РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.12.2000 № 102-12
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ Т.Г. И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ ГОРСОВЕТА ОТ 24.02.2000 № 14-3 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2000 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2000 г. № 102-12
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ Т.Г. И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ
ГОРСОВЕТА ОТ 24.02.2000 № 14-3 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
УЛАН-УДЭ НА 2000 ГОД"
За 9 месяцев 2000 года поступило в бюджет собственных доходов в сумме 566,6 млн. руб. или 79,5% к годовым назначениям и 113,2% отчетного периода. По ожидаемому годовому прогнозу поступление собственных доходов составит в бюджет 734,6 млн. руб. или сверх плана поступит 21,8 млн. руб.
Не обеспечено выполнение бюджетных назначений по следующим видам налоговых доходов: налогу на добавленную стоимость - 4,7 млн. руб., налогу на содержание милиции - 0,1 млн. руб., по неналоговым доходам - 5,7 млн. руб.
Зачетами поступило 220,1 млн. руб., в том числе безденежные зачеты проведены на сумму 125,2 млн. руб. (22,1% от общей суммы поступлений доходов), денежные на сумму 94,9 млн. руб. (16,7%). Поступило в бюджет "живыми" деньгами - 346,5 млн. руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило больше на 180 млн. руб.
Недоимка по платежам в городской бюджет составляет 89,9 млн. руб. Проводимые мероприятия по снижению темпов роста недоимки по платежам в бюджет не дают необходимых результатов, т.к. наблюдается рост недоимки по сравнению с началом года (1,4% - 1,3 млн. руб.).
Администрацией города в текущем году принимались меры по погашению кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2000, которая составляла по защищенным статьям бюджета 713,1 млн. руб., из этой суммы долг перед ОАО "Бурятэнерго" за потребленную теплоэнергию и электроэнергию составлял 277,6 млн. руб., который по Соглашению, заключенному между Правительством РБ, Администрацией г. Улан-Удэ и ОАО "Бурятэнерго", погашается за счет бюджетных ссуд республиканского бюджета. По состоянию на 01.10.2000 получено бюджетных ссуд 106,4 млн. руб. Кроме того, на централизованный закуп топлива получено бюджетных ссуд 128,9 млн. руб., что привело к росту дефицита городского бюджета.
Объем муниципального долга составляет 519,6 млн. руб.
Расходы бюджета с учетом привлеченных заемных средств составили 1135,3 млн. руб. или 142,0% к плану 9 месяцев и 109,4 к годовому назначению. По итогам 9 месяцев по всем разделам бюджетной классификации кассовые расходы 9 месяцев превысили плановые назначения отчетного периода, а по отрасли "жилищно - коммунальное хозяйство" превысили годовые назначения в 2 раза.
При этом по отдельным видам защищенных расходов исполнение низкое.
Анализ исполнения городского бюджета за 9 месяцев текущего года как по доходам, так и по расходам обусловил необходимость внесения поправок в решение сессии городского Совета депутатов "О бюджете города Улан-Удэ на 2000 год".
Сессия городского Совета депутатов решила:
1. Принять к сведению информацию начальника городского финансового управления Аюшеева А.Д. "Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за 9 мес. т.г.".
2. Внести в решение сессии городского Совета депутатов "О бюджете г. Улан-Удэ на 2000 год" от 24 февраля 2000 года № 14-3 следующие изменения и дополнения:
2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет г. Улан-Удэ на 2000 год по расходам в сумме 1131888 тыс. руб., исходя из объема доходов в сумме 734599 тыс. руб., суммы субвенции из республиканского бюджета Республики Бурятия - 323829 тыс. руб. Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2000 год в сумме 73460 тыс. руб.
2.2. Пункт 27 исключить.
2.3. В приложении № 1 "Расходы бюджета города Улан-Удэ на 2000 год по разделам функциональной классификации":
1) В разделе "0100 Органы местного самоуправления" считать абзац "функционирование аппаратов комитетов и управлений 52530,0"
2) В разделе "0800 Сельское хозяйство" считать абзац "содержание городского лесхоза 562,0"
3) В разделе "1000 Транспорт" изложить в следующей редакции:
а) абзац "Управление трамвая 22105,0"
б) абзац "МУП "Городские маршруты" дополнить пунктом "на погашение задолженности по зарплате работников ПАТП-1 200,0"
4) В разделе "1200 Жилищно - коммунальное хозяйство" изложить в следующей редакции:
а) абзац "субсидии 265458,0"
б) дополнить пунктом "жилищное строительство 4311,0"
5) В разделе "1300 Предупреждение и ликвидация ЧС" считать абзац "содержание аппарата управления ГО и ЧС и районных отделов штабов 718,0"
6) В разделе "1400 Образование" изложить в следующей редакции:
а) абзац "детские дошкольные учреждения 43863,0"
б) абзац "общеобразовательные учреждения 151567,0"
в) абзац "школы - интернаты 28099,0"
г) абзац "учреждения по внешкольной работе с детьми 21384,0"
д) абзац "прочие учреждения и мероприятия 12076,0"
е) дополнить пунктом "повышение зарплаты с 01.11.2000 2343,0"
7) В разделе "1500 Культура" изложить в следующей редакции:
а) абзац "библиотеки 2022,0"
б) абзац "прочие учреждения и мероприятия 3136,0"
в) дополнить пунктом "повышение зарплаты с 01.11.2000 132,0"
8) В разделе "1701 Здравоохранение" изложить в следующей редакции:
а) абзац "больницы, роддом 48136,0"
б) абзац "поликлиники 6519,0"
в) абзац "территориальные мед. объединения 41111,0"
г) абзац "прочие учреждения 1050,0"
д) дополнить пунктом "повышение зарплаты с 01.11.2000 1123,0"
9) Раздел "1703 Физическая культура считать 1552,0"
10) В разделе "1800 Социальная политика" изложить в следующей редакции:
а) абзац "1802 средства на выплату пособий на детей 21517,0"
б) абзац "1803 молодежная политика 120,0"
в) дополнить пунктом "повышение зарплаты с 01.11.2000 90,0"
11) Раздел "1900 Обслуживание муниципального внутреннего долга считать 120555,0"
12) Раздел "3000 Прочие расходы" считать 125417,0"
в том числе:
- резервный фонд 31753,0
- отчисления в фонд ГНИ, ДНП 2688,0
- техническое оснащение служб города в связи с переходом на казначейское исполнение бюджета 1269,0
- целевой бюджетный фонд 82386,0
- прочие расходы 7321,0
2.4. В приложении № 2 "Доходы бюджета г. Улан-Удэ на 2000 год"
а) строки изложить в следующей редакции:
- "1000000 Налоговые доходы, всего" считать "663834 тыс. руб."
- "1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы" считать "107363 тыс. руб."
- "1400504 Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы" считать "102395 тыс. руб."
- "2000000 Неналоговые доходы" считать "70765 тыс. руб."
- "2010000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности" считать "14811 тыс. руб."
- "2090000 Прочие неналоговые доходы" считать "52354 тыс. руб."
- "в том числе платные услуги" считать "40353 тыс. руб."
- "Всего собственных доходов" считать "734599 тыс. руб."
- "3060000 в т.ч. средства, передаваемые в целевой бюджетный фонд, всего" считать "82386 тыс. руб."
"в том числе: налоговых доходов" считать "22045 тыс. руб."
"неналоговых доходов" считать "60341 тыс. руб."
- "3800000 Безвозмездные перечисления" считать "323829 тыс. руб."
- "в т.ч. субвенция на целевые расходы" считать "271173 тыс. руб."
б) строку "Всего доходов" изложить в следующей редакции:
"Всего доходов: 1058428,0"
2.5. Приложение № 3 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2000 год" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------T---------¬
¦ Наименование ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦1. Изменение остатков средств бюджета на счетах в ¦ ¦
¦банках в рублях и в валюте ¦ ¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦Остатки на начало периода ¦ 1500¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦Остатки на конец периода ¦ 1500¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦2. Прочие источники внутреннего финансирования ¦ 73460¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦Получение кредитов (бюджетных средств) ¦ 73460¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦Погашение основной суммы задолженности ¦ ¦
+----------------------------------------------------+---------+
¦Всего источников внутреннего финансирования дефицита¦ 73460¦
¦бюджета ¦ ¦
L----------------------------------------------------+----------
2.6. Приложение № 4 "Объем платных услуг учреждений социально - бюджетной сферы на 2000 год" изложить в следующей редакции:
2.7. В приложении № 5 "Расходы целевого бюджетного фонда на 2000 год" строку "итого" считать 82386,0"
2.8. Приложение № 6 "Смета расходов резервного фонда администрации города на 2000 год" изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------T---------¬
¦ Наименование ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+-------------------------------------------+---------+
¦1. Мероприятия, связанные с предупреждением¦ ¦
¦и ликвидацией чрезвычайных ситуаций ¦ 1657,0¦
+-------------------------------------------+---------+
¦2. Образование ¦ 3670,5¦
+-------------------------------------------+---------+
¦3. Здравоохранение ¦ 6784,0¦
+-------------------------------------------+---------+
¦4. Строительство ¦ 10864,0¦
+-------------------------------------------+---------+
¦5. Правоохранительная деятельность ¦ 800,0¦
+-------------------------------------------+---------+
¦6. Культура ¦ 260,0¦
+-------------------------------------------+---------+
¦7. Физическая культура ¦ 2500,0¦
+-------------------------------------------+---------+
¦8. Прочие расходы ¦ 5217,5¦
+-------------------------------------------+---------+
¦Итого: ¦ 31753,0¦
L-------------------------------------------+----------
2.9. Приложение № 7 "Распределение дополнительных ассигнований текущего городского бюджета по разделам функциональной классификации на 2000 год за счет сверхплановых доходов" изложить в следующей редакции:
--------------------------------------------------T---------¬
¦ Наименование ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦1. Органы местного самоуправления ¦ 1428,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦2. Промышленность, строительство ¦ 260,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦3. Сельское хозяйство ¦ 153,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦4. Транспорт ¦ 6700,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦5. Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 4311,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦6. Образование ¦ 10074,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦7. Культура ¦ 1635,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦8. Здравоохранение ¦ 8539,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦9. Социальная политика ¦ 12096,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦10. Обслуживание муниципального внутреннего долга¦ 62400,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦11. Прочие расходы ¦ 8021,0¦
+-------------------------------------------------+---------+
¦Итого: ¦ 115617,0¦
L-------------------------------------------------+----------
3. Разрешить администрации города полученные сверхплановые доходы 4 квартала т.г. направить на выполнение трехстороннего Соглашения перед ОАО "Бурятэнерго" по реструктуризации задолженности за теплоэнергию и электроэнергию, образовавшуюся на 01.01.2000, и расчетам за текущее потребление.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Комитет по бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности, торговле, социально - экономическому развития (Цыренова Е.Д.).
Заместитель главы
муниципального образования
Ю.Г.ИЛЬМАИРОВ
