Законодательство Республики Бурятии Бурятия Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 2002 Г." Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 мая 2002 г. № 190 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 2002 Г. Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю: 1. Утвердить План развития муниципального сектора экономики и социальной сферы г. Улан-Удэ на 2002 г. (приложение № 1). 2. Утвердить Планы развития отраслевых Комитетов и Управлений, муниципальных предприятий на 2002 г. (приложения N№ 2 - 12). 3. Утвердить План муниципального заказа г. Улан-Удэ на 2002 г. (приложение № 13). 4. Утвердить Планы муниципального заказа отраслевых Комитетов и Управлений, муниципальных предприятий на 2002 г. (приложение № 14). 5. Комитетам, Управлениям довести до своих подведомственных структурных подразделений плановые задания на 2002 год и ежеквартально нарастающим итогом представлять отчеты о выполнении Плана развития муниципального сектора экономики и Плана муниципального заказа в Комитет по экономике до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 6. Отраслевым Комитетам, Управлениям и муниципальным предприятиям обеспечить ежеквартальное представление в Комитет по экономике до 20 числа форм отчетности в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 17.04.01 № 465-р. 7. Комитету по экономике в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечить составление сводных отчетов по выполнению Плана развития муниципального сектора экономики и Плана муниципального заказа. 8. Персональную ответственность за выполнение Плана развития муниципального сектора экономики и Плана муниципального заказа возложить на заместителей мэра г. Улан-Удэ, руководителей Комитетов, Управлений, муниципальных предприятий. 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Егорова М.М. Мэр г. Улан-Удэ Г.А.АЙДАЕВ Приложение № 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ----T-----------------------T----T--------T---------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T-------T-------T-------T-------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦ 2001 г.¦2002 г.¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 82¦ 78¦ 78¦ 78¦ 78¦ 78¦ ¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦-"- ¦ 281¦ 283¦ 283¦ 283¦ 283¦ 283¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 27718¦ 29234¦ 29199¦ 29222¦ 29249¦ 29249¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. АУП ¦-"- ¦ 2627¦ 2792¦ 2785¦ 2791¦ 2792¦ 2792¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Протяженность сетей ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(водопроводно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрических) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. протяженность ¦-"- ¦ 386,35¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ ¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦протяженность ¦-"- ¦ 362,3¦ 393,2¦ 368,6¦ 371,1¦ 377,9¦ 393,2¦ ¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦протяженность тепловых ¦-"- ¦ 476,5¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦протяженность ¦-"- ¦ 1764,88¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Средне эксплуатируемая ¦тыс.¦ 4658¦4658,75¦4658,75¦4658,75¦4658,75¦4658,75¦ ¦ ¦общая площадь ¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 7927170¦7927170¦7927170¦7927170¦7927170¦7927170¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Объем выполненных работ¦-"- ¦ 126267¦ 129360¦ 15661¦ 53855¦ 32124¦ 27720¦ ¦ ¦по строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - жилищное ¦-"- ¦ 8043¦ 32672¦ 4600¦ 9400¦ 10400¦ 8272¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальное ¦-"- ¦ 46011¦ 54854¦ 7561¦ 32955¦ 7800¦ 6538¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- социальная сфера ¦-"- ¦ 44659¦ 11174¦ 825¦ 3185¦ 3239¦ 3925¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- производство жел/бет ¦-"- ¦ 17385¦ 25100¦ 2100¦ 7200¦ 9000¦ 6800¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них выполнено ¦-"- ¦ 30132¦ 45500¦ 5335¦ 12275¦ 16145¦ 11745¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - жилищное ¦-"- ¦ 3523¦ 14400¦ 2600¦ 4000¦ 5000¦ 2800¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальное ¦-"- ¦ 2023¦ 3000¦ 350¦ 550¦ 1050¦ 1050¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- социальная сфера ¦-"- ¦ 6528¦ 2500¦ 225¦ 425¦ 925¦ 925¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- производство жел/бет ¦-"- ¦ 17385¦ 25100¦ 2100¦ 7200¦ 9000¦ 6800¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Количество перевезенных¦тыс.¦ 78007¦ 79200¦ 20540¦ 18420¦ 18650¦ 21590¦ ¦ ¦пассажиров ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Лесопосадки ¦га ¦ 10¦ 10¦ 0 ¦ 4¦ 6¦ 0¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Доходы, всего: ¦тыс.¦ 1110634¦1361183¦ 378174¦ 306445¦ 285311¦ 391253¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Расходы, всего: ¦-"- ¦ 2236850¦2914799¦ 795052¦ 734077¦ 595841¦ 789829¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ ¦-"- ¦ 684393¦1116309¦ 265255¦ 321169¦ 247369¦ 282515¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -440569¦-429929¦-113283¦-100465¦-109280¦-106902¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 1721228¦1963179¦ 519687¦ 570969¦ 385560¦ 486963¦ ¦ ¦финансирование в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦-"- ¦ 1411822¦1676776¦ 456937¦ 472952¦ 314848¦ 432039¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦-"- ¦ 59039¦ 22374¦ 5594¦ 5593¦ 5594¦ 5593¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РФ ¦-"- ¦ 18022¦ 1500¦ 375¦ 375¦ 375¦ 375¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦-"- ¦ 153124¦ 172959¦ 36385¦ 68424¦ 41042¦ 27109¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦-"- ¦ 54645¦ 63140¦ 15138¦ 16822¦ 15758¦ 15422¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- фонд развития ¦-"- ¦ 2953¦ 5770¦ 324¦ 2096¦ 1676¦ 1674¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- средства ОМС ¦-"- ¦ 76268¦ 83800¦ 20072¦ 21529¦ 22025¦ 20174¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦из стр 13 Бюджетное ¦-"- ¦ 234075¦ 251221¦ 81892¦ 50196¦ 43696¦ 75437¦ ¦ ¦фин-ие на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытков от осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности и льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КГХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 0¦59946,6¦14985,8¦ 14986¦14986,8¦ 14988¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реструктуризацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 382366¦ 195093¦ 78092¦ 29274¦ 19584¦ 68143¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупку тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦17.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 88321¦ 43360¦ 10350¦ 18137¦ 11578¦ 3295¦ ¦ ¦социально - бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы, жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ 2837¦ 4724¦ 1428¦ 1696¦ 800¦ 800¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ 32439¦ 19652¦ 3546¦ 7451¦ 6877¦ 1778¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦-"- ¦ 36047¦ 9731¦ 2967¦ 3802¦ 2244¦ 718¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦18.¦Капитальные вложения в ¦-"- ¦117531,8¦ 115650¦ 16611¦ 54365¦ 27164¦ 17510¦ ¦ ¦строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородского значения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за исключением п. 16. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦19.¦Капитальные вложения за¦-"- ¦ 47214¦ 46320¦ 12619¦ 17228¦ 8849¦ 7623¦ ¦ ¦исключением п.п. 17 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- за счет собственных ¦-"- ¦ 30285¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- приобретение ¦-"- ¦ 26542¦ 22230¦ 6470¦ 11004¦ 3003¦ 1753¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- выполнено кап. ¦-"- ¦ 21125¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦вложений хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦20.¦Капитальный ремонт за ¦-"- ¦ 38471¦ 500¦ 0¦ 200¦ 300¦ 0¦ ¦ ¦исключением п. 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------- План развития отраслей Комитета по промышленности, связи и транспорту г. Улан-Удэ ----T-----------------------T----T-------T---------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T-------T-------T-------T-------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦2002 г.¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 1168¦ 1321¦ 1311¦ 1321¦ 1321¦ 1321¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 58¦ 58¦ 55¦ 58¦ 58¦ 58¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество перевезенных¦-"- ¦ 78007¦ 79200¦ 20540¦ 18420¦ 18650¦ 21590¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы, в т.ч. ¦тыс.¦ 52160¦ 50333¦ 13045¦ 11588¦ 11642¦ 14058¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦от основной ¦-"- ¦ 51878¦ 50108¦ 13000¦ 11520¦ 11575¦ 14013¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие доходы ¦-"- ¦ 282¦ 225¦ 45¦ 68¦ 67¦ 45¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 88333¦ 112310¦ 25200¦ 29910¦ 32000¦ 25200¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 43976¦ 58072¦ 14518¦ 14518¦ 14518¦ 14518¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 2207¦ 2489¦ 614¦ 625¦ 625¦ 625¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -36173¦ -61977¦ -12155¦ -18322¦ -20358¦ -11142¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 48350¦ 49435¦ 12768¦ 19196¦ 10104¦ 7367¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 7853¦ 6291¦ 2250¦ 2607¦ 1434¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 20292¦ 22374¦ 5594¦ 5593¦ 5594¦ 5593¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 17252¦ 15000¦ 4600¦ 8900¦ 1400¦ 100¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦фонд развития ¦-"- ¦ 2953¦ 5770¦ 324¦ 2096¦ 1676¦ 1674¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 5816¦ 18770¦ 4917¦ 10018¦ 2568¦ 1267¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ 41¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 5775¦ 18770¦ 4917¦ 10018¦ 2568¦ 1267¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 6739¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Органы управления ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту и связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Численность работающих,¦чел.¦ 7¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 6¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 157¦ 1872,4¦ 499,4¦ 485¦ 473¦ 415¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 65¦ 1043¦ 275¦ 246¦ 276¦ 246¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 60¦ 938¦ 247¦ 222¦ 249¦ 220¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 157¦ 1872,4¦ 499,4¦ 485¦ 473¦ 415¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 157¦ 1812,4¦ 499,4¦ 425¦ 473¦ 415¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ 60¦ ¦ 60¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦17.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 77¦ 60¦ ¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 77¦ 60¦ ¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦18.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Приложение № 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ТРАНСПОРТУ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ----T-----------------------T----T-------T---------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T-------T-------T-------T-------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦2002 г.¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 1175¦ 1334¦ 1324¦ 1334¦ 1334¦ 1334¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 64¦ 68¦ 65¦ 68¦ 68¦ 68¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество ¦тыс.¦ 78007¦ 79200¦ 20540¦ 18420¦ 18650¦ 21590¦ ¦ ¦перевезенных пассажиров¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы, в т.ч. ¦тыс.¦ 52160¦ 50333¦ 13045¦ 11588¦ 11642¦ 14058¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦от основной ¦-"- ¦ 51878¦ 50108¦ 13000¦ 11520¦ 11575¦ 14013¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие доходы ¦-"- ¦ 282¦ 225¦ 45¦ 68¦ 67¦ 45¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 88490¦ 114182¦ 25699¦ 30395¦ 32473¦ 25615¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 44041¦ 59115¦ 14793¦ 14764¦ 14794¦ 14764¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 2267¦ 3427¦ 861¦ 847¦ 874¦ 845¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -36173¦ -61977¦ -12155¦ -18322¦ -20358¦ -11142¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 48507¦ 51307¦ 13267¦ 19681¦ 10577¦ 7782¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 8010¦ 8103¦ 2749¦ 3032¦ 1907¦ 415¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 20292¦ 22374¦ 5594¦ 5593¦ 5594¦ 5593¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 17252¦ 15060¦ 4600¦ 8960¦ 1400¦ 100¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦фонд развития ¦-"- ¦ 2953¦ 5770¦ 324¦ 2096¦ 1676¦ 1674¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 5893¦ 18830¦ 4917¦ 10078¦ 2568¦ 1267¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ 41¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 5852¦ 18830¦ 4917¦ 10078¦ 2568¦ 1267¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 6739¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ L---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Приложение № 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ----T-----------------------T----T--------T-------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T----------------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦ 2001 г.¦ 2002 г.¦ В том числе по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 478¦ 506¦ 484¦ 495¦ 521¦ 521¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 105¦ 123¦ 121¦ 122¦ 123¦ 123¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Объем выполненных ¦тыс.¦ 126267¦ 129360¦ 15661¦ 53855¦ 32124¦ 27720¦ ¦ ¦работ, в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦жилищное строительство ¦-"- ¦ 8043¦ 32672¦ 4600¦ 9400¦ 10400¦ 8272¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦коммунальное ¦-"- ¦ 46011¦ 54854¦ 7561¦ 32955¦ 7800¦ 6538¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦социальная сфера ¦-"- ¦ 44659¦ 11174¦ 825¦ 3185¦ 3239¦ 3925¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦производство ж/б блоков¦-"- ¦ 17385¦ 25100¦ 2100¦ 7200¦ 9000¦ 6800¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦прочие объекты ¦-"- ¦ 10169¦ 5560¦ 575¦ 1115¦ 1685¦ 2185¦ ¦ ¦(немуниципальные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦из них выполнено ¦-"- ¦ 30132¦ 45500¦ 5335¦ 12275¦ 16145¦ 11745¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. - жилищное ¦-"- ¦ 3523¦ 14400¦ 2600¦ 4000¦ 5000¦ 2800¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- коммунальное ¦-"- ¦ 2023¦ 3000¦ 350¦ 550¦ 1050¦ 1050¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- социальная сфера ¦-"- ¦ 6528¦ 2500¦ 225¦ 425¦ 925¦ 925¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- производство ж/б ¦-"- ¦ 17385¦ 25100¦ 2100¦ 7200¦ 9000¦ 6800¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Проверка соблюдения ¦ед. ¦ 65¦ 340¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ ¦ ¦природоохранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Лесопосадки ¦га ¦ 10¦ 10¦ 0¦ 4¦ 6¦ 0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦7. ¦Объем произведенных ¦куб.¦ 7559¦ 7550¦ 750¦ 2200¦ 2700¦ 1900¦ ¦ ¦жел/бетонных изделий ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦8. ¦Доходы ¦тыс.¦ 33173¦ 54180¦ 8179¦ 14815¦ 17883¦ 13303¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦9. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦106095,1¦62043,74¦9929,21¦16985,91¦20008,91¦15119,71¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦10.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 14467,1¦20289,27¦3645,09¦ 4606,47¦ 6478,86¦ 5558,85¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 5052,27¦ 7609,61¦1667,92¦ 1911,31¦ 2134,69¦ 1895,69¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦11.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -65528¦ 1957,46¦ 213,99¦ 435,09¦ 765,09¦ 543,29¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦12.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 94440,2¦ 92121,2¦12288,2¦ 47212,5¦ 18574,5¦ 14046¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 37424,9¦ 63214,2¦10553,2¦ 31198¦ 12350¦ 9113¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 25059¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ 18022¦ 1500¦ 375¦ 375¦ 375¦ 375¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 13934,3¦ 27407¦ 1360¦ 15639,5¦ 5849,5¦ 4558¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦-"- ¦ 3261¦ 3327,0¦ 770,0¦ 874,5¦ 824,5¦ 858,0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦13.¦Капитальные вложения в ¦-"- ¦117531,8¦ 115650¦ 16611¦ 54365¦ 27164¦ 17510¦ ¦ ¦строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородского значения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦14.¦Капитальные вложения за¦-"- ¦ 2223,9¦ 350¦ 95¦ 105¦ 75¦ 75¦ ¦ ¦исключением п. 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ 1348,9¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 817,9¦ 350¦ 95¦ 105¦ 75¦ 75¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ 456¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦16.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 456¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ L---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------- План развития Комитета по строительству и архитектуре г. Улан-Удэ на 2002 год ----T-----------------------T----T--------T-------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T----------------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦ 2001 г.¦ 2002 г.¦ В том числе по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 4 ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 389¦ 423¦ 401¦ 412¦ 438¦ 438¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 79¦ 85¦ 83¦ 84¦ 85¦ 85¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Объем выполненных ¦тыс.¦ 126267¦ 129360¦ 15661¦ 53855¦ 32124¦ 27720¦ ¦ ¦работ, в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦жилищное строительство ¦-"- ¦ 8043¦ 32672¦ 4600¦ 9400¦ 10400¦ 8272¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦коммунальное ¦-"- ¦ 46011¦ 54854¦ 7561¦ 32955¦ 7800¦ 6538¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦социальная сфера ¦-"- ¦ 44659¦ 11174¦ 825¦ 3185¦ 3239¦ 3925¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦производство ж/б блоков¦-"- ¦ 17385¦ 25100¦ 2100¦ 7200¦ 9000¦ 6800¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦прочие объекты ¦-"- ¦ 10189¦ 5560¦ 575¦ 1115¦ 1685¦ 2185¦ ¦ ¦(немуниципальные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦из них выполнено ¦-"- ¦ 30132¦ 45500¦ 5335¦ 12275¦ 16145¦ 11745¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. - жилищное ¦-"- ¦ 3523¦ 14400¦ 2600¦ 4000¦ 5000¦ 2800¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- коммунальное ¦-"- ¦ 2023¦ 3000¦ 350¦ 550¦ 1050¦ 1050¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- социальная сфера ¦-"- ¦ 6528¦ 2500¦ 225¦ 425¦ 925¦ 925¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- производство ж/б ¦-"- ¦ 17385¦ 25100¦ 2100¦ 7200¦ 9000¦ 6800¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Объем произведенных ¦куб.¦ 7559¦ 7550¦ 750¦ 2200¦ 2700¦ 1900¦ ¦ ¦жел/бетонных изделий ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Доходы ¦тыс.¦ 33173¦ 54180¦ 8179¦ 14815¦ 17883¦ 13303 ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 98701¦52222,54¦7965,01¦14379,91¦17117,91¦12759,71¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 11407,8¦15602,27¦2732,09¦ 3401,47¦ 4983,86¦ 4484,85¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 3250,27¦4860,01 ¦1160,52¦ 1203,91¦ 1247,29¦ 1248,29¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -65528¦ 1957,46¦ 213,99¦ 435,09¦ 765,09¦ 543,29¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦9. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 84669,1¦ 81800¦ 10211¦ 44465¦ 15564¦ 11560¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 33644,5¦ 56300¦ 9286¦ 29365¦ 10164¦ 7485¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 25059¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ 18022¦ 1500¦ 375¦ 375¦ 375¦ 375¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 7943,6¦ 24000¦ 550¦ 14725¦ 5025¦ 3700¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦10.¦Капитальные вложения в ¦-"- ¦117531,8¦ 115650¦ 16611¦ 54365¦ 27164¦ 17510¦ ¦ ¦строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородского значения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦11.¦Капитальные вложения за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением п. 10. ¦-"- ¦ 1476¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ 1090¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ 456¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦12.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 456¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Лесное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦13.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦14.¦Численность работающих,¦чел.¦ 48¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 7¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦15.¦Лесопосадки ¦Га ¦ 10¦ 10¦ ¦ 4¦ 6¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦16.¦Расходы, в т.ч. ¦тыс.¦ 1736,1¦ 1617¦ 393¦ 415¦ 445¦ 364¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦17.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 909,3¦ 1617¦ 393¦ 415¦ 445¦ 364¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 260¦ 136¦ 34¦ 34¦ 34¦ 34¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦18.¦Бюджетное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦-"- ¦ 1736,1¦ 2117¦ 506¦ 556,5¦ 564,5¦ 490¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 1055,4¦ 1617¦ 393¦ 415¦ 445¦ 364¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 680,7¦ 500¦ 113¦ 141,5¦ 119,5¦ 126¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦-"- ¦ 334,9¦ 500¦ 113¦ 141,5¦ 119,5¦ 126¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦19.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 258,9¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ 258,9¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 258,9¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦20.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Органы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорту и связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦21.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦22.¦Численность работающих,¦чел.¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦23.¦Объем выполненных ¦ ¦ 65¦ 340,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ ¦ ¦работ, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- Проверка соблюдения ¦ед. ¦ 65¦ 340,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ ¦ ¦природоохранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦24.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 4313¦ 5466,8¦ 1259,8¦ 1409,0¦ 1437,0¦ 1361,0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦25.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 1387¦ 1870,0¦ 400,0¦ 470,0¦ 550,0¦ 450,0¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 824¦ 1413,6¦ 353,4¦ 353,4¦ 353,4¦ 353,4¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦26.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 6690¦ 5466,8¦ 1259,8¦ 1409,0¦ 1437,0¦ 1361,0¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 1380¦ 2866,8¦ 636,8¦ 721,0¦ 824,0¦ 685,0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный ¦-"- ¦ 5310¦ 2600,0¦ 623,0¦ 688,0¦ 613,0¦ 676,0¦ ¦ ¦фонд, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦неналоговые доходы ¦-"- ¦ 2926¦ 2550,0¦ 603,0¦ 658,0¦ 613,0¦ 676,0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦27.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 375¦ 350,0¦ 95,0¦ 105,0¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 375¦ 350,0¦ 95,0¦ 105,0¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦28.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Управление архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦29.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦30.¦Численность работающих,¦чел.¦ 24¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 9¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦31.¦Расходы, в т.ч. ¦тыс.¦ 1345¦ 2737,4¦ 311,4¦ 782¦ 1009¦ 635¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦32.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 763¦ 1200¦ 120¦ 320¦ 500¦ 260¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 718¦ 1200¦ 120¦ 320¦ 500¦ 260¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦33.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 1345¦ 2737,4¦ 311,4¦ 782¦ 1009¦ 635¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет. ¦-"- ¦ 1345¦ 2430,4¦ 237,4¦ 697¦ 917¦ 579¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ведение ¦-"- ¦ ¦ 585,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного кадастра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд,¦-"- ¦ ¦ 307¦ 74¦ 85¦ 92¦ 56¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦неналоговые доходы ¦-"- ¦ ¦ 277¦ 54¦ 75¦ 92¦ 56¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦34.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 114¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 114¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------+ ¦35.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ L---+-----------------------+----+--------+--------+-------+--------+--------+--------- Приложение № 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ----T-----------------------T----T-------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +---------T--------T--------T--------T--------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦ 2002 г. ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Количество ¦-"- ¦ 48¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦ ¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 8436¦ 9574¦ 9574¦ 9574¦ 9574¦ 9574¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 1269¦ 1385¦ 1385¦ 1385¦ 1385¦ 1385¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Протяженность сетей ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(водопроводно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрических) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. протяженность ¦-"- ¦ 386,35¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ ¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦протяженность ¦-"- ¦ 362,3¦ 393,2¦ 368,6¦ 371,1¦ 377,9¦ 393,2¦ ¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦протяженность тепловых ¦-"- ¦ 476,5¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦протяженность ¦-"- ¦1764,88¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Средне эксплуатируемая ¦тыс.¦ 4658¦ 4658,75¦ 4658,75¦ 4658,75¦ 4658,75¦ 4658,75¦ ¦ ¦общая площадь ¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦7. ¦Объем выполненных работ¦-"- ¦ 110218¦ 129459¦ 28447¦ 34658¦ 34935¦ 31419¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦8. ¦Доходы ¦-"- ¦ 892331¦ 1104371¦325263,5¦ 240931¦ 220235¦317941,5¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦9. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦1217195¦ 1475019¦422951,3¦325588,1¦308408,1¦418071,5¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦10.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 277176¦ 408880,3¦ 98587,8¦102958,4¦103346,3¦103987,8¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 68943¦ 115153,2¦ 27853,2¦ 28823,2¦ 29156,3¦ 29320,5¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦11.¦Финансовый результат ¦-"- ¦-319702¦-365979,5¦-96761,3¦-83496,1¦-86752,1¦ -98970¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦12.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 734394¦ 405616,6¦115895,5¦ 94361,8¦ 86823,6¦108535,7¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 716309¦ 389890,6¦114251,5¦ 89506,8¦ 79986,6¦106145,7¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 13688¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 4397¦ 15726¦ 1644¦ 4855¦ 6837¦ 2390¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦-"- ¦ 197¦ 840¦ 210¦ 210¦ 210¦ 210¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦13.¦из стр 12. Бюджетное ¦-"- ¦ 234075¦ 251221¦ 81892¦ 50196¦ 43696¦ 75437¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦14.¦Бюджетное ¦-"- ¦ ¦ 59946,6¦ 14985.8¦ 14986¦ 14986,8¦ 14988¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реструктуризацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦15.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 382366¦ 195093¦ 78092¦ 29274¦ 19584¦ 68143¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупку тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦16.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 26996¦ 12500¦ 1145¦ 4055¦ 5660¦ 1640¦ ¦ ¦жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ 26996¦ 12500¦ 1145¦ 4055¦ 5660¦ 1640¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- приобретение ¦-"- ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦17.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 30302¦ 1500¦ 250¦ 250¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦за исключением п 16. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ 28895¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 7806¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ 20669¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦18.¦Капитальный ремонт за ¦-"- ¦ 31276¦ 500¦ 0¦ 200¦ 300¦ 0¦ ¦ ¦исключением п. 16. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------+--------- План развития Комитета по городскому хозяйству г. Улан-Удэ на 2002 год -----T-----------------------T----T--------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +---------T--------T--------T--------T--------+ ¦п/п ¦ ¦изм.¦ 2001 г.¦ 2002 г. ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Количество работающих ¦чел.¦ 3157¦ 3798¦ 3798¦ 3798¦ 3798¦ 3798¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 385¦ 384¦ 384¦ 384¦ 384¦ 384¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Средне эксплуатируемая ¦тыс.¦ 4658¦ 4658,75¦ 4658,75¦ 4658,75¦ 4658,75¦ 4658,75¦ ¦ ¦общая площадь жилищного¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦4. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ 7927170¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦5. ¦Объем выполненных работ¦-"- ¦ 46047¦ 59311¦ 14359¦ 15077¦ 15489¦ 14386¦ ¦ ¦по текущему ремонту, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦силами МУП ЖЭУ ¦-"- ¦ 42913¦ 53922¦ 13012¦ 13732¦ 14143¦ 13035¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦6. ¦Доходы , в т.ч. ¦-"- ¦ 40027¦ 76830¦ 19191¦ 19213¦ 19216¦ 19210¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет оплаты ¦-"- ¦ 35393¦ 71116¦ 17769¦ 17783¦ 17784¦ 17780¦ ¦ ¦населением жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦за счет платных услуг ¦-"- ¦ 4634¦ 5714¦ 1422¦ 1430¦ 1432¦ 1430¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦7. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 116854¦ 183234¦ 45853¦ 45779¦ 45770¦ 45832¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦8. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 61256¦ 101421¦ 25166¦ 25372¦ 25477¦ 25406¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 16504¦ 27098¦ 6735¦ 6784¦ 6799¦ 6780¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 44752¦ 74323¦ 18431¦ 18588¦ 18678¦ 18626¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦9. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -76827¦ -106404¦ -26662¦ -26566¦ -26554¦ -26622¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦10. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 72077¦ 114404¦ 27702¦ 28461¦ 29979¦ 28262¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 64527¦ 106404¦ 26662¦ 26566¦ 26554¦ 26622¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 3728¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 3822¦ 8000¦ 1040¦ 1895¦ 3425¦ 1640¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦11. ¦из стр. 10 Бюджетное ¦-"- ¦ 68255¦ 106404¦ 26662¦ 26566¦ 26554¦ 26622¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦12. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 13742¦ 8000¦ 1040¦ 1895¦ 3425¦ 1640¦ ¦ ¦жилищного фонда, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ 13742¦ 8000¦ 1040¦ 1895¦ 3425¦ 1640¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦13. ¦Количество ¦ед. ¦ 6¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦14. ¦Количество работающих, ¦чел.¦ 702¦ 537¦ 537¦ 537¦ 537¦ 537¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 55¦ 74¦ 74¦ 74¦ 74¦ 74¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦15. ¦Протяженность ¦км ¦ 386,35¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ 426,75¦ ¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦16. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 180286¦182331,75¦ 181228¦ 181857¦ 182612¦ 183630¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦17. ¦Подача воды в сеть ¦тыс.¦ 57176,8¦ 57774,9¦ 15024,9¦ 14345,2¦ 13054,6¦ 15350,2¦ ¦ ¦ ¦куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦18 ¦Реализация воды ¦-"- ¦ 47210¦ 46584,1¦ 12093,9¦ 11565,4¦ 10539,5¦ 12385,3¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦19. ¦Потери воды в сетях ¦-"- ¦ 9966,8¦ 11190,8¦ 2931¦ 2779,8¦ 2515,1¦ 2964,9¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦20. ¦Объем выполненных работ¦тыс.¦ 3273¦ 4185¦ 902¦ 1041¦ 1208¦ 1034¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 1856¦ 2184¦ 436¦ 542¦ 659¦ 547¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦21. ¦Доходы всего, в том ¦-"- ¦ 81681¦ 101402¦ 27051¦ 24916¦ 21427¦ 28008¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦от населения; ¦-"- ¦ 15180¦ 22317¦ 5174¦ 5966¦ 6271¦ 4906¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 6929¦ 8300¦ 2064¦ 2111¦ 2138¦ 1987¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 59572¦ 70785¦ 19613¦ 16839¦ 13018¦ 21115¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦22. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 104372¦ 120362¦ 31788¦ 29617¦ 26205¦ 32752¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦23. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 29447¦ 23706¦ 5094¦ 6033¦ 6079¦ 6500¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 6017¦ 6959¦ 1503¦ 1741¦ 1799¦ 1916¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 23430¦ 16747¦ 3591¦ 4292¦ 4280¦ 4584¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦24. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -22691¦ -18960¦ -4737¦ -4701¦ -4778¦ -4744¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. МУП Водоканал ¦-"- ¦ -6629¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦25. ¦Бюджетное ¦тыс.¦ 28526¦ 18960¦ 4738¦ 4702¦ 4779¦ 4741¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 28248¦ 18960¦ 4738¦ 4702¦ 4779¦ 4741¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 278¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦26. ¦из стр. 25 Бюджетное ¦-"- ¦ 28526¦ 18960¦ 4738¦ 4702¦ 4779¦ 4741¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦27. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 4041¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ 2868¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 2214¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦28. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 3935¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦29. ¦Количество ¦ед. ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦30. ¦Количество работающих, ¦чел.¦ 462¦ 677¦ 677¦ 677¦ 677¦ 677¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 115¦ 92¦ 92¦ 92¦ 92¦ 92¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦31. ¦Протяженность ¦км ¦ 362,3 ¦ 402,7¦ 468,6¦ 371,1¦ 377,9¦ 393,2¦ ¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦32. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦225390,4¦ 228679,5¦ 224996¦ 228672¦ 229268¦ 231782¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦33. ¦Пропуск стоков через ¦тыс.¦ 54374¦ 54096,6¦ 14175,9¦ 13375,2¦ 12853,5¦ 13692¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦34. ¦Объем выполненных работ¦тыс.¦ 8221¦ 5677¦ 1466¦ 1460¦ 1367¦ 1384¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 6421¦ 3133¦ 840¦ 798¦ 737¦ 758¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦35. ¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 86100¦ 106646¦ 26872¦ 24996¦ 24779¦ 29999¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ 24600¦ 36386¦ 9169¦ 8528¦ 8453¦ 10236¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 11524¦ 11934¦ 3000¦ 2856¦ 2838¦ 3240¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 49976¦ 58326¦ 14703¦ 13612¦ 13488¦ 16523¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦36. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 100798¦ 121930¦ 30385¦ 28866¦ 28649¦ 34030¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦37. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 19154¦ 30820¦ 6682,5¦ 7270,5¦ 7831,5¦ 9035,5¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 7240¦ 7598¦ 1615,5¦ 1899,5¦ 1970,5¦ 2112,5¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 11914¦ 23222¦ 5067¦ 5371¦ 5861¦ 6923¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦38. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -14698¦ -15284¦ -3513¦ -3870¦ -3870¦ -4031¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. МУП Водоканал ¦-"- ¦ -501¦ 0¦ 379¦ -126¦ -126¦ -127+ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦39. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 16765¦ 15284¦ 3892¦ 3744¦ 3744¦ 3904¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 16765¦ 15284¦ 3892¦ 3744¦ 3744¦ 3904¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦из стр. 39 Бюджетное ¦-"- ¦ 16765¦ 15284¦ 3892¦ 3744¦ 3744¦ 3904¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦41. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 5321¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ 5321¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 5321¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложений хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦42. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 6800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦43. ¦Количество ¦ед. ¦ 6¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦44. ¦Количество работающих, ¦чел.¦ 1362¦ 1665¦ 1665¦ 1665¦ 1665¦ 1665¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 212¦ 275¦ 275¦ 275¦ 275¦ 275¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦45. ¦Протяженность ¦км ¦ 476,5¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ 478,95¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦46. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 691278¦ 721491¦ 721491¦ 721491¦ 721491¦ 721491¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦47. ¦Выработка тепловой ¦тыс.¦ 509,5¦ 580,1¦ 252,6¦ 78,4¦ 39,1¦ 210¦ ¦ ¦энергии ¦Гкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦48. ¦Расход на собственные ¦-"- ¦ 23,8¦ 15,4¦ 6,4¦ 2,2¦ 1,5¦ 5,3¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦49. ¦Потери тепловой энергии¦-"- ¦ 84,4¦ 97,9¦ 42,5¦ 14,2¦ 6,9¦ 34,3¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦50. ¦Реализация тепловой ¦-"- ¦ 401,3¦ 466,8¦ 203,7¦ 62¦ 30,7¦ 170,4¦ ¦ ¦энергии в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- населению; ¦-"- ¦ 279,9¦ 306,3¦ 131,8¦ 41,8¦ 22,3¦ 110,4¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- бюджетным ¦-"- ¦ 76,3¦ 111,1¦ 50,4¦ 14¦ 5,2¦ 41,5¦ ¦ ¦организациям; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- хозрасчетным ¦-"- ¦ 45,1¦ 49,4¦ 21,5¦ 6,2¦ 3,2¦ 18,5¦ ¦ ¦организациям; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦51. ¦Объем выполненных работ¦тыс.¦ 27543¦ 27524¦ 5527¦ 7670¦ 7567¦ 6760¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 24421¦ 20211¦ 4113¦ 5884¦ 5284¦ 4930¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦52. ¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 214531¦ 267569¦ 88595¦ 53564¦ 45594¦ 79816¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ 167211¦ 54053¦ 15332¦ 12421¦ 11558¦ 14742¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 36259¦ 80984¦ 31179¦ 13562¦ 9552¦ 26691¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 11061¦ 132532¦ 42084¦ 27581¦ 24484¦ 38383¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦53. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 317773¦ 370562,9¦ 122116¦ 65536¦ 63506¦119404,9¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦54. ¦Фонд оплаты труда - ¦тыс.¦ 62128¦ 116596¦ 28723¦ 29291¦ 29290¦ 29292¦ ¦ ¦всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 8396¦ 29780¦ 7333¦ 7483¦ 7483¦ 7481¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 53732¦ 86816¦ 21390¦ 21808¦ 21807¦ 21811¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦55. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -103242¦-102993,9¦ -33521¦ -11972¦ -17912¦-39588,9¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по МУП ТС и ОК ¦-"- ¦ 2192¦ 10785¦ 14541¦ 2490¦ -10468¦ 4222¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦56. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 495104¦ 113778,9¦ 48062¦ 14462¦ 7444¦ 43810,9¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. местный бюджет ¦-"- ¦ 488484¦ 113778,9¦ 48062¦ 14462¦ 7444¦ 43810,9¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 6242¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 378¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦57. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 382366¦ 195093¦ 78092¦ 29274¦ 19584¦ 68143¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупку т/э ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦58. ¦из стр. 56 Бюджетное ¦-"- ¦ 112360 ¦ 105490¦ 45329¦ 13913¦ 7348¦ 38900¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦59. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 20669¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ 20669¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ 20669¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦60. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦61. ¦Количество ¦ед. ¦ 3¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦62. ¦Количество работающих, ¦чел.¦ 556¦ 617¦ 617¦ 617¦ 617¦ 617¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 136¦ 151¦ 151¦ 151¦ 151¦ 151¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦63. ¦Протяженность ¦км ¦ 1764,88¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ 1705,8¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦64. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 129532¦ 106578,4¦106578,4¦106578,4¦106578,4¦106578,4¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦65. ¦Подача электроэнергии ¦тыс.¦ 802686¦ 904707¦ 298418¦ 182407¦ 153494¦ 270388¦ ¦ ¦в сеть ¦Квт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦66. ¦Потери электроэнергии ¦-"- ¦ 165074¦ 159955¦ 59383¦ 28987¦ 23015¦ 48570¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦67. ¦Полезный отпуск ¦-"- ¦ 637612¦ 744752¦ 239035¦ 153420¦ 130479¦ 221818¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦68. ¦Объем выполненных работ¦тыс.¦ 16315¦ 19124¦ 3115¦ 5689¦ 5677¦ 4643¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 15670¦ 18376¦ 2987¦ 5404¦ 5392¦ 4593¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦69. ¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 332903¦ 407953¦ 127619¦ 85453¦ 74949¦ 119932¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ 106161¦ 110251¦ 33300¦ 23367¦ 21244¦ 32340¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 67547¦ 98504¦ 43413¦ 15415¦ 14837¦ 24839¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦от хозрасчетных ¦-"- ¦ 159195¦ 199198¦ 50906¦ 46671¦ 38868¦ 62753¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦70. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 351178¦ 413036¦ 128890¦ 86724¦ 76220¦ 121202¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦71. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 34624¦ 60495,1¦ 15123,2¦ 15124,2¦ 15123,4¦ 15124,3¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 11519¦ 19770,3¦ 4942,3¦ 4942,3¦ 4942,4¦ 4943,3¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 23105¦ 40724,8¦ 10180,9¦ 10181,9¦ 10181¦ 10181¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦72. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -18275¦ -5083¦ -1271¦ -1271¦ -1271¦ -1270¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. по МУП ГЭС ¦-"- ¦ -12885¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦73. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 8169¦ 5083¦ 1271¦ 1271¦ 1271¦ 1270¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 5529¦ 5083¦ 1271¦ 1271¦ 1271¦ 1270¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 2640¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦74. ¦из стр. 73 Бюджетное ¦-"- ¦ 8169¦ 5083¦ 1271¦ 1271¦ 1271¦ 1270¦ ¦ ¦финансирование на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦75. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦76. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 18183¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Снабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦77. ¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦78. ¦Численность всего: ¦чел.¦ 88¦ 89¦ 89¦ 89¦ 89¦ 89¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦79. ¦Товарооборот ¦тыс.¦ 205947¦ 230524¦ 68973¦ 45648¦ 41008¦ 74895¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ж/д тариф ¦-"- ¦ 21109¦ 25505¦ 8107¦ 3019¦ 3678¦ 10701¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦платные услуги ¦ ¦ 650¦ 750¦ 100¦ 275¦ 275¦ 100¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦торговая надбавка ¦-"- ¦ 7750¦ 13175¦ 3786¦ 2858¦ 2553¦ 3978¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦из стр. 79 - для ¦-"- ¦ 180600¦ 200990¦ 63207¦ 37013¦ 32373¦ 68397¦ ¦ ¦муниципальных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ж/д тариф ¦-"- ¦ 11490¦ 20831¦ 7426¦ 1729¦ 2388¦ 9288¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦платные услуги ¦ ¦ 650¦ 750¦ 100¦ 275¦ 275¦ 100¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦торговая надбавка ¦-"- ¦ ¦ 10315¦ 3201¦ 2013¦ 1708¦ 3393¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦80. ¦Доходы ¦-"- ¦ 29509¦ 39430¦ 11993¦ 6152¦ 6506¦ 14779¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ж/д тариф ¦-"- ¦ 21109¦ 25505¦ 8107¦ 3019¦ 3678¦ 10701¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦платные услуги ¦-"- ¦ 650¦ 750¦ 100¦ 275¦ 275¦ 100¦ ¦ ¦(а/услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦торговая надбавка ¦-"- ¦ 7750¦ 13175¦ 3786¦ 2858¦ 2553¦ 3978¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦81. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 33209¦ 39430¦ 11993¦ 6152¦ 6506¦ 14779¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ж/д тариф ¦-"- ¦ 21109¦ 25505¦ 8107¦ 3016¦ 3678¦ 10701¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦82. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 4086¦ 4529¦ 1132¦ 1132¦ 1132¦ 1133¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 1179¦ 1396¦ 349¦ 349¦ 349¦ 349¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦83. ¦Финансовый результат ¦тыс.¦ -3700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦84. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦85. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Социально значимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги (ритуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, бани, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прачечные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦86. ¦Количество ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦87. ¦Количество работающих, ¦чел.¦ 382¦ 466¦ 466¦ 466¦ 466¦ 466¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 38¦ 51¦ 51¦ 51¦ 51¦ 51¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦88. ¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 15387¦ 18930,3¦ 18817,8¦ 18892,8¦ 18967,8¦ 19042,8¦ ¦ ¦основных фондов и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦89. ¦Объем выполненных работ¦-"- ¦ 862¦ 2540¦ 529¦ 707¦ 751¦ 553¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 862¦ 2224¦ 450¦ 628¦ 672¦ 474¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦90. ¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 15980¦ 18812¦ 4379¦ 4611¦ 4924¦ 4898¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ 7596¦ 9813¦ 2283¦ 2456¦ 2426¦ 2648¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 5143¦ 6180¦ 1436¦ 1478¦ 1721¦ 1545¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 3241¦ 2819¦ 660¦ 677¦ 777¦ 705¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦91. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 28146¦ 35751,6¦ 8581,3¦ 8904,1¦ 9124,1¦ 9142,1¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦92. ¦Фонд оплаты труда ¦-"- ¦ 10293¦ 14755¦ 3644¦ 3557¦ 3788¦ 3766¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 2180¦ 3168¦ 781¦ 762¦ 816¦ 809¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 8113¦ 11587¦ 2863¦ 2795¦ 2972¦ 2957¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦93. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -12166¦ -16939,6¦ -4202,3¦ -4293,1¦ -4200,1¦ -4244,1¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. прибыль ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦прачечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦94. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 14472¦ 17439,6¦ 4202,3¦ 4493,1¦ 4500,1¦ 4244,1¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 13672¦ 16939,6¦ 4202,3¦ 4293,1¦ 4200,1¦ 4244,1¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ 500¦ ¦ 200¦ 300¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦95. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦96. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 505¦ 500¦ ¦ 200¦ 300¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Гостиничное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦97. ¦Количество ¦ед. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦98. ¦Количество работающих, ¦чел.¦ 477¦ 435¦ 435¦ 435¦ 435¦ 435¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 56 ¦ 62¦ 62¦ 62¦ 62¦ 62¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦99. ¦Количество ¦к - ¦ 125300 ¦ 129500¦ 27100¦ 32900¦ 37900¦ 31600¦ ¦ ¦койко - суток ¦су- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦100.¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 441340¦ 441340¦ 441340¦ 441340¦ 441340¦ 441340¦ ¦ ¦основных фондов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦101.¦Объем выполненных работ¦-"- ¦ 753¦ 823¦ 144¦ 232¦ 308¦ 139¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 753¦ 823¦ 144¦ 232¦ 308¦ 139¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦102.¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 32000¦ 33145¦ 6930¦ 8840¦ 9450¦ 7925¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ 32000¦ 33145¦ 6930¦ 8840¦ 9450¦ 7925¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦от бюджетных ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦от хозрасчетных ¦-"- ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦103.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 31285¦ 31540¦ 7035¦ 8260¦ 8705¦ 7540¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦104.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 9343¦ 10060¦ 2470¦ 2470¦ 2520¦ 2600¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 1849¦ 2545¦ 626¦ 626¦ 637¦ 656¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 7494¦ 7515¦ 1844¦ 1844¦ 1883¦ 1944¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦105.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 715¦ 1605¦ -105¦ 580¦ 745¦ 385¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦106.¦Бюджетное ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦107.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 37¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ 37¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ 37¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦108.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ 353¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Содержание объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦109.¦Количество ¦ед. ¦ 6¦ 11¦ 11¦ 11¦ 10¦ 11¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦110.¦Количество ¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦111.¦Количество работающих ¦чел.¦ 720¦ 631¦ 631¦ 631¦ 631¦ 631¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 97¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ 71¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦112.¦Балансовая стоимость ¦тыс.¦ 462079¦ 442728¦ 442728¦ 442728¦ 442728¦ 442728¦ ¦ ¦ОФ и объектов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦113.¦Общая протяженность ¦км ¦ 374,7¦ 185,5¦ 185,5¦ 185,5¦ 185,5¦ 185,5¦ ¦ ¦дорог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦усовершенствованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦114.¦Объем выполненных работ¦тыс.¦ 7204¦ 10275¦ 2405¦ 2782¦ 2568¦ 2520¦ ¦ ¦по текущему ремонту ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в том числе ¦-"- ¦ 7204¦ 9993¦ 2334¦ 2711¦ 2497¦ 2451¦ ¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦115.¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 13164¦ 3461¦ 679,5¦ 1151¦ 1101¦ 529,5¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦от населения; ¦-"- ¦ 1438¦ 870¦ 253¦ 232¦ 205¦ 180¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 793¦ 330¦ 110¦ 70¦ 70¦ 80¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 10933¦ 2261¦ 316,5¦ 849¦ 826¦ 269,5¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦116.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 47168¦ 83248¦ 18593,5¦ 24461¦ 24989¦ 15204,5¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦117.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 19863¦ 19355,3¦ 4037,2¦ 5946,2¦ 5117,2¦ 4254,7¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 3928¦ 4245,9¦ 969,9¦ 1090,9¦ 1072,9¦ 1112,2¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 15935¦ 15109,4¦ 3067,3¦ 4855,3¦ 4044,3¦ 3142,5¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦118.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -34004¦ -79787¦ -17914¦ -23310¦ -23888¦ -14675¦ ¦ ¦(прибыль, -убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦119.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 48305¦ 84287¦ 18019¦ 25470¦ 26123¦ 14675¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 48305¦ 79787¦ 17914¦ 23310¦ 23888¦ 14675¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ 4500¦ 105¦ 2160¦ 2235¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦120.¦Капитальные вложения в ¦-"- ¦ 13254¦ 4500¦ 105¦ 2160¦ 2235¦ ¦ ¦ ¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ 13254¦ 4500¦ 105¦ 2160¦ 2235¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦121.¦Капитальные вложения за¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением п. 120. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦122.¦Капитальный ремонт за ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением п. 122. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Прочие работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦123.¦Количество работающих ¦чел.¦ 396¦ 531¦ 531¦ 531¦ 531¦ 531¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 79¦ 124¦ 124¦ 124¦ 124¦ 124¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦124.¦Доходы всего, ¦тыс.¦ 46418¦ 49123¦ 11954¦ 12035¦ 12289¦ 12845¦ ¦ ¦в том числе: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ 11136¦ 7598¦ 1863¦ 1888¦ 1877¦ 1970¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ ¦ 12221¦ 2833¦ 2861¦ 3061¦ 3466¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 35282¦ 29304¦ 7258¦ 7286¦ 7351¦ 7409¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦125.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 74626¦ 55591¦ 13897¦ 13745¦ 13432¦ 14517¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦126.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 18012¦ 19302,9¦ 4747,9¦ 4802,5¦ 4836,2¦ 4916,3¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 3826¦ 6021¦ 1493,5¦ 1502,5¦ 1506,5¦ 1518,5¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 14186¦ 13281,9¦ 3254,4¦ 3300¦ 3329,7¦ 3397,8¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦127.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -28208¦ -6468¦ -1943¦ -1710¦ -1143¦ -1672¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. убытки прочие ¦-"- ¦ -18668¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦128.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 41764¦ 14160,6¦ 3900,7¦ 3824,7¦ 3014,5¦ 3420,7¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 41567¦ 13320,6¦ 3690,7¦ 3614,7¦ 2804,5¦ 3210,7¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 197¦ 840¦ 210¦ 210¦ 210¦ 210¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦129.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 234¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 234¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦130 ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Службы Заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦131.¦Количество ¦ед. ¦ 5¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦132.¦Количество работающих ¦чел.¦ 79¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 51¦ 55¦ 55¦ 55¦ 55¦ 55¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦133.¦Балансовая стоимость ОФ¦тыс.¦ 862¦ 882¦ 882¦ 882¦ 882¦ 882¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦134.¦Доходы всего, ¦-"- ¦ 18¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ 18¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦135.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 6624¦ 15665¦ 2893¦ 6383¦ 3881¦ 2508¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦136.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 3902¦ 4644¦ 1160¦ 1161¦ 1162¦ 1161¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 3254¦ 4271¦ 1057¦ 1068¦ 1068¦ 1068¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 646¦ 373¦ 93¦ 93¦ 94¦ 93¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦137.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -6606¦ -15665¦ -2893¦ -6383¦ -3881¦ -2508¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦138.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 4050¦ 15665¦ 2893¦ 6383¦ 3881¦ 2508¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 4050¦ 15665¦ 2693¦ 6383¦ 3833¦ 2508¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦139.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦140.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦Комитет по городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦141.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦142.¦Численность ¦чел.¦ 55¦ 61¦ 61¦ 61¦ 61¦ 61¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 26¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦143.¦Расходы, в т.ч. ¦тыс.¦ 5162¦ 4668,5¦ 926,5¦ 1161¦ 1421¦ 1160¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦144.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 5068¦ 3196¦ 608¦ 799¦ 990¦ 799¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 3051¦ 2301¦ 438¦ 575¦ 713¦ 575¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦145.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 5162¦ 6554,5¦ 1215,5¦ 1551¦ 2088¦ 1700¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 5162¦ 4666,5¦ 926,5¦ 1161¦ 1421¦ 1160¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ ¦ 1886¦ 289¦ 390¦ 667¦ 540¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦146.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ 1500¦ 250¦ 250¦ 500¦ 500¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦147.¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+----+--------+---------+--------+--------+--------+--------- Приложение № 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ----T----------------------T----T-------T---------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Факт +-------T-------T-------T-------T-------+ ¦п/п¦ показателя ¦изм.¦2001 г.¦2002 г.¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Численность ¦чел.¦ 286¦ 355¦ 352¦ 354¦ 355¦ 355¦ ¦ ¦работающих, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 53¦ 64¦ 62¦ 64¦ 64¦ 64¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Объем выполненных ¦тыс.¦ 0¦ 20¦ 3¦ 2¦ 10¦ 5¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Доходы, в т.ч. ¦тыс.¦ 21052¦ 24944¦ 5611¦ 6511¦ 6311¦ 6511¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦от населения ¦-"- ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦от хозрасчетных ¦-"- ¦ 6215¦ 8444¦ 2111¦ 2111¦ 2111¦ 2111¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦от бюджетных ¦-"- ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 4083¦ 3500¦ 600¦ 1100¦ 800¦ 1000¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 42632¦ 38910¦ 9061,5¦10049,5¦ 9787,5¦10011,5¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 9465,5¦ 13604¦ 3291¦ 3399¦ 3437¦ 3477¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 4903,3¦ 8318,8¦ 1950,2¦ 2059,2¦ 2099,2¦ 2139,2¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -15835¦ -2154¦ -608,5¦ -468,5¦ -473,5¦ -603,5¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 9784¦ 50528¦ 12521¦ 12749¦ 12682¦ 12576¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 4090¦ 39458¦ 9821¦ 9879¦ 9882¦ 9876¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд¦-"- ¦ 5694¦ 11070¦ 2700¦ 2870¦ 2800¦ 2700¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 3385¦21609,7¦ 5347,4¦ 5689,9¦ 5150¦ 5422,4¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦за счет собственных ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 285¦ 770¦ 150¦ 270¦ 150¦ 200¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. ¦-"- ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложений хоз. способом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------- План развития Комитета по экономике г. Улан-Удэ на 2002 год ----T-----------------------T----T-------T----------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План 2002 г. ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T-------T-------T-------T-------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦2002 г. ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦МУП "Единый расчетный ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 125¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. АУП ¦-"- ¦ 17¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Доходы - всего ¦тыс.¦ 6215¦ 8444¦ 2111¦ 2111¦ 2111¦ 2111¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от населения; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от хозрасчетных ¦-"- ¦ 6215¦ 8444¦ 2111¦ 2111¦ 2111¦ 2111¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от бюджетных ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы, всего: ¦-"- ¦ 22103¦ 10628¦ 2657¦ 2657¦ 2657¦ 2657¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 3303¦ 4172¦ 1043¦ 1043¦ 1043¦ 1043¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 814¦ 912,8¦ 228,2¦ 228,2¦ 228,2¦ 228,2¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 2489¦ 3259,2¦ 814,8¦ 814,8¦ 814,8¦ 814,8¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -15888¦ -2184¦ -546¦ -546¦ -546¦ -546¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. убытки ¦-"- ¦ -15888¦ -2184¦ -546¦ -546¦ -546¦ -546¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦увеличение кредиторской¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 2209¦ 34716¦ 8679¦ 8679¦ 8679¦ 8679¦ ¦ ¦финансирование в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦-"- ¦ 2209¦ 34716¦ 8679¦ 8679¦ 8679¦ 8679¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ 285¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 285¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦МУП "Агентство ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 110¦ 132¦ 132¦ 132¦ 132¦ 132¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. АУП ¦-"- ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Доходы - всего ¦тыс.¦ 8702¦ 10000¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы, всего: ¦-"- ¦ 8666¦ 10000¦ 2567,5¦ 2432,5¦ 2432,5¦ 2567,5¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 3225,5¦ 3200¦ 800¦ 800¦ 800¦ 800¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 1233,3¦ 1200¦ 300¦ 300¦ 300¦ 300¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- рабочих ¦-"- ¦ 1992,2¦ 2000¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 36¦ 0¦ -67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ -67,5¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ 16789,7¦ 4197,4¦ 4394,9¦ 4000¦ 4197,4¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. из целевого ¦-"- ¦ ¦ 16789,7¦ 4197,4¦ 4394,9¦ 4000¦ 4197,4¦ ¦ ¦бюджетного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦МУП "Информационно - ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦аналитический центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Численность работающих,¦чел.¦ 26¦ 28¦ 27¦ 27¦ 28¦ 28¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. АУП ¦-"- ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Объем выполненных ¦тыс.¦ ¦ 20¦ 3¦ 2¦ 10¦ 5¦ ¦ ¦работ по текущему ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Доходы - всего ¦-"- ¦ 6135¦ 6500¦ 1000¦ 1900¦ 1700¦ 1900¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ 4083¦ 3500¦ 600¦ 1100¦ 800¦ 1000¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Расходы, всего: ¦-"- ¦ 6118¦ 6470¦ 995¦ 1890¦ 1695¦ 1890¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ ¦-"- ¦ 1208¦ 1730¦ 380¦ 410¦ 450¦ 490¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 17¦ 30¦ 5¦ 10¦ 5¦ 10¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦-"- ¦ 1830¦ 4000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦финансирование в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦-"- ¦ 1830¦ 4000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ 150¦ ¦ 75¦ ¦ 75¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ 100¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ ¦ ¦оборудования (целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетный фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено кап. вложений¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Комитет по экономике ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Численность работающих,¦чел.¦ 25¦ 33¦ 31¦ 33¦ 33¦ 33¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 23¦ 31¦ 29¦ 31¦ 31¦ 31¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Расходы, в т.ч.: ¦тыс.¦ 5745¦ 11812¦ 2842¦ 3070¦ 3003¦ 2897¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 1729¦ 4502¦ 1068¦ 1146¦ 1144¦ 1144¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 1648¦ 4476¦ 1042¦ 1121¦ 1121¦ 1121¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Бюджетное ¦-"- ¦ 5745¦ 11812¦ 2842¦ 3070¦ 3003¦ 2897¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 1881¦ 4742¦ 1142¦ 1200¦ 1203¦ 1197¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦-"- ¦ 3864¦ 7070¦ 1700¦ 1870¦ 1800¦ 1700¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Капитальные вложения, ¦-"- ¦ 3100¦ 4070¦ 1000¦ 1070¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦приобретение ¦-"- ¦ ¦ 70¦ ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦выполнено хоз. способом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------- Приложение № 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ И УСЛУГАМ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ----T-----------------------T----T-------T-------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T----------------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦2002 г. ¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦1. ¦Количество ¦кол-¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦муниципальных ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений всего. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦2. ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий. ¦-"- ¦ 8¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел.¦ 771¦ 786¦ 786¦ 786¦ 786¦ 786¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 129¦ 118¦ 118¦ 118¦ 118¦ 118¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦4. ¦Торговая площадь ¦кв. ¦ 562,3¦ 117,4¦ 117,4¦ 117,4¦ 117,4¦ 117,4¦ ¦ ¦магазинов. ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦5. ¦Число посадочных мест. ¦мест¦ 6908¦ 6908¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦6. ¦Оборот розничной ¦тыс.¦ 6054¦ 3810¦ 960¦ 840¦ 1000¦ 1010¦ ¦ ¦торговли. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦7. ¦Оборот общественного ¦-"- ¦40062,1¦ 34300¦ 5520¦ 10600¦ 9684¦ 8496¦ ¦ ¦питания всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. - реализация ¦-"- ¦ 36750¦ 31500¦ 5067¦ 9600¦ 9021¦ 7812¦ ¦ ¦собственной продукции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦8. ¦Доходы. ¦-"- ¦24324,2¦ 37502,9¦ 4725,4¦ 9143¦ 7272,1¦ 16362,4¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦-"- ¦ 1429¦ 700¦ 194¦ 184¦ 162¦ 160¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦9. ¦Расходы всего: ¦-"- ¦30785,1¦ 45544,1¦10134,83¦9444,12¦11471,32¦14493,83¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦14151,5¦ 17728¦ 3610,5¦ 4679,5¦ 4913,5¦ 4524,5¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦10.¦Финансовый результат ¦-"- ¦-2910,9¦ -1426¦ -3922,2¦ 1486,9¦ -2311,2¦ 3320,5¦ ¦ ¦(+ прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦11.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦11141,8¦ 14458,2¦ 5237,73¦3722,52¦ 2881,02¦ 2616,93¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 4281,5¦ 9685,2¦ 2991,23¦2433,02¦ 2163,02¦ 2097,93¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦- из целевого ¦-"- ¦ 6860,3¦ 4773¦ 2246,5¦ 1289,5¦ 718¦ 519¦ ¦ ¦бюджетного Фонда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦12.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 5410,4¦ 4030¦ 2009,5¦ 1105,5¦ 556¦ 359¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦из целевого бюджетного ¦-"- ¦ 5410,4¦ 4030¦ 2009,5¦ 1105,5¦ 556¦ 359¦ ¦ ¦Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+----+-------+--------+--------+-------+--------+--------- План развития отраслей Комитета по потребительскому рынку и услугам г. Улан-Удэ ----T-----------------------T----T-------T---------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T-------------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦1. Комитет ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Среднесписочная ¦чел.¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность ¦-"- ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦АУП; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Иные неналоговые ¦тыс.¦ 301¦ 300¦ 75¦ 75¦ 75¦ 75¦ ¦ ¦доходы. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 1882,9¦ 4029,8¦ 1070,8¦ 1082¦ 941¦ 936¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 1561¦ 3056,8¦ 718,8¦ 790¦ 774¦ 774¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦- ¦ 321,9¦ 973¦ 352¦ 292¦ 167¦ 162¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 1892¦ 3356,8¦ 793,8¦ 865¦ 849¦ 849¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 1122¦ 1818¦ 418¦ 455¦ 473¦ 472¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ -¦ 630¦ 234¦ 217¦ 92¦ 87¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ -¦ 630¦ 234¦ 217¦ 92¦ 87¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦2. Отрасль торговля ¦ ¦ 3¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Число объектов ¦кол-¦ 3¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦(магазинов) всего: ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Среднесписочная ¦чел.¦ 64¦ 48¦ 48¦ 48¦ 48¦ 48¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 15¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Торговая площадь ¦кв. ¦ 562,3¦ 117,4¦ 117,4¦ 117,4¦ 117,4¦ 117,4¦ ¦ ¦магазинов. ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Оборот розничной ¦тыс.¦ 6054¦ 3810 ¦ 960¦ 840¦ 1000¦ 1010¦ ¦ ¦торговли. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Доходы. ¦-"- ¦ 2981¦ 5461¦ 1345,5¦ 1342,5¦ 1380,5¦ 1392,5¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Расходы. ¦-"- ¦ 4405¦ 5408¦ 1337,5¦ 1337,5¦ 1367,5¦ 1365,5¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 1647¦ 1340¦ 330¦ 333¦ 338¦ 339¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ -1424¦ 53¦ 8¦ 5¦ 13¦ 27¦ ¦ ¦(+ прибыль, - убыток). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ ¦ 800¦ 400¦ 400¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 800¦ 400¦ 400¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ 800¦ 400¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 800¦ 400¦ 400¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦3. Отрасль ¦ ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Число объектов. ¦кол-¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Среднесписочная ¦чел.¦ 385¦ 388¦ 388¦ 388¦ 388¦ 388¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 40¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦17.¦Число посадочных мест. ¦кол-¦ 6908¦ 6908¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦18.¦Оборот общественного ¦тыс.¦40062,1¦ 34300¦ 5520¦ 10600¦ 9684¦ 8496¦ ¦ ¦питания всего: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - реализация ¦-"- ¦ 36750¦ 31500¦ 5067¦ 9600¦ 9021¦ 7812¦ ¦ ¦собственной продукции. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦19.¦Доходы. ¦-"- ¦13603,4¦ 12145¦ 2029¦ 3157¦ 3648¦ 3311¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦20.¦Расходы. ¦-"- ¦13582,4¦ 12056¦ 2099¦ 3122¦ 3598¦ 3237¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 7487¦ 7040¦ 1284¦ 1887¦ 2018¦ 1851¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦21.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 21¦ 89¦ -70¦ 35¦ 50¦ 74¦ ¦ ¦(+ прибыль, - убыток). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦4. Регистрационно - ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦лицензионная палата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦22.¦Среднесписочная ¦чел.¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦23.¦Иные неналоговые ¦тыс.¦ 1128¦ 400¦ 119¦ 109¦ 87¦ 85¦ ¦ ¦доходы. ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦24.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 3087¦ 3958,4¦ 887,43¦1107,02¦1201,02¦ 762,93¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦ ¦ 1959¦ 3558,4¦ 768,43¦ 998,02¦1114,02¦ 677,93¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 1128¦ 400¦ 119¦ 109¦ 87¦ 85¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦25.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 3087¦ 3958,4¦ 887,43¦1107,02¦1201,02¦ 762,93¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 1656¦ 2420¦ 493¦ 693¦ 773¦ 461¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦5. МУП "Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплицы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦26.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦27.¦Среднесписочная ¦чел.¦ 46¦ 74¦ 74¦ 74¦ 74¦ 74¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦28.¦Доходы ¦тыс.¦ 1653,8¦ 4114,3¦ 224,9¦ 3280,5¦ 462,6¦ 146,3¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦29.¦Расходы всего: ¦-"- ¦ 3514,7¦ 6387,3¦ 2229,1¦ 1414,6¦ 905,8¦ 1837,8¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 981,5¦ 1846¦ 461,5¦ 461,5¦ 461,5¦ 461,5¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦30.¦Финансовый результат ¦-"- ¦-1860,9¦ -2273¦-2004,2¦ 1865,9¦ -443,2¦-1691,5¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦31.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 1425,4¦ 1160¦ 685,5¦ 268,5¦ 34¦ 172¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 761,5¦ 260¦ 130¦ 130¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 663,9¦ 900¦ 555,5¦ 138,5¦ 34¦ 172¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦32.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 663,9¦ 900¦ 555,5¦ 138,5¦ 34¦ 172¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 663,9¦ 900¦ 555,5¦ 138,5¦ 34¦ 172¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦6. МСУП "Заганское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦33.¦Количество ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦34.¦Среднесписочная ¦чел.¦ 225¦ 225¦ 225¦ 225¦ 225¦ 225¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП ¦тыс.¦ 21¦ 22¦ 22¦ 22¦ 22¦ 22¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦35.¦Доходы всего ¦-"- ¦ 4657¦15082,6¦ 932¦ 1179¦ 1619¦11352,6¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦36.¦Расходы всего: ¦-"- ¦ 4304¦14377,6¦ 2788¦ 1598¦ 3550¦ 6441,6¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ ¦-"- ¦ 1258¦ 3264¦ 624¦ 850¦ 850¦ 940¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦37.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 353¦ 705¦ -1856¦ -419¦ -1931¦ 4911¦ ¦ ¦(+ прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦38.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 4746,5¦ 4510¦ 2194¦ 865¦ 705¦ 746¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ ¦ 2810¦ 1374¦ 515¦ 275¦ 646¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 4746,5¦ 1700¦ 820¦ 350¦ 430¦ 100¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦39.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 4746,5¦ 1700¦ 820¦ 350¦ 430¦ 100¦ +---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 4746,5¦ 1700¦ 820¦ 350¦ 430¦ 100¦ L---+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Приложение № 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД -----T-----------------------T----T-------T----------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T-------------------------------+ ¦п/п ¦ ¦изм.¦2001 г.¦ 2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦кол-¦ 9¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦всего: ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.1.¦Территориальный Центр ¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦социальной помощи семье¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детям п. Загорск. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- социально - ¦чел.¦ 108¦ 120¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦реабилитируемых. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ 15320¦ 19358¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.2.¦Городской центр ¦кол-¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦социального ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- обслуживаемых ¦чел.¦ 1184¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ ¦ ¦одиноких престарелых. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ 4549¦ 7287¦ 1823¦ 1821¦ 1822¦ 1821¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одинокого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелого. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.3.¦Реабилитационный центр ¦кол-¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦для детей с ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностями. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- реабилитируемых ¦чел.¦ 255¦ 330¦ 80¦ 85¦ 85¦ 80¦ ¦ ¦инвалидов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ 3536¦ 5647¦ 5814¦ 5636¦ 5389¦ 5764¦ ¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалида. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.¦Дом ночного пребывания.¦кол-¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- количество граждан ¦чел.¦ 264¦ 260¦ 80¦ 50¦ 50¦ 80¦ ¦ ¦без определенного места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ 2597,3¦ 4504¦ 3650¦ 5860¦ 5840¦ 3675¦ ¦ ¦гражданина без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определенного места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.5.¦Центр реабилитации ¦кол-¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦инвалидов. ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- реабилитируемых ¦чел.¦ ¦ 240¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ ¦ ¦инвалидов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ ¦ 1392¦ 1517¦ 1417¦ 1333¦ 1300¦ ¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалида. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.6.¦Количество ¦кол-¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦оздоровительных ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- оздоравливаемых ¦чел.¦ 1432¦ 1440¦ ¦ 480¦ 960¦ ¦ ¦ ¦детей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ 519¦ 612¦ ¦ 1073¦ 381¦ ¦ ¦ ¦оздоровленного ребенка.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1.7.¦Отделы социальной ¦кол-¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦защиты населения. ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- обратившихся в отделы¦чел.¦ 147927¦ 100000¦ 25000¦ 25000¦ 25000¦ 25000¦ ¦ ¦социальной защиты; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- расходы на 1 ¦руб.¦ 68,3¦ 133¦ 136¦ 133¦ 131¦ 131¦ ¦ ¦обратившегося. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел.¦ 548¦ 546¦ 546¦ 546¦ 546¦ 546¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 56¦ 58¦ 58¦ 58¦ 58¦ 58¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Доходы всего: ¦тыс.¦ 680,7¦ 428,9¦ 106,4¦ 107,5¦ 107,5¦ 107,5¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 680,7¦ 428,9¦ 106,4¦ 107,5¦ 107,5¦ 107,5¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦21741,6¦ 32414,4¦ 8146,1¦ 8267,8¦ 8055,2¦ 7945,3¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦13865,7¦ 20727¦ 5185¦ 5181¦ 5181¦ 5180¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦78549,6¦190892,7¦ 47522¦50525,3¦46452,8¦46392,6¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦72048,5¦180612,7¦45259,5¦45307,7¦45076,6¦44968,9¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. субвенция на ¦-"- ¦ 1128,2¦ 59370,1¦ 14841¦ 14842¦14844,2¦14842,9¦ ¦ ¦обеспечен. дровами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласно ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦субсидии на ЖКУ ¦-"- ¦ ¦ 31200¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦расходы на выплату ¦-"- ¦ 46651¦ 57118,2¦ 14280¦ 14280¦ 14280¦14278,2¦ ¦ ¦пособий, доплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из целевого ¦-"- ¦ 6501,1¦ 10280¦ 2262,5¦ 5217,6¦ 1376,2¦ 1423,7¦ ¦ ¦бюджетного Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Капитальные вложения: ¦-"- ¦ 2399,9¦ 2752,6¦ 1356¦ 932¦ 404¦ 60,6¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ 306,8¦ 561¦ 340¦ 126¦ 70¦ 25¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ 526,7¦ 1132¦ 332¦ 500¦ 300¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ 1566,4¦ 1059,6¦ 684¦ 306¦ 34¦ 35,6¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. из ЦБФ. ¦-"- ¦ 943¦ 2615¦ 1322¦ 898¦ 370¦ 25¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦ ¦ ¦ 561¦ 340¦ 126¦ 70¦ 25¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство ¦ ¦ ¦ 1132¦ 332¦ 500¦ 300¦ ¦ +----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 943¦ 922¦ 650¦ 272¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------- План развития отраслей Комитета по социальным вопросам г. Улан-Удэ ----T-----------------------T----T-------T----------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T-------------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм.¦2001 г.¦ 2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦IV ¦Комитет по социальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦1. Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел.¦ 27¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 7¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 2264,8¦ 3933,4¦ 1000,2¦ 978,2¦ 979,2¦ 975,8¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 1528,4¦ 2528,4¦ 632,4¦ 632¦ 632¦ 632¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Ассигнования всего: ¦тыс.¦ 8348,8¦102090,6¦24722,2¦27917,2¦24531,5¦24919,7¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 3473,9¦ 94661,5¦23761,2¦23658,2¦23623,4¦23618,7¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. субвенция ¦-"- ¦ 1128,2¦ 59370,1¦ 14841¦ 14842¦14844,2¦14842,9¦ ¦ ¦на обеспечен. дровами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ "О ветеранах". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. субсидии на ЖКХ ¦-"- ¦ ¦ 31200¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 4874,9¦ 7429,1¦ 961¦ 4259¦ 908,1¦ 1301¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. программа ¦-"- ¦ ¦ 7271,1¦ 841¦ 4221¦ 908,1¦ 1301¦ ¦ ¦оздоровление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Кап. вложения: ¦-"- ¦ 80,9¦ 158¦ 120¦ 38¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ЦБФ: ¦-"- ¦ ¦ 158¦ 120¦ 38¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 80,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тех. оснащение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦2. Территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. Загорск. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Количество социально - ¦чел.¦ 108¦ 120¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦реабилитируемых. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 47¦ 47¦ 47¦ 47¦ 47¦ 47¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП ¦-"- ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 1654,6¦ 2323¦ 578¦ 581,7¦ 580,3¦ 583¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 814,1¦ 1199¦ 300¦ 300¦ 300¦ 299¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Расходы на 1 социально ¦руб.¦ 15320¦ 19358¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- реабилитируемого. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Ассигнования всего: ¦тыс.¦ 2304,6¦ 4024,8¦ 1176¦ 1190,7¦ 977,6¦ 680,5¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 2304,6¦ 2714,8¦ 676¦ 680,7¦ 677,6¦ 680,5¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 1310¦ 500¦ 510¦ 300¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 350¦ 1310¦ 500¦ 510¦ 300¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ 350¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. из ЦБФ; ¦-"- ¦ ¦ 1310¦ 500¦ 510¦ 300¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ ¦ 1132¦ 332¦ 500¦ 300¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ ¦ 178¦ 168¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦3. Городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Количество ¦чел.¦ 1184¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ ¦ ¦обслуживаемых людей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 254¦ 254¦ 254¦ 254¦ 254¦ 254¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП¦-"- ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Доходы всего: ¦тыс.¦ 376,3¦ 300¦ 75¦ 75¦ 75¦ 75¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 376,3¦ 300¦ 75¦ 75¦ 75¦ 75¦ ¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 5386,1¦ 8598¦ 2161¦ 2157¦ 2140,5¦ 2139,5¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 3410,5¦ 6016¦ 1504¦ 1504¦ 1504¦ 1504¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦17.¦расходы на 1 ¦руб.¦ 4549¦ 7287¦ 1823¦ 1821¦ 1822¦ 1821¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одинокого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелого. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦18.¦Ассигнования всего. ¦тыс.¦ 5640,6¦ 8703¦ 2185¦ 2185¦ 2167,5¦ 2165,5¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 5264,3¦ 8403¦ 2099,9¦ 2100,9¦ 2101,9¦ 2100,3¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 376,3¦ 300¦ 85,1¦ 84,1¦ 65,6¦ 65,2¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦19.¦Капитальные вложения. ¦-"- ¦ 254,5¦ 35¦ 17¦ 18¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ 201,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 52,8¦ 35¦ 17¦ 18¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. из ЦБФ; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ ¦ 35¦ 17¦ 18¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦20.¦Трансферты населению. ¦-"- ¦ 116,8¦ 70¦ 7¦ 10¦ 27¦ 26¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦4. Реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр для детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностями. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦21.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦22.¦Количество ¦чел.¦ 255¦ 330¦ 80¦ 85¦ 85¦ 80¦ ¦ ¦реабилитируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦23.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 22¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦24.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 901,7¦ 1863,4¦ 465,1¦ 479,1¦ 458,1¦ 461,1¦ ¦ ¦содержание: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 500,5¦ 828¦ 207¦ 207¦ 207¦ 207¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦25.¦Расходы на 1 ¦руб.¦ 3536¦ 5647¦ 5814¦ 5636¦ 5389¦ 5764¦ ¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалида. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦26.¦Ассигнования всего: ¦тыс.¦ 1122,2¦ 1873,4¦ 465,1¦ 479,1¦ 468,1¦ 461,1¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 1119,7¦ 1863,4¦ 465,1¦ 479,1¦ 458,1¦ 461,1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 2,5¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦27.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 218¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ 202¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 16¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. из ЦБФ: ¦-"- ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦5. Дом ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦28.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦29.¦Количество граждан без ¦чел.¦ 264¦ 260¦ 80¦ 50¦ 50¦ 80¦ ¦ ¦определенного места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦30.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 17¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦31.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 685,7¦ 1180,5¦ 301,5¦ 293¦ 292¦ 294¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 356,8¦ 523¦ 131¦ 131¦ 131¦ 130¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦32.¦Расходы на 1 ¦руб.¦ 2597,3¦ 4504¦ 3650¦ 5860¦ 5840¦ 3675¦ ¦ ¦гражданина без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определенного места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦33.¦Ассигнования всего: ¦тыс.¦ 890,4¦ 1190,5¦ 311,5¦ 293¦ 292¦ 294¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 890,4¦ 1180,5¦ 301,5¦ 293¦ 292¦ 294¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦34.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 204,7¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ 75¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ 129,7¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. из ЦБФ; ¦-"- ¦ ¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ ¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦6. Центр реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦35.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦36.¦Количество ¦чел.¦ ¦ 240¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ ¦ ¦реабилитируемых. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦37.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. АУП. ¦-"- ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦38.¦Расходы на текущее ¦тыс.¦ ¦ 334¦ 91¦ 85¦ 80¦ 78¦ ¦ ¦содержание всего: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ ¦ 208¦ 52¦ 52¦ 52¦ 52¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦39.¦Расходы на 1 ¦руб.¦ ¦ 1392¦ 1517¦ 1417¦ 1333¦ 1300¦ ¦ ¦реабилитируемого. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦40.¦Ассигнования всего: ¦тыс.¦ ¦ 534¦ 291¦ 85¦ 80¦ 78¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ ¦ 334¦ 91¦ 85¦ 80¦ 78¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 200¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦41.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ ¦ 200¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ ¦-"- ¦ ¦ 200¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ ¦ 200¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦7. Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительные лагеря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Березка, Рассвет). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦42.¦Количество ¦кол-¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦оздоровительных ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦43.¦Количество ¦чел.¦ 1432¦ 1440¦ ¦ 480¦ 960¦ ¦ ¦ ¦оздоравливаемых детей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦44.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 16¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦45.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 743,3¦ 881¦ 145¦ 370¦ 238¦ 128¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 363,8¦ 293¦ 73¦ 73¦ 73¦ 74¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦46.¦Расходы на 1 ¦руб.¦ 519¦ 612¦ ¦ 1073¦ 381¦ ¦ ¦ ¦оздоровленного ребенка.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦47.¦Ассигнования всего: ¦тыс.¦ 2116¦ 1878,2¦ 663¦ 710¦ 306¦ 199,2¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 1173¦ 1156,2¦ 213¦ 438¦ 306¦ 199,2¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ ¦-"- ¦ 943¦ 722¦ 450¦ 272¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦48.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 1372,7¦ 859,6¦ 484¦ 306¦ 34¦ 35,6¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ 346,4¦ 137,6¦ 34¦ 34¦ 34¦ 35,6¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 83,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ 943¦ 722¦ 450¦ 272¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт. ¦-"- ¦ 943¦ 722¦ 450¦ 272¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦8. Отделы социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦49.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦50.¦Количество ¦чел.¦ 147927¦ 100000¦ 25000¦ 25000¦ 25000¦ 25000¦ ¦ ¦обратившихся. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦51.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 165¦ 139¦ 139¦ 139¦ 139¦ 139¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 15¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦52.¦Доходы всего: ¦тыс.¦ 304,4¦ 128,9¦ 31,4¦ 32,5¦ 32,5¦ 32,5¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания платных ¦-"- ¦ 304,4¦ 128,9¦ 31,4¦ 32,5¦ 32,5¦ 32,5¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦53.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦10105,4¦ 13301,1¦ 3404,3¦ 3323,8¦ 3287,1¦ 3285,9¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 6891,6¦ 9131,6¦ 2285,6¦ 2282¦ 2282¦ 2282¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦54.¦Расходы на 1 ¦руб.¦ 68,3¦ 133¦ 136¦ 133¦ 131¦ 131¦ ¦ ¦обратившегося. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦55.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦57822,6¦ 70598,2¦17708,2¦17665,3¦17630,1¦17594,6¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦57822,6¦ 70299,3¦17651,8¦17572,8¦17537,6¦17537,1¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. расходы на ¦-"- ¦ 46651¦ 57118,2¦ 14280¦ 14280¦ 14280¦14278,2¦ ¦ ¦выплату доплат; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 304,4¦ 298,9¦ 56,4¦ 92,5¦ 92,5¦ 57,5¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦56.¦Расходы на кап. ¦-"- ¦ 212,7¦ 170¦ 25¦ 60¦ 60¦ 25¦ ¦ ¦вложения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ 212,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ ¦ 170¦ 25¦ 60¦ 60¦ 25¦ +---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ ¦ 170¦ 25¦ 60¦ 60¦ 25¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+----+-------+--------+-------+-------+-------+-------- Приложение № 8 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД -----T-----------------------T-----T-------T-----------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T---------------------------+ ¦п/п ¦ ¦изм. ¦2001 г.¦2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦кол- ¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ ¦ ¦всего. ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦2. ¦Количество ¦кол- ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦муниципальных ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1.1.¦Количество ¦-"- ¦ 7¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ ¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество коек; ¦коек ¦ 1619¦ 1614¦ 1614¦ 1614¦ 1614¦ 1614¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество койко - ¦к/дни¦ 477898¦ 486535¦124468¦119286¦121986¦120795¦ ¦ ¦дней. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1.2.¦Количество ТМО. ¦ед. ¦ 6¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество посещений;¦посе-¦2625122¦2613066¦709165¦652439¦541024¦710438¦ ¦ ¦ ¦щений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество койко - ¦к/дни¦ 99657¦ 125072¦ 33901¦ 30757¦ 25658¦ 34756¦ ¦ ¦дней в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1.3.¦Количество поликлиник. ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество посещений;¦посе-¦ 27784¦ 26160¦ 6540¦ 6540¦ 6540¦ 6540¦ ¦ ¦ ¦щений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество УЕТ. ¦УЕТ ¦ 246460¦ 462477¦127411¦113396¦103498¦118172¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1.4.¦Станция скорой ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦медицинской помощи. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество вызовов. ¦вызо-¦ 134509¦ 126437¦ 29783¦ 33714¦ 31767¦ 31173¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1.5.¦Дом ребенка. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество коек. ¦коек ¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1.6.¦ЛРЦ "Здоровье". ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество коек. ¦коек ¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество койко - ¦к/дни¦ 42126¦ 41875¦ 10940¦ 9385¦ 10860¦ 10690¦ ¦ ¦дней. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦2.1.¦Количество ¦-"- ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦муниципальных аптек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 5282¦ 5461¦ 5461¦ 5461¦ 5461¦ 5461¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 267¦ 268¦ 268¦ 268¦ 268¦ 268¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦ ¦ 445¦ 445¦ 445¦ 445¦ 445¦ 445¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в аптеках всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦ ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦5. ¦Оборот розничной ¦тыс. ¦ 93500¦ 108000¦ 25000¦ 27000¦ 25000¦ 31000¦ ¦ ¦торговли аптек. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦6. ¦Доходы от оказания ¦-"- ¦ 27813¦ 30823¦ 7439¦ 8439¦ 7716¦ 7229¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦7. ¦Доходы аптек. ¦-"- ¦ 25900¦ 28000¦ 6500¦ 7000¦ 6500¦ 8000¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦8. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 284211¦ 436674¦106919¦110754¦109945¦109056¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦ 113558¦ 213025¦ 47850¦ 55211¦ 57798¦ 52166¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦9. ¦Расходы аптек. ¦-"- ¦ 26320¦ 28350¦ 6550¦ 7100¦ 6650¦ 8050¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 12080¦ 12500¦ 2900¦ 3100¦ 2900¦ 3600¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦10. ¦Балансовая прибыль (+),¦-"- ¦ -420¦ -350¦ -50¦ -100¦ -150¦ -50¦ ¦ ¦убыток (-) аптек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦11. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 305852¦ 450747¦109974¦116866¦113514¦110393¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 181546¦ 322094¦ 78143¦ 81088¦ 80673¦ 82190¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦-"- ¦ 48038¦ 44853¦ 11759¦ 14249¦ 10816¦ 8029¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- средства ОМС; ¦-"- ¦ 76268¦ 83800¦ 20072¦ 21529¦ 22025¦ 20174¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие. ¦-"- ¦ 8634¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦12. ¦Капитальные вложения. ¦-"- ¦ 26556¦ 14073¦ 3055¦ 6112¦ 3569¦ 1337¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ 1750¦ 2592¦ 596¦ 696¦ 500¦ 800¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ 24266¦ 7451¦ 1659¦ 3251¦ 2034¦ 507¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ 3540¦ 4030¦ 800¦ 2165¦ 1035¦ 30¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- за счет целевого ¦-"- ¦ 19631¦ 11030¦ 2170¦ 5060¦ 3000¦ 800¦ ¦ ¦бюджетного Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------- План развития отраслей Управления здравоохранения г. Улан-Удэ ----T-----------------------T-----T-------T-----------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T---------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм. ¦2001 г.¦2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦V ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦1. Аппарат управления ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦2. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 1538¦ 2281¦ 478¦ 654¦ 609¦ 540¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 958¦ 1520¦ 320¦ 430¦ 400¦ 370¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦3. ¦Ассигнования всего: ¦тыс. ¦ 1538¦ 2311¦ 508¦ 654¦ 609¦ 540¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 1538¦ 2281¦ 478¦ 654¦ 609¦ 540¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из средств ОМС ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦4. ¦Капитальные вложения: ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- в т.ч. за счет ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ЦБФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦2. Централизованная ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 12¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 12¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦6. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 524¦ 910¦ 127¦ 296¦ 295¦ 192¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 334¦ 641¦ 86¦ 210¦ 210¦ 135¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦7. ¦Ассигнования всего: ¦тыс. ¦ 689¦ 910¦ 127¦ 296¦ 295¦ 192¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 666¦ 910¦ 127¦ 296¦ 295¦ 192¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие. ¦-"- ¦ 23¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦3. Стационары. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦8. ¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 7¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦9. ¦Количество коек. ¦коек ¦ 1619¦ 1614¦ 1614¦ 1614¦ 1614¦ 1614¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦10.¦Количество койко - ¦к/дни¦ 477898¦ 486535¦124468¦119286¦121986¦120795¦ ¦ ¦дней. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦11.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2077¦ 2200¦ 2200¦ 2200¦ 2200¦ 2200¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦ед. ¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦12.¦Доходы от оказания ¦тыс. ¦ 5260¦ 5413¦ 1234¦ 1672¦ 1205¦ 1302¦ ¦ ¦платных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦13.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 130227¦ 190151¦ 47341¦ 47503¦ 48006¦ 47301¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 47465¦ 85119¦ 19564¦ 21457¦ 23541¦ 20557¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦14.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 149890¦ 200227¦ 49275¦ 52714¦ 50096¦ 48142¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 81090¦ 135641¦ 34181¦ 33438¦ 33916¦ 34106¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- средства ОМС; ¦-"- ¦ 46575¦ 48718¦ 11730¦ 12094¦ 12960¦ 11934¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ; ¦-"- ¦ 21378¦ 15868¦ 3364¦ 7182¦ 3220¦ 2102¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие. ¦-"- ¦ 847¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦15.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ 10076¦ 1934¦ 5211¦ 2090¦ 841¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ ¦ 2500¦ 550¦ 650¦ 500¦ 800¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ ¦ 3986¦ 894¦ 2461¦ 590¦ 41¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- капитальный ремонт. ¦-"- ¦ ¦ 3590¦ 490¦ 2100¦ 1000¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ЦБФ ¦-"- ¦ ¦ 9600¦ 1740¦ 5060¦ 2000¦ 800¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦4. ТМО. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦16.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 6¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦17.¦Количество посещений. ¦посе-¦2625122¦2613066¦709165¦652439¦541024¦710438¦ ¦ ¦ ¦щений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦18.¦Количество койко - ¦к/дни¦ 99657¦ 125072¦ 33901¦ 30757¦ 25658¦ 34756¦ ¦ ¦дней в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарах. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦19.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2126¦ 2150¦ 2150¦ 2150¦ 2150¦ 2150¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦20.¦доходы от оказания ¦тыс. ¦ 7374¦ 7780¦ 2088¦ 1998¦ 1780¦ 1914¦ ¦ ¦платных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦21.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 90843¦ 134625¦ 33939¦ 34806¦ 33424¦ 32456¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ ¦-"- ¦ 39132¦ 71360¦ 16315¦ 19229¦ 19026¦ 16790¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦22.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 96155¦ 137239¦ 34691¦ 35243¦ 34660¦ 32645¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 56352¦ 93221¦ 22698¦ 24101¦ 23347¦ 23075¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- средства ОМС; ¦-"- ¦ 27353¦ 32753¦ 7805¦ 8844¦ 8448¦ 7656¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ; ¦-"- ¦ 8800¦ 11265¦ 4188¦ 2298¦ 2865¦ 1914¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие. ¦-"- ¦ 3650¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦23.¦Капитальные вложения. ¦-"- ¦ ¦ 2614¦ 752¦ 437¦ 1236¦ 189¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ ¦ 92¦ 46¦ 46¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ ¦ 2242¦ 426¦ 391¦ 1236¦ 189¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- капитальный ремонт; ¦-"- ¦ ¦ 280¦ 280¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 1400¦ 400¦ ¦ 1000¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦5. Поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦24.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦25.¦Количество посещений. ¦посе-¦ 27784¦ 26160¦ 6540¦ 6540¦ 6540¦ 6540¦ ¦ ¦ ¦щений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦26.¦Количество УЕТ. ¦УЕТ ¦ 246460¦ 462477¦127411¦113396¦103498¦118172¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦27.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 370¦ 370¦ 370¦ 370¦ 370¦ 370¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦28.¦Доходы от оказания ¦тыс. ¦ 11354¦ 13630¦ 3481¦ 3644¦ 3388¦ 3117¦ ¦ ¦платных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦29.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 19471¦ 27596¦ 6661¦ 7186¦ 7079¦ 6670¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 7698¦ 14455¦ 3309¦ 3765¦ 3938¦ 3443¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦30.¦Ассигнования всего: ¦тыс. ¦ 20835¦ 28696¦ 7000¦ 7565¦ 7214¦ 6917¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 5645¦ 12784¦ 2950¦ 3348¦ 3236¦ 3250¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- средства ОМС; ¦-"- ¦ 2003¦ 2222¦ 509¦ 573¦ 590¦ 550¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ; ¦-"- ¦ 11429¦ 13690¦ 3541¦ 3644¦ 3388¦ 3117¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие. ¦-"- ¦ 1758¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦31.¦Капитальные вложения. ¦-"- ¦ ¦ 1100¦ 339¦ 379¦ 135¦ 247¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ ¦ 1040¦ 309¦ 349¦ 135¦ 247¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦-"- ¦ ¦ 60¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦6. Станция скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦32.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦33.¦Количество вызовов. ¦вызо-¦ 134509¦ 126437¦ 29783¦ 33714¦ 31767¦ 31173¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦34.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 383¦ 382¦ 382¦ 382¦ 382¦ 382¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦ед. ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦35.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 23148¦ 46222¦ 9624¦ 11688¦ 11929¦ 12981¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 11342¦ 27094¦ 5230¦ 6920¦ 7160¦ 7784¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦36.¦Ассигнования всего: ¦тыс. ¦ 24604¦ 46222¦ 9624¦ 11688¦ 11929¦ 12981¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 23360¦ 46222¦ 9624¦ 11688¦ 11929¦ 12981¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ; ¦-"- ¦ 1244¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦7. Дом ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦37.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦38.¦Количество коек. ¦коек ¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦39.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 142¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ 160¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦ед. ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦40.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 7153¦ 12777¦ 3142¦ 3245¦ 3153¦ 3237¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 3090¦ 6410¦ 1495¦ 1600¦ 1720¦ 1595¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦41.¦Ассигнования всего: ¦тыс. ¦ 7133¦ 12777¦ 3142¦ 3245¦ 3153¦ 3237¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 6464¦ 12777¦ 3142¦ 3245¦ 3153¦ 3237¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из средств ОМС; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ: ¦-"- ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦прочие. ¦-"- ¦ 569¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦8. ЛРЦ "Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦42.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦43.¦Количество коек. ¦коек ¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦44.¦Количество койко / дней¦к/дни¦ 42126¦ 41875¦ 10940¦ 9385¦ 10860¦ 10690¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦45.¦Среднесписочная ¦-"- ¦ 156¦ 170¦ 170¦ 170¦ 170¦ 170¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦ед. ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦46.¦Доходы от оказания ¦тыс. ¦ 3825¦ 4000¦ 636¦ 1125¦ 1343¦ 896¦ ¦ ¦платных услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦47.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 11307¦ 16482¦ 4200¦ 3969¦ 4042¦ 4271¦ ¦ ¦содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 3539¦ 6426¦ 1531¦ 1600¦ 1803¦ 1492¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦48.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 12380¦ 16735¦ 4200¦ 4054¦ 4150¦ 4331¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 6431¦ 12628¦ 3536¦ 2911¦ 2780¦ 3401¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- средства ОМС; ¦-"- ¦ 337¦ 107¦ 28¦ 18¦ 27¦ 34¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ; ¦-"- ¦ 3825¦ 4000¦ 636¦ 1125¦ 1343¦ 896¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие. ¦-"- ¦ 1787¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦49.¦Капитальные вложения ¦-"- ¦ ¦ 253¦ ¦ 85¦ 108¦ 60¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ ¦ 153¦ ¦ 50¦ 73¦ 30¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- капитальный ремонт; ¦-"- ¦ ¦ 100¦ ¦ 35¦ 35¦ 30¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ЦБФ ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦9. Муниципальные аптеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦50.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦51.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 445¦ 445¦ 445¦ 445¦ 445¦ 445¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦ед. ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦52.¦Оборот розничной ¦тыс. ¦ 93500¦ 108000¦ 25000¦ 27000¦ 25000¦ 31000¦ ¦ ¦торговли аптек. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦53.¦Доходы. ¦-"- ¦ 25900¦ 28000¦ 6500¦ 7000¦ 6500¦ 8000¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦54.¦Расходы. ¦-"- ¦ 26320¦ 28350¦ 6550¦ 7100¦ 6650¦ 8050¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч.- ФОТ. ¦-"- ¦ 12080¦ 12500¦ 2900¦ 3100¦ 2900¦ 3600¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦55.¦Ассигнования: ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 1262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦56.¦Балансовая прибыль (+),¦-"- ¦ -420¦ -350¦ -50¦ -100¦ -150¦ -50¦ ¦ ¦убыток (-). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦10. Прочие ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Отделенческая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦57.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ ¦ 5630¦ 1407¦ 1407¦ 1408¦ 1408¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦58.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ ¦ 5630¦ 1407¦ 1407¦ 1408¦ 1408¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ ¦ 5630¦ 1407¦ 1407¦ 1408¦ 1408¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- средства ОМС; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------- Приложение № 9 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД ------T-----------------------T-----T--------T-------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T----------------------------------+ ¦п/п ¦ ¦изм. ¦ 2001 г.¦ 2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦кол- ¦ 190¦ 191¦ 191¦ 191¦ 191¦ 191¦ ¦ ¦всего. ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.1. ¦Детские дошкольные ¦-"- ¦ 56¦ 57¦ 57¦ 57¦ 57¦ 57¦ ¦ ¦учреждения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- количество групп; ¦-"- ¦ 388¦ 400¦ 398¦ 398¦ 400¦ 400¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- число детей. ¦детей¦ 8185¦ 8400¦ 8360¦ 8360¦ 8400¦ 8400¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.2. ¦Школ. ¦ед. ¦ 68¦ 68¦ 68¦ 68¦ 68¦ 68¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- класс - комплектов. ¦-"- ¦ 1967¦ 1972¦ 1967¦ 1967¦ 1972¦ 1972¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- число учащихся. ¦уч-ся¦ 51649¦ 51400¦ 51649¦ 51649¦ 51400¦ 51400¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.3. ¦Санаторно - лесная ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦школа. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- класс - комплектов ¦-"- ¦ 10¦ 12¦ 11¦ 11¦ 11¦ 12¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- учащихся в ¦уч-ся¦ 150¦ 180¦ 165¦ 165¦ 165¦ 180¦ ¦ ¦санаторно - лесной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.4. ¦Школ - интернатов. ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- класс - комплектов; ¦-"- ¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- учащихся. ¦уч-ся¦ 1417¦ 1420¦ 1417¦ 1417¦ 1420¦ 1420¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.5. ¦Детских домов. ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- воспитанников. ¦детей¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.6. ¦Учреждений ¦ед. ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- детей, посещающих ¦детей¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ ¦ ¦внешкольные учреждения.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.7. ¦Вечерние школы. ¦ед. ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- учащихся. ¦уч-ся¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.8. ¦Прочие учреждения. ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.9. ¦Централизованные ¦-"- ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦бухгалтерии. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.10.¦Хозяйственно - ¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦эксплуатационный отдел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦1.11.¦Технадзор. ¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 9611¦ 9514¦ 9514¦ 9514¦ 9514¦ 9514¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 581¦ 603¦ 603¦ 603¦ 603¦ 603¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 5604¦ 5718¦ 5718¦ 5718¦ 5718¦ 5718¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 675¦ 667¦ 667¦ 667¦ 667¦ 667¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 2630¦ 2404¦ 2404¦ 2404¦ 2404¦ 2404¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦3. ¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 29063,8¦ 26500¦ 6076,1¦ 6937,6¦ 7169,3¦ 6317¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 17143,1¦ 22921,1¦ 5190,3¦ 6033,9¦ 6262,6¦ 5434,3¦ ¦ ¦платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 11920,7¦ 3578,9¦ 885,8¦ 903,7¦ 906,7¦ 882,7¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦4. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 394676¦652923,1¦188644,5¦206264,5¦85787,9¦172226,2¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦173633,6¦327618,3¦ 80042,6¦119793,9¦45134,6¦ 82647,2¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦5. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦413856,1¦663520,9¦191719,5¦212148,6¦87426,6¦172226,2¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦369598,8¦626660,9¦183905,6¦ 199179¦ 77673¦165903,3¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- из целевого ¦-"- ¦ 44257,3¦ 36860¦ 7813,9¦ 12969,6¦ 9753,6¦ 6322,9¦ ¦ ¦бюджетного Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦6. ¦Капитальные вложения: ¦-"- ¦ 19180,2¦ 10597,8¦ 3390¦ 5634,1¦ 1573,7¦ 0¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- новое строительство; ¦-"- ¦ 560,3¦ 1000¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- приобретение ¦-"- ¦ 3029,7¦ 656¦ 610¦ 46¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦- из целевого ¦-"- ¦ 12296,8¦ 8291,8¦ 1730¦ 4988,1¦ 1573,7¦ ¦ ¦ ¦бюджетного Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦кап. ремонт. ¦ ¦ 3293,4¦ 650¦ 550¦ 100¦ ¦ ¦ L-----+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------- План развития отраслей Управления образования г. Улан-Удэ ----T-----------------------T-----T--------T------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +--------T---------------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм. ¦ 2001 г.¦ 2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦VI ¦Управление образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦1. Аппарат управления. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 33¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 28¦ 31¦ 31¦ 31¦ 31¦ 31¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦2. ¦Расходы на текущее ¦тыс. ¦ 2379,2¦ 4188,2¦ 929,2¦ 934¦ 1100¦ 1225¦ ¦ ¦содержание всего: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 1693,4¦ 2950¦ 634¦ 662¦ 784¦ 870¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦3. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 2379,2¦ 4248,2¦ 989,2¦ 934¦ 1100¦ 1225¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 2379,2¦ 4188,2¦ 929,2¦ 934¦ 1100¦ 1225¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 60¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦2. Централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерии. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество бухгалтерий.¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 120¦ 121¦ 121¦ 121¦ 121¦ 121¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы на текущее ¦тыс. ¦ 5148¦ 8553,5¦ 2020,9¦ 3058,6¦ 1290,5¦ 2183,5¦ ¦ ¦содержание всего: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 2654,7¦ 5285¦ 1233¦ 1995¦ 702¦ 1355¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦7. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 5203,4¦ 8553,5¦ 2020,9¦ 3058,6¦ 1290,5¦ 2183,5¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 5171,8¦ 8553,5¦ 2020,9¦ 3058,6¦ 1290,5¦ 2183,5¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 31,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦8. ¦Прочие доходы. ¦-"- ¦ 63,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦3. Хозяйственно - ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦эксплуатационный отдел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦9. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦10.¦Расходы на текущее ¦тыс. ¦ 949,4¦ 1643¦ 637¦ 724¦ 145¦ 137¦ ¦ ¦содержание всего: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 62,2¦ 155¦ 39¦ 38¦ 39¦ 39¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦11.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 1109,3¦ 1643¦ 637¦ 724¦ 145¦ 137¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 1079,3¦ 1643¦ 637¦ 724¦ 145¦ 137¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦4. Технадзор. ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦12.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП.¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦13.¦Расходы на текущее ¦тыс. ¦ 90,6¦ 160¦ 43¦ 34¦ 44¦ 39¦ ¦ ¦содержание всего: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 65,9¦ 111¦ 30¦ 23¦ 31¦ 27¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦14.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 90,6¦ 160¦ 43¦ 34¦ 44¦ 39¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета. ¦-"- ¦ 90,6¦ 160¦ 43¦ 34¦ 44¦ 39¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦5. Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦15.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 56¦ 57¦ 57¦ 57¦ 57¦ 57¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦16.¦Количество групп. ¦-"- ¦ 388¦ 400¦ 398¦ 398¦ 400¦ 400¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦17.¦Число детей. ¦детей¦ 8185¦ 8400¦ 8360¦ 8360¦ 8400¦ 8400¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦18.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 1985¦ 1973¦ 1973¦ 1973¦ 1973¦ 1973¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 58¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 824¦ 824¦ 824¦ 824¦ 824¦ 824¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 151¦ 154¦ 154¦ 154¦ 154¦ 154¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 952¦ 935¦ 935¦ 935¦ 935¦ 935¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦19.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 15767,1¦ 17153,5¦ 4279,6¦ 4258,4¦ 4134,2¦ 4481,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 14032,9¦ 15930,2¦ 3974,8¦ 3952¦ 3825,6¦ 4177,8¦ ¦ ¦платных услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 1734,2¦ 1223,3¦ 304,8¦ 306,4¦ 308,6¦ 303,5¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦20.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 80635¦ 128744¦ 39024,1¦ 34427,4¦19892,2¦35400.3¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 24134,6¦ 49029¦ 11759,9¦ 15975,6¦ 8756¦12537,5¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦21.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 80883,8¦128814,7¦ 39074,1¦ 34448,1¦19892,2¦35400,3¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 63726,3¦111640,5¦ 34794,5¦ 30169¦ 15758¦ 30919¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 17157,5¦ 17174,2¦ 4279,6¦ 4279,1¦ 4134,2¦ 4481,3¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦6. Общеобразовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦22.¦Количество школ. ¦ед. ¦ 68¦ 68¦ 68¦ 68¦ 68¦ 68¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦23.¦Количество классов - ¦-"- ¦ 1967¦ 1972¦ 1967¦ 1967¦ 1972¦ 1972¦ ¦ ¦комплектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦24.¦Число учащихся. ¦уч-ся¦ 51649¦ 51400¦ 51649¦ 51649¦ 51400¦ 51400¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦25.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 5593¦ 5493¦ 5493¦ 5493¦ 5493¦ 5493¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 359¦ 376¦ 376¦ 376¦ 376¦ 376¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 3681¦ 3783¦ 3783¦ 3783¦ 3783¦ 3783¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦чел. ¦ 356¦ 352¦ 352¦ 352¦ 352¦ 352¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 1197¦ 982¦ 982¦ 982¦ 982¦ 982¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦26.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 10634,1¦ 5753,2¦ 1582,9¦ 1390¦ 1142,7¦ 1637,6¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 2520,2¦ 3822,9¦ 1108,9¦ 899,9¦ 651,9¦ 1162,2¦ ¦ ¦платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 8113,9¦ 1930,3¦ 474¦ 490,1¦ 490,8¦ 475,4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦27.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦219184,5¦366425,9¦106863,6¦122490,6¦40552,7¦ 96519¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 110346¦ 203266¦ 50070,7¦ 77511,5¦24535,1¦51148,7¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦28.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦234828,4¦373258,6¦109457,6¦125429,3¦41852,7¦ 96519¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦211797,3¦362304,2¦106446,8¦121643,3¦39338,5¦94875,6¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 23031,1¦ 10954,4¦ 3010,8¦ 3786¦ 2514,2¦ 1643,4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦7. Санаторно - лесная ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦школа. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦29.¦Количество классов - ¦ед. ¦ 10¦ 12¦ 11¦ 11¦ 11¦ 12¦ ¦ ¦комплектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦30.¦Количество учащихся. ¦уча- ¦ 150¦ 180¦ 165¦ 165¦ 165¦ 180¦ ¦ ¦ ¦щихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦31.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 82¦ 81¦ 81¦ 81¦ 81¦ 81¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 39¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦32.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 39,8¦ 1,4¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 0,9¦ 1,4¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,4¦ ¦ ¦платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 38,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦33.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 4805,5¦ 7592,5¦ 2311,5¦ 2211,1¦ 838,1¦ 2231,8¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 1262,6¦ 2930¦ 712¦ 1122¦ 355¦ 741¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦34.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 5067,5¦ 8488,2¦ 2561,5¦ 2856,8¦ 838,1¦ 2231,8¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 5028¦ 7690,8¦ 2311,2¦ 2310,7¦ 837,5¦ 2231,4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 39,5¦ 797,4¦ 250,3¦ 546,1¦ 0,6¦ 0,4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦8. Школы - интернаты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦35.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦36.¦Количество классов - ¦-"- ¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ ¦ ¦комплектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦37.¦Количество учащихся. ¦уч-ся¦ 1417¦ 1420¦ 1417¦ 1417¦ 1420¦ 1420¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦38.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 663¦ 663¦ 663¦ 663¦ 663¦ 663¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 387¦ 396¦ 396¦ 396¦ 396¦ 396¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 49¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦ед. ¦ 197¦ 193¦ 193¦ 193¦ 193¦ 193¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦39.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 580,5¦ 278,7¦ 86,3¦ 73¦ 34¦ 85,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 311¦ 242,6¦ 77,2¦ 63,9¦ 24,9¦ 76,6¦ ¦ ¦платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 269,5¦ 36,1¦ 9,1¦ 9,1¦ 9,1¦ 8,8¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦40.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 34641,9¦ 61425¦ 17679,2¦ 18798¦ 8205,2¦16742,6¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 13436,4¦ 25069¦ 6174¦ 9229¦ 3358¦ 6308¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦41.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 35936,4¦ 61446,9¦ 17679,2¦ 18819,9¦ 8205,2¦16742,6¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 35206,6¦ 61144¦ 17593¦ 18725¦ 8169¦ 16657¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 729,8¦ 302,9¦ 86,2¦ 94,9¦ 36,2¦ 85,6¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦9. Детские дома. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦42.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦43.¦Количество ¦детей¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ 162¦ ¦ ¦воспитанников. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦44.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ 106¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦ед. ¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 53¦ 53¦ 53¦ 53¦ 53¦ 53¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦45.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 701,8¦ 160,7¦ 40,9¦ 40,9¦ 40,9¦ 38¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 0,6¦ 1,6¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ ¦ ¦платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 701,2¦ 159,1¦ 40,5¦ 40,5¦ 40,5¦ 37,6¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦46.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 7957,1¦ 10600,7¦ 3007,9¦ 2774,9¦ 2061,9¦ 2756¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 2037,2¦ 4243¦ 1025¦ 1257¦ 887¦ 1074¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦47.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 7962,8¦ 10600,7¦ 3007,9¦ 2774,9¦ 2061,9¦ 2756¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 7041,6¦ 10440¦ 2967¦ 2734¦ 2021¦ 2718¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 921,2¦ 160,7¦ 40,9¦ 40,9¦ 40,9¦ 38¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦10. Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦48.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦49.¦Количество детей, ¦детей¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ 17600¦ ¦ ¦посещающих внешкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦50.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 731¦ 718¦ 718¦ 718¦ 718¦ 718¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 461¦ 452¦ 452¦ 452¦ 452¦ 452¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 66¦ 64¦ 64¦ 64¦ 64¦ 64¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 141¦ 139¦ 139¦ 139¦ 139¦ 139¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦51.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 749,9¦ 301,8¦ 86,1¦ 75,5¦ 65,9¦ 74,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 277,5¦ 71,7¦ 28,7¦ 17,9¦ 8,2¦ 16,9¦ ¦ ¦платных услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 472,4¦ 230,1¦ 57,4¦ 57,6¦ 57,7¦ 57,4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦52.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 22674¦ 38255,7¦ 10461¦ 12295,6¦ 5937,9¦ 9561,2¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 11831,8¦ 22662¦ 5604¦ 7719¦ 3631¦ 5708¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦53.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 23846,4¦ 39301,7¦ 10897¦ 12655,6¦ 6187,9¦ 9561,2¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 22952,2¦ 38399,9¦ 10810,9¦ 12230¦ 5872¦ 9487¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 894,2¦ 901,8¦ 86,1¦ 425,6¦ 315,9¦ 74,2¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦11. Вечерние школы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦54.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦55.¦Количество учащихся. ¦уч-ся¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ 1960¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦56.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 163¦ 164¦ 164¦ 164¦ 164¦ 164¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 102¦ 97¦ 97¦ 97¦ 97¦ 97¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 13¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 29¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦57.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 26,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 26,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦58.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 6505,9¦ 10854¦ 2851¦ 3641¦ 1517¦ 2845¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 3841,8¦ 7174¦ 1766¦ 2525¦ 1059¦ 1824¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦59.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 6553,7¦ 10860,9¦ 2851¦ 3647,9¦ 1517¦ 2845¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 6517,9¦ 10854¦ 2851¦ 3641¦ 1517¦ 2845¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 35,8¦ 6,9¦ ¦ 6,9¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦12. Прочие учреждения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦60.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦61.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 129¦ 153¦ 153¦ 153¦ 153¦ 153¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. численность АУП;¦-"- ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- педагогического ¦-"- ¦ 80¦ 97¦ 97¦ 97¦ 97¦ 97¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- учебно - ¦-"- ¦ 19¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- технического ¦-"- ¦ 22¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ ¦ ¦персонала. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦62.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 55,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 55,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦63.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 8361,5¦ 10022,8¦ 2816,1¦ 3040,4¦ 1580,5¦ 2585,8¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ ¦-"- ¦ 2056,1¦ 4040¦ 995¦ 1502¦ 528¦ 1015¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦64.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 8413¦ 11470,8¦ 2501,1¦ 4738,4¦ 1645,5¦ 2585,8¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 8343,6¦ 9642,8¦ 2501,1¦ 2975,4¦ 1580,5¦ 2585,8¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 69,4¦ 1828¦ ¦ 1763¦ 65¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦13. Летние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦65.¦Количество загородных ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ ¦ ¦учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦66.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 444,5¦ 2850,7¦ ¦ 1099,4¦ 1751,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. от платных услуг¦-"- ¦ ¦ 2850,7¦ ¦ 1099,4¦ 1751,3¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 444,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦67.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 1343,4¦ 4457,8¦ ¦ 1834,9¦ 2622,9¦ ¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ ¦-"- ¦ 210,9¦ 704,3¦ ¦ 234,8¦ 469,5¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦68.¦Ассигнования всего. ¦-"- ¦ 1581,6¦ 4673,7¦ ¦ 2027,1¦ 2646,6¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 264,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 1317,2¦ 4673,7¦ ¦ 2027,1¦ 2646,6¦ ¦ L---+-----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------- Приложение № 10 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2002 ГОД -----T-----------------------T-----T-------T--------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T------------------------------+ ¦п/п ¦ ¦изм. ¦2001 г.¦2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦кол- ¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦ ¦ ¦всего. ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦1.1.¦Детские школы искусств.¦-"- ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- учащихся. ¦-"- ¦ 2129¦ 2129¦ 2129¦ 2129¦ 2166¦ 2166¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- среднегодовое ¦ед. ¦ 2086¦ 2085¦ 2085¦ 2085¦ 2085¦ 2085¦ ¦ ¦количество учащихся. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦1.2.¦Центральная библиотека.¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- филиалы. ¦-"- ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- количество посещений;¦-"- ¦ 519851¦ 526000¦ 165500¦ 146300¦ 63650¦ 150550¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- количество книговыдач¦-"- ¦1320340¦1262000¦ 402400¦ 355100¦136800¦ 367700¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦1.3.¦Дома культуры. ¦-"- ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- кружки, объединения, ¦-"- ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ ¦ ¦коллективы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦1.4.¦Народные коллективы. ¦-"- ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- выступления. ¦-"- ¦ 349¦ 255¦ 78¦ 80¦ 25¦ 72¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦1.5.¦Музей истории. ¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- количество выставок ¦-"- ¦ 5¦ 2¦ ¦ ¦ 1¦ 1¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- количество посещений.¦-"- ¦ 1362¦ 1200¦ ¦ ¦ 600¦ 600¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 686¦ 713¦ 713¦ 713¦ 713¦ 713¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦-"- ¦ 53¦ 55¦ 55¦ 55¦ 55¦ 55¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦3. ¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 4136,4¦ 4100¦ 1228,5¦ 972,7¦ 475,5¦ 1423,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 4121,3¦ 4100¦ 1228,5¦ 972,7¦ 475,5¦ 1423,3¦ ¦ ¦платных услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 15,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦4. ¦Расходы всего: ¦-"- ¦24703,9¦40550,1¦ 9858¦ 12298¦6256,8¦12137,3¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- на текущее ¦-"- ¦21795,6¦38396,4¦ 9489,7¦ 11736¦5945,5¦11225,2¦ ¦ ¦содержание; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- на проведение ¦-"- ¦ 2908,3¦ 2153,7¦ 368,3¦ 562¦ 311,3¦ 912,1¦ ¦ ¦праздников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦в т.ч. ФОТ. ¦-"- ¦11954,1¦22821,7¦ 5350¦ 7476,2¦3385,5¦ 6610¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦5. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 24704¦ 43987¦11261,9¦13702,1¦6628,2¦12394,8¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦18513,6¦ 37057¦ 9262,8¦11328,8¦5136,5¦11328,9¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- из целевого ¦-"- ¦ 6190,4¦ 6930¦ 1999,1¦ 2373,3¦1491,7¦ 1065,9¦ ¦ ¦бюджетного Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦6. ¦Капитальные вложения: ¦-"- ¦10188,5¦ 3436,9¦ 1403,9¦ 1404,1¦ 371,4¦ 257,5¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦из бюджета: ¦-"- ¦ 1655,9¦ 372,4¦ 174,4¦ 105¦ 88¦ 5¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ 248,6¦ 60¦ 45¦ 5¦ 5¦ 5¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ 1407,3¦ 312,4¦ 129,4¦ 100¦ 83¦ ¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦из ЦБФ: ¦-"- ¦ 8532,6¦ 3064,5¦ 1229,5¦ 1299,1¦ 283,4¦ 252,5¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- кап. ремонт; ¦-"- ¦ 336,7¦ 2062¦ 917¦ 925¦ 148¦ 72¦ +----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦ ¦- развитие ¦-"- ¦ 8195,9¦ 1002,5¦ 312,5¦ 374,1¦ 135,4¦ 180,5¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+-------- План развития отраслей Управления культуры г. Улан-Удэ ----T-----------------------T-----T-------T-----------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ ¦ № ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ Факт +-------T---------------------------+ ¦п/п¦ ¦изм. ¦2001 г.¦2002 г.¦ в т.ч. по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦VII¦Управление культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦1. Аппарат управления. ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦1. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦-"- ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦2. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 573,1¦ 1074,1¦ 250,1¦ 260¦ 303¦ 261¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 416,6¦ 750¦ 170¦ 183¦ 214¦ 183¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦3. ¦Ассигнования всего: ¦тыс. ¦ 573,1¦ 1104,1¦ 280,1¦ 260¦ 303¦ 261¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 573,1¦ 1074,1¦ 250,1¦ 260¦ 303¦ 261¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦4. ¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 2¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета: ¦-"- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ ¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦2. Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦5. ¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦6. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦-"- ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦7. ¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 68,4¦ 147¦ 49¦ 33¦ 16¦ 49¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 68,4¦ 147¦ 49¦ 33¦ 16¦ 49¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦8. ¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 970¦ 1290,9¦ 263,6¦ 251,6¦ 449,1¦ 326,6¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 428,8¦ 583¦ 132¦ 132¦ 187¦ 132¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦9. ¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 970¦ 1330,9¦ 303,6¦ 251,6¦ 449,1¦ 326,6¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 802¦ 1183,9¦ 267,6¦ 214,6¦ 413,1¦ 288,6¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- ЦБФ. ¦-"- ¦ 168¦ 147¦ 36¦ 37¦ 36¦ 38¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦10.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 70,1¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета: ¦-"- ¦ 15,7¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 15,7¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ 54,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 54,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦3. Детские школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦11.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦12.¦Количество учащихся. ¦-"- ¦ 2129¦ 2129¦ 2129¦ 2129¦ 2166¦ 2166¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦13.¦Среднегодовое ¦уч-ся¦ 2086¦ 2085¦ 2085¦ 2085¦ 2085¦ 2085¦ ¦ ¦количество учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦14.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 412¦ 420¦ 420¦ 420¦ 420¦ 420¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦-"- ¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦15.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 3618,4¦ 3557¦ 1057¦ 834¦ 413¦ 1253¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- родительские ¦-"- ¦ 3606,3¦ 3557¦ 1057¦ 834¦ 413¦ 1253¦ ¦ ¦средства; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 12,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦16.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦11871,7¦22589,3¦ 5416¦ 8046¦2264,3¦ 6863¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ: ¦-"- ¦ 7892,5¦ 14813¦ 3432¦ 5540¦ 1339¦ 4502¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦17.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦11871,8¦24002,7¦5835,4¦ 8441¦2625,3¦ 7101¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 8583¦20245,7¦4898,4¦ 7458¦1664,3¦ 6225¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из целевого ¦-"- ¦ 3288,8¦ 3757¦ 937¦ 983¦ 961¦ 876¦ ¦ ¦бюджетного Фонда. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦18.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 1056,6¦ 1413,4¦ 419,4¦ 395¦ 361¦ 238¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета: ¦-"- ¦ 714,8¦ 232,4¦ 89,4¦ 60¦ 83¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦капитальный ремонт; ¦-"- ¦ 664,8¦ 232,4¦ 89,4¦ 60¦ 83¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ 341,8¦ 1181¦ 330¦ 335¦ 278¦ 238¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦капитальный ремонт; ¦-"- ¦ 206,5¦ 562¦ 167¦ 175¦ 148¦ 72¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 135,3¦ 619¦ 163¦ 160¦ 130¦ 166¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦4. Библиотеки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦19.¦Центральная библиотека.¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦филиалы. ¦-"- ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦20.¦Количество читателей: ¦-"- ¦ 53202¦ 52600¦ 23400¦ 13170¦ 4150¦ 11880¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество посещений;¦-"- ¦ 519851¦ 526000¦165500¦146300¦ 63650¦150550¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- количество книговыдач¦-"- ¦1320340¦1262000¦402400¦355100¦136800¦367700¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦21.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 108¦ 108¦ 108¦ 108¦ 108¦ 108¦ ¦ ¦численность всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦-"- ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦22.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 200,6¦ 194¦ 58¦ 58¦ 20¦ 58¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 200,6¦ 194¦ 58¦ 58¦ 20¦ 58¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦23.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 3463,2¦ 5661¦1301,4¦1446,2¦1430,2¦1483,2¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 1510,2¦ 2922¦ 701¦ 701¦ 714¦ 806¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦24.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 3463,2¦ 5669¦1303,4¦1448,2¦1432,2¦1485,2¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 2714,9¦ 4775¦1209,4¦1104,2¦1074,2¦1387,2¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 748,3¦ 894¦ 94¦ 344¦ 358¦ 98¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦25.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 11,5¦ 8¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ 11,5¦ 8¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦капитальный ремонт; ¦-"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 11,5¦ 8¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦5. Дома культуры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦26.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦27.¦Количество кружков, ¦-"- ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ ¦ ¦объединений, творческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦28.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 80¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦ед. ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦29.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 148,6¦ 132¦ 48¦ 30¦ 11,5¦ 42,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 148,6¦ 132¦ 48¦ 30¦ 11,5¦ 42,5¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦30.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 2878,7¦ 4660,9¦1499,2¦ 992,1¦ 757,2¦1412,4¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 884,7¦ 1862¦ 445,5¦ 445,5¦ 459¦ 512¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦31.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 2878,7¦ 5769¦2052,7¦1538,2¦ 757,2¦1420,9¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 2750,2¦ 4637¦ 1513¦ 996¦ 738¦ 1390¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 128,5¦ 1132¦ 539,7¦ 542,2¦ 19,2¦ 30,9¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦32.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 824,8¦ 1108,1¦ 553,5¦ 546,1¦ ¦ 8,5¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета: ¦-"- ¦ 634,3¦ 80¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦капитальный ремонт; ¦-"- ¦ 634,3¦ 80¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ 190,5¦ 1028,1¦ 513,5¦ 506,1¦ ¦ 8,5¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦капитальный ремонт; ¦-"- ¦ 130,2¦ 1000¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 60,3¦ 28,1¦ 13,5¦ 6,1¦ ¦ 8,5¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦6. Народные коллективы.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦33.¦Количество коллективов.¦ед. ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦34.¦Количество выступлений.¦-"- ¦ 349¦ 255¦ 78¦ 80¦ 25¦ 72¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦35.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 56¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦ед. ¦ ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦36.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 91¦ 65¦ 16,5¦ 17,7¦ 12,5¦ 18,3¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 88¦ 65¦ 16,5¦ 17,7¦ 12,5¦ 18,3¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- прочие доходы. ¦-"- ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦37.¦Расходы всего: ¦-"- ¦ 4735,4¦ 4716,3¦ 998,7¦1212,1¦ 951,1¦1554,4¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- на текущее ¦-"- ¦ 1827,1¦ 2562,6¦ 630,4¦ 650,1¦ 639,8¦ 642,3¦ ¦ ¦содержание; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- на проведение ¦-"- ¦ 2908,3¦ 2153,7¦ 368,3¦ 562¦ 311,3¦ 912,1¦ ¦ ¦праздников. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 759,3¦ 1733,7¦ 430,5¦ 435,7¦ 432,5¦ 435¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦38.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 4735,4¦ 5033,7¦1102,7¦1418,1¦ 954,5¦1558,4¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 2914,9¦ 4568,7¦ 990,3¦ 1201¦ 839,3¦1538,1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 1820,5¦ 465¦ 112,4¦ 217,1¦ 115,2¦ 20,3¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦39.¦Кап. вложения всего: ¦-"- ¦ 7934,4¦ 317,4¦ 104¦ 206¦ 3,4¦ 4¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ: ¦-"- ¦ 7934,4¦ 317,4¦ 104¦ 206¦ 3,4¦ 4¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦развитие ¦-"- ¦ 7934,4¦ 317,4¦ 104¦ 206¦ 3,4¦ 4¦ ¦ ¦(техническое оснащение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦7. Музей истории. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦40.¦Количество учреждений. ¦ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦41.¦Кол-во выставок. ¦кол- ¦ 5¦ 2¦ ¦ ¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦ ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦36.¦Количество посещений. ¦посе-¦ 1362¦ 1200¦ ¦ ¦ 600¦ 600¦ ¦ ¦ ¦щений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦37.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 7¦ 11¦ 11¦ 11¦ 11¦ 11¦ ¦ ¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - численность ¦-"- ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦АУП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦38.¦Доходы всего: ¦тыс. ¦ 9,4¦ 5¦ ¦ ¦ 2,5¦ 2,5¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- от оказания ¦-"- ¦ 9,4¦ 5¦ ¦ ¦ 2,5¦ 2,5¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦39.¦Расходы на текущее ¦-"- ¦ 211,8¦ 557,6¦ 129¦ 90¦ 101,9¦ 236,7¦ ¦ ¦содержание всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦в т.ч. - ФОТ. ¦-"- ¦ 62¦ 158¦ 39¦ 39¦ 40¦ 40¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦40.¦Ассигнования всего: ¦-"- ¦ 211,8¦ 1077,6¦ 384¦ 345¦ 106,9¦ 241,7¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из бюджета; ¦-"- ¦ 175,5¦ 572,6¦ 134¦ 95¦ 104,6¦ 239¦ +---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------+ ¦ ¦- из ЦБФ. ¦-"- ¦ 36,3¦ 505¦ 250¦ 250¦ 2,3¦ 2,7¦ L---+-----------------------+-----+-------+-------+------+------+------+------- ------------------------------------------------------------------ --> примечание. Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа. ------------------------------------------------------------------ Приложение № 13 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 2002 ГОД -------T------------------------T-----------------------------------------T----------------------------------------T----------------------------------------T-----------------------------------------T----------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +---------T-------------------------------+--------T-------------------------------+--------T-------------------------------+--------T--------------------------------+--------T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦1005070,3¦ 18671,8¦ 986398,5¦ 869111,1¦315912,2¦ 2258¦ 313654,2¦ 290256,9¦236136,4¦ 3750,6¦ 232385,8¦ 190476,3¦170564,6¦ 8885,6¦ 161679¦ 137620¦282457,1¦ 3777,6¦ 278679,5¦ 250757,9¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦ 818393,5¦ 0¦ 818393,5¦ 818393,5¦278081,9¦ 0¦ 278081,9¦ 278081,9¦163908,7¦ 0¦ 163908,7¦ 163908,7¦129755,3¦ 0¦ 129755,3¦ 129755,3¦246647,6¦ 0¦ 246647,6¦ 246647,6¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦ 828331,8¦ 48319,8¦ 780012¦ 703493,1¦247366,9¦ 7264¦ 240102,9¦ 227446,9¦200017,9¦ 13192,6¦ 186825,3¦ 157484,3¦153099,5¦ 20714,6¦ 132384,9¦ 114518¦227847,5¦ 7148,6¦ 220698,9¦ 204042,9¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ 92881,9¦ 9279,4¦ 83602,5¦ 33085¦ 13467,0¦ 973,4¦ 12493,6¦ 6700¦ 46252,0¦ 2734¦ 43518¦ 20895¦ 17863,9¦ 2245¦ 15618,9¦ 3995¦ 15299,0¦ 3327¦ 11972¦ 1495¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+---------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------- Примечание: стр. 1 - объем средств бюджетного финансирования за исключением средств, направленных на выплату заработной платы и начислений работников социально - бюджетной сферы Приложение № 14 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 08.05.2002 № 190 ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 2002 ГОД ОТРАСЛЕВЫХ КОМИТЕТОВ И УПРАВЛЕНИЙ Комитет по строительству и архитектуре -------T------------------------T---------------------------------------T-------------------------------------T---------------------------------------T--------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +-------T-------------------------------+-----T-------------------------------+-------T-------------------------------+-----T--------------------------------+-----T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦81546,6¦ 7113¦ 74433,6¦ 33746,6¦10362¦ 62¦ 10300¦ 6940¦41881,6¦ 1862¦ 40019,6¦ 21316,6¦15030¦ 1862¦ 13168¦ 3995¦14273¦ 3327¦ 10946¦ 1495¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦ ¦ 7113¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦81546,6¦ ¦ 74433,6¦ 33746,6¦10362¦ 62¦ 10300¦ 6940¦41881,6¦ 1862¦ 40019,6¦ 21316,6¦15030¦ 1862¦ 13168¦ 3995¦14273¦ 3327¦ 10946¦ 1495¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦80885,0¦ 7113¦ 73772¦ 33085¦10122¦ 62¦ 10060¦ 6700¦ 41460¦ 1862¦ 39598¦ 20895¦15030¦ 1862¦ 13168¦ 3995¦14273¦ 3327¦ 10946¦ 1495¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------- Комитет по промышленности, транспорту и связи -------T------------------------T--------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------T--------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +------T-------------------------------+-----T-------------------------------+-----T-------------------------------+-----T--------------------------------+-----T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦7261,0¦ ¦ 7261¦ 7261¦ 2542¦ ¦ 2542¦ 2542¦ 2950¦ ¦ 2950¦ 2950¦ 1602¦ ¦ 1602¦ 1602¦ 167¦ ¦ 167¦ 167¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦7261,0¦ ¦ 7261¦ 7261¦ 2542¦ ¦ 2542¦ 2540¦ 2950¦ ¦ 2950¦ 2950¦ 1602¦ ¦ 1602¦ 1602¦167,0¦ ¦ 167¦ 167¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------- Комитет по социальным вопросам -------T------------------------T---------------------------------------T--------------------------------------T--------------------------------------T---------------------------------------T--------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +-------T-------------------------------+------T-------------------------------+------T-------------------------------+------T--------------------------------+------T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦15340,6¦ 3656,4¦ 11684,2¦ 1132,4¦3202,7¦ 1232,6¦ 1970,1¦ 267,1¦6703,2¦ 1222,6¦ 5480,6¦ 308,1¦2722,2¦ 750,6¦ 1971,6¦ 290,8¦2712,5¦ 450,6¦ 2261,9¦ 266,4¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦ 923,4¦ ¦ 923,4¦ 923,4¦ 212,1¦ ¦ 212,1¦ 212,1¦ 253,1¦ ¦ 253,1¦ 253,1¦ 241,1¦ ¦ 241,1¦ 241,1¦ 217,1¦ ¦ 217,1¦ 217,1¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦ 2934,8¦ 1802,4¦ 1132,4¦ 1132,4¦ 717,7¦ 450,6¦ 267,1¦ 267,1¦ 758,7¦ 450,6¦ 308,1¦ 308,1¦ 741,4¦ 450,6¦ 290,8¦ 290,8¦ 717¦ 450,6¦ 266,4¦ 266,4¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ 2272,6¦ 1854¦ 418,6¦ ¦1118,6¦ 782¦ 336,6¦ ¦ 847¦ 772¦ 75¦ ¦ 304¦ 300¦ 4¦ ¦ 3¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+-------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------- Управление здравоохранения -------T------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------T--------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +-----T-------------------------------+-----T-------------------------------+-----T-------------------------------+-----T--------------------------------+-----T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦91158¦ 6000¦ 85158¦ 49498¦25430¦ ¦ 25430¦ 16165¦20890¦ ¦ 20890¦ 10313¦22049¦ 6000¦ 16049¦ 7431¦22789¦ ¦ 22789¦ 15589¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦42381¦ ¦ 42381¦ 42381¦14309¦ ¦ 14309¦ 14309¦ 8597¦ ¦ 8597¦ 8597¦ 5714¦ ¦ 5714¦ 5714¦13761¦ ¦ 13761¦ 13761¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦91158¦ 6000¦ 85158¦ 49498¦25430¦ ¦ 25430¦ 16165¦20890¦ ¦ 20890¦ 10313¦22049¦ 6000¦ 16049¦ 7431¦22789¦ ¦ 22789¦ 15589¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ 9240¦ ¦ 9240¦ ¦ 2067¦ ¦ 2067¦ ¦ 3784¦ ¦ 3784¦ ¦ 2371¦ ¦ 2371¦ ¦ 1018¦ ¦ 1018¦ ¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------- Управление образования -------T------------------------T--------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------T--------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +------T-------------------------------+-----T-------------------------------+-----T-------------------------------+-----T--------------------------------+-----T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦162219¦ 1590¦ 160629¦ 132526¦65647¦ 834¦ 64813¦ 56187¦29607¦ 566¦ 29041¦ 22212¦15268¦ 190¦ 15078¦ 10783¦51697¦ ¦ 51697¦ 43344¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦130591¦ ¦ 130591¦ 130591¦55519¦ ¦ 55519¦ 55519¦21777¦ ¦ 21777¦ 21777¦10381¦ ¦ 10381¦ 10381¦42914¦ ¦ 42914¦ 42914¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+-----+----------+----------+---------- Управление культуры -------T------------------------T--------------------------------------T--------------------------------------T--------------------------------------T--------------------------------------T--------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +------T-------------------------------+------T-------------------------------+------T-------------------------------+-----T--------------------------------+------T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦Всего¦ в том числе ¦Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦7283,4¦ 312,4¦ 6971¦ 4685,4¦2325,7¦ 129,4¦ 2196,3¦ 1753¦1498,8¦ 100¦ 1398,8¦ 770,8¦ 757¦ 83¦ 674¦ 381,8¦2701,9¦ ¦ 2701,9¦ 1779,8¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦4236,4¦ ¦ 4236,4¦ 4236,4¦ 1639¦ ¦ 1639¦ 1639¦ 675,8¦ ¦ 675,8¦ 675,8¦282,2¦ ¦ 282,8¦ 282,8¦1638,8¦ ¦ 1638,8¦ 1638,8¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦5169,7¦ 312,4¦ 4857,3¦ 4685,4¦1912,4¦ 129,4¦ 1783¦ 1752¦ 931,8¦ 100¦ 831,8¦ 770,8¦540,7¦ 83¦ 457,7¦ 381,8¦1784,8¦ ¦ 1784,8¦ 1779,8¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ 484,3¦ 312,4¦ 171,9¦ ¦ 159,4¦ 129,4¦ 30¦ ¦ 161¦ 100¦ 61¦ ¦158,9¦ 83¦ 75,9¦ ¦ 5¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+------+----------+----------+---------+-----+----------+----------+----------+------+----------+----------+---------- Комитет по городскому хозяйству -------T------------------------T----------------------------------------T----------------------------------------T----------------------------------------T-----------------------------------------T----------------------------------------¬ ¦ № ¦Источники финансирования¦ 2002 ГОД ¦ I КВАРТАЛ ¦ II КВАРТАЛ ¦ III КВАРТАЛ ¦ IV КВАРТАЛ ¦ ¦строки¦ +--------T-------------------------------+--------T-------------------------------+--------T-------------------------------+--------T--------------------------------+--------T-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T---------+ +----------T----------T----------+ +----------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ на ¦ без ¦из них у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦конкурсной¦проведения¦единст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ основе ¦ торгов ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника ¦ ¦ ¦конкурсов ¦источника¦ +------+------------------------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦1 ¦1. Средства направленные¦640261,7¦ ¦ 640261,7¦ 640261,7¦206402,8¦ ¦ 206402,8¦ 206402,8¦132605,8¦ ¦ 132605,8¦ 132605,8¦113136,4¦ ¦ 113136,4¦ 113136,4¦188116,7¦ ¦ 188116,7¦ 188116,7¦ ¦ ¦из городского бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦2 ¦в т.ч. оплата жилищно - ¦640261,7¦ ¦ 640261,7¦ 640261,7¦206402,8¦ ¦ 206402,8¦ 206402,8¦132605,8¦ ¦ 132605,8¦ 132605,8¦113136,4¦ ¦ 113136,4¦ 113136,4¦188116,7¦ ¦ 188116,7¦ 188116,7¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦3 ¦2. Стоимость заключенных¦640261,7¦ 33092¦ 607169,7¦ 607169,7¦206402,8¦ 6622¦ 199780,8¦ 199780,8¦132605,8¦ 10780¦ 121825,8¦ 121825,8¦113136,4¦ 12319¦ 100817,4¦ 100817,4¦188116,7¦ 3371¦ 184745,7¦ 184745,7¦ ¦ ¦контрактов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦4 ¦из общей стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключенных контрактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3) - стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов на выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+--------+----------+----------+---------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru