Законодательство Республики Бурятии Бурятия Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 19.05.2003 № 429-р <ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ> Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 мая 2003 г. № 429-р В целях финансового оздоровления жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия: 1. Утвердить планы доходов и расходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в Республике Бурятия на 2003 год согласно приложениям N№ 1 - 23. 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Белоколодов Н.М.). Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия В.О.ГЕЙДЕБРЕХТ Приложение № 1 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 578,2¦1361,1¦2239,1¦3257,7¦4525,9¦5581,6¦6452,0¦ 7058,1¦ 7716,1¦8845,7¦ 9499,2¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦25664,6¦2549,1¦ 2661,6¦2354,2¦1696,8¦1972,6¦1728,7¦1543,1¦1543,9¦ 1773,9¦ 2299,8¦2656,0¦ 2884,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦11432,9¦1112,5¦ 1197,9¦1047,4¦ 693,2¦ 902,6¦ 793,4¦ 652,5¦ 653,0¦ 706,8¦ 1037,1¦1269,6¦ 1367,2¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 2245,1¦ 218,5¦ 235,2¦ 205,7¦ 136,1¦ 177,2¦ 155,8¦ 128,1¦ 128,2¦ 138,8¦ 203,7¦ 249,3¦ 268,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 4554,0¦ 443,1¦ 477,2¦ 417,2¦ 276,1¦ 359,5¦ 316,0¦ 259,9¦ 260,1¦ 281,5¦ 413,1¦ 505,7¦ 544,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 4633,9¦ 450,9¦ 485,5¦ 424,5¦ 281,0¦ 365,8¦ 321,6¦ 264,5¦ 264,7¦ 286,5¦ 420,4¦ 514,6¦ 554,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 3626,8¦ 352,9¦ 380,0¦ 332,3¦ 219,9¦ 286,3¦ 251,7¦ 207,0¦ 207,2¦ 224,2¦ 329,0¦ 402,7¦ 433,7¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 249,4¦ 24,3¦ 26,1¦ 22,8¦ 15,1¦ 19,7¦ 17,3¦ 14,2¦ 14,2¦ 15,4¦ 22,6¦ 27,7¦ 29,8¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 1851,5¦ 180,2¦ 194,0¦ 169,6¦ 112,3¦ 146,2¦ 128,5¦ 105,7¦ 105,8¦ 114,5¦ 168,0¦ 205,6¦ 221,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 1526,0¦ 148,5¦ 159,9¦ 139,8¦ 92,5¦ 120,5¦ 105,9¦ 87,1¦ 87,2¦ 94,3¦ 138,4¦ 169,5¦ 182,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 5459,5¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ 454,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.4.¦Субсидия на северный¦ 5145,4¦ 628,8¦ 628,8¦ 519,6¦ 328,8¦ 328,8¦ 228,8¦ 228,8¦ 228,8¦ 388,0¦ 478,8¦ 528,8¦ 628,8¦ ¦ ¦завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦11432,9¦1112,5¦ 1197,9¦1047,4¦ 693,2¦ 902,6¦ 793,4¦ 652,5¦ 653,0¦ 706,8¦ 1037,1¦1269,6¦ 1367,2¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 4401,7¦ 428,3¦ 461,2¦ 403,3¦ 266,9¦ 347,5¦ 305,4¦ 251,2¦ 251,4¦ 272,1¦ 399,3¦ 488,8¦ 526,4¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 2229,4¦ 216,9¦ 233,6¦ 204,2¦ 135,2¦ 176,0¦ 154,7¦ 127,2¦ 127,3¦ 137,8¦ 202,2¦ 247,6¦ 266,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 994,7¦ 96,8¦ 104,2¦ 91,1¦ 60,3¦ 78,5¦ 69,0¦ 56,8¦ 56,8¦ 61,5¦ 90,2¦ 110,5¦ 118,9¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 423,0¦ 41,2¦ 44,3¦ 38,8¦ 25,6¦ 33,4¦ 29,4¦ 24,1¦ 24,2¦ 26,2¦ 38,4¦ 47,0¦ 50,6¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 3384,1¦ 329,3¦ 354,6¦ 310,0¦ 205,2¦ 267,2¦ 234,8¦ 193,1¦ 193,3¦ 209,2¦ 307,0¦ 375,8¦ 404,7¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦15354,5¦1970,9¦ 1878,7¦1476,1¦ 678,2¦ 704,4¦ 673,0¦ 672,8¦ 937,8¦ 1115,8¦ 1170,3¦2002,4¦ 2073,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦ 6362,0¦ 696,9¦ 674,0¦ 577,3¦ 385,7¦ 392,0¦ 384,5¦ 384,4¦ 448,1¦ 490,8¦ 503,9¦ 703,7¦ 720,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 2264,8¦ 243,9¦ 236,6¦ 204,4¦ 140,6¦ 142,7¦ 140,2¦ 140,1¦ 161,3¦ 175,6¦ 179,9¦ 246,5¦ 252,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 227,6¦ 34,8¦ 32,8¦ 23,5¦ 5,1¦ 5,7¦ 5,0¦ 5,0¦ 11,1¦ 15,2¦ 16,5¦ 35,6¦ 37,2¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) НДС ¦ 204,8¦ 31,4¦ 29,5¦ 21,1¦ 4,6¦ 5,2¦ 4,5¦ 4,5¦ 10,0¦ 13,7¦ 14,8¦ 32,0¦ 33,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) подоходный ¦ 10,7¦ 1,6¦ 1,5¦ 1,1¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,8¦ 1,7¦ 1,7¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) прочие ¦ 12,1¦ 1,9¦ 1,7¦ 1,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,6¦ 0,8¦ 0,9¦ 1,9¦ 2,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 277,1¦ 42,4¦ 39,9¦ 28,6¦ 6,3¦ 7,0¦ 6,1¦ 6,1¦ 13,5¦ 18,5¦ 20,0¦ 43,3¦ 45,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦ 5213,7¦ 798,3¦ 750,3¦ 538,1¦ 117,7¦ 131,5¦ 115,0¦ 114,9¦ 254,5¦ 348,3¦ 377,0¦ 815,5¦ 852,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 3396,4¦ 520,1¦ 488,8¦ 350,6¦ 76,7¦ 85,7¦ 74,9¦ 74,8¦ 165,8¦ 226,9¦ 245,6¦ 531,2¦ 555,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ 375,2¦ 57,4¦ 54,0¦ 38,7¦ 8,5¦ 9,5¦ 8,3¦ 8,3¦ 18,3¦ 25,1¦ 27,1¦ 58,7¦ 61,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1442,1¦ 220,8¦ 207,5¦ 148,9¦ 32,6¦ 36,4¦ 31,8¦ 31,8¦ 70,4¦ 96,3¦ 104,3¦ 225,6¦ 235,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 296,8¦ 45,5¦ 42,7¦ 30,6¦ 6,7¦ 7,5¦ 6,5¦ 6,5¦ 14,5¦ 19,8¦ 21,5¦ 46,4¦ 48,5¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 306,7¦ 47,0¦ 44,1¦ 31,7¦ 6,9¦ 7,7¦ 6,8¦ 6,8¦ 15,0¦ 20,5¦ 22,2¦ 48,0¦ 50,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 405,7¦ 62,1¦ 58,4¦ 41,9¦ 9,2¦ 10,2¦ 8,9¦ 8,9¦ 19,8¦ 27,1¦ 29,3¦ 63,5¦ 66,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦10310 ¦ 578,2¦ 1361,1¦2239,1¦3257,7¦4525,9¦5581,6¦6452,0¦7058,1¦ 7716,1¦ 8845,7¦9499,2¦10310 ¦ L----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 2 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БАУНТОВСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 1461,0¦2907,0¦4333,1¦5816,7¦7257,9¦8717,3¦10176,6¦ 11703,2¦13259,3¦14871,2¦16431,2¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦30283,7¦2840,4¦ 2734,1¦2311,6¦2151,5¦2135,3¦2122,1¦2121,8¦ 2454,1¦ 2661,6¦ 2771,9¦ 2971,8¦ 3007,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦21262,0¦1986,6¦ 1908,9¦1608,4¦1508,2¦1487,9¦1482,5¦1482,3¦ 1729,4¦ 1881,1¦ 1970,2¦ 2099,5¦ 2117,1¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 1586,6¦ 148,2¦ 142,4¦ 120,0¦ 112,5¦ 111,0¦ 110,6¦ 110,6¦ 129,1¦ 140,4¦ 147,0¦ 156,7¦ 158,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦15675,8¦1464,7¦ 1407,4¦1185,8¦1111,9¦1097,0¦1093,0¦1092,8¦ 1275,1¦ 1386,9¦ 1452,6¦ 1547,9¦ 1560,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 3999,6¦ 373,7¦ 359,1¦ 302,6¦ 283,7¦ 279,9¦ 278,9¦ 278,8¦ 325,3¦ 353,9¦ 370,6¦ 394,9¦ 398,2¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 2078,3¦ 194,2¦ 186,6¦ 157,2¦ 147,4¦ 145,4¦ 144,9¦ 144,9¦ 169,0¦ 183,9¦ 192,6¦ 205,2¦ 206,9¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 1578,2¦ 147,5¦ 141,7¦ 119,4¦ 111,9¦ 110,4¦ 110,0¦ 110,0¦ 128,4¦ 139,6¦ 146,2¦ 155,8¦ 157,1¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 200,0¦ 18,7¦ 18,0¦ 15,1¦ 14,2¦ 14,0¦ 13,9¦ 13,9¦ 16,3¦ 17,7¦ 18,5¦ 19,8¦ 19,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 300,0¦ 28,0¦ 26,9¦ 22,7¦ 21,3¦ 21,0¦ 20,9¦ 20,9¦ 24,4¦ 26,5¦ 27,8¦ 29,6¦ 29,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 5334,5¦ 445¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ 444,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.4.¦Субсидия на ¦ 1609,0¦ 215,1¦ 194,1¦ 101,5¦ 51,4¦ 57,4¦ 50,2¦ 50,2¦ 111,1¦ 152,1¦ 164,6¦ 222,6¦ 238,8¦ ¦ ¦государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержку северного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦21262,0¦1986,6¦ 1908,9¦1608,4¦1508,2¦1487,9¦1482,5¦1482,3¦ 1729,4¦ 1881,1¦ 1970,2¦ 2099,5¦ 2117,1¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 8185,9¦ 764,9¦ 734,9¦ 619,2¦ 580,7¦ 572,8¦ 570,7¦ 570,7¦ 665,8¦ 724,2¦ 758,5¦ 808,3¦ 815,1¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 4146,1¦ 387,4¦ 372,2¦ 313,6¦ 294,1¦ 290,1¦ 289,1¦ 289,0¦ 337,2¦ 366,8¦ 384,2¦ 409,4¦ 412,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 1849,8¦ 172,8¦ 166,1¦ 139,9¦ 131,2¦ 129,4¦ 129,0¦ 129,0¦ 150,5¦ 163,7¦ 171,4¦ 182,7¦ 184,2¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 786,7¦ 73,5¦ 70,6¦ 59,5¦ 55,8¦ 55,1¦ 54,9¦ 54,8¦ 64,0¦ 69,6¦ 72,9¦ 77,7¦ 78,3¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 6293,5¦ 588,0¦ 565,0¦ 476,1¦ 446,4¦ 440,4¦ 438,8¦ 438,8¦ 511,9¦ 556,8¦ 583,2¦ 621,5¦ 626,7¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦12327,8¦1379,4¦ 1288,1¦ 885,5¦ 667,9¦ 694,1¦ 662,7¦ 662,5¦ 927,5¦ 1105,5¦ 1160,0¦ 1411,8¦ 1482,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦ 7080,0¦ 741,5¦ 702,1¦ 529,0¦ 435,5¦ 446,7¦ 433,2¦ 433,1¦ 547,1¦ 623,6¦ 647,1¦ 755,3¦ 785,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 2520,4¦ 273,4¦ 256,9¦ 184,5¦ 145,3¦ 150,0¦ 144,4¦ 144,3¦ 192,0¦ 224,1¦ 233,9¦ 279,2¦ 291,9¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 160,8¦ 21,5¦ 19,4¦ 10,1¦ 5,1¦ 5,7¦ 5,0¦ 5,0¦ 11,1¦ 15,2¦ 16,5¦ 22,2¦ 23,9¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦а) НДС ¦ 98,1¦ 13,1¦ 11,8¦ 6,2¦ 3,1¦ 3,5¦ 3,1¦ 3,1¦ 6,8¦ 9,3¦ 10,0¦ 13,6¦ 14,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦б) подоходный ¦ 41,8¦ 5,6¦ 5,0¦ 2,6¦ 1,3¦ 1,5¦ 1,3¦ 1,3¦ 2,9¦ 4,0¦ 4,3¦ 5,8¦ 6,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в) прочие ¦ 20,9¦ 2,8¦ 2,5¦ 1,3¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 1,4¦ 2,0¦ 2,1¦ 2,9¦ 3,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 195,8¦ 26,2¦ 23,6¦ 12,3¦ 6,3¦ 7,0¦ 6,1¦ 6,1¦ 13,5¦ 18,5¦ 20,0¦ 27,1¦ 29,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦ 1657,4¦ 221,5¦ 199,9¦ 104,5¦ 52,9¦ 59,2¦ 51,7¦ 51,7¦ 114,5¦ 156,7¦ 169,6¦ 229,3¦ 246,0¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 1657,4¦ 221,5¦ 199,9¦ 104,5¦ 52,9¦ 59,2¦ 51,7¦ 51,7¦ 114,5¦ 156,7¦ 169,6¦ 229,3¦ 246,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 372,9¦ 49,8¦ 45,0¦ 23,5¦ 11,9¦ 13,3¦ 11,6¦ 11,6¦ 25,8¦ 35,2¦ 38,2¦ 51,6¦ 55,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ 265,2¦ 35,4¦ 32,0¦ 16,7¦ 8,5¦ 9,5¦ 8,3¦ 8,3¦ 18,3¦ 25,1¦ 27,1¦ 36,7¦ 39,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1019,3¦ 136,3¦ 123,0¦ 64,3¦ 32,6¦ 36,4¦ 31,8¦ 31,8¦ 70,4¦ 96,3¦ 104,3¦ 141,0¦ 151,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 209,8¦ 28,0¦ 25,3¦ 13,2¦ 6,7¦ 7,5¦ 6,5¦ 6,5¦ 14,5¦ 19,8¦ 21,5¦ 29,0¦ 31,1¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 216,8¦ 29,0¦ 26,2¦ 13,7¦ 6,9¦ 7,7¦ 6,8¦ 6,8¦ 15,0¦ 20,5¦ 22,2¦ 30,0¦ 32,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 286,7¦ 38,3¦ 34,6¦ 18,1¦ 9,2¦ 10,2¦ 8,9¦ 8,9¦ 19,8¦ 27,1¦ 29,3¦ 39,7¦ 42,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦17956 ¦1461 ¦ 2907 ¦4333 ¦5817 ¦7258 ¦8717 ¦10177 ¦11703 ¦ 13259 ¦14871 ¦16431 ¦17956 ¦ L----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-------+-------- Приложение № 3 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БИЧУРСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 110,7¦ 178,7¦ 246,2¦ 483,7¦ 768,1¦1058,8¦1338,3¦ 1454,1¦ 1424,2¦1431,8¦ 1451,6¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦11926,5¦1117,4¦ 1111,8¦1004,1¦ 908,3¦ 891,6¦ 892,6¦ 897,9¦ 905,9¦ 955,1¦ 1012,4¦1103,8¦ 1125,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦ 4720 ¦ 446,5¦ 444,3¦ 397,7¦ 356,4¦ 349,1¦ 349,6¦ 351,9¦ 355,3¦ 376,6¦ 401,3¦ 440,8¦ 450,3¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 1717,9¦ 162,5¦ 161,7¦ 144,8¦ 129,7¦ 127,1¦ 127,2¦ 128,1¦ 129,3¦ 137,1¦ 146,1¦ 160,4¦ 163,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 2175,8¦ 205,8¦ 204,8¦ 183,3¦ 164,3¦ 160,9¦ 161,1¦ 162,2¦ 163,8¦ 173,6¦ 185,0¦ 203,2¦ 207,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 826,1¦ 78,2¦ 77,8¦ 69,6¦ 62,4¦ 61,1¦ 61,2¦ 61,6¦ 62,2¦ 65,9¦ 70,2¦ 77,2¦ 78,8¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 6204,3¦ 586,9¦ 584,0¦ 522,8¦ 468,5¦ 458,9¦ 459,5¦ 462,6¦ 467,1¦ 495,0¦ 527,5¦ 579,5¦ 591,9¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 190,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 6014 ¦ 571 ¦ 568,1¦ 506,9¦ 452,6¦ 443,0¦ 443,6¦ 446,7¦ 451,2¦ 479,1¦ 511,6¦ 563,6¦ 576,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 1002,4¦ 83,9¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ 83,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 4720 ¦ 446,6¦ 444,3¦ 397,8¦ 356,4¦ 349,2¦ 349,6¦ 351,9¦ 355,4¦ 376,7¦ 401,4¦ 440,9¦ 450,4¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1000,8¦ 94,7¦ 94,2¦ 84,3¦ 75,6¦ 74,0¦ 74,1¦ 74,6¦ 75,3¦ 79,9¦ 85,1¦ 93,5¦ 95,5¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 3238,4¦ 306,4¦ 304,8¦ 272,9¦ 244,5¦ 239,6¦ 239,8¦ 241,4¦ 243,8¦ 258,4¦ 275,4¦ 302,4¦ 309,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 481,5¦ 45,6¦ 45,3¦ 40,6¦ 36,4¦ 35,6¦ 35,7¦ 35,9¦ 36,3¦ 38,4¦ 40,9¦ 45,0¦ 45,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦10463,2¦1006,7¦ 1043,7¦ 936,5¦ 670,8¦ 607,2¦ 601,9¦ 618,5¦ 790,1¦ 985,0¦ 1004,8¦1084,0¦ 1114,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 3264,9¦ 314,9¦ 326,7¦ 292,8¦ 207,9¦ 187,5¦ 185,8¦ 191,1¦ 246,2¦ 308,5¦ 314,6¦ 339,7¦ 349,2¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 1162,3¦ 103,8¦ 104,5¦ 99,7¦ 87,7¦ 84,8¦ 84,5¦ 85,3¦ 93,1¦ 102,0¦ 102,8¦ 106,4¦ 107,7¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 131,1¦ 12,4¦ 12,3¦ 11,0¦ 9,9¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,8¦ 9,9¦ 10,5¦ 11,1¦ 12,2¦ 12,5¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 1532,6¦ 149,3¦ 155,7¦ 138,3¦ 94,9¦ 84,5¦ 83,7¦ 86,4¦ 114,5¦ 146,4¦ 149,5¦ 162,3¦ 167,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 2403,0¦ 234,1¦ 244,1¦ 216,9¦ 148,8¦ 132,5¦ 131,2¦ 135,4¦ 179,5¦ 229,5¦ 234,4¦ 254,5¦ 262,1¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 1941,7¦ 189,2¦ 197,2¦ 175,2¦ 120,3¦ 107,1¦ 106,0¦ 109,4¦ 145,1¦ 185,4¦ 189,4¦ 205,6¦ 211,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 461,4¦ 45,0¦ 46,9¦ 41,6¦ 28,6¦ 25,4¦ 25,2¦ 26,0¦ 34,5¦ 44,1¦ 45,0¦ 48,9¦ 50,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 624,4¦ 60,8¦ 63,4¦ 56,4¦ 38,7¦ 34,4¦ 34,1¦ 35,2¦ 46,6¦ 59,6¦ 60,9¦ 66,1¦ 68,1¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 151,4¦ 14,7¦ 15,4¦ 13,7¦ 9,4¦ 8,3¦ 8,3¦ 8,5¦ 11,3¦ 14,5¦ 14,8¦ 16,0¦ 16,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 1193,4¦ 116,5¦ 121,5¦ 107,8¦ 73,5¦ 65,3¦ 64,6¦ 66,8¦ 89,0¦ 114,2¦ 116,7¦ 126,8¦ 130,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 1463 ¦ 111 ¦ 179 ¦ 246 ¦ 484 ¦ 768 ¦1059 ¦1338 ¦1454 ¦ 1424 ¦ 1432 ¦1452 ¦ 1463 ¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 4 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 213,8¦ 376,1¦ 764,6¦1167,1¦1695,6¦2167,1¦2687,6¦ 3201,1¦ 3845,6¦4186,8¦ 4334,9¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦13574,3¦1329,0¦ 1332,7¦1111,0¦1047,0¦1005,0¦ 934,0¦ 934,0¦ 934,0¦ 1151,0¦ 1213,0¦1255,0¦ 1328,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦10443,1¦1035,0¦ 1038,1¦ 853,5¦ 800,2¦ 765,2¦ 706,1¦ 706,1¦ 706,1¦ 886,8¦ 938,4¦ 973,4¦ 1034,4¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 2609,0¦ 258,6¦ 259,3¦ 213,2¦ 199,9¦ 191,2¦ 176,4¦ 176,4¦ 176,4¦ 221,5¦ 234,4¦ 243,2¦ 258,4¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 6698,0¦ 663,8¦ 665,8¦ 547,4¦ 513,2¦ 490,8¦ 452,9¦ 452,9¦ 452,9¦ 568,8¦ 601,9¦ 624,3¦ 663,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 351,0¦ 34,8¦ 34,9¦ 28,7¦ 26,9¦ 25,7¦ 23,7¦ 23,7¦ 23,7¦ 29,8¦ 31,5¦ 32,7¦ 34,8¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 785,1¦ 77,8¦ 78,0¦ 64,2¦ 60,2¦ 57,5¦ 53,1¦ 53,1¦ 53,1¦ 66,7¦ 70,5¦ 73,2¦ 77,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 2097,6¦ 207,9¦ 208,5¦ 171,4¦ 160,7¦ 153,7¦ 141,8¦ 141,8¦ 141,8¦ 178,1¦ 188,5¦ 195,5¦ 207,8¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 289,9¦ 28,7¦ 28,8¦ 23,7¦ 22,2¦ 21,2¦ 19,6¦ 19,6¦ 19,6¦ 24,6¦ 26,0¦ 27,0¦ 28,7¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 918,7¦ 91,0¦ 91,3¦ 75,1¦ 70,4¦ 67,3¦ 62,1¦ 62,1¦ 62,1¦ 78,0¦ 82,6¦ 85,6¦ 91,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 888,8¦ 88,1¦ 88,3¦ 72,6¦ 68,1¦ 65,1¦ 60,1¦ 60,1¦ 60,1¦ 75,5¦ 79,9¦ 82,8¦ 88,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 1033,6¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ 86,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦10443,1¦1035,0¦ 1038,1¦ 853,5¦ 800,2¦ 765,2¦ 706,1¦ 706,1¦ 706,1¦ 886,8¦ 938,4¦ 973,4¦ 1034,4¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 877,2¦ 86,9¦ 87,2¦ 71,7¦ 67,2¦ 64,3¦ 59,3¦ 59,3¦ 59,3¦ 74,5¦ 78,8¦ 81,8¦ 86,9¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 8146 ¦ 807 ¦ 810 ¦ 666 ¦ 624 ¦ 597 ¦ 551 ¦ 551 ¦ 551 ¦ 692 ¦ 732 ¦ 759 ¦ 807 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 344,6¦ 34,2¦ 34,3¦ 28,2¦ 26,4¦ 25,3¦ 23,3¦ 23,3¦ 23,3¦ 29,3¦ 31,0¦ 32,1¦ 34,1¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 1075,6¦ 106,6¦ 106,9¦ 87,9¦ 82,4¦ 78,8¦ 72,7¦ 72,7¦ 72,7¦ 91,3¦ 96,7¦ 100,3¦ 106,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦ 9101,2¦1115,2¦ 1170,4¦ 722,5¦ 644,5¦ 476,5¦ 462,5¦ 413,5¦ 420,5¦ 506,5¦ 871,9¦1106,9¦ 1190,4¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 3261,0¦ 382,1¦ 399,0¦ 260,6¦ 236,5¦ 184,6¦ 180,3¦ 165,2¦ 167,3¦ 193,9¦ 306,8¦ 379,4¦ 405,2¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 1161,0¦ 136,3¦ 142,7¦ 92,7¦ 84,1¦ 65,4¦ 63,9¦ 58,4¦ 59,2¦ 68,8¦ 109,3¦ 135,4¦ 144,7¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 701,9¦ 89,5¦ 94,3¦ 55,4¦ 48,6¦ 34,0¦ 32,7¦ 28,5¦ 29,1¦ 36,6¦ 68,4¦ 88,8¦ 96,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 2912,4¦ 371,5¦ 391,3¦ 229,7¦ 201,6¦ 140,9¦ 135,9¦ 118,2¦ 120,7¦ 151,8¦ 283,7¦ 368,5¦ 398,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 2426,0¦ 309,4¦ 326,0¦ 191,4¦ 167,9¦ 117,4¦ 113,2¦ 98,4¦ 100,6¦ 126,4¦ 236,3¦ 307,0¦ 332,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 486,4¦ 62,0¦ 65,4¦ 38,4¦ 33,7¦ 23,5¦ 22,7¦ 19,7¦ 20,2¦ 25,3¦ 47,4¦ 61,5¦ 66,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 476,0¦ 60,7¦ 64,0¦ 37,5¦ 32,9¦ 23,0¦ 22,2¦ 19,3¦ 19,7¦ 24,8¦ 46,4¦ 60,2¦ 65,2¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 588,9¦ 75,1¦ 79,1¦ 46,5¦ 40,8¦ 28,5¦ 27,5¦ 23,9¦ 24,4¦ 30,7¦ 57,4¦ 74,5¦ 80,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 4473 ¦ 214 ¦ 376 ¦ 765 ¦1167 ¦1696 ¦2167 ¦2688 ¦3201 ¦ 3846 ¦ 4187 ¦4335 ¦ 4473 ¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 5 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 293,7¦ 591,0¦ 888,9¦1192,4¦1502,7¦1810,1¦2115,4¦ 2421,1¦ 2729,3¦3042,5¦ 3354,8¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦7262,3¦ 604,3¦ 603,6¦ 595,3¦ 599,3¦ 603,7¦ 599,7¦ 597,6¦ 597,6¦ 605,6¦ 613,5¦ 616,7¦ 625,1¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦3748,5¦ 309,1¦ 308,8¦ 304,0¦ 308,5¦ 312,8¦ 310,4¦ 308,8¦ 308,8¦ 312,7¦ 318,4¦ 320,1¦ 326,0¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 48,5¦ 4,0¦ 4,0¦ 3,9¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,1¦ 4,1¦ 4,2¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦3200,0¦ 263,8¦ 263,6¦ 259,5¦ 263,3¦ 267,1¦ 265,0¦ 263,6¦ 263,6¦ 267,0¦ 271,8¦ 273,3¦ 278,3¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 500,0¦ 41,2¦ 41,2¦ 40,5¦ 41,1¦ 41,7¦ 41,4¦ 41,2¦ 41,2¦ 41,7¦ 42,5¦ 42,7¦ 43,5¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 44,2¦ 2,9¦ 2,8¦ 1,7¦ 2,8¦ 3,8¦ 3,2¦ 2,8¦ 2,8¦ 3,8¦ 5,1¦ 5,5¦ 6,9¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 5,4¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 23,8¦ 1,6¦ 1,5¦ 0,9¦ 1,5¦ 2,0¦ 1,7¦ 1,5¦ 1,5¦ 2,0¦ 2,8¦ 3,0¦ 3,7¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 15,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,6¦ 0,9¦ 1,3¦ 1,1¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,3¦ 1,7¦ 1,9¦ 2,3¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦3400,5¦ 283,6¦ 283,3¦ 283,8¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,3¦ 283,4¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.4.¦Субсидия на северный¦ 69,1¦ 8,8¦ 8,8¦ 5,8¦ 4,8¦ 3,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 2,8¦ 5,8¦ 6,8¦ 7,8¦ 8,8¦ ¦ ¦завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦3748,5¦ 309,1¦ 308,8¦ 304,0¦ 308,5¦ 312,8¦ 310,4¦ 308,8¦ 308,8¦ 312,7¦ 318,4¦ 320,1¦ 326,0¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 112,5¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,1¦ 9,3¦ 9,4¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,4¦ 9,6¦ 9,6¦ 9,8¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦3186,2¦ 262,7¦ 262,5¦ 258,4¦ 262,2¦ 265,9¦ 263,9¦ 262,5¦ 262,5¦ 265,8¦ 270,6¦ 272,1¦ 277,1¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 449,8¦ 37,1¦ 37,1¦ 36,5¦ 37,0¦ 37,5¦ 37,3¦ 37,1¦ 37,1¦ 37,5¦ 38,2¦ 38,4¦ 39,1¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦3592,5¦ 310,7¦ 306,4¦ 297,4¦ 295,8¦ 293,4¦ 292,4¦ 292,4¦ 292,0¦ 297,4¦ 300,4¦ 304,4¦ 310,4¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦2584,4¦ 219,8¦ 218,2¦ 214,6¦ 213,9¦ 213,0¦ 212,6¦ 212,6¦ 212,4¦ 214,6¦ 215,8¦ 217,4¦ 219,8¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 920,0¦ 78,5¦ 77,6¦ 76,4¦ 76,1¦ 75,8¦ 75,7¦ 75,7¦ 75,6¦ 76,4¦ 76,8¦ 77,3¦ 78,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 4,4¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) транспортный ¦ 3,3¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,5¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) на имущество ¦ 0,7¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) плата за ¦ 0,4¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,1¦ ¦ ¦использование водных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 5,4¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,8¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦ 53,2¦ 7,5¦ 6,4¦ 3,9¦ 3,4¦ 2,8¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,4¦ 3,9¦ 4,7¦ 5,8¦ 7,5¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 41,5¦ 5,8¦ 5,0¦ 3,0¦ 2,7¦ 2,2¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 3,0¦ 3,7¦ 4,5¦ 5,8¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 11,7¦ 1,6¦ 1,4¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,3¦ 1,6¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 5,8¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,8¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 15,4¦ 2,2¦ 1,8¦ 1,1¦ 1,0¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 1,1¦ 1,4¦ 1,7¦ 2,2¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 4,0¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,6¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦3670 ¦ 294 ¦ 591 ¦ 889 ¦1192 ¦1503 ¦1810 ¦2115 ¦2421 ¦ 2729 ¦ 3042 ¦3355 ¦ 3670 ¦ L----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 6 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T-------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -281,0¦2224,0¦7371,0¦6617,0¦6381,0¦6132,1¦6278,1¦ 6322,1¦ 5868,1¦4641,1¦ 5343,1¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦97323,9¦10042,5¦ 9838,5¦9906,5¦6056,5¦6573,5¦6560,5¦6956,5¦6853,5¦ 6739,5¦ 7828,5¦9759,5¦10207,5¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦58635,4¦ 5970,5¦ 5836,6¦5881,2¦3355,6¦3694,8¦3686,3¦3946,0¦3878,5¦ 3803,7¦ 4518,1¦5784,8¦ 6078,7¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦16025,1¦ 1631,7¦ 1595,2¦1607,3¦ 917,1¦1009,8¦1007,5¦1078,5¦1060,0¦ 1039,5¦ 1234,8¦1581,0¦ 1661,3¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦20532,4¦ 2090,7¦ 2043,8¦2059,4¦1175,0¦1293,8¦1290,8¦1381,8¦1358,1¦ 1331,9¦ 1582,1¦2025,7¦ 2128,6¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦22078,0¦ 2248,1¦ 2197,7¦2214,5¦1263,5¦1391,2¦1388,0¦1485,8¦1460,4¦ 1432,2¦ 1701,2¦2178,2¦ 2288,8¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦27393,6¦ 3130,8¦ 3060,7¦3084,1¦1759,7¦1937,5¦1933,0¦2069,3¦2033,8¦ 1994,6¦ 2369,2¦3033,5¦ 3187,6¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 1780,6¦ 203,5¦ 198,9¦ 200,5¦ 114,4¦ 125,9¦ 125,6¦ 134,5¦ 132,2¦ 129,6¦ 154,0¦ 197,2¦ 207,2¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦12875,0¦ 1471,5¦ 1438,5¦1449,5¦ 827,0¦ 910,6¦ 908,5¦ 972,6¦ 955,9¦ 937,5¦ 1113,5¦1425,7¦ 1498,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦12738,0¦ 1455,8¦ 1423,2¦1434,1¦ 818,2¦ 900,9¦ 898,9¦ 962,2¦ 945,7¦ 927,5¦ 1101,7¦1410,6¦ 1482,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦11294,9¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ 941,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦58635,4¦ 5970,5¦ 5836,6¦5881,2¦3355,6¦3694,8¦3686,3¦3946,0¦3878,5¦ 3803,7¦ 4518,1¦5784,8¦ 6078,7¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦10202,6¦ 1038,9¦ 1015,6¦1023,3¦ 583,9¦ 642,9¦ 641,4¦ 686,6¦ 674,9¦ 661,8¦ 786,1¦1006,6¦ 1057,7¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦39051,2¦ 3976,3¦ 3887,2¦3916,9¦2234,9¦2460,7¦2455,0¦2628,1¦2583,1¦ 2533,3¦ 3009,0¦3852,7¦ 4048,4¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 3987,2¦ 406,0¦ 396,9¦ 399,9¦ 228,2¦ 251,2¦ 250,7¦ 268,3¦ 263,7¦ 258,7¦ 307,2¦ 393,4¦ 413,4¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ 4456,3¦ 453,8¦ 443,6¦ 447,0¦ 255,0¦ 280,8¦ 280,2¦ 299,9¦ 294,8¦ 289,1¦ 343,4¦ 439,6¦ 462,0¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 938,2¦ 95,5¦ 93,4¦ 94,1¦ 53,7¦ 59,1¦ 59,0¦ 63,1¦ 62,1¦ 60,9¦ 72,3¦ 92,6¦ 97,3¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦90927,5¦10323,5¦ 7333,5¦4759,5¦6810,5¦6809,5¦6809,5¦6810,5¦6809,5¦ 7193,5¦ 9055,5¦9057,5¦ 9154,5¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦28179,0¦ 3032,1¦ 2287,6¦1646,6¦2157,3¦2157,1¦2157,1¦2157,3¦2157,1¦ 2252,7¦ 2716,3¦2716,8¦ 2741,0¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦10031,7¦ 1080,4¦ 814,3¦ 585,2¦ 767,7¦ 767,6¦ 767,6¦ 767,7¦ 767,6¦ 801,8¦ 967,5¦ 967,7¦ 976,3¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 5813,2¦ 684,9¦ 466,6¦ 278,7¦ 428,5¦ 428,4¦ 428,4¦ 428,5¦ 428,4¦ 456,4¦ 592,3¦ 592,5¦ 599,6¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) НДС ¦ 3778,6¦ 445,2¦ 303,3¦ 181,2¦ 278,5¦ 278,5¦ 278,5¦ 278,5¦ 278,5¦ 296,7¦ 385,0¦ 385,1¦ 389,7¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) вода, недра, ¦ 406,9¦ 47,9¦ 32,7¦ 19,5¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 31,9¦ 41,5¦ 41,5¦ 42,0¦ ¦ ¦окружающая среда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) а/д, владельцев ¦ 1627,7¦ 191,8¦ 130,7¦ 78,0¦ 120,0¦ 119,9¦ 119,9¦ 120,0¦ 119,9¦ 127,8¦ 165,9¦ 165,9¦ 167,9¦ ¦ ¦транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦10352,2¦ 1219,7¦ 831,0¦ 496,4¦ 763,0¦ 762,9¦ 762,9¦ 763,0¦ 762,9¦ 812,8¦ 1054,9¦1055,1¦ 1067,7¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо ¦18952,6¦ 2233,0¦ 1521,4¦ 908,8¦1396,9¦1396,7¦1396,7¦1396,9¦1396,7¦ 1488,0¦ 1931,2¦1931,7¦ 1954,8¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦16678,3¦ 1965,0¦ 1338,8¦ 799,7¦1229,3¦1229,1¦1229,1¦1229,3¦1229,1¦ 1309,5¦ 1699,5¦1699,9¦ 1720,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 2274,3¦ 268,0¦ 182,6¦ 109,1¦ 167,6¦ 167,6¦ 167,6¦ 167,6¦ 167,6¦ 178,6¦ 231,7¦ 231,8¦ 234,6¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 5415,0¦ 638,0¦ 434,7¦ 259,6¦ 399,1¦ 399,0¦ 399,0¦ 399,1¦ 399,0¦ 425,2¦ 551,8¦ 551,9¦ 558,5¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦12183,8¦ 1435,5¦ 978,0¦ 584,2¦ 898,0¦ 897,8¦ 897,8¦ 898,0¦ 897,8¦ 956,6¦ 1241,5¦1241,8¦ 1256,6¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 6396,0¦ -281,0¦ 2224,0¦7371,0¦6617,0¦6381,0¦6132,1¦6278,1¦6322,1¦ 5868,1¦ 4641,1¦5343,1¦ 6396 ¦ L----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 7 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T-------T-------T------T------T------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 1134,0¦1150,9¦-191,5¦3561,5¦ 7066,1¦10921,2¦14714,8¦ 11755,7¦ 4951,3¦ -557,3¦ 1601,1¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦84767,3¦12780,5¦ 7018,2¦3453,7¦7381,3¦6610,9¦ 5530,5¦ 5549,9¦ 1188,0¦ 1641,4¦ 4856,2¦13017,0¦15739,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦58995,5¦ 9087,5¦ 4882,9¦2282,1¦5147,9¦4585,7¦ 3797,4¦ 3811,6¦ 628,9¦ 959,7¦ 3305,4¦ 9260,0¦11246,3¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦населению ¦30548,5¦ 4705,6¦ 2528,4¦1181,7¦2665,6¦2374,5¦ 1966,3¦ 1973,7¦ 325,6¦ 496,9¦ 1711,6¦ 4794,9¦ 5823,4¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦25559,2¦ 3937,0¦ 2115,5¦ 988,7¦2230,3¦1986,7¦ 1645,2¦ 1651,3¦ 272,5¦ 415,8¦ 1432,0¦ 4011,8¦ 4872,3¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 2887,2¦ 444,7¦ 239,0¦ 111,7¦ 251,9¦ 224,4¦ 185,8¦ 186,5¦ 30,8¦ 47,0¦ 161,8¦ 453,2¦ 550,4¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦21857,9¦ 3366,9¦ 1809,1¦ 845,5¦1907,3¦1699,0¦ 1407,0¦ 1412,2¦ 233,0¦ 355,6¦ 1224,7¦ 3430,9¦ 4166,8¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 3394,1¦ 522,8¦ 280,9¦ 131,3¦ 296,2¦ 263,8¦ 218,5¦ 219,3¦ 36,2¦ 55,2¦ 190,2¦ 532,7¦ 647,0¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦13550,0¦ 2087,2¦ 1121,5¦ 524,1¦1182,4¦1053,2¦ 872,2¦ 875,4¦ 144,4¦ 220,4¦ 759,2¦ 2126,8¦ 2583,0¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Подготовка ¦ 4913,9¦ 756,9¦ 406,7¦ 190,1¦ 428,8¦ 382,0¦ 316,3¦ 317,5¦ 52,4¦ 79,9¦ 275,3¦ 771,3¦ 936,7¦ ¦ ¦предприятия к зиме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 3913,9¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ 326,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦58995,5¦ 9087,5¦ 4882,9¦2282,1¦5147,9¦4585,7¦ 3797,4¦ 3811,6¦ 628,9¦ 959,7¦ 3305,4¦ 9260,0¦11246,3¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 4955,6¦ 763,3¦ 410,2¦ 191,7¦ 432,4¦ 385,2¦ 319,0¦ 320,2¦ 52,8¦ 80,6¦ 277,7¦ 777,8¦ 944,7¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦46016,5¦ 7088,2¦ 3808,7¦1780,0¦4015,3¦3576,9¦ 2962,0¦ 2973,0¦ 490,5¦ 748,6¦ 2578,2¦ 7222,8¦ 8772,1¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 8023,4¦ 1235,9¦ 664,1¦ 310,4¦ 700,1¦ 623,7¦ 516,5¦ 518,4¦ 85,5¦ 130,5¦ 449,5¦ 1259,4¦ 1529,5¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦78910,0¦11646,5¦ 7001,3¦4796,2¦3628,3¦3106,3¦ 1675,4¦ 1756,4¦ 4147,1¦ 8445,8¦10364,9¦10858,6¦11483,3¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦15054,0¦ 2020,1¦ 1318,8¦ 985,8¦ 809,4¦ 730,6¦ 514,5¦ 526,8¦ 887,8¦ 1536,9¦ 1826,7¦ 1901,2¦ 1995,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 5359,0¦ 797,1¦ 475,9¦ 323,7¦ 243,2¦ 207,1¦ 108,4¦ 114,0¦ 278,9¦ 575,6¦ 708,0¦ 742,0¦ 785,1¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 3299,8¦ 498,1¦ 293,7¦ 196,7¦ 145,3¦ 122,3¦ 59,4¦ 62,9¦ 168,1¦ 357,3¦ 441,7¦ 463,4¦ 490,9¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦а) транспортный ¦ 267,3¦ 40,3¦ 23,8¦ 15,9¦ 11,8¦ 9,9¦ 4,8¦ 5,1¦ 13,6¦ 28,9¦ 35,8¦ 37,5¦ 39,8¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦б) плата за воду ¦ 471,9¦ 71,2¦ 42,0¦ 28,1¦ 20,8¦ 17,5¦ 8,5¦ 9,0¦ 24,0¦ 51,1¦ 63,2¦ 66,3¦ 70,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в) налог на ¦ 59,4¦ 9,0¦ 5,3¦ 3,5¦ 2,6¦ 2,2¦ 1,1¦ 1,1¦ 3,0¦ 6,4¦ 8,0¦ 8,3¦ 8,8¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦г) муниципальный ¦ 6,6¦ 1,0¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,3¦ 0,7¦ 0,9¦ 0,9¦ 1,0¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦д) подоходный ¦ 1184,6¦ 178,8¦ 105,4¦ 70,6¦ 52,2¦ 43,9¦ 21,3¦ 22,6¦ 60,4¦ 128,3¦ 158,6¦ 166,4¦ 176,2¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦е) НДС ¦ 1286,9¦ 194,2¦ 114,5¦ 76,7¦ 56,7¦ 47,7¦ 23,2¦ 24,5¦ 65,6¦ 139,3¦ 172,3¦ 180,7¦ 191,5¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ж) плата за землю ¦ 23,1¦ 3,5¦ 2,1¦ 1,4¦ 1,0¦ 0,9¦ 0,4¦ 0,4¦ 1,2¦ 2,5¦ 3,1¦ 3,2¦ 3,4¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 8399,6¦ 1267,8¦ 747,6¦ 500,7¦ 369,8¦ 311,4¦ 151,1¦ 160,2¦ 428,0¦ 909,4¦ 1124,3¦ 1179,6¦ 1249,6¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦32848,3¦ 4958,0¦ 2923,7¦1957,9¦1446,4¦1217,7¦ 591,0¦ 626,5¦ 1673,6¦ 3556,4¦ 4397,0¦ 4613,2¦ 4886,9¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 1248,2¦ 188,4¦ 111,1¦ 74,4¦ 55,0¦ 46,3¦ 22,5¦ 23,8¦ 63,6¦ 135,1¦ 167,1¦ 175,3¦ 185,7¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦мазут ¦29103,6¦ 4392,8¦ 2590,4¦1734,7¦1281,5¦1078,9¦ 523,6¦ 555,1¦ 1482,8¦ 3151,0¦ 3895,7¦ 4087,3¦ 4329,8¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 2496,5¦ 376,8¦ 222,2¦ 148,8¦ 109,9¦ 92,5¦ 44,9¦ 47,6¦ 127,2¦ 270,3¦ 334,2¦ 350,6¦ 371,4¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 4913,6¦ 741,6¦ 437,3¦ 292,9¦ 216,4¦ 182,2¦ 88,4¦ 93,7¦ 250,3¦ 532,0¦ 657,7¦ 690,1¦ 731,0¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 3974,8¦ 599,9¦ 353,8¦ 236,9¦ 175,0¦ 147,4¦ 71,5¦ 75,8¦ 202,5¦ 430,3¦ 532,1¦ 558,2¦ 591,3¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 5060,9¦ 763,9¦ 450,5¦ 301,7¦ 222,8¦ 187,6¦ 91,1¦ 96,5¦ 257,8¦ 547,9¦ 677,4¦ 710,8¦ 752,9¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 5857 ¦ 1134 ¦ 1151 ¦-192 ¦3561 ¦7066 ¦10921 ¦14715 ¦11756 ¦ 4951 ¦ -557 ¦ 1601 ¦ 5857 ¦ L----+--------------------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Приложение № 8 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИВОЛГИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -367 ¦-305 ¦ 368 ¦ 228 ¦ 988 ¦ 708 ¦ 753 ¦ 997 ¦ -671 ¦ 206 ¦ 318 ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦36818,1¦3372,9¦ 3366,9¦3106,9¦3076,4¦2866,9¦2566,9¦2566,9¦2766,9¦ 3116,9¦ 3276,9¦3366,9¦ 3366,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦27462,8¦2469,2¦ 2467,7¦2327,7¦2297,2¦2087,7¦1987,7¦1987,7¦2187,7¦ 2337,7¦ 2377,7¦2467,7¦ 2467,7¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦14270,4¦1189,2¦ 1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦1189,2¦ 1189,2¦ 1189,2¦1189,2¦ 1189,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 8368,9¦1047,6¦ 1045,7¦ 641,1¦ 621,1¦ 421,1¦ 421,1¦ 421,1¦ 621,1¦ 671,1¦ 671,1¦ 741,1¦ 1045,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 4823,5¦ 232,4¦ 232,8¦ 497,4¦ 486,9¦ 477,4¦ 377,4¦ 377,4¦ 377,4¦ 477,4¦ 517,4¦ 537,4¦ 232,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Ассигнования из ¦ 7205,6¦ 724,1¦ 720,1¦ 600,1¦ 600,1¦ 600,1¦ 400,1¦ 400,1¦ 400,1¦ 600,1¦ 720,1¦ 720,1¦ 720,1¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 1585,6¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ 132,1¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 5620 ¦ 592 ¦ 588 ¦ 468 ¦ 468 ¦ 468 ¦ 268 ¦ 268 ¦ 268 ¦ 468 ¦ 588 ¦ 588 ¦ 588 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 2149,7¦ 179,6¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ 179,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦27462,8¦2469,2¦ 2467,7¦2327,7¦2297,2¦2087,7¦1987,7¦1987,7¦2187,7¦ 2337,7¦ 2377,7¦2467,7¦ 2467,7¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 3899,7¦ 350,6¦ 350,4¦ 330,5¦ 326,2¦ 296,4¦ 282,2¦ 282,2¦ 310,6¦ 332,0¦ 337,6¦ 350,4¦ 350,4¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦18207,8¦1637,0¦ 1636,1¦1543,2¦1523,0¦1384,1¦1317,8¦1317,8¦1450,4¦ 1549,9¦ 1576,4¦1636,1¦ 1636,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 1730,2¦ 155,6¦ 155,5¦ 146,6¦ 144,7¦ 131,5¦ 125,2¦ 125,2¦ 137,8¦ 147,3¦ 149,8¦ 155,5¦ 155,5¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ 2966,0¦ 266,7¦ 266,5¦ 251,4¦ 248,1¦ 225,5¦ 214,7¦ 214,7¦ 236,3¦ 252,5¦ 256,8¦ 266,5¦ 266,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 357,0¦ 32,1¦ 32,1¦ 30,3¦ 29,9¦ 27,1¦ 25,8¦ 25,8¦ 28,4¦ 30,4¦ 30,9¦ 32,1¦ 32,1¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 302,1¦ 27,2¦ 27,1¦ 25,6¦ 25,3¦ 23,0¦ 21,9¦ 21,9¦ 24,1¦ 25,7¦ 26,2¦ 27,1¦ 27,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦36818 ¦3740,0¦ 3304,5¦2434,7¦3215,8¦2107,3¦2846,3¦2522,5¦2522,5¦ 4785,1¦ 2399,5¦3255,3¦ 3684,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦10277,8¦1029,6¦ 917,3¦ 693,6¦ 894,5¦ 609,4¦ 799,4¦ 716,2¦ 716,2¦ 1298,1¦ 684,5¦ 904,6¦ 1014,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 3660,0¦ 367,1¦ 326,8¦ 246,3¦ 318,6¦ 216,0¦ 284,4¦ 254,4¦ 254,4¦ 463,9¦ 243,0¦ 322,3¦ 363,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 3917,5¦ 404,5¦ 353,9¦ 252,8¦ 343,6¦ 214,8¦ 300,7¦ 263,0¦ 263,0¦ 526,1¦ 248,7¦ 348,2¦ 398,0¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ 1147,8¦ 118,5¦ 103,7¦ 74,1¦ 100,7¦ 62,9¦ 88,1¦ 77,1¦ 77,1¦ 154,1¦ 72,9¦ 102,0¦ 116,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ 2401,4¦ 248,0¦ 217,0¦ 155,0¦ 210,6¦ 131,7¦ 184,3¦ 161,2¦ 161,2¦ 322,5¦ 152,5¦ 213,5¦ 244,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ 368,2¦ 38,0¦ 33,3¦ 23,8¦ 32,3¦ 20,2¦ 28,3¦ 24,7¦ 24,7¦ 49,5¦ 23,4¦ 32,7¦ 37,4¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 8667,0¦ 895,0¦ 783,1¦ 559,4¦ 760,3¦ 475,2¦ 665,2¦ 582,0¦ 582,0¦ 1163,9¦ 550,3¦ 770,4¦ 880,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 8112,3¦ 837,7¦ 733,0¦ 523,6¦ 711,6¦ 444,7¦ 622,7¦ 544,7¦ 544,7¦ 1089,4¦ 515,1¦ 721,1¦ 824,1¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 7755,4¦ 800,8¦ 700,7¦ 500,5¦ 680,3¦ 425,2¦ 595,3¦ 520,7¦ 520,7¦ 1041,5¦ 492,4¦ 689,4¦ 787,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 356,9¦ 36,9¦ 32,3¦ 23,0¦ 31,3¦ 19,6¦ 27,4¦ 24,0¦ 24,0¦ 47,9¦ 22,7¦ 31,7¦ 36,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 485,3¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,6¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 1213,4¦ 125,3¦ 109,6¦ 78,3¦ 106,4¦ 66,5¦ 93,1¦ 81,5¦ 81,5¦ 162,9¦ 77,0¦ 107,9¦ 123,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 485 ¦ 40,5¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,4¦ 40,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 0 ¦-367 ¦ -305 ¦ 368 ¦ 228 ¦ 988 ¦ 708 ¦ 753 ¦ 997 ¦ -671 ¦ 206 ¦ 318 ¦ 0 ¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 9 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -835,7¦-1672,8¦-2720,3¦ 3351,6¦ 9398,5¦15445,5¦25592,9¦ 35740,3¦45902,7¦39203,2¦32503,5¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦217073 ¦18302,2¦18300,8¦18090,3¦18052,8¦18027,8¦18027,9¦17699,3¦17699,3¦ 17714,3¦18328,4¦18328,2¦18501,8¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦168444,3¦14202,1¦14201,0¦14037,7¦14008,6¦13989,2¦13989,3¦13734,3¦13734,3¦ 13745,9¦14222,4¦14222,3¦14357,0¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦населению ¦113652,7¦ 9582,4¦ 9581,7¦ 9471,5¦ 9451,9¦ 9438,8¦ 9438,8¦ 9266,8¦ 9266,8¦ 9274,6¦ 9596,2¦ 9596,1¦ 9687,0¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 28676,0¦ 2417,8¦ 2417,6¦ 2389,8¦ 2384,8¦ 2381,5¦ 2381,5¦ 2338,1¦ 2338,1¦ 2340,1¦ 2421,2¦ 2421,2¦ 2444,1¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 26113,9¦ 2201,8¦ 2201,6¦ 2176,3¦ 2171,7¦ 2168,7¦ 2168,8¦ 2129,2¦ 2129,2¦ 2131,0¦ 2204,9¦ 2204,9¦ 2225,8¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 48628,8¦ 4275,0¦ 4274,9¦ 4060,2¦ 4019,2¦ 4019,2¦ 4019,3¦ 3682,4¦ 3682,4¦ 3682,4¦ 4232,6¦ 4232,6¦ 4447,5¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 12624,0¦ 1098,0¦ 1097,9¦ 1053,6¦ 1045,2¦ 1045,2¦ 1045,2¦ 959,9¦ 959,9¦ 959,9¦ 1105,0¦ 1105,0¦ 1149,3¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 21581,8¦ 1975,1¦ 1975,1¦ 1804,7¦ 1772,1¦ 1772,1¦ 1772,2¦ 1520,6¦ 1520,6¦ 1520,6¦ 1925,7¦ 1925,7¦ 2096,3¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 14423,0¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ 1201,9¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦168444,3¦14202,1¦14201,0¦14037,7¦14008,6¦13989,2¦13989,3¦13734,3¦13734,3¦ 13745,9¦14222,4¦14222,3¦14357,0¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 16002,2¦ 1349,2¦ 1349,1¦ 1333,6¦ 1330,8¦ 1329,0¦ 1329,0¦ 1304,8¦ 1304,8¦ 1305,9¦ 1351,1¦ 1351,1¦ 1363,9¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦103930,1¦ 8762,7¦ 8762,0¦ 8661,3¦ 8643,3¦ 8631,3¦ 8631,4¦ 8474,0¦ 8474,0¦ 8481,2¦ 8775,2¦ 8775,1¦ 8858,3¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ 27624,9¦ 2329,1¦ 2329,0¦ 2302,2¦ 2297,4¦ 2294,2¦ 2294,2¦ 2252,4¦ 2252,4¦ 2254,3¦ 2332,5¦ 2332,5¦ 2354,5¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 1347,6¦ 113,6¦ 113,6¦ 112,3¦ 112,1¦ 111,9¦ 111,9¦ 109,9¦ 109,9¦ 110,0¦ 113,8¦ 113,8¦ 114,9¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 19539,5¦ 1647,4¦ 1647,3¦ 1628,4¦ 1625,0¦ 1622,7¦ 1622,8¦ 1593,2¦ 1593,2¦ 1594,5¦ 1649,8¦ 1649,8¦ 1665,4¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦191095,2¦19137,9¦19137,9¦19137,9¦11980,9¦11980,9¦11980,9¦ 7551,9¦ 7551,9¦ 7551,9¦25027,9¦25027,9¦25027,9¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 29237,6¦ 2928,1¦ 2928,1¦ 2928,1¦ 1833,1¦ 1833,1¦ 1833,1¦ 1155,4¦ 1155,4¦ 1155,4¦ 3829,3¦ 3829,3¦ 3829,3¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 10701,3¦ 1071,7¦ 1071,7¦ 1071,7¦ 670,9¦ 670,9¦ 670,9¦ 422,9¦ 422,9¦ 422,9¦ 1401,6¦ 1401,6¦ 1401,6¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 573,3¦ 57,4¦ 57,4¦ 57,4¦ 35,9¦ 35,9¦ 35,9¦ 22,7¦ 22,7¦ 22,7¦ 75,1¦ 75,1¦ 75,1¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦а) НДС ¦ 91,2¦ 9,1¦ 9,1¦ 9,1¦ 5,7¦ 5,7¦ 5,7¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 11,9¦ 11,9¦ 11,9¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦б) с владельцев ¦ 90,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 9,0¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 3,6¦ 11,8¦ 11,8¦ 11,8¦ ¦ ¦транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в) подоходный налог ¦ 392,1¦ 39,3¦ 39,3¦ 39,3¦ 24,6¦ 24,6¦ 24,6¦ 15,5¦ 15,5¦ 15,5¦ 51,4¦ 51,4¦ 51,4¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 14332,1¦ 1435,3¦ 1435,3¦ 1435,3¦ 898,6¦ 898,6¦ 898,6¦ 566,4¦ 566,4¦ 566,4¦ 1877,1¦ 1877,1¦ 1877,1¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 18727,3¦ 1875,5¦ 1875,5¦ 1875,5¦ 1174,1¦ 1174,1¦ 1174,1¦ 740,1¦ 740,1¦ 740,1¦ 2452,7¦ 2452,7¦ 2452,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 18296,6¦ 1832,4¦ 1832,4¦ 1832,4¦ 1147,1¦ 1147,1¦ 1147,1¦ 723,1¦ 723,1¦ 723,1¦ 2396,3¦ 2396,3¦ 2396,3¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 430,7¦ 43,1¦ 43,1¦ 43,1¦ 27,0¦ 27,0¦ 27,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 56,4¦ 56,4¦ 56,4¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 7070,5¦ 708,1¦ 708,1¦ 708,1¦ 443,3¦ 443,3¦ 443,3¦ 279,4¦ 279,4¦ 279,4¦ 926,0¦ 926,0¦ 926,0¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 8217,1¦ 822,9¦ 822,9¦ 822,9¦ 515,2¦ 515,2¦ 515,2¦ 324,7¦ 324,7¦ 324,7¦ 1076,2¦ 1076,2¦ 1076,2¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦102235,9¦10238,7¦10238,7¦10238,7¦ 6409,8¦ 6409,8¦ 6409,8¦ 4040,2¦ 4040,2¦ 4040,2¦13389,9¦13389,9¦13389,9¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 74018,8¦ 7412,9¦ 7412,9¦ 7412,9¦ 4640,7¦ 4640,7¦ 4640,7¦ 2925,1¦ 2925,1¦ 2925,1¦ 9694,3¦ 9694,3¦ 9694,3¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 2760,4¦ 276,4¦ 276,4¦ 276,4¦ 173,1¦ 173,1¦ 173,1¦ 109,1¦ 109,1¦ 109,1¦ 361,5¦ 361,5¦ 361,5¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 25977 ¦ -836 ¦-1673 ¦-2720 ¦ 3352 ¦ 9398 ¦15445 ¦25593 ¦35740 ¦ 45903 ¦39203 ¦32503 ¦25977 ¦ L-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Приложение № 10 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -150,0¦-300,0¦-330,0¦-300,0¦-180,0¦ -30,0¦ 120,0¦ 270,0¦ 220,0¦ 200,0¦ 150,0¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦15292,8¦1674,4¦ 1674,4¦1274,4¦1074,4¦ 974,4¦ 874,4¦ 874,4¦ 874,4¦ 1274,4¦ 1474,4¦1574,4¦ 1674,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦ 8671,0¦ 949,4¦ 949,4¦ 722,6¦ 609,2¦ 552,5¦ 495,8¦ 495,8¦ 495,8¦ 722,6¦ 836,0¦ 892,7¦ 949,4¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 3902,0¦ 427,2¦ 427,2¦ 325,2¦ 274,1¦ 248,6¦ 223,1¦ 223,1¦ 223,1¦ 325,2¦ 376,2¦ 401,7¦ 427,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 1187,9¦ 130,1¦ 130,1¦ 99,0¦ 83,5¦ 75,7¦ 67,9¦ 67,9¦ 67,9¦ 99,0¦ 114,5¦ 122,3¦ 130,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 711,0¦ 77,8¦ 77,8¦ 59,3¦ 50,0¦ 45,3¦ 40,7¦ 40,7¦ 40,7¦ 59,3¦ 68,6¦ 73,2¦ 77,8¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 2870,1¦ 314,2¦ 314,2¦ 239,2¦ 201,6¦ 182,9¦ 164,1¦ 164,1¦ 164,1¦ 239,2¦ 276,7¦ 295,5¦ 314,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 6621,8¦ 725,0¦ 725,0¦ 551,8¦ 465,2¦ 421,9¦ 378,6¦ 378,6¦ 378,6¦ 551,8¦ 638,4¦ 681,7¦ 725,0¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 430,4¦ 47,1¦ 47,1¦ 35,9¦ 30,2¦ 27,4¦ 24,6¦ 24,6¦ 24,6¦ 35,9¦ 41,5¦ 44,3¦ 47,1¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 3112,2¦ 340,8¦ 340,8¦ 259,4¦ 218,7¦ 198,3¦ 177,9¦ 177,9¦ 177,9¦ 259,4¦ 300,1¦ 320,4¦ 340,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 3079,1¦ 337,1¦ 337,1¦ 256,6¦ 216,3¦ 196,2¦ 176,1¦ 176,1¦ 176,1¦ 256,6¦ 296,9¦ 317,0¦ 337,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 8671,0¦ 949,4¦ 949,4¦ 722,6¦ 609,2¦ 552,5¦ 495,8¦ 495,8¦ 495,8¦ 722,6¦ 836,0¦ 892,7¦ 949,4¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 3338,3¦ 365,5¦ 365,5¦ 278,2¦ 234,5¦ 212,7¦ 190,9¦ 190,9¦ 190,9¦ 278,2¦ 321,9¦ 343,7¦ 365,5¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 1690,8¦ 185,1¦ 185,1¦ 140,9¦ 118,8¦ 107,7¦ 96,7¦ 96,7¦ 96,7¦ 140,9¦ 163,0¦ 174,1¦ 185,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 754,4¦ 82,6¦ 82,6¦ 62,9¦ 53,0¦ 48,1¦ 43,1¦ 43,1¦ 43,1¦ 62,9¦ 72,7¦ 77,7¦ 82,6¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 320,8¦ 35,1¦ 35,1¦ 26,7¦ 22,5¦ 20,4¦ 18,3¦ 18,3¦ 18,3¦ 26,7¦ 30,9¦ 33,0¦ 35,1¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 2566,6¦ 281,0¦ 281,0¦ 213,9¦ 180,3¦ 163,5¦ 146,8¦ 146,8¦ 146,8¦ 213,9¦ 247,5¦ 264,2¦ 281,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦15292,8¦1824,4¦ 1824,4¦1304,4¦1044,4¦ 854,4¦ 724,4¦ 724,4¦ 724,4¦ 1324,4¦ 1494,4¦1624,4¦ 1824,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦ 6575,9¦ 784,5¦ 784,5¦ 560,9¦ 449,1¦ 367,4¦ 311,5¦ 311,5¦ 311,5¦ 569,5¦ 642,6¦ 698,5¦ 784,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 2752,7¦ 328,4¦ 328,4¦ 234,8¦ 188,0¦ 153,8¦ 130,4¦ 130,4¦ 130,4¦ 238,4¦ 269,0¦ 292,4¦ 328,4¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 351,7¦ 42,0¦ 42,0¦ 30,0¦ 24,0¦ 19,7¦ 16,7¦ 16,7¦ 16,7¦ 30,5¦ 34,4¦ 37,4¦ 42,0¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 3624,4¦ 432,4¦ 432,4¦ 309,1¦ 247,5¦ 202,5¦ 171,7¦ 171,7¦ 171,7¦ 313,9¦ 354,2¦ 385,0¦ 432,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦ 428,2¦ 51,1¦ 51,1¦ 36,5¦ 29,2¦ 23,9¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,3¦ 37,1¦ 41,8¦ 45,5¦ 51,1¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 171,3¦ 20,4¦ 20,4¦ 14,6¦ 11,7¦ 9,6¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 14,8¦ 16,7¦ 18,2¦ 20,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 256,9¦ 30,6¦ 30,6¦ 21,9¦ 17,5¦ 14,4¦ 12,2¦ 12,2¦ 12,2¦ 22,2¦ 25,1¦ 27,3¦ 30,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 458,8¦ 54,7¦ 54,7¦ 39,1¦ 31,3¦ 25,6¦ 21,7¦ 21,7¦ 21,7¦ 39,7¦ 44,8¦ 48,7¦ 54,7¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 474,1¦ 56,6¦ 56,6¦ 40,4¦ 32,4¦ 26,5¦ 22,5¦ 22,5¦ 22,5¦ 41,1¦ 46,3¦ 50,4¦ 56,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 336,4¦ 40,1¦ 40,1¦ 28,7¦ 23,0¦ 18,8¦ 15,9¦ 15,9¦ 15,9¦ 29,1¦ 32,9¦ 35,7¦ 40,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ 290,6¦ 34,7¦ 34,7¦ 24,8¦ 19,8¦ 16,2¦ 13,8¦ 13,8¦ 13,8¦ 25,2¦ 28,4¦ 30,9¦ 34,7¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 248,1¦ 29,6¦ 29,6¦ 21,2¦ 16,9¦ 13,9¦ 11,8¦ 11,8¦ 11,8¦ 21,5¦ 24,2¦ 26,4¦ 29,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 42,4¦ 5,1¦ 5,1¦ 3,6¦ 2,9¦ 2,4¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 3,7¦ 4,1¦ 4,5¦ 5,1¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 0,0¦-150,0¦ -300,0¦-330,0¦-300,0¦-180,0¦ -30,0¦ 120,0¦ 270,0¦ 220,0¦ 200,0¦ 150,0¦ 0,0¦ L----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 11 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 28,2¦ 124,8¦ 107,5¦ 234,2¦ 266,2¦ 326,6¦ 387,0¦ 168,8¦ 269,0¦ 291,7¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦7346,2¦ 651,6¦ 627,9¦ 593,2¦ 573,6¦ 585,6¦ 578,9¦ 595,3¦ 595,3¦ 613,2¦ 615,1¦ 648,5¦ 667,9¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦ 447,9¦ 56,7¦ 45,2¦ 27,9¦ 18,2¦ 24,1¦ 20,8¦ 29,0¦ 29,0¦ 37,8¦ 38,8¦ 55,4¦ 65,1¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 88,0¦ 11,2¦ 8,9¦ 5,5¦ 3,6¦ 4,7¦ 4,1¦ 5,7¦ 5,7¦ 7,4¦ 7,6¦ 10,9¦ 12,8¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 179,9¦ 22,8¦ 18,1¦ 11,2¦ 7,3¦ 9,7¦ 8,4¦ 11,6¦ 11,6¦ 15,2¦ 15,6¦ 22,2¦ 26,1¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 179,9¦ 22,8¦ 18,1¦ 11,2¦ 7,3¦ 9,7¦ 8,4¦ 11,6¦ 11,6¦ 15,2¦ 15,6¦ 22,2¦ 26,1¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 452,7¦ 57,3¦ 45,7¦ 28,2¦ 18,4¦ 24,4¦ 21,0¦ 29,3¦ 29,3¦ 38,3¦ 39,2¦ 56,0¦ 65,8¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 8,8¦ 1,1¦ 0,9¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦ 1,1¦ 1,3¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 363,2¦ 46,0¦ 36,6¦ 22,6¦ 14,7¦ 19,5¦ 16,9¦ 23,5¦ 23,5¦ 30,7¦ 31,5¦ 44,9¦ 52,8¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 80,7¦ 10,2¦ 8,1¦ 5,0¦ 3,3¦ 4,3¦ 3,7¦ 5,2¦ 5,2¦ 6,8¦ 7,0¦ 10,0¦ 11,7¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦2863,5¦ 238,9¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ 238,6¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.4. ¦Субсидия на северный¦3582,2¦ 298,7¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ 298,5¦ ¦ ¦завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 447,9¦ 56,7¦ 45,2¦ 27,9¦ 18,2¦ 24,1¦ 20,8¦ 29,0¦ 29,0¦ 37,8¦ 38,8¦ 55,4¦ 65,1¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 13,4¦ 1,7¦ 1,4¦ 0,8¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,9¦ 0,9¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,7¦ 2,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 335,9¦ 42,5¦ 33,9¦ 20,9¦ 13,6¦ 18,1¦ 15,6¦ 21,7¦ 21,7¦ 28,4¦ 29,1¦ 41,5¦ 48,8¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 44,8¦ 5,7¦ 4,5¦ 2,8¦ 1,8¦ 2,4¦ 2,1¦ 2,9¦ 2,9¦ 3,8¦ 3,9¦ 5,5¦ 6,5¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 53,7¦ 6,8¦ 5,4¦ 3,3¦ 2,2¦ 2,9¦ 2,5¦ 3,5¦ 3,5¦ 4,5¦ 4,7¦ 6,6¦ 7,8¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦7067,5¦ 651,8¦ 599,7¦ 496,6¦ 591,0¦ 458,9¦ 547,0¦ 535,0¦ 535,0¦ 831,4¦ 515,0¦ 625,8¦ 681,1¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦2902,3¦ 253,5¦ 243,8¦ 224,8¦ 242,2¦ 217,8¦ 234,1¦ 231,9¦ 231,9¦ 286,7¦ 228,2¦ 248,7¦ 258,9¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦1033,2¦ 90,4¦ 86,9¦ 79,7¦ 86,3¦ 77,0¦ 83,2¦ 82,3¦ 82,3¦ 103,1¦ 80,9¦ 88,7¦ 92,6¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 96,7¦ 9,5¦ 8,3¦ 5,9¦ 8,1¦ 5,1¦ 7,1¦ 6,8¦ 6,8¦ 13,6¦ 6,4¦ 8,9¦ 10,2¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) транспортный ¦ 96,7¦ 9,5¦ 8,3¦ 5,9¦ 8,1¦ 5,1¦ 7,1¦ 6,8¦ 6,8¦ 13,6¦ 6,4¦ 8,9¦ 10,2¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 117,7¦ 11,6¦ 10,1¦ 7,2¦ 9,9¦ 6,2¦ 8,6¦ 8,3¦ 8,3¦ 16,6¦ 7,7¦ 10,8¦ 12,4¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦2707,4¦ 266,1¦ 232,5¦ 166,1¦ 226,9¦ 141,8¦ 198,5¦ 190,8¦ 190,8¦ 381,7¦ 177,9¦ 249,3¦ 284,9¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦2577,4¦ 253,3¦ 221,3¦ 158,1¦ 216,0¦ 135,0¦ 189,0¦ 181,7¦ 181,7¦ 363,4¦ 169,4¦ 237,3¦ 271,2¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 130,0¦ 12,8¦ 11,2¦ 8,0¦ 10,9¦ 6,8¦ 9,5¦ 9,2¦ 9,2¦ 18,3¦ 8,5¦ 12,0¦ 13,7¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 126,1¦ 12,4¦ 10,8¦ 7,7¦ 10,6¦ 6,6¦ 9,2¦ 8,9¦ 8,9¦ 17,8¦ 8,3¦ 11,6¦ 13,3¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 84,1¦ 8,3¦ 7,2¦ 5,2¦ 7,0¦ 4,4¦ 6,2¦ 5,9¦ 5,9¦ 11,9¦ 5,5¦ 7,7¦ 8,8¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 279 ¦ 0 ¦ 28 ¦ 125 ¦ 107 ¦ 234 ¦ 266 ¦ 327 ¦ 387 ¦ 169 ¦ 269 ¦ 292 ¦ 279 ¦ L-----+--------------------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 12 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЯХТИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 575,8¦1151,7¦ 942,1¦ 880,4¦1563,3¦2597,6¦3578,5¦ 4693,4¦ 4727,1¦4638,1¦ 4932,0¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦51492,0¦5713,0¦ 5080,0¦4376,5¦3979,5¦3388,0¦3673,4¦3747,0¦3750,0¦ 3553,8¦ 4357,1¦4788,1¦ 5085,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦38377 ¦4340,8¦ 3832,0¦3266,8¦2947,7¦2472,5¦2701,8¦2761,0¦2763,4¦ 2605,7¦ 3251,1¦3597,5¦ 3836,7¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦23148,2¦2618,3¦ 2311,4¦1970,4¦1778,0¦1491,3¦1629,6¦1665,4¦1666,8¦ 1571,7¦ 1961,0¦2170,0¦ 2314,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦12018,9¦1359,5¦ 1200,1¦1023,1¦ 923,2¦ 774,3¦ 846,1¦ 864,7¦ 865,4¦ 816,0¦ 1018,2¦1126,7¦ 1201,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 3210,2¦ 363,1¦ 320,6¦ 273,3¦ 246,6¦ 206,8¦ 226,0¦ 231,0¦ 231,2¦ 218,0¦ 272,0¦ 300,9¦ 320,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 8296,7¦ 970,7¦ 846,4¦ 708,2¦ 630,2¦ 514,0¦ 570,1¦ 584,5¦ 585,1¦ 546,6¦ 704,4¦ 789,0¦ 847,5¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 2572,0¦ 300,9¦ 262,4¦ 219,5¦ 195,4¦ 159,3¦ 176,7¦ 181,2¦ 181,4¦ 169,4¦ 218,4¦ 244,6¦ 262,7¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 1974,6¦ 231,0¦ 201,4¦ 168,6¦ 150,0¦ 122,3¦ 135,7¦ 139,1¦ 139,3¦ 130,1¦ 167,6¦ 187,8¦ 201,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 3750,1¦ 438,8¦ 382,6¦ 320,1¦ 284,9¦ 232,3¦ 257,7¦ 264,2¦ 264,5¦ 247,1¦ 318,4¦ 356,6¦ 383,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 4818,4¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ 401,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦38377 ¦4340,8¦ 3832,0¦3266,8¦2947,7¦2472,5¦2701,8¦2761,0¦2763,4¦ 2605,7¦ 3251,1¦3597,5¦ 3836,7¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 3223,7¦ 364,6¦ 321,9¦ 274,4¦ 247,6¦ 207,7¦ 226,9¦ 231,9¦ 232,1¦ 218,9¦ 273,1¦ 302,2¦ 322,3¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦29934,0¦3385,8¦ 2989,0¦2548,1¦2299,2¦1928,5¦2107,4¦2153,5¦2155,5¦ 2032,4¦ 2535,9¦2806,1¦ 2992,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 1266,4¦ 143,2¦ 126,5¦ 107,8¦ 97,3¦ 81,6¦ 89,2¦ 91,1¦ 91,2¦ 86,0¦ 107,3¦ 118,7¦ 126,6¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 3952,8¦ 447,1¦ 394,7¦ 336,5¦ 303,6¦ 254,7¦ 278,3¦ 284,4¦ 284,6¦ 268,4¦ 334,9¦ 370,5¦ 395,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦46095,8¦5138,1¦ 4504,1¦4586,1¦4041,1¦2705,1¦2639,1¦2766,1¦2635,1¦ 3520,1¦ 4446,1¦4494,1¦ 4620,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦11589,7¦1218,5¦ 1095,0¦1111,0¦1004,7¦ 744,2¦ 731,4¦ 756,1¦ 730,6¦ 903,1¦ 1083,7¦1093,1¦ 1117,6¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 4125,9¦ 434,2¦ 389,5¦ 395,1¦ 357,5¦ 265,4¦ 260,8¦ 269,6¦ 260,5¦ 321,6¦ 385,5¦ 388,8¦ 397,5¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 2352,8¦ 269,9¦ 233,9¦ 238,5¦ 207,5¦ 131,3¦ 127,5¦ 134,8¦ 127,3¦ 177,8¦ 230,5¦ 233,3¦ 240,5¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 1568,5¦ 180,0¦ 155,9¦ 159,0¦ 138,3¦ 87,5¦ 85,0¦ 89,9¦ 84,9¦ 118,5¦ 153,7¦ 155,5¦ 160,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 8420,6¦ 966,1¦ 837,0¦ 853,7¦ 742,5¦ 470,0¦ 456,5¦ 482,4¦ 455,7¦ 636,2¦ 825,1¦ 834,9¦ 860,6¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 7325,9¦ 840,5¦ 728,1¦ 742,7¦ 646,0¦ 408,9¦ 397,1¦ 419,7¦ 396,4¦ 553,5¦ 717,9¦ 726,4¦ 748,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1094,7¦ 125,6¦ 108,8¦ 111,0¦ 96,5¦ 61,1¦ 59,3¦ 62,7¦ 59,2¦ 82,7¦ 107,3¦ 108,5¦ 111,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 1733,7¦ 198,9¦ 172,3¦ 175,8¦ 152,9¦ 96,8¦ 94,0¦ 99,3¦ 93,8¦ 131,0¦ 169,9¦ 171,9¦ 177,2¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 2187,7¦ 251,0¦ 217,4¦ 221,8¦ 192,9¦ 122,1¦ 118,6¦ 125,3¦ 118,4¦ 165,3¦ 214,4¦ 216,9¦ 223,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 2641,8¦ 303,1¦ 262,6¦ 267,8¦ 232,9¦ 147,4¦ 143,2¦ 151,3¦ 143,0¦ 199,6¦ 258,9¦ 261,9¦ 270,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦11475,1¦1316,5¦ 1140,6¦1163,3¦1011,8¦ 640,4¦ 622,1¦ 657,4¦ 621,0¦ 867,0¦ 1124,4¦1137,8¦ 1172,8¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 9799,8¦1124,3¦ 974,0¦ 993,5¦ 864,1¦ 546,9¦ 531,3¦ 561,4¦ 530,3¦ 740,4¦ 960,3¦ 971,7¦ 1001,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1675,4¦ 192,2¦ 166,5¦ 169,8¦ 147,7¦ 93,5¦ 90,8¦ 96,0¦ 90,7¦ 126,6¦ 164,2¦ 166,1¦ 171,2¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 5396,3¦ 575,8¦ 1151,7¦ 942,1¦ 880,4¦1563,3¦2597,6¦3578,5¦4693,4¦ 4727,1¦ 4638,1¦4932,0¦ 5396,3¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 13 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУЙСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 4682,4¦ 9424,6¦14183,6¦4097,9¦ 9148,0¦13015,2¦16882,4¦ 20684,6¦19876,5¦18794,9¦17616,7¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦79164,9¦8659,1¦ 8636,9¦ 8613,7¦14402,0¦8515,8¦ 6693,9¦ 6693,9¦ 6628,9¦ 2460,6¦ 2567,0¦ 2604,6¦ 2688,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦17560,9¦2187,3¦ 2187,6¦ 2184,0¦ 2187,3¦2187,3¦ 1694,4¦ 1694,4¦ 1674,9¦ 387,3¦ 387,3¦ 387,3¦ 401,4¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦населению ¦11414,6¦1421,7¦ 1421,9¦ 1419,6¦ 1421,7¦1421,8¦ 1101,4¦ 1101,4¦ 1088,7¦ 251,8¦ 251,8¦ 251,8¦ 260,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 3600,0¦ 448,4¦ 448,5¦ 447,7¦ 448,4¦ 448,4¦ 347,4¦ 347,4¦ 343,4¦ 79,4¦ 79,4¦ 79,4¦ 82,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 2546,3¦ 317,2¦ 317,2¦ 316,7¦ 317,2¦ 317,2¦ 245,7¦ 245,7¦ 242,9¦ 56,2¦ 56,2¦ 56,2¦ 58,2¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦40975,3¦5103,8¦ 5104,5¦ 5096,1¦ 5103,8¦5103,8¦ 3953,7¦ 3953,7¦ 3908,2¦ 903,8¦ 903,8¦ 903,8¦ 936,7¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 1270,2¦ 158,2¦ 158,2¦ 158,0¦ 158,2¦ 158,2¦ 122,6¦ 122,6¦ 121,2¦ 28,0¦ 28,0¦ 28,0¦ 29,0¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦льготы ¦20077,9¦2500,9¦ 2501,2¦ 2497,1¦ 2500,9¦2500,9¦ 1937,3¦ 1937,3¦ 1915,0¦ 442,8¦ 442,8¦ 442,8¦ 459,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦19627,2¦2444,7¦ 2445,1¦ 2441,0¦ 2444,7¦2444,7¦ 1893,8¦ 1893,8¦ 1872,0¦ 432,9¦ 432,9¦ 432,9¦ 448,7¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 4238,6¦ 353,4¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ 353,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.4.¦Субсидия на северный¦16390,1¦1014,6¦ 991,6¦ 980,4¦ 6757,7¦ 871,5¦ 692,6¦ 692,6¦ 692,6¦ 816,3¦ 922,7¦ 960,3¦ 997,2¦ ¦ ¦завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦17560,9¦2187 ¦ 2188 ¦ 2184 ¦ 2187 ¦2187 ¦ 1694 ¦ 1694 ¦ 1675 ¦ 387 ¦ 387 ¦ 387 ¦ 401 ¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1475,1¦ 183,7¦ 183,8¦ 183,5¦ 183,7¦ 183,7¦ 142,3¦ 142,3¦ 140,7¦ 32,5¦ 32,5¦ 32,5¦ 33,7¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦13697 ¦1706 ¦ 1706 ¦ 1704 ¦ 1706 ¦1706 ¦ 1322 ¦ 1322 ¦ 1306 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 302 ¦ 313 ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 579,5¦ 72,2¦ 72,2¦ 72,1¦ 72,2¦ 72,2¦ 55,9¦ 55,9¦ 55,3¦ 12,8¦ 12,8¦ 12,8¦ 13,2¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 1808,8¦ 225,3¦ 225,3¦ 225,0¦ 225,3¦ 225,3¦ 174,5¦ 174,5¦ 172,5¦ 39,9¦ 39,9¦ 39,9¦ 41,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦62775 ¦3976,7¦ 3894,7¦ 3854,7¦24488 ¦3465,7¦ 2826,7¦ 2826,7¦ 2826,7¦ 3268,7¦ 3648,7¦ 3782,7¦ 3914,7¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦22422,0¦1452,0¦ 1424,8¦ 1411,5¦ 8261,7¦1282,4¦ 1070,2¦ 1070,2¦ 1070,2¦ 1216,9¦ 1343,1¦ 1387,6¦ 1431,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 7982,2¦ 520,9¦ 511,5¦ 506,9¦ 2879,7¦ 462,1¦ 388,7¦ 388,7¦ 388,7¦ 439,5¦ 483,2¦ 498,6¦ 513,8¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 2575,6¦ 159,4¦ 155,8¦ 154,1¦ 1061,9¦ 137,0¦ 108,8¦ 108,8¦ 108,8¦ 128,3¦ 145,0¦ 150,9¦ 156,7¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦а) подоходный ¦ 2472,6¦ 153,1¦ 149,6¦ 147,9¦ 1019,4¦ 131,5¦ 104,5¦ 104,5¦ 104,5¦ 123,2¦ 139,2¦ 144,9¦ 150,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦б) на имущество ¦ 51,5¦ 3,2¦ 3,1¦ 3,1¦ 21,2¦ 2,7¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,6¦ 2,9¦ 3,0¦ 3,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в) прочие ¦ 51,5¦ 3,2¦ 3,1¦ 3,1¦ 21,2¦ 2,7¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,6¦ 2,9¦ 3,0¦ 3,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 6087,7¦ 376,8¦ 368,3¦ 364,2¦ 2510,0¦ 323,7¦ 257,2¦ 257,2¦ 257,2¦ 303,2¦ 342,7¦ 356,7¦ 370,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо ¦16390,1¦1014,6¦ 991,6¦ 980,4¦ 6757,7¦ 871,5¦ 692,6¦ 692,6¦ 692,6¦ 816,3¦ 922,7¦ 960,3¦ 997,2¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦уголь ¦14259,4¦ 882,7¦ 862,7¦ 853,0¦ 5879,2¦ 758,2¦ 602,5¦ 602,5¦ 602,5¦ 710,2¦ 802,8¦ 835,4¦ 867,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 2130,7¦ 131,9¦ 128,9¦ 127,5¦ 878,5¦ 113,3¦ 90,0¦ 90,0¦ 90,0¦ 106,1¦ 120,0¦ 124,8¦ 129,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 5268,2¦ 326,1¦ 318,7¦ 315,1¦ 2172,1¦ 280,1¦ 222,6¦ 222,6¦ 222,6¦ 262,4¦ 296,6¦ 308,7¦ 320,5¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ 2048,8¦ 126,8¦ 124,0¦ 122,6¦ 844,7¦ 108,9¦ 86,6¦ 86,6¦ 86,6¦ 102,0¦ 115,3¦ 120,0¦ 124,7¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 1749,6¦ 108,3¦ 105,9¦ 104,7¦ 721,4¦ 93,0¦ 73,9¦ 73,9¦ 73,9¦ 87,1¦ 98,5¦ 102,5¦ 106,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 299,1¦ 18,5¦ 18,1¦ 17,9¦ 123,3¦ 15,9¦ 12,6¦ 12,6¦ 12,6¦ 14,9¦ 16,8¦ 17,5¦ 18,2¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦16390 ¦4682 ¦ 9425 ¦14184 ¦ 4098 ¦9148 ¦13015 ¦16882 ¦20685 ¦ 19877 ¦18795 ¦17617 ¦16390 ¦ L----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Приложение № 14 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T-------T-------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -896,1¦-1218,9¦-1010,1¦-580,3¦ 610,4¦1827,6¦2465,3¦ 2987,4¦ 3617,8¦3516,1¦ 3068,6¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦42247,6¦3292,4¦ 3316,7¦ 3369,4¦ 3371,4¦3588,3¦3611,7¦3627,4¦3611,7¦ 3603,9¦ 3619,6¦3596,0¦ 3639,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦33125 ¦2530,9¦ 2557,2¦ 2609,2¦ 2610,7¦2828,7¦2851,5¦2866,9¦2851,5¦ 2843,9¦ 2859,2¦2836,2¦ 2879,5¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦26505,0¦2208,8¦ 2208,8¦ 2208,8¦ 2208,8¦2208,8¦2208,8¦2208,8¦2208,8¦ 2208,8¦ 2208,8¦2208,8¦ 2208,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 4849,0¦ 168,8¦ 212,6¦ 251,4¦ 245,8¦ 478,1¦ 495,0¦ 509,5¦ 495,0¦ 490,9¦ 502,3¦ 487,6¦ 512,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 1771,0¦ 153,3¦ 135,9¦ 149,0¦ 156,1¦ 141,8¦ 147,7¦ 148,6¦ 147,7¦ 144,3¦ 148,2¦ 139,8¦ 158,6¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 7792,0¦ 650,6¦ 648,6¦ 649,3¦ 649,9¦ 648,7¦ 649,3¦ 649,7¦ 649,3¦ 649,1¦ 649,5¦ 648,9¦ 649,1¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 2945,0¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ 245,4¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 2472,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ 206,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 2375,0¦ 198,6¦ 197,6¦ 198,0¦ 198,2¦ 197,7¦ 198,0¦ 198,2¦ 198,0¦ 197,9¦ 198,1¦ 197,8¦ 196,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 1330,8¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ 110,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦33125 ¦2531 ¦ 2557 ¦ 2609 ¦ 2611 ¦2829 ¦2852 ¦2867 ¦2852 ¦ 2844 ¦ 2859 ¦2836 ¦ 2880 ¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 2782,5¦ 212,6¦ 214,8¦ 219,2¦ 219,3¦ 237,6¦ 239,5¦ 240,8¦ 239,5¦ 238,9¦ 240,2¦ 238,2¦ 241,9¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦25838 ¦1974 ¦ 1995 ¦ 2035 ¦ 2036 ¦2206 ¦2224 ¦2236 ¦2224 ¦ 2218 ¦ 2230 ¦2212 ¦ 2246 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 1093,1¦ 83,5¦ 84,4¦ 86,1¦ 86,2¦ 93,3¦ 94,1¦ 94,6¦ 94,1¦ 93,8¦ 94,4¦ 93,6¦ 95,0¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 3411,9¦ 260,7¦ 263,4¦ 268,7¦ 268,9¦ 291,4¦ 293,7¦ 295,3¦ 293,7¦ 292,9¦ 294,5¦ 292,1¦ 296,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦40016,3¦4188,5¦ 3639,5¦ 3160,6¦ 2941,6¦2397,6¦2394,6¦2989,7¦3089,6¦ 2973,5¦ 3721,3¦4043,5¦ 4476,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 8525,0¦ 877,7¦ 770,7¦ 677,3¦ 634,6¦ 528,5¦ 527,9¦ 631,2¦ 663,4¦ 640,8¦ 789,8¦ 849,5¦ 933,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 3034,9¦ 311,6¦ 273,7¦ 240,6¦ 225,5¦ 188,0¦ 187,8¦ 230,0¦ 235,8¦ 227,7¦ 280,5¦ 301,6¦ 332,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 2214,1¦ 232,3¦ 201,0¦ 173,7¦ 161,2¦ 130,2¦ 130,0¦ 164,8¦ 169,6¦ 163,0¦ 206,6¦ 224,0¦ 248,6¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 1466,4¦ 154,9¦ 134,0¦ 115,8¦ 107,5¦ 86,8¦ 86,7¦ 109,9¦ 113,1¦ 108,7¦ 137,7¦ 149,3¦ 165,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 7892,6¦ 831,3¦ 719,3¦ 621,6¦ 576,9¦ 466,0¦ 465,3¦ 590,0¦ 607,1¦ 583,4¦ 739,3¦ 801,7¦ 889,8¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 6869,2¦ 723,2¦ 625,8¦ 540,8¦ 501,9¦ 405,4¦ 404,8¦ 513,3¦ 528,2¦ 507,6¦ 643,2¦ 697,5¦ 774,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1023,4¦ 108,1¦ 93,5¦ 80,8¦ 75,0¦ 60,6¦ 60,5¦ 76,7¦ 78,9¦ 75,8¦ 96,1¦ 104,2¦ 115,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 1619,7¦ 171,2¦ 148,1¦ 128,0¦ 118,8¦ 95,9¦ 95,8¦ 121,5¦ 125,0¦ 120,1¦ 152,2¦ 165,1¦ 183,2¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 2050,8¦ 216,0¦ 186,9¦ 161,5¦ 149,9¦ 121,1¦ 120,9¦ 153,3¦ 157,7¦ 151,6¦ 192,1¦ 208,3¦ 231,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 2464,0¦ 260,8¦ 225,7¦ 195,0¦ 181,0¦ 146,2¦ 146,0¦ 185,1¦ 190,5¦ 183,0¦ 231,9¦ 251,5¦ 279,2¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦10748,8¦1132,9¦ 980,2¦ 847,1¦ 786,2¦ 635,0¦ 634,1¦ 804,0¦ 827,4¦ 795,1¦ 1007,5¦1092,5¦ 1212,6¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 9174,9¦ 967,5¦ 837,1¦ 723,4¦ 671,4¦ 542,3¦ 541,6¦ 686,6¦ 706,6¦ 679,0¦ 860,4¦ 933,0¦ 1035,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1573,9¦ 165,4¦ 143,1¦ 123,7¦ 114,8¦ 92,7¦ 92,6¦ 117,4¦ 120,8¦ 116,1¦ 147,1¦ 159,5¦ 177,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 2231,2¦-896,1¦-1218,9¦-1010,1¦ -580,3¦ 610,4¦1827,6¦2465,3¦2987,4¦ 3617,8¦ 3516,1¦3068,6¦ 2231,2¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+-------+-------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 15 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T------T------T-------T-----T------T-----T-----T-----T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦Всего ¦январь¦февраль¦март ¦апрель¦ май ¦июнь ¦июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 39,6¦ 74,0¦ 102,7¦133,0¦164,6¦176,8¦ 185,0¦ 195,9¦ 217,4¦ 270,2¦ 321,0¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦2019,5¦ 178,2¦ 178,3¦176,3¦ 164,7¦165,6¦146,7¦138,7¦ 137,5¦ 153,9¦ 193,3¦ 193,2¦ 192,5¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦ 545,2¦ 51,1¦ 51,1¦ 49,7¦ 43,5¦ 44,0¦ 32,5¦ 27,8¦ 27,3¦ 37,0¦ 60,6¦ 60,4¦ 59,8¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 123,3¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,2¦ 9,8¦ 10,0¦ 7,3¦ 6,3¦ 6,2¦ 8,4¦ 13,7¦ 13,7¦ 13,5¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 401,0¦ 37,6¦ 37,6¦ 36,6¦ 32,0¦ 32,4¦ 23,9¦ 20,4¦ 20,1¦ 27,2¦ 44,6¦ 44,5¦ 44,0¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 21,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 1,9¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,4¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 343,3¦ 32,2¦ 32,2¦ 31,3¦ 27,4¦ 27,7¦ 20,4¦ 17,5¦ 17,2¦ 23,3¦ 38,2¦ 38,1¦ 37,7¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 13,7¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,1¦ 1,1¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,9¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 206,0¦ 19,3¦ 19,3¦ 18,8¦ 16,4¦ 16,6¦ 12,3¦ 10,5¦ 10,3¦ 14,0¦ 22,9¦ 22,8¦ 22,6¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 123,6¦ 11,6¦ 11,6¦ 11,3¦ 9,9¦ 10,0¦ 7,4¦ 6,3¦ 6,2¦ 8,4¦ 13,7¦ 13,7¦ 13,6¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦1068,9¦ 89,7¦ 89,2¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ 89,0¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.4.¦Субсидия на северный¦ 62,1¦ 5,3¦ 5,8¦ 6,2¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,9¦ 4,4¦ 4,0¦ 4,6¦ 5,5¦ 5,7¦ 6,0¦ ¦ ¦завоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 545,2¦ 51,1¦ 51,1¦ 49,7¦ 43,5¦ 44,0¦ 32,5¦ 27,8¦ 27,3¦ 37,0¦ 60,6¦ 60,4¦ 59,8¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 16,4¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0¦ 0,8¦ 0,8¦ 1,1¦ 1,8¦ 1,8¦ 1,8¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 408,9¦ 38,3¦ 38,3¦ 37,3¦ 32,6¦ 33,0¦ 24,3¦ 20,8¦ 20,5¦ 27,7¦ 45,5¦ 45,3¦ 44,9¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 54,5¦ 5,1¦ 5,1¦ 5,0¦ 4,3¦ 4,4¦ 3,2¦ 2,8¦ 2,7¦ 3,7¦ 6,1¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 65,4¦ 6,1¦ 6,1¦ 6,0¦ 5,2¦ 5,3¦ 3,9¦ 3,3¦ 3,3¦ 4,4¦ 7,3¦ 7,3¦ 7,2¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦1650,8¦ 138,5¦ 143,9¦147,5¦ 134,4¦134,0¦134,5¦130,5¦ 126,5¦ 132,4¦ 140,5¦ 142,4¦ 145,6¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦1050,0¦ 87,9¦ 90,5¦ 91,8¦ 86,1¦ 86,0¦ 86,2¦ 84,4¦ 82,7¦ 85,3¦ 88,7¦ 89,6¦ 90,9¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 373,8¦ 31,3¦ 32,2¦ 32,9¦ 30,6¦ 30,5¦ 30,6¦ 29,9¦ 29,2¦ 30,2¦ 31,7¦ 32,0¦ 32,8¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 13,4¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,3¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) транспортный ¦ 13,4¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,3¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование водных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 16,3¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,6¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦ 137,9¦ 11,7¦ 12,9¦ 13,9¦ 10,8¦ 10,7¦ 10,8¦ 9,8¦ 8,9¦ 10,3¦ 12,2¦ 12,7¦ 13,4¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ 75,9¦ 6,5¦ 7,1¦ 7,6¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,4¦ 4,9¦ 5,7¦ 6,7¦ 7,0¦ 7,4¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 62,1¦ 5,3¦ 5,8¦ 6,2¦ 4,8¦ 4,8¦ 4,9¦ 4,4¦ 4,0¦ 4,6¦ 5,5¦ 5,7¦ 6,0¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 17,5¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,8¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,7¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 41,9¦ 3,6¦ 3,9¦ 4,2¦ 3,3¦ 3,2¦ 3,3¦ 3,0¦ 2,7¦ 3,1¦ 3,7¦ 3,8¦ 4,1¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 368,0¦ 39,6¦ 74,0¦102,7¦ 133,0¦164,6¦176,8¦185,0¦ 195,9¦ 217,4¦ 270,2¦ 321,0¦ 368 ¦ L----+--------------------+------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 16 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦-1000,0¦-2000,0¦-1700,0¦-1200,0¦-700,0¦ 300,0¦1300,0¦ 2300,0¦ 1800,0¦1500,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦47842,6¦ 5985,3¦ 5985,3¦ 4085,3¦ 3986,3¦ 1985,3¦1985,3¦1985,3¦3685,3¦ 3985,3¦ 4085,3¦4084,5¦ 6004,3¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦37748,6¦ 4740,4¦ 4740,4¦ 3224,2¦ 3145,2¦ 1548,4¦1548,4¦1548,4¦2905,0¦ 3144,4¦ 3224,2¦3223,6¦ 4755,6¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦26659,2¦ 3347,8¦ 3347,8¦ 2277,1¦ 2221,3¦ 1093,6¦1093,6¦1093,6¦2051,6¦ 2220,7¦ 2277,1¦2276,6¦ 3358,5¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 6420,3¦ 806,3¦ 806,3¦ 548,4¦ 534,9¦ 263,4¦ 263,4¦ 263,4¦ 494,1¦ 534,8¦ 548,4¦ 548,3¦ 808,8¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 899,2¦ 112,9¦ 112,9¦ 76,8¦ 74,9¦ 36,9¦ 36,9¦ 36,9¦ 69,2¦ 74,9¦ 76,8¦ 76,8¦ 113,3¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 3769,6¦ 473,4¦ 473,4¦ 322,0¦ 314,1¦ 154,6¦ 154,6¦ 154,6¦ 290,1¦ 314,0¦ 322,0¦ 321,9¦ 474,9¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 9555,4¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 816,2¦ 796,2¦ 392,0¦ 392,0¦ 392,0¦ 735,4¦ 796,0¦ 816,2¦ 816,0¦ 1203,8¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 2962,2¦ 372,0¦ 372,0¦ 253,0¦ 246,8¦ 121,5¦ 121,5¦ 121,5¦ 228,0¦ 246,7¦ 253,0¦ 253,0¦ 373,2¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 2274,2¦ 285,6¦ 285,6¦ 194,2¦ 189,5¦ 93,3¦ 93,3¦ 93,3¦ 175,0¦ 189,4¦ 194,2¦ 194,2¦ 286,5¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 4319,0¦ 542,4¦ 542,4¦ 368,9¦ 359,9¦ 177,2¦ 177,2¦ 177,2¦ 332,4¦ 359,8¦ 368,9¦ 368,8¦ 544,1¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 538,6¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ 44,9¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦37749 ¦ 4740 ¦ 4740 ¦ 3224 ¦ 3145 ¦ 1548 ¦1548 ¦1548 ¦2905 ¦ 3144 ¦ 3224 ¦3224 ¦ 4756 ¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 3170,9¦ 398,2¦ 398,2¦ 270,8¦ 264,2¦ 130,1¦ 130,1¦ 130,1¦ 244,0¦ 264,1¦ 270,8¦ 270,8¦ 399,5¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦29444 ¦ 3698 ¦ 3698 ¦ 2515 ¦ 2453 ¦ 1208 ¦1208 ¦1208 ¦2266 ¦ 2453 ¦ 2515 ¦2514 ¦ 3709 ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 1245,7¦ 156,4¦ 156,4¦ 106,4¦ 103,8¦ 51,1¦ 51,1¦ 51,1¦ 95,9¦ 103,8¦ 106,4¦ 106,4¦ 156,9¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 3888,1¦ 488,3¦ 488,3¦ 332,1¦ 324,0¦ 159,5¦ 159,5¦ 159,5¦ 299,2¦ 323,9¦ 332,1¦ 332,0¦ 489,8¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦47842,5¦ 6985,3¦ 6985,3¦ 3785,3¦ 3486,3¦ 1485,3¦ 985,3¦ 985,3¦2685,3¦ 4485,3¦ 4385,3¦4584,5¦ 7004,3¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 9606,8¦ 1385,2¦ 1385,2¦ 761,2¦ 702,9¦ 312,7¦ 215,2¦ 215,2¦ 546,7¦ 897,7¦ 878,2¦ 917,1¦ 1389,0¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 3420,0¦ 491,9¦ 491,9¦ 271,1¦ 250,5¦ 112,4¦ 77,9¦ 77,9¦ 195,2¦ 319,4¦ 312,5¦ 326,2¦ 493,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 2696,3¦ 395,6¦ 395,6¦ 213,2¦ 196,2¦ 82,1¦ 53,6¦ 53,6¦ 150,5¦ 253,1¦ 247,4¦ 258,8¦ 396,7¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 1797,6¦ 263,7¦ 263,7¦ 142,1¦ 130,8¦ 54,7¦ 35,7¦ 35,7¦ 100,3¦ 168,7¦ 164,9¦ 172,5¦ 264,5¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 9650,0¦ 1415,8¦ 1415,8¦ 763,0¦ 702,0¦ 293,8¦ 191,8¦ 191,8¦ 538,6¦ 905,8¦ 885,4¦ 926,1¦ 1419,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 8395,5¦ 1231,8¦ 1231,8¦ 663,8¦ 610,8¦ 255,6¦ 166,9¦ 166,9¦ 468,6¦ 788,1¦ 770,3¦ 805,7¦ 1235,2¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1254,5¦ 184,1¦ 184,1¦ 99,2¦ 91,3¦ 38,2¦ 24,9¦ 24,9¦ 70,0¦ 117,8¦ 115,1¦ 120,4¦ 184,6¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 1986,8¦ 291,5¦ 291,5¦ 157,1¦ 144,5¦ 60,5¦ 39,5¦ 39,5¦ 110,9¦ 186,5¦ 182,3¦ 190,7¦ 292,3¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 2507,1¦ 367,8¦ 367,8¦ 198,2¦ 182,4¦ 76,3¦ 49,8¦ 49,8¦ 139,9¦ 235,3¦ 230,0¦ 240,6¦ 368,8¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 3027,5¦ 444,2¦ 444,2¦ 239,4¦ 220,2¦ 92,2¦ 60,2¦ 60,2¦ 169,0¦ 284,2¦ 277,8¦ 290,5¦ 445,4¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦13150,5¦ 1929,4¦ 1929,4¦ 1039,8¦ 956,7¦ 400,4¦ 261,4¦ 261,4¦ 734,0¦ 1234,4¦ 1206,6¦1262,0¦ 1934,7¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦11230,5¦ 1647,7¦ 1647,7¦ 888,0¦ 817,0¦ 342,0¦ 223,3¦ 223,3¦ 626,9¦ 1054,2¦ 1030,5¦1077,8¦ 1652,2¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1920,0¦ 281,7¦ 281,7¦ 151,8¦ 139,7¦ 58,5¦ 38,2¦ 38,2¦ 107,2¦ 180,2¦ 176,2¦ 184,3¦ 282,5¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 0,0¦-1000,0¦-2000,0¦-1700,0¦-1200,0¦ -700,0¦ 300,0¦1300,0¦2300,0¦ 1800,0¦ 1500,0¦1000,0¦ 0,0¦ L-----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 17 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T-------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -616 ¦-1227 ¦-885 ¦-539 ¦-199 ¦1090 ¦2357 ¦ 3624 ¦ 3938 ¦4265 ¦ 4638 ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦70710,5¦5984,5¦ 6059,8¦ 6055,7¦6103,5¦6015,0¦5945,9¦5633,8¦5633,8¦ 5633,8¦ 5840,2¦5921,4¦ 5882,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦37456,0¦3195,1¦ 3255,4¦ 3252,1¦3290,4¦3219,5¦3164,1¦2914,0¦2914,0¦ 2914,0¦ 3079,4¦3144,5¦ 3113,6¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦23615 ¦2014 ¦ 2052 ¦ 2050 ¦2075 ¦2030 ¦1995 ¦1837 ¦1837 ¦ 1837 ¦ 1941 ¦1983 ¦ 1963 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 7881 ¦ 672 ¦ 685 ¦ 684 ¦ 692 ¦ 677 ¦ 666 ¦ 613 ¦ 613 ¦ 613 ¦ 648 ¦ 662 ¦ 655 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 5960 ¦ 508 ¦ 518 ¦ 517 ¦ 524 ¦ 512 ¦ 503 ¦ 464 ¦ 464 ¦ 464 ¦ 490 ¦ 500 ¦ 495 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 8464,6¦ 723,6¦ 738,6¦ 737,8¦ 747,3¦ 729,7¦ 716,0¦ 654,0¦ 654,0¦ 654,0¦ 695,0¦ 711,1¦ 703,5¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 2624,0¦ 224,3¦ 229,0¦ 228,7¦ 231,6¦ 226,2¦ 222,0¦ 202,7¦ 202,7¦ 202,7¦ 215,4¦ 220,4¦ 218,1¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 2014,6¦ 172,2¦ 175,8¦ 175,6¦ 177,8¦ 173,7¦ 170,4¦ 155,7¦ 155,7¦ 155,7¦ 165,4¦ 169,2¦ 167,4¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 3826,0¦ 327,1¦ 333,8¦ 333,5¦ 337,8¦ 329,8¦ 323,6¦ 295,6¦ 295,6¦ 295,6¦ 314,1¦ 321,4¦ 318,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦24789,9¦2065,8¦ 2065,8¦ 2065,8¦2065,8¦2065,8¦2065,8¦2065,8¦2065,8¦ 2065,8¦ 2065,8¦2065,8¦ 2065,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦37456,0¦3195,1¦ 3255,4¦ 3252,1¦3290,4¦3219,5¦3164,1¦2914,0¦2914,0¦ 2914,0¦ 3079,4¦3144,5¦ 3113,6¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 3146,3¦ 268,4¦ 273,5¦ 273,2¦ 276,4¦ 270,4¦ 265,8¦ 244,8¦ 244,8¦ 244,8¦ 258,7¦ 264,1¦ 261,5¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦29216 ¦2492 ¦ 2539 ¦ 2537 ¦2567 ¦2511 ¦2468 ¦2273 ¦2273 ¦ 2273 ¦ 2402 ¦2453 ¦ 2429 ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 1236,0¦ 105,4¦ 107,4¦ 107,3¦ 108,6¦ 106,2¦ 104,4¦ 96,2¦ 96,2¦ 96,2¦ 101,6¦ 103,8¦ 102,7¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 3858,0¦ 329,1¦ 335,3¦ 335,0¦ 338,9¦ 331,6¦ 325,9¦ 300,1¦ 300,1¦ 300,1¦ 317,2¦ 323,9¦ 320,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦66693,9¦6600,5¦ 6670,5¦ 5713,5¦5757,6¦5675,2¦4657,3¦4366,5¦4366,5¦ 5320,2¦ 5512,7¦5548,4¦ 6504,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦26440,0¦2416,0¦ 2430,3¦ 2235,4¦2244,1¦2227,2¦2019,7¦1960,3¦1960,3¦ 2155,0¦ 2194,5¦2201,5¦ 2395,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 9412,6¦ 856,3¦ 861,1¦ 795,1¦ 798,1¦ 792,4¦ 722,2¦ 702,1¦ 702,1¦ 767,9¦ 781,2¦ 783,7¦ 849,8¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 1843,8¦ 199,5¦ 202,6¦ 160,5¦ 162,4¦ 158,8¦ 114,0¦ 101,2¦ 101,2¦ 143,2¦ 151,6¦ 153,2¦ 195,4¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) водный ¦ 184,4¦ 20,0¦ 20,3¦ 16,0¦ 16,2¦ 15,9¦ 11,4¦ 10,1¦ 10,1¦ 14,3¦ 15,2¦ 15,3¦ 19,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) транспортный ¦ 755,9¦ 81,8¦ 83,1¦ 65,8¦ 66,6¦ 65,1¦ 46,7¦ 41,5¦ 41,5¦ 58,7¦ 62,2¦ 62,8¦ 80,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) земельный ¦ 903,5¦ 97,8¦ 99,3¦ 78,6¦ 79,6¦ 77,8¦ 55,9¦ 49,6¦ 49,6¦ 70,2¦ 74,3¦ 75,1¦ 95,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 2388,5¦ 258,5¦ 262,5¦ 207,9¦ 210,4¦ 205,7¦ 147,7¦ 131,1¦ 131,1¦ 185,5¦ 196,4¦ 198,5¦ 253,1¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 1592,4¦ 172,3¦ 175,0¦ 138,6¦ 140,3¦ 137,2¦ 98,5¦ 87,4¦ 87,4¦ 123,7¦ 131,0¦ 132,3¦ 168,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 8548,4¦ 925,1¦ 939,3¦ 744,0¦ 753,1¦ 736,3¦ 528,6¦ 469,3¦ 469,3¦ 663,9¦ 703,1¦ 710,4¦ 905,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 7437,1¦ 804,8¦ 817,2¦ 647,3¦ 655,2¦ 640,6¦ 459,9¦ 408,3¦ 408,3¦ 577,6¦ 611,7¦ 618,1¦ 788,0¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1111,3¦ 120,3¦ 122,1¦ 96,7¦ 97,9¦ 95,7¦ 68,7¦ 61,0¦ 61,0¦ 86,3¦ 91,4¦ 92,4¦ 117,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 1760,0¦ 190,5¦ 193,4¦ 153,2¦ 155,1¦ 151,6¦ 108,8¦ 96,6¦ 96,6¦ 136,7¦ 144,8¦ 146,3¦ 186,5¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 3059,0¦ 321,7¦ 326,2¦ 264,9¦ 267,8¦ 262,5¦ 197,3¦ 178,7¦ 178,7¦ 239,8¦ 252,1¦ 254,4¦ 315,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦11649,3¦1260,6¦ 1280,1¦ 1013,9¦1026,3¦1003,4¦ 720,4¦ 639,6¦ 639,6¦ 904,7¦ 958,1¦ 968,1¦ 1234,3¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 9948,5¦1076,6¦ 1093,2¦ 865,9¦ 876,5¦ 856,9¦ 615,2¦ 546,2¦ 546,2¦ 772,6¦ 818,2¦ 826,8¦ 1054,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1700,8¦ 184,0¦ 186,9¦ 148,0¦ 149,8¦ 146,5¦ 105,2¦ 93,4¦ 93,4¦ 132,1¦ 139,9¦ 141,3¦ 180,2¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 4017 ¦-616 ¦-1227 ¦ -885 ¦-539 ¦-199 ¦1090 ¦2357 ¦3624 ¦ 3938 ¦ 4265 ¦4638 ¦ 4017 ¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 18 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 1746 ¦ -444 ¦-4788 ¦-3458 ¦-2141 ¦-1334 ¦-727 ¦ -60 ¦ 1747 ¦ 1373 ¦ 993 ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦118741 ¦11495 ¦11495 ¦ 9895 ¦ 9665 ¦ 9325 ¦ 8295 ¦ 8295 ¦8295 ¦ 9925 ¦10095 ¦10465 ¦11495 ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦ 77062,5¦ 8021,9¦ 8021,9¦ 6421,9¦ 6191,9¦ 5851,9¦ 4821,9¦ 4821,9¦4822,1¦ 6451,9¦ 6621,9¦ 6991,9¦ 8021,9¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 24351,8¦ 2534,9¦ 2534,9¦ 2029,3¦ 1956,6¦ 1849,2¦ 1523,7¦ 1523,7¦1523,8¦ 2038,8¦ 2092,5¦ 2209,4¦ 2534,9¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 10557,6¦ 1099,0¦ 1099,0¦ 879,8¦ 848,3¦ 801,7¦ 660,6¦ 660,6¦ 660,6¦ 883,9¦ 907,2¦ 957,9¦ 1099,0¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 6319,1¦ 657,8¦ 657,8¦ 526,6¦ 507,7¦ 479,9¦ 395,4¦ 395,4¦ 395,4¦ 529,1¦ 543,0¦ 573,3¦ 657,8¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 35834,1¦ 3730,2¦ 3730,2¦ 2986,2¦ 2879,2¦ 2721,1¦ 2242,2¦ 2242,2¦2242,3¦ 3000,1¦ 3079,2¦ 3251,2¦ 3730,2¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 41678,5¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ 3473,2¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 2709,1¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ 225,8¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 19588,9¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ 1632,4¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 19380,5¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ 1615,0¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 77062,5¦ 8021,9¦ 8021,9¦ 6421,9¦ 6191,9¦ 5851,9¦ 4821,9¦ 4821,9¦4822,1¦ 6451,9¦ 6621,9¦ 6991,9¦ 8021,9¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 29669,1¦ 3088,4¦ 3088,4¦ 2472,4¦ 2383,9¦ 2253,0¦ 1856,4¦ 1856,4¦1856,5¦ 2484,0¦ 2549,4¦ 2691,9¦ 3088,4¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 15027,2¦ 1564,3¦ 1564,3¦ 1252,3¦ 1207,4¦ 1141,1¦ 940,3¦ 940,3¦ 940,3¦ 1258,1¦ 1291,3¦ 1363,4¦ 1564,3¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 6704,4¦ 697,9¦ 697,9¦ 558,7¦ 538,7¦ 509,1¦ 419,5¦ 419,5¦ 419,5¦ 561,3¦ 576,1¦ 608,3¦ 697,9¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 2851,3¦ 296,8¦ 296,8¦ 237,6¦ 229,1¦ 216,5¦ 178,4¦ 178,4¦ 178,4¦ 238,7¦ 245,0¦ 258,7¦ 296,8¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 22810,5¦ 2374,5¦ 2374,5¦ 1900,9¦ 1832,8¦ 1732,1¦ 1427,3¦ 1427,3¦1427,3¦ 1909,7¦ 1960,1¦ 2069,6¦ 2374,5¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦118741 ¦ 9749,6¦13684,9¦14238,2¦ 8335,5¦ 8008,5¦ 7487,9¦ 7687,8¦7627,8¦ 8118,7¦10469,2¦10844,3¦12489,2¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦ 51058,8¦ 4192,3¦ 5884,5¦ 6122,4¦ 3584,3¦ 3443,7¦ 3219,8¦ 3305,8¦3280,0¦ 3491,0¦ 4501,7¦ 4663,0¦ 5370,3¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 21373,5¦ 1754,9¦ 2463,3¦ 2562,9¦ 1500,4¦ 1441,5¦ 1347,8¦ 1383,8¦1373,0¦ 1461,4¦ 1884,4¦ 1952,0¦ 2248,0¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 2731,1¦ 224,2¦ 314,8¦ 327,5¦ 191,7¦ 184,2¦ 172,2¦ 176,8¦ 175,4¦ 186,7¦ 240,8¦ 249,4¦ 287,3¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 28141,7¦ 2310,6¦ 3243,3¦ 3374,5¦ 1975,5¦ 1898,0¦ 1774,6¦ 1822,0¦1807,8¦ 1924,1¦ 2481,2¦ 2570,1¦ 2959,9¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо ¦ 3324,8¦ 273,0¦ 383,2¦ 398,7¦ 233,4¦ 224,2¦ 209,7¦ 215,3¦ 213,6¦ 227,3¦ 293,1¦ 303,6¦ 349,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 1329,9¦ 109,2¦ 153,3¦ 159,5¦ 93,4¦ 89,7¦ 83,9¦ 86,1¦ 85,4¦ 90,9¦ 117,3¦ 121,5¦ 139,9¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 1994,9¦ 163,8¦ 229,9¦ 239,2¦ 140,0¦ 134,5¦ 125,8¦ 129,2¦ 128,1¦ 136,4¦ 175,9¦ 182,2¦ 209,8¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 3562,2¦ 292,5¦ 410,5¦ 427,1¦ 250,1¦ 240,3¦ 224,6¦ 230,6¦ 228,8¦ 243,6¦ 314,1¦ 325,3¦ 374,7¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 3681,0¦ 302,2¦ 424,2¦ 441,4¦ 258,4¦ 248,3¦ 232,1¦ 238,3¦ 236,5¦ 251,7¦ 324,5¦ 336,2¦ 387,2¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 2612,3¦ 214,5¦ 301,1¦ 313,2¦ 183,4¦ 176,2¦ 164,7¦ 169,1¦ 167,8¦ 178,6¦ 230,3¦ 238,6¦ 274,8¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ 2256,1¦ 185,2¦ 260,0¦ 270,5¦ 158,4¦ 152,2¦ 142,3¦ 146,1¦ 144,9¦ 154,3¦ 198,9¦ 206,0¦ 237,3¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 1926,7¦ 158,2¦ 222,1¦ 231,0¦ 135,3¦ 129,9¦ 121,5¦ 124,7¦ 123,8¦ 131,7¦ 169,9¦ 176,0¦ 202,6¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 329,4¦ 27,0¦ 38,0¦ 39,5¦ 23,1¦ 22,2¦ 20,8¦ 21,3¦ 21,2¦ 22,5¦ 29,0¦ 30,1¦ 34,6¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 0 ¦ 1746 ¦ -444 ¦-4788 ¦-3458 ¦-2141 ¦-1334 ¦ -727 ¦ -60 ¦ 1747 ¦ 1373 ¦ 993 ¦ 0 ¦ L----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------- Приложение № 19 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ -156,0¦-305,9¦-292,8¦-119,5¦ 188,8¦ 559,3¦ 929,9¦ 1300,5¦ 1773,4¦1981,8¦ 2187,9¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦10936,7¦1156,7¦ 1120,7¦ 905,8¦ 856,4¦ 836,1¦ 746,7¦ 746,8¦ 746,8¦ 840,2¦ 848,8¦ 973,8¦ 1157,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦ 7435,2¦ 809,0¦ 781,2¦ 615,3¦ 577,1¦ 561,4¦ 492,4¦ 492,5¦ 492,5¦ 564,6¦ 571,2¦ 667,8¦ 809,5¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 2960,7¦ 322,2¦ 311,1¦ 245,0¦ 229,8¦ 223,6¦ 196,1¦ 196,1¦ 196,1¦ 224,8¦ 227,5¦ 265,9¦ 322,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 1529,4¦ 166,4¦ 160,7¦ 126,6¦ 118,7¦ 115,5¦ 101,3¦ 101,3¦ 101,3¦ 116,1¦ 117,5¦ 137,4¦ 166,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 2894,5¦ 315,0¦ 304,1¦ 239,5¦ 224,7¦ 218,6¦ 191,7¦ 191,7¦ 191,7¦ 219,8¦ 222,4¦ 260,0¦ 315,1¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 50,6¦ 5,5¦ 5,3¦ 4,2¦ 3,9¦ 3,8¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,8¦ 3,9¦ 4,5¦ 5,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 2194,7¦ 238,8¦ 230,6¦ 181,6¦ 170,4¦ 165,7¦ 145,3¦ 145,4¦ 145,4¦ 166,7¦ 168,6¦ 197,1¦ 238,9¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 329,0¦ 35,8¦ 34,6¦ 27,2¦ 25,6¦ 24,9¦ 21,8¦ 21,8¦ 21,8¦ 25,0¦ 25,3¦ 29,6¦ 35,8¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 219,5¦ 23,9¦ 23,1¦ 18,2¦ 17,0¦ 16,6¦ 14,5¦ 14,5¦ 14,5¦ 16,7¦ 16,9¦ 19,7¦ 23,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 1646,0¦ 179,1¦ 172,9¦ 136,2¦ 127,8¦ 124,3¦ 123,5¦ 123,6¦ 123,6¦ 141,7¦ 143,3¦ 167,5¦ 203,1¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 1306,8¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ 108,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 7435,2¦ 809,0¦ 781,2¦ 615,3¦ 577,1¦ 561,4¦ 492,4¦ 492,5¦ 492,5¦ 564,6¦ 571,2¦ 667,8¦ 809,5¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 1412,7¦ 153,7¦ 148,4¦ 116,9¦ 109,7¦ 106,7¦ 93,6¦ 93,6¦ 93,6¦ 107,3¦ 108,5¦ 126,9¦ 153,8¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 4907,3¦ 534,0¦ 515,6¦ 406,1¦ 380,9¦ 370,5¦ 325,0¦ 325,0¦ 325,0¦ 372,7¦ 377,0¦ 440,7¦ 534,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 594,8¦ 64,7¦ 62,5¦ 49,2¦ 46,2¦ 44,9¦ 39,4¦ 39,4¦ 39,4¦ 45,2¦ 45,7¦ 53,4¦ 64,8¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 520,5¦ 56,6¦ 54,7¦ 43,1¦ 40,4¦ 39,3¦ 34,5¦ 34,5¦ 34,5¦ 39,5¦ 40,0¦ 46,7¦ 56,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦ 8823,5¦1312,7¦ 1270,7¦ 892,7¦ 683,1¦ 527,8¦ 376,1¦ 376,2¦ 376,2¦ 367,3¦ 640,3¦ 767,7¦ 1232,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 2599,0¦ 341,8¦ 332,7¦ 250,7¦ 205,2¦ 171,5¦ 138,6¦ 138,6¦ 138,6¦ 136,7¦ 195,9¦ 224,4¦ 324,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 925,2¦ 122,1¦ 118,8¦ 89,3¦ 73,0¦ 60,9¦ 49,0¦ 49,1¦ 49,1¦ 48,4¦ 69,7¦ 79,5¦ 116,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 30,1¦ 4,8¦ 4,6¦ 3,1¦ 2,3¦ 1,7¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,0¦ 2,1¦ 2,6¦ 4,5¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) транспортный ¦ 5,3¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,8¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) водные ресурсы ¦ 19,3¦ 3,1¦ 3,0¦ 2,0¦ 1,5¦ 1,1¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 1,4¦ 1,7¦ 2,9¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) пользователей ¦ 5,5¦ 0,9¦ 0,8¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,8¦ ¦ ¦автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 992,2¦ 158,9¦ 153,4¦ 103,5¦ 75,8¦ 55,3¦ 35,3¦ 35,3¦ 35,3¦ 34,1¦ 70,2¦ 86,8¦ 148,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 3209,7¦ 514,1¦ 496,1¦ 334,7¦ 245,2¦ 178,9¦ 114,1¦ 114,2¦ 114,2¦ 110,4¦ 227,0¦ 280,9¦ 479,9¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 2985,0¦ 478,1¦ 461,4¦ 311,3¦ 228,1¦ 166,4¦ 106,1¦ 106,2¦ 106,2¦ 102,7¦ 211,1¦ 261,3¦ 446,3¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 224,7¦ 36,0¦ 34,7¦ 23,4¦ 17,2¦ 12,5¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 7,7¦ 15,9¦ 19,7¦ 33,6¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 180,4¦ 28,9¦ 27,9¦ 18,8¦ 13,8¦ 10,1¦ 6,4¦ 6,4¦ 6,4¦ 6,2¦ 12,8¦ 15,8¦ 27,0¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 22,6¦ 3,6¦ 3,5¦ 2,4¦ 1,7¦ 1,3¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 1,6¦ 2,0¦ 3,4¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 578,8¦ 92,7¦ 89,5¦ 60,4¦ 44,2¦ 32,3¦ 20,6¦ 20,6¦ 20,6¦ 19,9¦ 40,9¦ 50,7¦ 86,5¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.10.¦Амортизация ¦ 285,6¦ 45,7¦ 44,2¦ 29,8¦ 21,8¦ 15,9¦ 10,2¦ 10,2¦ 10,2¦ 9,8¦ 20,2¦ 25,0¦ 42,7¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.11.¦Расходы на покупные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 2113 ¦-156,0¦ -305,9¦-292,8¦-119,5¦ 188,8¦ 559,3¦ 929,9¦1300,5¦ 1773,4¦ 1981,8¦2187,9¦ 2112 ¦ L-----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 20 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУНКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 682 ¦1279 ¦1814 ¦2271 ¦2744 ¦3302 ¦3879 ¦ 4460 ¦ 4908 ¦5349 ¦ 5812 ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦11663,5¦1732,5¦ 1622,1¦1098,0¦ 713,1¦ 659,3¦ 656,6¦ 640,9¦ 642,2¦ 722,8¦ 748,6¦1170,2¦ 1256,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦ 8420 ¦1134 ¦ 1071 ¦ 773 ¦ 555 ¦ 524 ¦ 522 ¦ 514 ¦ 514 ¦ 560 ¦ 575 ¦ 814 ¦ 863 ¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 1680,6¦ 226,3¦ 213,8¦ 154,4¦ 110,7¦ 104,6¦ 104,3¦ 102,5¦ 102,6¦ 111,8¦ 114,7¦ 162,6¦ 172,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 5894 ¦ 794 ¦ 750 ¦ 541 ¦ 388 ¦ 367 ¦ 366 ¦ 359 ¦ 360 ¦ 392 ¦ 402 ¦ 570 ¦ 604 ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 846,2¦ 114,0¦ 107,7¦ 77,7¦ 55,7¦ 52,7¦ 52,5¦ 51,6¦ 51,7¦ 56,3¦ 57,8¦ 81,8¦ 86,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 2857,7¦ 566,4¦ 518,8¦ 292,6¦ 126,4¦ 103,2¦ 102,1¦ 95,3¦ 95,8¦ 130,6¦ 141,8¦ 323,8¦ 361,0¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 185,7¦ 36,8¦ 33,7¦ 19,0¦ 8,2¦ 6,7¦ 6,6¦ 6,2¦ 6,2¦ 8,5¦ 9,2¦ 21,0¦ 23,5¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 1343,1¦ 266,2¦ 243,8¦ 137,5¦ 59,4¦ 48,5¦ 48,0¦ 44,8¦ 45,0¦ 61,4¦ 66,6¦ 152,2¦ 169,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 1328,8¦ 263,4¦ 241,2¦ 136,0¦ 58,8¦ 48,0¦ 47,5¦ 44,3¦ 44,6¦ 60,7¦ 65,9¦ 150,5¦ 167,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 386,0¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ 32,1¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦ 8420 ¦1134 ¦ 1071 ¦ 773 ¦ 555 ¦ 524 ¦ 522 ¦ 514 ¦ 514 ¦ 560 ¦ 575 ¦ 814 ¦ 863 ¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 3241,6¦ 436,6¦ 412,4¦ 297,7¦ 213,5¦ 201,7¦ 201,2¦ 197,7¦ 198,0¦ 215,6¦ 221,3¦ 313,5¦ 332,4¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 1641,9¦ 221,1¦ 208,9¦ 150,8¦ 108,1¦ 102,2¦ 101,9¦ 100,1¦ 100,3¦ 109,2¦ 112,1¦ 158,8¦ 168,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 732,5¦ 98,7¦ 93,2¦ 67,3¦ 48,2¦ 45,6¦ 45,5¦ 44,7¦ 44,7¦ 48,7¦ 50,0¦ 70,9¦ 75,1¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 311,5¦ 42,0¦ 39,6¦ 28,6¦ 20,5¦ 19,4¦ 19,3¦ 19,0¦ 19,0¦ 20,7¦ 21,3¦ 30,1¦ 31,9¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 2492,3¦ 335,6¦ 317,1¦ 228,9¦ 164,2¦ 155,1¦ 154,7¦ 152,0¦ 152,2¦ 165,8¦ 170,1¦ 241,1¦ 255,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦ 5425,0¦1050,0¦ 1026,0¦ 562,5¦ 256,0¦ 186,0¦ 99,5¦ 63,0¦ 62,0¦ 274,5¦ 308,0¦ 707,0¦ 830,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦ 2551,2¦ 469,3¦ 459,4¦ 260,1¦ 128,3¦ 98,2¦ 61,0¦ 45,3¦ 44,9¦ 136,3¦ 150,7¦ 322,3¦ 375,4¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 908,2¦ 184,1¦ 178,9¦ 95,5¦ 40,3¦ 27,7¦ 12,2¦ 5,6¦ 5,4¦ 43,7¦ 49,7¦ 121,5¦ 143,7¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 115,9¦ 23,4¦ 22,9¦ 12,2¦ 5,2¦ 3,5¦ 1,6¦ 0,7¦ 0,7¦ 5,6¦ 6,3¦ 15,5¦ 18,4¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 1194,5¦ 241,0¦ 235,6¦ 125,7¦ 53,1¦ 36,5¦ 16,0¦ 7,3¦ 7,1¦ 57,5¦ 65,4¦ 160,0¦ 189,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо ¦ 141,1¦ 28,5¦ 27,8¦ 14,9¦ 6,3¦ 4,3¦ 1,9¦ 0,9¦ 0,8¦ 6,8¦ 7,7¦ 18,9¦ 22,4¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 56,4¦ 11,4¦ 11,1¦ 5,9¦ 2,5¦ 1,7¦ 0,8¦ 0,3¦ 0,3¦ 2,7¦ 3,1¦ 7,6¦ 8,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 84,7¦ 17,1¦ 16,7¦ 8,9¦ 3,8¦ 2,6¦ 1,1¦ 0,5¦ 0,5¦ 4,1¦ 4,6¦ 11,3¦ 13,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 151,2¦ 30,5¦ 29,8¦ 15,9¦ 6,7¦ 4,6¦ 2,0¦ 0,9¦ 0,9¦ 7,3¦ 8,3¦ 20,3¦ 24,0¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 156,2¦ 31,5¦ 30,8¦ 16,4¦ 6,9¦ 4,8¦ 2,1¦ 1,0¦ 0,9¦ 7,5¦ 8,6¦ 20,9¦ 24,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 206,6¦ 41,7¦ 40,8¦ 21,8¦ 9,2¦ 6,3¦ 2,8¦ 1,3¦ 1,2¦ 9,9¦ 11,3¦ 27,7¦ 32,7¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 6239 ¦ 682 ¦ 1279 ¦1814 ¦2271 ¦2744 ¦3302 ¦3879 ¦4460 ¦ 4908 ¦ 5349 ¦5812 ¦ 6239 ¦ L----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 21 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХОРИНСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) -----T--------------------T-------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦январь¦февраль¦ март ¦апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦ 437,3¦ 874,6¦1421,9¦2069,2¦2866,5¦3673,8¦4481,1¦ 5188,4¦ 5735,7¦6283,0¦ 6730,3¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦16110 ¦1542,5¦ 1542,5¦1342,5¦1242,5¦1192,5¦1142,5¦1142,5¦1142,5¦ 1342,5¦ 1442,5¦1492,5¦ 1542,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Выручка от ¦14902,8¦1426,9¦ 1426,9¦1241,9¦1149,4¦1103,1¦1056,9¦1056,9¦1056,9¦ 1241,9¦ 1334,4¦1380,7¦ 1426,9¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 4052,1¦ 388,0¦ 388,0¦ 337,7¦ 312,5¦ 299,9¦ 287,4¦ 287,4¦ 287,4¦ 337,7¦ 362,8¦ 375,4¦ 388,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 9050,0¦ 866,5¦ 866,5¦ 754,2¦ 698,0¦ 669,9¦ 641,8¦ 641,8¦ 641,8¦ 754,2¦ 810,3¦ 838,4¦ 866,5¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 1800,3¦ 172,4¦ 172,4¦ 150,0¦ 138,8¦ 133,3¦ 127,7¦ 127,7¦ 127,7¦ 150,0¦ 161,2¦ 166,8¦ 172,4¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Ассигнования из ¦ 1207,2¦ 127,6¦ 127,6¦ 100,6¦ 87,1¦ 80,4¦ 73,6¦ 73,6¦ 73,6¦ 100,6¦ 114,1¦ 120,9¦ 127,6¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 450,3¦ 47,6¦ 47,6¦ 37,5¦ 32,5¦ 30,0¦ 27,5¦ 27,5¦ 27,5¦ 37,5¦ 42,6¦ 45,1¦ 47,6¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 386,3¦ 40,8¦ 40,8¦ 32,2¦ 27,9¦ 25,7¦ 23,6¦ 23,6¦ 23,6¦ 32,2¦ 36,5¦ 38,7¦ 40,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 370,6¦ 39,2¦ 39,2¦ 30,9¦ 26,7¦ 24,7¦ 22,6¦ 22,6¦ 22,6¦ 30,9¦ 35,0¦ 37,1¦ 39,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Прочие поступления ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦14902,8¦1426,9¦ 1426,9¦1241,9¦1149,4¦1103,1¦1056,9¦1056,9¦1056,9¦ 1241,9¦ 1334,4¦1380,7¦ 1426,9¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 357,7¦ 34,2¦ 34,2¦ 29,8¦ 27,6¦ 26,5¦ 25,4¦ 25,4¦ 25,4¦ 29,8¦ 32,0¦ 33,1¦ 34,2¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦14306,7¦1369,8¦ 1369,8¦1192,2¦1103,4¦1059,0¦1014,6¦1014,6¦1014,6¦ 1192,2¦ 1281,0¦1325,4¦ 1369,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 238,4¦ 22,8¦ 22,8¦ 19,9¦ 18,4¦ 17,7¦ 16,9¦ 16,9¦ 16,9¦ 19,9¦ 21,4¦ 22,1¦ 22,8¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦ 8942,4¦1105,2¦ 1105,2¦ 795,2¦ 595,2¦ 395,2¦ 335,2¦ 335,2¦ 435,2¦ 795,2¦ 895,2¦1045,2¦ 1105,2¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.1.¦Расходы на оплату ¦ 3845,2¦ 475,2¦ 475,2¦ 341,9¦ 255,9¦ 169,9¦ 144,1¦ 144,1¦ 187,1¦ 341,9¦ 384,9¦ 449,4¦ 475,2¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.2.¦Отчисления во ¦ 1609,6¦ 198,9¦ 198,9¦ 143,1¦ 107,1¦ 71,1¦ 60,3¦ 60,3¦ 78,3¦ 143,1¦ 161,1¦ 188,1¦ 198,9¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.3.¦Налоги к уплате (по ¦ 205,7¦ 25,4¦ 25,4¦ 18,3¦ 13,7¦ 9,1¦ 7,7¦ 7,7¦ 10,0¦ 18,3¦ 20,6¦ 24,0¦ 25,4¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦а) подоходный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦б) транспортный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в) платежи за водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.4.¦Электроэнергия ¦ 2119,3¦ 261,9¦ 261,9¦ 188,5¦ 141,1¦ 93,7¦ 79,4¦ 79,4¦ 103,1¦ 188,5¦ 212,2¦ 247,7¦ 261,9¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.5.¦Расходы на топливо -¦ 250,4¦ 30,9¦ 30,9¦ 22,3¦ 16,7¦ 11,1¦ 9,4¦ 9,4¦ 12,2¦ 22,3¦ 25,1¦ 29,3¦ 30,9¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 100,2¦ 12,4¦ 12,4¦ 8,9¦ 6,7¦ 4,4¦ 3,8¦ 3,8¦ 4,9¦ 8,9¦ 10,0¦ 11,7¦ 12,4¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 150,2¦ 18,6¦ 18,6¦ 13,4¦ 10,0¦ 6,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 7,3¦ 13,4¦ 15,0¦ 17,6¦ 18,6¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.6.¦Расходы на другие ¦ 268,3¦ 33,2¦ 33,2¦ 23,9¦ 17,9¦ 11,9¦ 10,1¦ 10,1¦ 13,1¦ 23,9¦ 26,9¦ 31,4¦ 33,2¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.7.¦Транспортные расходы¦ 277,2¦ 34,3¦ 34,3¦ 24,7¦ 18,5¦ 12,3¦ 10,4¦ 10,4¦ 13,5¦ 24,7¦ 27,8¦ 32,4¦ 34,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.8.¦Прочие ¦ 366,6¦ 45,3¦ 45,3¦ 32,6¦ 24,4¦ 16,2¦ 13,7¦ 13,7¦ 17,8¦ 32,6¦ 36,7¦ 42,9¦ 45,3¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦2.9.¦Расходы на покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 7167,6¦ 437,3¦ 874,6¦1421,9¦2069,2¦2866,5¦3673,8¦4481,1¦5188,4¦ 5735,7¦ 6283,0¦6730,3¦ 7167,6¦ L----+--------------------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+-------- Приложение № 22 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦ январь¦февраль¦ март ¦ апрель¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август¦сентябрь¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦-2002,0¦-4004,0¦-5504,0¦-6003,0¦-4501,5¦-1999,5¦ 502,4¦ 3004,4¦ 4004,4¦ 3503,4¦ 2001,9¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доходы ¦159925,1¦15325,1¦15325,1¦13327,1¦12328,1¦11828,6¦11329,1¦11329,1¦11329,1¦ 13327,1¦14326,1¦14825,6¦15325,1¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦104455,0¦10300,6¦10300,6¦ 8704,6¦ 7906,6¦ 7507,6¦ 7108,6¦ 7108,6¦ 7108,6¦ 8704,6¦ 9502,6¦ 9901,6¦10300,6¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦населению ¦ 78863,5¦ 7776,9¦ 7776,9¦ 6572,0¦ 5969,5¦ 5668,2¦ 5367,0¦ 5367,0¦ 5367,0¦ 6572,0¦ 7174,5¦ 7475,7¦ 7776,9¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 18279,6¦ 1802,6¦ 1802,6¦ 1523,3¦ 1383,7¦ 1313,8¦ 1244,0¦ 1244,0¦ 1244,0¦ 1523,3¦ 1663,0¦ 1732,8¦ 1802,6¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 7311,9¦ 721,0¦ 721,0¦ 609,3¦ 553,5¦ 525,5¦ 497,6¦ 497,6¦ 497,6¦ 609,3¦ 665,2¦ 693,1¦ 721,0¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 26310,1¦ 2594,5¦ 2594,5¦ 2192,5¦ 1991,5¦ 1891,0¦ 1790,5¦ 1790,5¦ 1790,5¦ 2192,5¦ 2393,5¦ 2494,0¦ 2594,5¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 8156,1¦ 804,3¦ 804,3¦ 679,7¦ 617,4¦ 586,2¦ 555,1¦ 555,1¦ 555,1¦ 679,7¦ 742,0¦ 773,1¦ 804,3¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦льготы ¦ 6261,8¦ 617,5¦ 617,5¦ 521,8¦ 474,0¦ 450,1¦ 426,1¦ 426,1¦ 426,1¦ 521,8¦ 569,7¦ 593,6¦ 617,5¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 11892,2¦ 1172,7¦ 1172,7¦ 991,0¦ 900,2¦ 854,7¦ 809,3¦ 809,3¦ 809,3¦ 991,0¦ 1081,9¦ 1127,3¦ 1172,7¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 29160,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ 2430,0¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦104455 ¦10301 ¦10301 ¦ 8705 ¦ 7907 ¦ 7508 ¦ 7109 ¦ 7109 ¦ 7109 ¦ 8705 ¦ 9503 ¦ 9902 ¦10301 ¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 8774,2¦ 865,2¦ 865,2¦ 731,2¦ 664,2¦ 630,6¦ 597,1¦ 597,1¦ 597,1¦ 731,2¦ 798,2¦ 831,7¦ 865,2¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 56406 ¦ 5562 ¦ 5562 ¦ 4700 ¦ 4270 ¦ 4054 ¦ 3839 ¦ 3839 ¦ 3839 ¦ 4700 ¦ 5131 ¦ 5347 ¦ 5562 ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦горячее ¦ 11490,1¦ 1133,1¦ 1133,1¦ 957,5¦ 869,7¦ 825,8¦ 781,9¦ 781,9¦ 781,9¦ 957,5¦ 1045,3¦ 1089,2¦ 1133,1¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ 13579,2¦ 1339,1¦ 1339,1¦ 1131,6¦ 1027,9¦ 976,0¦ 924,1¦ 924,1¦ 924,1¦ 1131,6¦ 1235,3¦ 1287,2¦ 1339,1¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 3447,0¦ 339,9¦ 339,9¦ 287,3¦ 260,9¦ 247,8¦ 234,6¦ 234,6¦ 234,6¦ 287,3¦ 313,6¦ 326,8¦ 339,9¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 10758,9¦ 1061,0¦ 1061,0¦ 896,6¦ 814,4¦ 773,3¦ 732,2¦ 732,2¦ 732,2¦ 896,6¦ 978,8¦ 1019,9¦ 1061,0¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы ¦159925 ¦17327 ¦17327 ¦14827 ¦12827 ¦10327 ¦ 8827,1¦ 8827,1¦ 8827,1¦ 12327 ¦14827 ¦16327 ¦17327 ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 46892,0¦ 4687,7¦ 4687,7¦ 4200,2¦ 3810,2¦ 3322,7¦ 3030,2¦ 3030,2¦ 3030,2¦ 3712,7¦ 4200,2¦ 4492,7¦ 4687,7¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 16693,6¦ 1667,2¦ 1667,2¦ 1494,7¦ 1356,7¦ 1184,2¦ 1080,7¦ 1080,7¦ 1080,7¦ 1322,2¦ 1494,7¦ 1598,2¦ 1667,2¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 5497,6¦ 626,1¦ 626,1¦ 521,1¦ 437,1¦ 332,1¦ 269,1¦ 269,1¦ 269,1¦ 416,1¦ 521,1¦ 584,1¦ 626,1¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 7461,1¦ 849,8¦ 849,8¦ 707,3¦ 593,3¦ 450,8¦ 365,3¦ 365,3¦ 365,3¦ 564,8¦ 707,3¦ 792,8¦ 849,8¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 4974,0¦ 566,5¦ 566,5¦ 471,5¦ 395,5¦ 300,5¦ 243,5¦ 243,5¦ 243,5¦ 376,5¦ 471,5¦ 528,5¦ 566,5¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 26702,8¦ 3041,2¦ 3041,2¦ 2531,2¦ 2123,2¦ 1613,2¦ 1307,2¦ 1307,2¦ 1307,2¦ 2021,2¦ 2531,2¦ 2837,2¦ 3041,2¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦уголь ¦ 23231,4¦ 2645,9¦ 2645,9¦ 2202,2¦ 1847,2¦ 1403,5¦ 1137,3¦ 1137,3¦ 1137,3¦ 1758,5¦ 2202,2¦ 2468,4¦ 2645,9¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дрова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 3471,4¦ 395,4¦ 395,4¦ 329,1¦ 276,0¦ 209,7¦ 169,9¦ 169,9¦ 169,9¦ 262,8¦ 329,1¦ 368,8¦ 395,4¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 6937,5¦ 790,1¦ 790,1¦ 657,6¦ 551,6¦ 419,1¦ 339,6¦ 339,6¦ 339,6¦ 525,1¦ 657,6¦ 737,1¦ 790,1¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 8377,3¦ 954,1¦ 954,1¦ 794,1¦ 666,1¦ 506,1¦ 410,1¦ 410,1¦ 410,1¦ 634,1¦ 794,1¦ 890,1¦ 954,1¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦ 36389,1¦ 4144,4¦ 4144,4¦ 3449,4¦ 2893,4¦ 2198,4¦ 1781,4¦ 1781,4¦ 1781,4¦ 2754,4¦ 3449,4¦ 3866,4¦ 4144,4¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 31076,3¦ 3539,3¦ 3539,3¦ 2945,8¦ 2471,0¦ 1877,5¦ 1521,3¦ 1521,3¦ 1521,3¦ 2352,3¦ 2945,8¦ 3301,9¦ 3539,3¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 5312,8¦ 605,1¦ 605,1¦ 503,6¦ 422,4¦ 321,0¦ 260,1¦ 260,1¦ 260,1¦ 402,1¦ 503,6¦ 564,5¦ 605,1¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 0 ¦-2002 ¦-4004 ¦-5504 ¦-6003 ¦-4502 ¦-2000 ¦ 502 ¦ 3004 ¦ 4004 ¦ 3503 ¦ 2002 ¦ 0 ¦ L-----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Приложение № 23 Утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.05.2003 № 429-р ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД (тыс. руб.) ------T--------------------T---------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T---------T---------T---------¬ ¦ N№ ¦Наименование статей ¦ Всего ¦ январь ¦февраль ¦ март ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ июль ¦ август ¦сентябрь¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Остаток на начало ¦ ¦ ¦-17897,5¦-34646,5¦-43994,3¦ -34440,6¦-24902,9¦-15629,5¦ 6337,0¦ 27668,4¦ 44560,5¦ 27034,6¦ 10825,1¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦1. ¦Доходы ¦ 1860279¦163737,7¦158852,0¦161100,2¦142294,1¦ 140539,8¦133700,7¦135977,0¦136075,1¦147580,3¦ 166562,8¦ 178782,0¦ 195077,3¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦1.1. ¦Выручка от ¦1358708,8¦127726,4¦123554,4¦125474,4¦109413,5¦ 99040,2¦ 92247,6¦ 94147,6¦ 93916,8¦104156,0¦ 118150,0¦ 128517,2¦ 142364,7¦ ¦ ¦реализации жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦населению ¦1067945,1¦100393,0¦ 97113,8¦ 98622,9¦ 85999,0¦ 77845,6¦ 72506,6¦ 74000,0¦ 73818,6¦ 81866,6¦ 92865,9¦ 101014,5¦ 111898,7¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦бюджетной сфере ¦ 203806,3¦ 19159,0¦ 18533,2¦ 18821,2¦ 16412,0¦ 14856,0¦ 13837,1¦ 14122,1¦ 14087,5¦ 15623,4¦ 17722,5¦ 19277,6¦ 21354,7¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦коммерческим ¦ 44837,4¦ 4215,0¦ 4077,3¦ 4140,7¦ 3610,6¦ 3268,3¦ 3044,2¦ 3106,9¦ 3099,3¦ 3437,1¦ 3898,9¦ 4241,1¦ 4698,0¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ 42120,0¦ 3959,5¦ 3830,2¦ 3889,7¦ 3391,8¦ 3070,2¦ 2859,7¦ 2918,6¦ 2911,4¦ 3228,8¦ 3662,6¦ 3984,0¦ 4413,3¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦1.2. ¦Ассигнования из ¦ 331418,1¦ 21831,4¦ 21118,3¦ 21446,5¦ 18701,3¦ 27320,3¦ 27273,8¦ 27650,2¦ 27979,0¦ 29245,1¦ 34233,6¦ 36085,5¦ 38533,3¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦возмещение разницы в¦ 118799,9¦ 11167,9¦ 10803,1¦ 10971,0¦ 9566,7¦ 8659,7¦ 8065,8¦ 8231,9¦ 8211,7¦ 9107,0¦ 10330,5¦ 11237,0¦ 12447,8¦ ¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦льготы ¦ 187325,3¦ 8285,8¦ 8015,2¦ 8139,7¦ 7097,8¦ 16817,0¦ 17490,8¦ 17665,7¦ 18019,0¦ 18199,2¦ 21703,6¦ 22456,1¦ 23435,3¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦субсидии населению ¦ 25292,9¦ 2377,7¦ 2300,0¦ 2335,8¦ 2036,8¦ 1843,7¦ 1717,2¦ 1752,6¦ 1748,3¦ 1938,9¦ 2199,4¦ 2392,4¦ 2650,2¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦1.3. ¦Прочие поступления ¦ 170152,2¦ 14179,9¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ 14179,3¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Справочно сумма ¦1358708,8¦ 127726¦ 123554¦ 125474¦ 109413¦ 99040¦ 92248¦ 94148¦ 93917¦ 104156¦ 118150¦ 128517¦ 142365¦ ¦ ¦строка 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 108696,7¦ 10218,1¦ 9884,4¦ 10038,0¦ 8753,1¦ 7923,2¦ 7379,8¦ 7531,8¦ 7513,3¦ 8332,5¦ 9452,0¦ 10281,4¦ 11389,2¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 900824¦ 84683¦ 81917¦ 83190¦ 72541¦ 65664¦ 61160¦ 62420¦ 62267¦ 69055¦ 78333¦ 85207¦ 94388¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦горячее ¦281252,71¦26439,37¦25575,76¦ 25973,2¦22648,59¦20501,319¦19095,26¦19488,54¦19440,79¦21560,29¦ 24457,04¦26603,254¦29469,502¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦электроэнергия ¦2717,4175¦255,4528¦247,1088¦250,9488¦ 218,827¦198,08038¦184,4953¦188,2951¦187,8337¦208,3119¦236,29991¦257,03434¦284,72948¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦очистка выгребных ям¦ 135,9¦ 12,8¦ 12,4¦ 12,5¦ 10,9¦ 9,9¦ 9,2¦ 9,4¦ 9,4¦ 10,4¦ 11,8¦ 12,9¦ 14,2¦ ¦ ¦в неканализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦прочие целевые сборы¦ 65082,1¦ 6118,1¦ 5918,3¦ 6010,2¦ 5240,9¦ 4744,0¦ 4418,7¦ 4509,7¦ 4498,6¦ 4989,1¦ 5659,4¦ 6156,0¦ 6819,3¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2. ¦Расходы ¦1860279,0¦181635,2¦175601,0¦170447,9¦132740,5¦ 131002,1¦124427,3¦114010,5¦114743,7¦130688,3¦ 184088,7¦ 194991,5¦ 205902,3¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.1. ¦Расходы на оплату ¦ 454674,0¦ 39177,2¦ 37864,5¦ 36753,4¦ 28622,6¦ 33670,7¦ 32834,5¦ 30615,3¦ 31753,8¦ 35139,6¦ 47020,7¦ 49413,4¦ 51808,2¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.2. ¦Отчисления во ¦ 161864,0¦ 14197,2¦ 13721,5¦ 13318,9¦ 10372,4¦ 12152,8¦ 11844,6¦ 11040,1¦ 10377,1¦ 11317,7¦ 16973,5¦ 17840,2¦ 18707,8¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.3. ¦Налоги к уплате (по ¦ 19161,3¦ 1923,2¦ 1910,6¦ 1854,5¦ 1444,3¦ 1312,3¦ 1228,6¦ 1114,7¦ 1118,7¦ 1350,4¦ 1850,2¦ 1968,0¦ 2085,8¦ ¦ ¦видам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦а) на землю ¦ 2701,7¦ 225,1¦ 269,4¦ 261,5¦ 203,6¦ 185,0¦ 173,2¦ 157,2¦ 157,7¦ 236,5¦ 260,9¦ 277,5¦ 294,1¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦б) транспортный ¦ 574,8¦ 59,3¦ 57,3¦ 55,6¦ 43,3¦ 39,4¦ 36,9¦ 33,4¦ 33,6¦ 38,9¦ 55,5¦ 59,0¦ 62,6¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦в) пользователей ¦ 5556,8¦ 573,3¦ 554,1¦ 537,8¦ 418,8¦ 380,6¦ 356,3¦ 323,3¦ 324,4¦ 376,1¦ 536,6¦ 570,7¦ 604,9¦ ¦ ¦а/дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦г) плата за сброс ¦ 1609,5¦ 166,1¦ 160,5¦ 155,8¦ 121,3¦ 110,2¦ 103,2¦ 93,6¦ 94,0¦ 108,9¦ 155,4¦ 165,3¦ 175,2¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦д) забор воды ¦ 8699,2¦ 897,5¦ 867,4¦ 842,0¦ 655,7¦ 595,8¦ 557,8¦ 506,1¦ 507,9¦ 588,8¦ 840,0¦ 893,4¦ 946,9¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦е) пользование ¦ 19,2¦ 2,0¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,4¦ 1,3¦ 1,2¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,3¦ 1,9¦ 2,0¦ 2,1¦ ¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.4. ¦Расходы на ¦ 8709,7¦ 898,6¦ 868,5¦ 843,0¦ 656,5¦ 596,5¦ 558,5¦ 506,7¦ 508,5¦ 589,5¦ 841,0¦ 894,5¦ 948,1¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.5. ¦Электроэнергия ¦ 519096,4¦ 53554,2¦ 51759,7¦ 50240,8¦ 39126,3¦ 35550,7¦ 33284,3¦ 30198,6¦ 30306,2¦ 35132,8¦ 50123,5¦ 53313,6¦ 56505,8¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.6. ¦Расходы на топливо -¦ 64451,6¦ 6649,3¦ 6426,5¦ 6238,0¦ 4858,0¦ 4414,0¦ 4132,6¦ 3749,5¦ 3762,8¦ 4362,1¦ 6223,4¦ 6619,5¦ 7015,8¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦уголь ¦ 26167,3¦ 2699,6¦ 2609,2¦ 2532,6¦ 1972,3¦ 1792,1¦ 1677,8¦ 1522,3¦ 1527,7¦ 1771,0¦ 2526,7¦ 2687,5¦ 2848,4¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦мазут ¦ 19077,7¦ 1968,2¦ 1902,3¦ 1846,4¦ 1438,0¦ 1306,5¦ 1223,3¦ 1109,8¦ 1113,8¦ 1291,2¦ 1842,1¦ 1959,4¦ 2076,7¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦дрова ¦ 193,4¦ 19,9¦ 19,3¦ 18,7¦ 14,6¦ 13,2¦ 12,4¦ 11,2¦ 11,3¦ 13,1¦ 18,7¦ 19,9¦ 21,0¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ГСМ ¦ 19013,2¦ 1961,6¦ 1895,8¦ 1840,2¦ 1433,1¦ 1302,1¦ 1219,1¦ 1106,1¦ 1110,0¦ 1286,8¦ 1835,9¦ 1952,7¦ 2069,7¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.7. ¦Расходы на другие ¦ 27870,9¦ 2875,4¦ 2779,0¦ 2697,5¦ 2100,7¦ 1908,8¦ 1787,1¦ 1621,4¦ 1627,2¦ 1886,3¦ 2691,2¦ 2862,5¦ 3033,9¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.8. ¦Транспортные расходы¦ 10451,6¦ 1078,3¦ 1042,1¦ 1011,6¦ 787,8¦ 715,8¦ 670,2¦ 608,0¦ 610,2¦ 707,4¦ 1009,2¦ 1073,4¦ 1137,7¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.9. ¦Прочие ¦ 134128,9¦ 13837,8¦ 13374,2¦ 12981,7¦ 10109,8¦ 9185,9¦ 8600,3¦ 7803,0¦ 7830,8¦ 9077,9¦ 12951,4¦ 13775,7¦ 14600,5¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦2.10.¦Расходы на покупные ¦ 459870,7¦ 47444,0¦ 45854,3¦ 44508,7¦ 34662,2¦ 31494,6¦ 29486,7¦ 26753,1¦ 26848,4¦ 31124,4¦ 44404,7¦ 47230,8¦ 50058,8¦ ¦ ¦ЖКУ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦теплоснабжение ¦ 430438,9¦ 44407,6¦ 42919,6¦ 41660,1¦ 32443,8¦ 29478,9¦ 27599,6¦ 25040,9¦ 25130,1¦ 29132,4¦ 41562,8¦ 44208,0¦ 46855,0¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦водоснабжение и ¦ 28052,1¦ 2894,1¦ 2797,1¦ 2715,0¦ 2114,4¦ 1921,2¦ 1798,7¦ 1631,9¦ 1637,8¦ 1898,6¦ 2708,7¦ 2881,1¦ 3053,6¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦электроэнергия ¦ 1379,6¦ 142,3¦ 137,6¦ 133,5¦ 104,0¦ 94,5¦ 88,5¦ 80,3¦ 80,5¦ 93,4¦ 133,2¦ 141,7¦ 150,2¦ +-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Прибыль ¦ 0,0¦-17897,5¦-34646,5¦-43994,3¦-34440,6¦ -24902,9¦-15629,5¦ 6337,0¦ 27668,4¦ 44560,5¦ 27034,6¦ 10825,1¦ 0¦ L-----+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru