реконструкция здания по ¦-"- ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ул. Коммунистической ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.8. ¦Строительство кладбища ¦-"- ¦ 4000 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.9. ¦Строительство путепроводной ¦-"- ¦ 500 ¦ ¦ ¦развязки в 20а квартале ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.5.10. ¦Проектно-сметная документация¦-"- ¦ 500 ¦ ¦ ¦на строительство теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в п. Стеклозавода ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.6. ¦Физическая культура ¦ ¦ 25000 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.6.1. ¦Реконструкция стадиона ¦-"- ¦ 23000 ¦ ¦ ¦им. 25-летия Бур. АССР ¦доходы город. ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7. ¦Прочие объекты ¦ ¦ 21500 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7.1. ¦Ремонтно-восстановительные ¦-"- ¦ 1000 ¦ ¦ ¦работы по Свято- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Одигитриевскому собору ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7.2. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 1500 ¦ ¦ ¦мемориала для воинов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погибших в годы Великой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1941 - 1945 гг.) ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7.3. ¦Реконструкция площади Советов¦-"- ¦ 7000 ¦ ¦ ¦и ремонт памятника Ленину ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7.4. ¦Реконструкция улицы Ленина ¦-"- ¦ 1000 ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7.5. ¦Проектно-изыскательские ¦-"- ¦ 5000 ¦ ¦ ¦работы по переносу телевышки ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1.7.6. ¦Разработка ТЭО защиты от ¦резервный фонд ¦ 6000 ¦ ¦ ¦затопления паводковыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водами рек Селенга и Уда ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 55860,9¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦субвенция "О ¦ 33788,9¦ +--------+-----------------------------+столице +---------+ ¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦Республики ¦ 2245 ¦ +--------+-----------------------------+Бурятия", +---------+ ¦3. ¦Образование ¦доходы ¦ 10577,7¦ +--------+-----------------------------+городского +---------+ ¦4. ¦Культура ¦бюджета, ¦ 3100 ¦ +--------+-----------------------------+резервный фонд +---------+ ¦5. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 4082 ¦ +--------+-----------------------------+ +---------+ ¦6. ¦Социальная политика ¦ ¦ 499 ¦ +--------+-----------------------------+ +---------+ ¦7. ¦Органы местного ¦ ¦ 1568,3¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+---------------+---------+ ¦ ¦Итого: ¦ 165883,9¦ L--------------------------------------+---------------+---------- Таблица отклонений по адресной инвестиционной программе на 2003 год тыс. руб. ---------T----------------------------T--------------T----------T----------T---------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Источник ¦Утверждено¦ Уточн. ¦ Сумма ¦Уточненный¦ ¦ п/п ¦ ¦финансирования¦по бюджету¦ бюджет ¦уточнения¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реш. сес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 411-45) ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦I. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 104531¦ 97075¦ 12948 ¦ 110023 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ ¦ 77000¦ 78735¦ 4948 ¦ 23683 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.1. ¦Социальное жилье ¦субвенция ¦ 8000¦ 6000¦ 165 ¦ 6165 ¦ ¦ ¦ ¦"О столице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.2. ¦Строительство молодежного ¦Республики ¦ 2500¦ 2500¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦жилого комплекса ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.3. ¦Строительство дома для ¦ ¦ 500¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦инвалидов-колясочников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.4. ¦Строительство жилого ¦-"- ¦ 6000¦ 5000¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦комплекса в 111 квартале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.4.1.¦-"- ¦долевое ¦ ¦ 5235¦ 413 ¦ 5648 ¦ ¦ ¦ ¦участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.5. ¦Реконструкция дома в ¦резервный ¦ ¦ ¦ 957 ¦ 957 ¦ ¦ ¦п. Сокол ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.1.6. ¦Долевое участие в ¦доходы ¦ ¦ ¦ 3413 ¦ 3413 ¦ ¦ ¦строительстве дома по ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Балтахинова ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2. ¦Образование ¦ ¦ 4620¦ 2340¦ 0 ¦ 2340 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2.1. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 1400¦ 400¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦пристроя к школе № 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2.2. ¦Завершение реконструкции ¦-"- ¦ 500¦ 310¦ ¦ 310 ¦ ¦ ¦школы № 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2.3. ¦Строительство школы в ¦-"- ¦ 500¦ 500¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦п. Орешкова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2.4. ¦Строительство ¦-"- ¦ 750¦ 450¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦трансформаторной станции к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школе № 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2.5. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 970¦ 420¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦пристроя к бурятско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турецкому лицею ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.2.6. ¦Строительство столовой ¦-"- ¦ 500¦ 260¦ ¦ 260 ¦ ¦ ¦санаторно-лесной школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.3. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 1039¦ 1000¦ 0 ¦ 1000 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.3.1. ¦Строительство пристроя к ¦-"- ¦ 500¦ 500¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦инфекционной больнице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.3.2. ¦Реконструкция здания ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦поликлиники № 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.3.3. ¦Реконструкция молочной кухни¦-"- ¦ 539¦ 500¦ ¦ 500 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.4. ¦Культура ¦ ¦ 4500¦ 3500¦ 0 ¦ 3500 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.4.1. ¦Реконструкция русского ¦-"- ¦ 1000¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦драмтеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.4.2. ¦Реконструкция здания ¦-"- ¦ 3500¦ 3500¦ ¦ 3500 ¦ ¦ ¦городского культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5 ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ 50663¦ 33000¦ 0 ¦ 33000 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.1. ¦Программа "Энергосбережение"¦-"- ¦ 1171¦ ¦ ¦ 0 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.2. ¦Строительство теплотрассы ¦-"- ¦ 20000¦ 16000¦ ¦ 16000 ¦ ¦ ¦в п. мясокомбината ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.3. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 892¦ 900¦ ¦ 900 ¦ ¦ ¦головного участка тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трассы в п. мелькомбината ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.4. ¦Строительство 2 очереди ¦-"- ¦ 5000¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦пешеходного перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по пр. 50-летия Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.5. ¦Строительство моста через ¦-"- ¦ 12900¦ 5500¦ ¦ 5500 ¦ ¦ ¦протоку Степная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.6. ¦Реконструкция моста через ¦целевой сбор ¦ 3600¦ 3600¦ ¦ 3600 ¦ ¦ ¦р. Уда (тяговая подстанция) ¦на строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство моста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.7. ¦Реконструкция здания по ¦-"- ¦ 2000¦ 2000¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ул. Коммунистической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.8. ¦Строительство кладбища ¦-"- ¦ 4000¦ 4000¦ ¦ 4000 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.9. ¦Строительство путепроводной ¦-"- ¦ 500¦ 500¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦развязки в 20а квартале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.5.10. ¦Проектно-сметная ¦-"- ¦ 600¦ 500¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦документация на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство теплотрассы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. стеклозавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.6. ¦Физическая культура ¦ ¦ 1000¦ 23000¦ 2000 ¦ 25000 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.6.1. ¦Реконструкция стадиона ¦-"- ¦ 1000¦ 23000¦ ¦ 23000 ¦ ¦ ¦им. 25-летия Бур. АССР ¦доходы город. ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7. ¦Прочие объекты ¦ ¦ 25709¦ 15500¦ 6000 ¦ 21500 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7.1. ¦Ремонтно-восстановительные ¦-"- ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦работы по Свято- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Одигитриевскому собору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7.2. ¦Завершение строительства ¦-"- ¦ 3709¦ 1500¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦мемориала для воинов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погибших в годы Великой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1941 - 1945 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7.3. ¦Реконструкция площади ¦-"- ¦ 15000¦ 7000¦ ¦ 7000 ¦ ¦ ¦Советов и ремонт памятника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ленину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7.4. ¦Реконструкция улицы Ленина ¦-"- ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 1000 ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7.5. ¦Проектно-изыскательские ¦-"- ¦ 5000¦ 5000¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦работы по переносу телевышки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1.7.6. ¦Разработка ТЭО защиты от ¦резервный ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦затопления паводковыми ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водами рек Селенга и Уда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 36640¦ 19318¦ 36542,9¦ 55860,9¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦субвенция ¦ 17000¦ 3000¦ 30786,9¦ 33788,9¦ +--------+----------------------------+"О столице +----------+----------+---------+----------+ ¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦Республики ¦ 3000¦ ¦ 2245 ¦ 2245 ¦ +--------+----------------------------+Бурятия", +----------+----------+---------+----------+ ¦3. ¦Образование ¦доходы ¦ 8080¦ 8536¦ 2041,7¦ 10577,7¦ +--------+----------------------------+городского +----------+----------+---------+----------+ ¦4. ¦Культура ¦бюджета, ¦ 2500¦ 2500¦ 600 ¦ 3100 ¦ +--------+----------------------------+резервный +----------+----------+---------+----------+ ¦5. ¦Здравоохранение ¦фонд ¦ 3000¦ 3882¦ 200 ¦ 4082 ¦ +--------+----------------------------+ +----------+----------+---------+----------+ ¦6. ¦Социальная политика ¦ ¦ 300¦ 300¦ 199 ¦ 499 ¦ +--------+----------------------------+ +----------+----------+---------+----------+ ¦7. ¦Органы местного ¦ ¦ 2760¦ 1100¦ 468,3¦ 1568,3¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ 141171¦ 116393¦ 49490,9¦ 165883,9¦ L--------+----------------------------+--------------+----------+----------+---------+----------- Приложение № 14 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 Г. тыс. руб. --T----------------------------------T----------T----------¬ ¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2003¦01.01.2004¦ +-+----------------------------------+----------+----------+ ¦1¦Кредитные договоры и соглашения ¦ 634022,70¦ 700365,70¦ ¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+----------+----------+ ¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из ¦ 936556,20¦ 900812,90¦ ¦ ¦республиканского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+----------+----------+ ¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ¦ 33252,90¦ 16340,00¦ +-+----------------------------------+----------+----------+ ¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦1603831,80¦1617518,60¦ L-+----------------------------------+----------+----------- Таблица отклонений по структуре муниципального долга г. Улан-Удэ тыс. руб. --T----------------------------------T---------------------T---------------------T---------------------¬ ¦ ¦ ¦ утверждено ¦ отклонения (+, -) ¦ уточненный план ¦ ¦ ¦ +----------T----------+----------T----------+----------T----------+ ¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦ на ¦ на ¦ на ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2003¦01.01.2004¦01.01.2003¦01.01.2004¦01.01.2003¦01.01.2004¦ +-+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1¦Кредитные договоры и соглашения ¦ 634022,70¦ 632315,90¦ 0,00¦ 68049,80¦ 634022,70¦ 700365,70¦ ¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из ¦ 936556,20¦ 900812,90¦ 0,00¦ 0,00¦ 936556,20¦ 900812,90¦ ¦ ¦республиканского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ¦ 33252,90¦ 10190,00¦ 0,00¦ -17,00¦ 33252,90¦ 10173,10¦ +-+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦1603831,80¦1543318,80¦ 0,00¦ 68032,80¦1603831,80¦1611351,60¦ L-+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------- Приложение № 15 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД ----T-------------T------------------T-------------T------T-------¬ ¦ № ¦Наименование ¦ Основание выдачи ¦ Кредитор ¦Период¦Объем ¦ ¦п/п¦ заемщика +---------T--------+ ¦пога- ¦обяза- ¦ ¦ ¦ ¦норматив-¦N, дата ¦ ¦шения ¦тельств¦ ¦ ¦ ¦ный ¦договора¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦документ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ +---+-------------+---------+--------+-------------+------+-------+ ¦1 ¦МУП "Единый ¦Решение ¦б/н от ¦КБ "Сибирское¦2003 -¦10190,0¦ ¦ ¦расчетный ¦сессии от¦02.04.03¦ОВК" ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦центр" ¦27.03.03 ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 382-41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+--------+-------------+------+-------+ ¦2 ¦ОАО "Улан- ¦Решение ¦план ¦Банк ¦2004 ¦ 6150,0¦ ¦ ¦Удэнская ¦сессии от¦ ¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦управляющая ¦07.08.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компания" ¦№ 432-46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+---------+--------+-------------+------+-------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16340,0¦ L---+-------------+---------+--------+-------------+------+-------- Приложение № 16 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 Г. тыс. руб. ----T-----------------------------------------------T----------¬ ¦ № ¦ наименование долговых обязательств ¦ сумма ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих банков ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦задолженность перед коммерческими банками на ¦ 634022,70¦ ¦ ¦начало года ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦привлечение средств ¦1001017,20¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦погашение основной суммы долга ¦ 934674,20¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦задолженность перед коммерческими банками на ¦ 700365,70¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦2 ¦Заимствования бюджетных ссуд (кредитов) из ¦ ¦ ¦ ¦республиканского бюджета ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦задолженность перед республиканским бюджетом на¦ 936556,20¦ ¦ ¦начало года ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦привлечение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 298000,00¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦погашение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 333743,30¦ +---+-----------------------------------------------+----------+ ¦ ¦задолженность перед республиканским бюджетом на¦ 900812,90¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ L---+-----------------------------------------------+----------- Таблица отклонений по программе муниципальных заимствований г. Улан-Удэ тыс. руб. -----T--------------------------------------T----------T----------T----------¬ ¦ ¦ ¦утверждено¦отклонения¦уточненный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+, -) ¦ план ¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1.1.¦задолженность перед коммерческими ¦ 634022,70¦ 0,00¦ 634022,70¦ ¦ ¦банками на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1.2.¦привлечение средств ¦ 923315,90¦ 77701,30¦1001017,20¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1.3.¦погашение основной суммы долга ¦ 925022,70¦ 9651,50¦ 934674,20¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1.4.¦задолженность перед коммерческими ¦ 632315,90¦ 68049,80¦ 700365,70¦ ¦ ¦банками на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦заимствования бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитов) из республиканского бюджета¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2.1.¦задолженность перед республиканским ¦ 936556,20¦ 0,00¦ 936556,20¦ ¦ ¦бюджетом на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2.2.¦привлечение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 200000,00¦ 98000,00¦ 298000,00¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2.3.¦погашение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 235743,30¦ 98000,00¦ 333743,30¦ +----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2.4.¦задолженность перед республиканским ¦ 900812,90¦ 0,00¦ 900812,90¦ ¦ ¦бюджетом на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------------------------------+----------+----------+----------- Приложение № 17 Принято Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 455-51 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД ---T---------------------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ Наименование показателя ¦ сумма, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +--+---------------------------------------------------+---------+ ¦1 ¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в ¦ 0 ¦ ¦ ¦банках в рублях и в валюте ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Остатки на начало периода ¦ 2500 ¦ ¦ ¦Остатки на конец периода ¦ 2500 ¦ +--+---------------------------------------------------+---------+ ¦2 ¦Прочие источники внутреннего финансирования бюджета¦ 79243 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Поступления от продажи имущества, находящегося в ¦ 10000 ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦Поступления от продажи земельных участков, на ¦ 2900 ¦ ¦ ¦которых расположены иные объекты недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 66343 ¦ ¦ ¦получение кредитов ¦1001017,2¦ ¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 934674,2¦ +--+---------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦Всего источников внутреннего финансирования ¦ 79243 ¦ ¦ ¦дефицита бюджета ¦ ¦ L--+---------------------------------------------------+---------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru