Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2003 № 250
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ПЛАНА ЗАКУПОК НА 2003 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2003 г. № 250

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНА ЗАКУПОК НА 2003 ГОД

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев на коллегии Администрации города, постановляю:
1. Утвердить План развития муниципального сектора экономики и социальной сферы г. Улан-Удэ на 2003 год (приложение № 1).
2. Утвердить Планы развития отраслевых комитетов и управлений, муниципальных предприятий на 2003 год (приложения N№ 2 - 8).
3. Утвердить План закупок на 2003 год (приложение № 9).
4. Утвердить Планы закупок отраслевых комитетов и управлений на 2003 год (приложение № 10).
5. Комитетам, управлениям довести до своих подведомственных структурных подразделений плановые задания на 2003 год и ежеквартально нарастающим итогом представлять отчеты о выполнении Плана развития муниципального сектора экономики и Плана муниципальных закупок в Комитет по экономике до 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Комитету по экономике до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечить составление сводных отчетов по выполнению Плана развития муниципального сектора экономики и Плана закупок и представлять на заседание коллегии Администрации города.
7. Персональную ответственность за выполнение Плана развития муниципального сектора экономики и Плана закупок возложить на заместителей мэра г. Улан-Удэ, руководителей комитетов и управлений, муниципальных предприятий.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Егорова М.М.

Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД

   ----T----------------------T-------T-----------T------------T-----------------------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал ¦ 3 квартал ¦ 4 квартал ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Общегородские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Подготовка и ¦ед. ¦ 11 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦проведение заседаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сессий городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Совета депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Подготовка и ¦ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦проведение заседаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллегии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Уровень исполнения ¦% ¦ 99,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращениям граждан к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявлений и обращений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 29 ¦ 45 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦
¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по контролю за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,96¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Уровень младенческой ¦чел. ¦ 11,5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Число граждан, ¦т. чел.¦ 81 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦
¦ ¦пользующихся соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготами и выплатами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма ¦т. руб.¦ 389299,8 ¦ 304045 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦
¦ ¦представленных льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 121024,1 ¦ 304045 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦
¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Количество семей, ¦т. ¦ 13,05¦ 15 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ ¦пользующихся ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 35618 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 32017 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 36 ¦ 28 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 2 ¦ 6 ¦
¦ ¦общегор. культ. масс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Выполнение ¦% ¦ 70 ¦ 90 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарта в ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Оборудовано приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- холодной воды ¦шт. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- горячей воды и ¦шт. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Количество ¦ед. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦заключенных договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Выход на линию ¦% ¦ 70 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 62 ¦ 61 ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 1790587 ¦ 1793000 ¦ 1791000 ¦ 1793000 ¦ 1795000 ¦ 1795000 ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 105017,9 ¦ 146718,7 ¦ 30126,3 ¦ 46445,8 ¦ 36757,3 ¦ 33389,2 ¦
¦ ¦на обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Объем продажи ¦т. руб.¦ 1898,7 ¦ 1500 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.¦Объем приобретения ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1853 ¦ 1853 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦по собственным доходам¦% ¦ 105,2 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦по финансированию ¦% ¦ 85,5 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦расходов, предусм. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.¦Доля убыточных ¦% ¦ 64,5 ¦ 62,25 ¦ 62,25¦ 62,25¦ 62,25¦ 62,25¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦20.¦Бюджетная ¦% ¦ 52,4 ¦ 30,9 ¦ 26,6 ¦ 24,9 ¦ 24,7 ¦ 24,2 ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦21.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 1621106 ¦ 589865 ¦ 457770,1 ¦ 434215,8 ¦ 418637,1 ¦ 448500,3 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦22.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 138066,4 ¦ 186204,0 ¦ 51488,00¦ 49136,00¦ 48267,00¦ 53181,00¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 13552,30¦ 78305,50 ¦ 2095,30¦ 18454,00¦ 18938,00¦ 21030,20¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 39616,20¦ 36965,80 ¦ 9332,30¦ 9326,80¦ 9255,80¦ 10426,80¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 82297,64¦ 67371,50 ¦ 17112,50¦ 17283,50¦ 16086,50¦ 18107,50¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦23.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 341453,3 ¦ 205967,3 ¦ 107717,9 ¦ 112262,4 ¦ 113162,7 ¦ 119115,8 ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 282702,0 ¦ 180039,0 ¦ 88543,3 ¦ 101894,2 ¦ 93798,2 ¦ 98996,8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 146604,1 ¦ 93449,0 ¦ 51610,3 ¦ 51495,2 ¦ 51086,2 ¦ 51729,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 45891,0 ¦ 18294,6 ¦ 13629,6 ¦ 13945,6 ¦ 14090,4 ¦ 14563,6 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 31221,7 ¦ 10289,0 ¦ 9316,7 ¦ 9243,3 ¦ 9168,5 ¦ 9114,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 3355,0 ¦ 1508,6 ¦ 1099,5 ¦ 1070,3 ¦ 1045,3 ¦ 1015,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 1170,0 ¦ 512,6 ¦ 546,5 ¦ 516,3 ¦ 486,3 ¦ 456,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦социального ¦т. руб.¦ 9284,0 ¦ 6007,1 ¦ 5119,5 ¦ 5221,8 ¦ 4982,8 ¦ 5208,1 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 5001,2 ¦ 3059,5 ¦ 1875,3 ¦ 1894,8 ¦ 1880,8 ¦ 1897,8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦24.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 1160526 ¦ 467403 ¦ 512207,0 ¦ 496773,0 ¦ 472425,0 ¦ 459956,0 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 45201,2 ¦ 174022,0 ¦ 178028,0 ¦ 171246,0 ¦ 166610,0 ¦ 165854,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Численность ¦чел. ¦ 8476 ¦ 9340 ¦ 9354 ¦ 9358 ¦ 9358 ¦ 9354 ¦
¦ ¦работающих в отрасли -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 1301 ¦ 1318 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Количество персонала ¦чел. ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
¦ ¦в управлениях - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 46 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 1679853,6 ¦ 1901346,7 ¦ 573114,3 ¦ 390086,1 ¦ 370623,1 ¦ 567523,2 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦от населения ¦т. руб.¦ 418696,6 ¦ 534770 ¦ 138594 ¦ 121685 ¦ 126415,4 ¦ 148076 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦от учреждений и ¦т. руб.¦ 934908,4 ¦ 983403,3 ¦ 330877 ¦ 180162 ¦ 157980,7 ¦ 314383,6 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 274762,1 ¦ 283913,7 ¦ 80620,2 ¦ 63481,8 ¦ 61383,8 ¦ 78427,9 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 43453,5 ¦ 87943,3 ¦ 20345,1 ¦ 21677,3 ¦ 22063,2 ¦ 23857,7 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1607652,5 ¦ 1940729,5 ¦ 544248,1 ¦ 429255,3 ¦ 418123,6 ¦ 549102,5 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦- Фонд оплаты труда ¦т. руб.¦ 426673,2 ¦ 588620,7 ¦ 132116,2 ¦ 142830,5 ¦ 153668,8 ¦ 160005,2 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Выполнение ¦% ¦ 70 ¦ 90 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦федерального стандарта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Выполнение заданий по ¦% ¦ 148 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦мобилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ЖКХ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплату заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Задолженность по ¦мес. ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Фондоотдача ¦ ¦ 19 ¦ 18 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Доля убыточных ¦% ¦ 89 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦Оборудовано приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- холодной воды ¦% ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦горячей воды и ¦% ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 10389,3 ¦ 29324 ¦ 5350 ¦ 8598 ¦ 9218 ¦ 6158 ¦
¦ ¦на обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 27 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 28 ¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 9 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.¦бюджетная ¦% ¦ 63 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦
¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 1522482 ¦ 550590 ¦ 413300 ¦ 393318 ¦ 381767 ¦ 413599 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦20.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 127985,94¦ 180842 ¦ 45521 ¦ 44128 ¦ 43374 ¦ 47819 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 10380,4 ¦ 78184 ¦ 1992 ¦ 18380 ¦ 18872 ¦ 20940 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 36702,6 ¦ 36187 ¦ 8836 ¦ 8868 ¦ 8811 ¦ 9672 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 80902,94¦ 66471 ¦ 16693 ¦ 16880 ¦ 15691 ¦ 17204 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 327634,3 ¦ 197476,716¦ 104723,5 ¦ 108843,6 ¦ 109859,6 ¦ 115030,5 ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 271194,6 ¦ 170501,48 ¦ 85439,9 ¦ 98354,9 ¦ 90376,9 ¦ 95147,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 142061,6 ¦ 90769 ¦ 50921 ¦ 50828 ¦ 51020 ¦ 51062 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 44290,4 ¦ 17053,39 ¦ 13257,2 ¦ 13515,2 ¦ 13671,2 ¦ 13955,4 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 30896 ¦ 10021 ¦ 9250 ¦ 9177 ¦ 9101 ¦ 9047 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 3328 ¦ 1474 ¦ 1090,7 ¦ 1061,7 ¦ 1036,7 ¦ 1006,7 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 1143 ¦ 478 ¦ 537,7 ¦ 507,7 ¦ 477,7 ¦ 447,7 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 8821,3 ¦ 5447,84 ¦ 4935,7 ¦ 4911,8 ¦ 4775,8 ¦ 4921,1 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 5001,2 ¦ 3049 ¦ 1872,3 ¦ 1892,3 ¦ 1878,3 ¦ 1895,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦23.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 1095020 ¦ 425305 ¦ 460751 ¦ 448725 ¦ 425065 ¦ 417858 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 42673 ¦ 173588 ¦ 177597 ¦ 170812 ¦ 166176 ¦ 165420 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Численность ¦чел. ¦ 17342,5 ¦ 18322,5 ¦ 17698,5 ¦ 18053,5 ¦ 18305,5 ¦ 18141,5 ¦
¦ ¦работающих - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 1066 ¦ 1168 ¦ 1149 ¦ 1168 ¦ 1168 ¦ 1155 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Количество персонала ¦чел. ¦ 101 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦
¦ ¦в управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 274 ¦ 277 ¦ 275 ¦ 277 ¦ 277 ¦ 277 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1423222 ¦ 1575074,4 ¦ 400390,8 ¦ 425730,1 ¦ 325696,9 ¦ 423256,6 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 73549,3 ¦ 73004,2 ¦ 17127,1 ¦ 19493,3 ¦ 18297,6 ¦ 18086,2 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1090714,6 ¦ 1239775,9 ¦ 320547,9 ¦ 339788,1 ¦ 241391,4 ¦ 338048,5 ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 29330,7 ¦ 699 ¦ 173 ¦ 177 ¦ 173 ¦ 176 ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1419474,6 ¦ 1575074,4 ¦ 400390,8 ¦ 425730,1 ¦ 325696,9 ¦ 423256,6 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 562357 ¦ 619974,5 ¦ 139695,8 ¦ 177114,2 ¦ 117188,2 ¦ 185976,3 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 54268,8 ¦ 61605,1 ¦ 14090 ¦ 17655,6 ¦ 12286,8 ¦ 17570,8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1156098 ¦ 1322366,2 ¦ 338626,1 ¦ 356131,2 ¦ 261155,9 ¦ 366453 ¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 85890,5 ¦ 37958,6 ¦ 8479,9 ¦ 15495,1 ¦ 10770,9 ¦ 3212,7 ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 81,5 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦
¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 956433,3 ¦ 989306,5 ¦ 963276,3 ¦ 976850,8 ¦ 986356,8 ¦ 989306,5 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 89644,7 ¦ 32873,2 ¦ 6843 ¦ 13574,5 ¦ 9506 ¦ 2949,7 ¦
¦ ¦на обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 55,6 ¦ 46,5 ¦ 42,1 ¦ 49,4 ¦ 46,8 ¦ 47,7 ¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 9,7 ¦ 9,9 ¦ 10,1 ¦ 10 ¦ 10,5 ¦ 9,4 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 37 ¦ 39 ¦ 37 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 39 ¦
¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дет./с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,96¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦
¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 39,6 ¦ 42,4 ¦ 40,6 ¦ 40,6 ¦ 42,4 ¦ 42,4 ¦
¦ ¦доп. образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦Уровень младенческой ¦% ¦ 11,5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 69 ¦ 70 ¦ 0 ¦ 35 ¦ 65 ¦ 0 ¦
¦ ¦круглогодичным отдыхом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оздоровлен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Число граждан, ¦т. чел.¦ 81 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦
¦ ¦пользующихся соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготами и выплатами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 389299,8 ¦ 304045 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76012 ¦
¦ ¦льгот и выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 121024,1 ¦ 304045 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76012 ¦
¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.¦Количество семей, ¦т. ¦ 13,05¦ 15 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ ¦пользующихся ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 35618 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 32017 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.¦Уровень охвата ¦% ¦ 13,61¦ 13,39 ¦ 5,87¦ 9,23¦ 0 ¦ 13,39¦
¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦19.¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 36 ¦ 28 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 2 ¦ 6 ¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦20.¦Бюджетная ¦% ¦ 84,8 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦
¦ ¦обеспеченность в целом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 7817,5 ¦ 5829,3 ¦ 1467,1 ¦ 1452,8 ¦ 1454,1 ¦ 1455,3 ¦
¦ ¦внебюджетные фонды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планируемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашению всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 7172,3 ¦ 5239,5 ¦ 1319,4 ¦ 1306,3 ¦ 1306,3 ¦ 1307,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 4424,7 ¦ 2680 ¦ 679,3 ¦ 667,2 ¦ 66,2 ¦ 667,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦медицинского ¦т. руб.¦ 618,2 ¦ 544,7 ¦ 135,9 ¦ 135,9 ¦ 136,7 ¦ 136,7 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 325,3 ¦ 268 ¦ 66,7 ¦ 66,3 ¦ 67,5 ¦ 67,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 27 ¦ 34,6 ¦ 8,8 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 27 ¦ 34,6 ¦ 8,8 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 0 ¦ 10,5 ¦ 3 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 10,5 ¦ 3 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономическому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 2188 ¦ 2246 ¦ 2535 ¦ 2227 ¦ 2234 ¦ 2246 ¦
¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦% ¦ 248 ¦ 257 ¦ 258 ¦ 249 ¦ 253 ¦ 257 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 72,5 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦
¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 56 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 10 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 192450,6 ¦ 280079,7 ¦ 51232,1 ¦ 106500,6 ¦ 55534,2 ¦ 66812,8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет услуг ¦т. руб.¦ 126441,1 ¦ 127849,1 ¦ 16808 ¦ 35363,5 ¦ 31804,1 ¦ 43873,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 56056,5 ¦ 53320,6 ¦ 14008,1 ¦ 15009,1 ¦ 13679,1 ¦ 10624,3 ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦за счет прочих ¦т. руб.¦ 6983,1 ¦ 7425 ¦ 1992 ¦ 1835 ¦ 1691 ¦ 1907 ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 185839 ¦ 224968,5 ¦ 49559,5 ¦ 61741,2 ¦ 58081,2 ¦ 55586,6 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 66848,8 ¦ 104127,7 ¦ 20578,8 ¦ 28172 ¦ 27347,7 ¦ 28029,2 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 9838,6 ¦ 24791,3 ¦ 5405,2 ¦ 5940,7 ¦ 6410,7 ¦ 7034,7 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 7586,8 ¦ 12977 ¦ 2737,5 ¦ 3177,5 ¦ 3634,5 ¦ 3427,5 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 18143,5 ¦ 153529 ¦ 24443 ¦ 48227 ¦ 42972 ¦ 37887 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на обновление ¦т. руб.¦ 4887,4 ¦ 84119 ¦ 17840 ¦ 24170 ¦ 17930 ¦ 24179 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Количество заключенных¦ед. ¦ 9 ¦ 25 ¦ 11 ¦ 14 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦договоров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Обеспеченность ¦шт. ¦ 23,9 ¦ 26 ¦ 24,5 ¦ 25 ¦ 25,5 ¦ 26 ¦
¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонной связью на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Уровень обеспеченности¦% ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обществ. муниципальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Фондоотдача ¦ ¦ 118,5 ¦ 0 ¦ 49,7 ¦ 60,3 ¦ 55,1 ¦ 67,2 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Доля убыточных ¦% ¦ 40 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 154183 ¦ 84630 ¦ 88763 ¦ 86679 ¦ 85654 ¦ 84630 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 4887,4 ¦ 84119 ¦ 17840 ¦ 2417 ¦ 1793 ¦ 24179 ¦
¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 35,97¦ 46,29 ¦ 41,52¦ 45,63¦ 47,09¦ 50,42¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 5,29¦ 11,02 ¦ 10,91¦ 9,62¦ 11,04¦ 12,66¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦бюджетная ¦% ¦ 30,2 ¦ 17,6 ¦ 24,1 ¦ 17,2 ¦ 16,5 ¦ 14,3 ¦
¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 8020,3 ¦ 5362 ¦ 5967 ¦ 5008 ¦ 4893 ¦ 5362 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 529,2 ¦ 90,2 ¦ 72 ¦ 74 ¦ 66,8 ¦ 90,2 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 974,4 ¦ 754,8 ¦ 472,3 ¦ 458,8 ¦ 444,8 ¦ 754,8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 1367 ¦ 900,5 ¦ 419,5 ¦ 403,5 ¦ 395,5 ¦ 900,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦18.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 3292,5 ¦ 2630 ¦ 1496 ¦ 1966 ¦ 1849 ¦ 2630 ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 2339,2 ¦ 2010 ¦ 1228 ¦ 1633 ¦ 1516 ¦ 2010 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 90,1 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 646,6 ¦ 402,5 ¦ 165,5 ¦ 217,5 ¦ 205,5 ¦ 402,5 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 141,7 ¦ 204,5 ¦ 96,5 ¦ 217,5 ¦ 114,5 ¦ 204,5 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 316,0 ¦ 363,5 ¦ 326,0 ¦ 326,0 ¦ 326,0 ¦ 326,0 ¦
¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 74,0 ¦ 76,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 0,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 30,0 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦
¦ ¦управлениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий по отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦
¦ ¦в МУПах - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 49,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в ¦т. руб.¦ 36262,6 ¦ 44688,5 ¦ 6741,7 ¦ 12730,4 ¦ 14382,7 ¦ 10833,7 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦ 184806,0 ¦ 193352,6 ¦ 51404,35¦ 57524,85¦ 51179,85¦ 33243,55¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 60200,6 ¦ 106220,3 ¦ 30396,05¦ 31571,85¦ 28766,85¦ 15485,55¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦бюджет РБ ¦т. руб.¦ 36732,5 ¦ 29600,0 ¦ 12000,0 ¦ 8500,0 ¦ 4500,0 ¦ 4600,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦бюджет РФ ¦т. руб.¦ 54468,0 ¦ 51177,3 ¦ 7764,3 ¦ 15338,0 ¦ 15737,0 ¦ 12338,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- ЦБФ ¦т. руб.¦ 24390,7 ¦ 95081,0 ¦ 29165,0 ¦ 28649,0 ¦ 24934,0 ¦ 12333,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- целевой бюджетный ¦т. руб.¦ 2179,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦небюджетные средства ¦ ¦ 4739,0 ¦ 36224,0 ¦ 6557,0 ¦ 8555,0 ¦ 10557,0 ¦ 10555,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 52369,6 ¦ 54925,9 ¦ 9375,8 ¦ 15066,5 ¦ 16836,2 ¦ 13647,6 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Фонд оплаты труда, в ¦т. руб.¦ 14003,3 ¦ 19347,4 ¦ 3964,9 ¦ 5219,9 ¦ 5730,1 ¦ 4432,5 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 3590,0 ¦ 6875,3 ¦ 1651,5 ¦ 1838,5 ¦ 1845,7 ¦ 1539,8 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 211697,5 ¦ 226363,0 ¦ 54631,4 ¦ 65347,1 ¦ 63172,8 ¦ 43211,7 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальное ¦т. руб.¦ 181938,5 ¦ 200364,0 ¦ 52371,0 ¦ 56402,0 ¦ 53766,0 ¦ 37825,0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 8073,0 ¦ 5950,0 ¦ 875,0 ¦ 2375,0 ¦ 1825,0 ¦ 875,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦
¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Фондоотдача ¦ ¦ 11,5 ¦ 19,0 ¦ 30,1 ¦ 14,1 ¦ 10,2 ¦ 8,1 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 96,5 ¦ 402,5 ¦ 93,3 ¦ 103,3 ¦ 103,3 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 5594,2 ¦ 7555,4 ¦ 7433,7 ¦ 7474,6 ¦ 7515,4 ¦ 7099,7 ¦
¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 26,7 ¦ 35,2 ¦ 42,3 ¦ 34,6 ¦ 34,0 ¦ 32,5 ¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 6,9 ¦ 12,5 ¦ 17,6 ¦ 12,2 ¦ 11,0 ¦ 11,3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦бюджетная ¦% ¦ 31,5 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦
¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Задолженность в ¦т. руб.¦ 2060,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦бюджеты - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 2642,7 ¦ 31,3 ¦ 31,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный ¦т. руб.¦ 1939,2 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 27,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- мед. страхования ¦т. руб.¦ 329,8 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦-занятости ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- соц. страхования ¦т. руб.¦ 321,0 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 512,4 ¦ 842,1 ¦ 176,7 ¦ 179,6 ¦ 182,0 ¦ 183,6 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 298 ¦ 536 ¦ 531 ¦ 538 ¦ 533 ¦ 538 ¦
¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 76 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 34985 ¦ 65810,9 ¦ 11145,3 ¦ 18569,9 ¦ 18266,1 ¦ 17829,6 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 14278 ¦ 12797 ¦ 3404 ¦ 3499,5 ¦ 3207,7 ¦ 2685,7 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7975 ¦ 15668,9 ¦ 3657,2 ¦ 3983,4 ¦ 3971,4 ¦ 4056,9 ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 12732 ¦ 37345 ¦ 4084 ¦ 11087 ¦ 11087 ¦ 11087 ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 36612 ¦ 70801,9 ¦ 12193,3 ¦ 19883,9 ¦ 19582,1 ¦ 19142,6 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 14355 ¦ 34083 ¦ 5247,4 ¦ 9656,5 ¦ 9695,5 ¦ 9483,6 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 5773 ¦ 15649 ¦ 2856 ¦ 4347 ¦ 4352 ¦ 4111 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 18316 ¦ 28213 ¦ 4679 ¦ 7836 ¦ 7832 ¦ 7866 ¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1977,9 ¦ 773,9 ¦ 587,4 ¦ 320,6 ¦ 296 ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Фонд оплаты труда к ¦т. руб.¦ 39,2 ¦ 48,1 ¦ 43,0 ¦ 48,6 ¦ 49,5 ¦ 49,5 ¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 15,8 ¦ 22,1 ¦ 23,4 ¦ 21,9 ¦ 22,2 ¦ 21,5 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 60 ¦ 96 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 36 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 26 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 38 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 2807 ¦ 1200 ¦ 468 ¦ 244 ¦ 244 ¦ 244 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 2807 ¦ 1200 ¦ 468 ¦ 244 ¦ 244 ¦ 244 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 5768,2 ¦ 4666,8 ¦ 1283 ¦ 1130,8 ¦ 1194 ¦ 1059 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 2772,7 ¦ 660 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2062,5 ¦ 3466,8 ¦ 815 ¦ 886,8 ¦ 950 ¦ 815 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2070,4 ¦ 540 ¦ 303 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 79 ¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦11294829 ¦11298000 ¦11295000 ¦11295000 ¦11300000 ¦11300000 ¦
¦ ¦муницип. имущества - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- переданных в ¦т. руб.¦ 1706345 ¦ 1709000 ¦ 1706000 ¦ 1708000 ¦ 1710000 ¦ 1710000 ¦
¦ ¦муниципальную казну ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 1790587 ¦ 1793000 ¦ 1791000 ¦ 1793000 ¦ 1795000 ¦ 1795000 ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Фонд оплаты труда к ¦т. руб.¦ 48,1 ¦ 14,1 ¦ 12,9 ¦ 14,6 ¦ 13,8 ¦ 15,6 ¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 35,8 ¦ 74,3 ¦ 63,5 ¦ 78,4 ¦ 79,6 ¦ 77,0 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Арендная плата за ¦т. руб.¦ 39704,7 ¦ 34400 ¦ 8600 ¦ 8600 ¦ 8600 ¦ 8600 ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦Объем продажи ¦т. руб.¦ 1898,7 ¦ 1500 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- жилья ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Планируемый объем ¦т. руб.¦ ¦ 1853 ¦ 1853 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦приобретения имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в муниципальн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Комитет по финансам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 133,8 ¦ 175,1 ¦ 41,74¦ 42,95¦ 46,26¦ 44,67¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 75 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 19 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 11230,6 ¦ 27230,7 ¦ 8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦ 6594,62¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11230,6 ¦ 27230,7 ¦ 8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦ 6594,62¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 11229,6 ¦ 27230,7 ¦ 8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦ 6594,62¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 7398,1 ¦ 18204,5 ¦ 4728,73¦ 4316,65¦ 3919,05¦ 5240,07¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2376,8 ¦ 3511,9 ¦ 890,5 ¦ 885,6 ¦ 888,4 ¦ 1609,7 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 3831,5 ¦ 9026,2 ¦ 3668,8 ¦ 2554,6 ¦ 1448,2 ¦ 1354,55¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 2467,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Фонд оплаты труда к ¦т. руб.¦ 65,88¦ 66,85 ¦ 56,31¦ 62,82¦ 73,02¦ 79,46¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 21,17¦ 12,9 ¦ 10,6 ¦ 12,89¦ 16,55¦ 24,41¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦по собственным доходам¦% ¦ 105,2 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- налог на прибыль ¦% ¦ 87,6 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- налог с физических ¦% ¦ 108,1 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- налог на имущество ¦% ¦ 99 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- прочие налоговые ¦% ¦ 132 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- прочие неналоговые ¦% ¦ 117,8 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦доходы (за искл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦по финансированию ¦% ¦ 85,5 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦расходов, предусм. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 65,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 59,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

   ----T----------------------T-------T--------T--------T-------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦2002 г. ¦2003 г. +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦211697,5¦226363,0¦54631,4¦65347,1¦63172,8¦43211,7¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦капитальное ¦-"- ¦181938,5¦200364,0¦52371,0¦56402,0¦53766,0¦37825,0¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦капитальный ремонт ¦-"- ¦ 8073,0¦ 5950,0¦ 875,0¦ 2375,0¦ 1825,0¦ 875,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦производство ж/б ¦-"- ¦ 16485,0¦ 12622,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 5600,0¦ 2522,0¦
¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦прочие ¦-"- ¦ 5201,0¦ 7427,0¦ 1385,4¦ 2070,1¦ 1981,8¦ 1989,7¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Объем выполненных ¦-"- ¦211295,3¦216245,3¦51631,4¦64100,1¦57302,1¦43211,7¦
¦ ¦работ, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦жилищное строительство¦-"- ¦ 20759,0¦ 50050,0¦10778,0¦11928,0¦13928,0¦13416,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦коммунальное ¦-"- ¦137469,3¦ 89548,3¦21493,1¦31127,0¦23828,3¦13100,0¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦социальная сфера ¦-"- ¦ 17479,0¦ 24889,0¦ 8975,0¦ 4975,0¦ 3964,0¦ 6975,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦производство ж/б ¦-"- ¦ 16485,0¦ 12622,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 5600,0¦ 2522,0¦
¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦прочие объекты ¦-"- ¦ 19103,0¦ 39136,0¦10385,4¦11570,1¦ 9981,8¦ 7198,7¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них выполнено ¦-"- ¦ 23727,0¦ 25087,0¦ 1385,4¦ 7820,1¦ 9731,8¦ 6149,7¦
¦ ¦собственными силами, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- жилищное ¦-"- ¦ 2368,0¦ 6038,0¦ 250,0¦ 1500,0¦ 2400,0¦ 1888,0¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- коммунальное ¦-"- ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- социальная сфера ¦-"- ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- производство ж/б ¦-"- ¦ 16485,0¦ 12622,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 5600,0¦ 2522,0¦
¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. ч. ¦ 379,1¦ 460,4¦ 112,2¦ 115,0¦ 119,5¦ 113,6¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Численность ¦чел. ¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦
¦ ¦работающих, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 49,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Себестоимость 1 кв. м ¦ ¦ 10500,0¦ 13800,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦в жил. строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Объем произведенных ¦куб. м ¦ 2962,0¦ 2711,0¦ 0,0¦ 967,0¦ 1203,0¦ 541,0¦
¦ ¦ж/б изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦8. ¦Себестоимость 1 куб. м¦ ¦ 5565,0¦ 4655,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ЖБИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Объем работ по ¦ ¦160884,5¦182122,3¦42519,0¦78961,5¦24796,8¦35845,0¦
¦ ¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительного подряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦10.¦Доходы - всего ¦тыс. ¦ 33193,3¦ 38769,5¦ 4964,2¦11262,9¦13155,7¦ 9386,7¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦11.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 33193,3¦ 38567,7¦ 4958,2¦10945,2¦12945,2¦ 9719,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦12.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 10395,8¦ 12262,9¦ 2393,9¦ 3413,9¦ 3814,1¦ 2641,0¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 2381,0¦ 3445,3¦ 866,5¦ 963,5¦ 970,7¦ 644,8¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦13.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 0,0¦ 201,8¦ 6,0¦ 317,7¦ 210,4¦ -332,3¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦14.¦бюджетное ¦-"- ¦166178,5¦177894,4¦48094,3¦52931,1¦46626,0¦30243,0¦
¦ ¦финансирование, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ 54464,0¦ 51177,3¦ 7764,3¦15338,0¦15737,0¦12338,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 36732,5¦ 29600,0¦12000,0¦ 8500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 55364,1¦ 97117,1¦28330,0¦29093,1¦26389,0¦13305,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦целевой бюджетный фонд¦-"- ¦ 18997,7¦ 97117,1¦28330,0¦29093,1¦26389,0¦13305,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦целевой эколог. фонд ¦ ¦ 2179,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Внебюджетные средства ¦ ¦ 4739,0¦ 36224,0¦ 6557,0¦ 8555,0¦10557,0¦10555,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦15.¦Кредиторская ¦ ¦ 47687,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦16.¦Задолженность в ¦ ¦ 1959,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦бюджеты - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- федеральный ¦ ¦ 492,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- республиканский ¦ ¦ 896,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- местный ¦ ¦ 471,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦17.¦Задолженность во ¦ ¦ 2642,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- пенсионный ¦ ¦ 1939,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦ ¦ 27,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- мед. страхования ¦ ¦ 329,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- занятости ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦- соц. страхования ¦ ¦ 321,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦18.¦Дебиторская ¦ ¦ 27528,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦19.¦- просроченная ¦ ¦ 1577,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Лесное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Сохранение покрытой ¦коэф. ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦
¦ ¦лесом площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Лесопосадки ¦га ¦ 10,2¦ 10,0¦ ¦ 10,0¦ ¦ ¦
¦ ¦(воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Рубки ухода ¦га ¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 99,6¦ 169,9¦ 40,1¦ 41,5¦ 44,8¦ 43,5¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 45,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 11,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 3069,3¦ 5919,0¦ 1777,5¦ 1467,5¦ 1227,0¦ 1447,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 2520,5¦ 5019,0¦ 1300,0¦ 1400,0¦ 1170,0¦ 1149,0¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦за счет платных услуг ¦т. руб.¦ 548,8¦ 900,0¦ 477,5¦ 67,5¦ 57,0¦ 298,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 3069,3¦ 5919,0¦ 1777,5¦ 1467,5¦ 1227,0¦ 1447,0¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦10.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 1514,5¦ 3384,0¦ 846,0¦ 846,0¦ 846,0¦ 846,0¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦11.¦АУП ¦т. руб.¦ 400,0¦ 900,0¦ 225,0¦ 225,0¦ 225,0¦ 225,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦12.¦Бюджетное ¦ ¦ 2520,5¦ 5019,0¦ 670,0¦ 1940,0¦ 1890,0¦ 519,0¦
¦ ¦финансирование, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задолженность в ¦т. руб.¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджеты - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦федеральный ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦республиканский ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦местный ¦т. руб.¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦13.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ ¦ 31,3¦ 31,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦14.¦Пенсионный ¦т. руб.¦ 0,0¦ 24,0¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Мед. страхования ¦т. руб.¦ 0,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦соц. страхования ¦т. руб.¦ 0,0¦ 4,3¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 92,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Просроченная ¦т. руб.¦ 92,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Аппарат управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 30,0¦ 37,5¦ 37,5¦ 37,5¦ 37,5¦ 37,5¦
¦ ¦управлениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦АУП ¦чел. ¦ 14,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 14,0¦ 28,0¦ 6,6¦ 6,8¦ 7,4¦ 7,2¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Расходы в т.ч. ¦т. руб.¦ 16107,0¦ 10439,2¦ 2640,1¦ 2653,8¦ 2663,9¦ 2481,6¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 2093,0¦ 3700,5¦ 725,0¦ 960,0¦ 1070,0¦ 945,5¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 809,0¦ 2530,0¦ 560,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 670,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦8. ¦бюджетное ¦т. руб.¦ 16107,0¦ 10439,2¦ 2640,1¦ 2653,8¦ 2663,9¦ 2481,6¦
¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 2316,0¦ 4084,2¦ 766,1¦ 1078,8¦ 1207,9¦ 1031,6¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦целевой бюджетный фонд¦т. руб.¦ 5393,0¦ 6355,0¦ 1874,0¦ 1575,0¦ 1456,0¦ 1450,0¦
¦ ¦(неналоговые доходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦целевой бюджетный ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 5360,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Количество ¦ ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий по отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Количество ¦ ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 492,7¦ 658,2¦ 158,9¦ 163,3¦ 171,7¦ 164,3¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 316,0¦ 363,5¦ 326,0¦ 326,0¦ 326,0¦ 326,0¦
¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 74,0¦ 76,0¦ 59,0¦ 59,0¦ 59,0¦ 59,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 241,0¦ 241,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 240,0¦
¦ ¦в МУПах - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 49,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 36262,6¦ 44688,5¦ 6741,7¦12730,4¦14382,7¦10833,7¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦184806,0¦193352,6¦51404,4¦57524,9¦51179,9¦33243,6¦
¦ ¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 60200,6¦106220,3¦30396,1¦31571,9¦28766,9¦15485,6¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет РБ ¦т. руб.¦ 36732,5¦ 29600,0¦12000,0¦ 8500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет РФ ¦т. руб.¦ 54464,0¦ 51177,3¦ 7764,3¦15338,0¦15737,0¦12338,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ЦБФ ¦т. руб.¦ 24390,7¦ 95081,0¦29165,0¦28649,0¦24934,0¦12333,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦целевой бюджетный ¦т. руб.¦ 2179,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Внебюджетные средства ¦т. руб.¦ 4739,0¦ 36224,0¦ 6557,0¦ 8555,0¦10557,0¦10555,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦8. ¦Расход - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 52369,6¦ 54925,9¦ 9375,8¦15066,5¦16836,2¦13647,6¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Фонд оплаты труда, в ¦т. руб.¦ 14003,3¦ 19347,4¦ 3964,9¦ 5219,9¦ 5730,1¦ 4432,5¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 3590,0¦ 6875,3¦ 1651,5¦ 1838,5¦ 1845,7¦ 1539,8¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦10.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦211697,5¦226363,0¦54631,4¦65347,1¦63172,8¦43211,7¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦капитальное ¦т. руб.¦181938,5¦200364,0¦52371,0¦56402,0¦53766,0¦37825,0¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 8073,0¦ 5950,0¦ 875,0¦ 2375,0¦ 1825,0¦ 875,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦11.¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦
¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦12.¦Фондоотдача ¦ ¦ 11,5¦ 19,0¦ 30,1¦ 14,1¦ 10,2¦ 8,1¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦13.¦Капитальное вложение ¦т. руб.¦ 96,5¦ 402,5¦ 93,3¦ 103,3¦ 103,3¦ 102,5¦
¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦14.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 5594,2¦ 7555,4¦ 7433,7¦ 7474,6¦ 7515,4¦ 7099,7¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦15.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 26,7¦ 35,2¦ 42,3¦ 34,6¦ 34,0¦ 32,5¦
¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦% ¦ 6,9¦ 12,5¦ 17,6¦ 12,2¦ 11,0¦ 11,3¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦16.¦Бюджетная ¦т. руб.¦ 31,5¦ 23,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 27,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦занятости/мед. страх. ¦т. руб.¦ 329,8¦ 3,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦занятости ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦соц. страхования ¦т. руб.¦ 321,0¦ 4,3¦ 4,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 27620,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦просроченная ¦т. руб.¦ 1669,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
L---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+--------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
НА 2003 Г.

   ----T----------------------T-------T----------T-----------T-------------------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +----------T----------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 квартал ¦2 квартал ¦3 квартал ¦4 квартал ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦1. Жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Средняя площадь ¦т. кв. ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦
¦ ¦обслуживаемого ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦аварийное и ветхое ¦т. кв. ¦ 152,1 ¦ 227,77 ¦ 227,77¦ 227,77¦ 227,37¦ 227,37¦
¦ ¦жилье ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Эксплуатируемая ¦т. кв. ¦ 55 ¦ 101,28 ¦ 101,28¦ 101,28¦ 101,28¦ 101,28¦
¦ ¦площадь нежилых ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 26 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 5647 ¦ 5595 ¦ 1294 ¦ 1368 ¦ 1491 ¦ 1442 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 226012 ¦ 328111 ¦ 70502 ¦ 85763 ¦ 85924 ¦ 85922 ¦
¦ ¦содержания и ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 3,99¦ 5,78 ¦ 4,97¦ 6,04¦ 6,06¦ 6,06¦
¦ ¦содержания и ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 кв. м жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Планируемый ¦руб. ¦ 3,31¦ 5,78 ¦ 4,97¦ 6,04¦ 6,06¦ 6,06¦
¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 187979 ¦ 328111 ¦ 70502 ¦ 85763 ¦ 85924 ¦ 85922 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦от населения ¦т. руб.¦ 80857 ¦ 150674 ¦ 28976 ¦ 40566 ¦ 40566 ¦ 40566 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦от учреждений и ¦т. руб.¦ 7881 ¦ 8275 ¦ 1930 ¦ 2004 ¦ 2165 ¦ 2176 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 95112 ¦ 129591 ¦ 32401 ¦ 32401 ¦ 32401 ¦ 32388 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 4129 ¦ 39571 ¦ 7195 ¦ 10792 ¦ 10792 ¦ 10792 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 226012 ¦ 328111 ¦ 70502 ¦ 85763 ¦ 85924 ¦ 85922 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 110185 ¦ 160124 ¦ 34914 ¦ 37882 ¦ 42562 ¦ 44766 ¦
¦ ¦труда - всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 27127 ¦ 38073 ¦ 8088 ¦ 8853 ¦ 9921 ¦ 11211 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 66589 ¦ 95306,1 ¦ 21579 ¦ 23423 ¦ 24927 ¦ 25377,1 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 31534 ¦ 34465 ¦ 2930 ¦ 12300 ¦ 13225 ¦ 6010 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт, ¦т. руб.¦ 25031 ¦ 34465 ¦ 2930 ¦ 12300 ¦ 13225 ¦ 6010 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет населения ¦т. руб.¦ 10781 ¦ 17465 ¦ 1115 ¦ 6715 ¦ 6895 ¦ 2740 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджета ¦т. руб.¦ 14250 ¦ 17000 ¦ 1815 ¦ 5585 ¦ 6330 ¦ 3270 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 6503 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -38033 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 114280 ¦ 252916 ¦ 200240 ¦ 182974 ¦ 176994 ¦ 206706 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 146555 ¦ 139619 ¦ 136064 ¦ 137481 ¦ 132463 ¦ 134447 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 85028 ¦ 75182 ¦ 74315 ¦ 74596 ¦ 78835 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦2. Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Поднято воды ¦т. руб.¦ 50225,5 ¦ 48759,1 ¦ 12543,8 ¦ 11824,8 ¦ 11770,6 ¦ 12619,9 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Получено воды со ¦т. куб.¦ 7380 ¦ 5817 ¦ 1483 ¦ 1446 ¦ 1438 ¦ 1450 ¦
¦ ¦стороны ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Подано воды в сеть ¦т. куб.¦ 56127,7 ¦ 54576,1 ¦ 14026,8 ¦ 13270,8 ¦ 13208,6 ¦ 14069,9 ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Потери воды ¦т. куб.¦ 13170,2 ¦ 10714,8 ¦ 2766 ¦ 2606 ¦ 2585,8 ¦ 2757 ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Реализация воды - ¦т. куб.¦ 42957,5 ¦ 43861,3 ¦ 11260,8 ¦ 10664,8 ¦ 10622,8 ¦ 11312,9 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- населению ¦т. куб.¦ 22548,5 ¦ 16856,7 ¦ 4139,9 ¦ 4404,2 ¦ 4537,6 ¦ 3775 ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- учреждениям и ¦т. куб.¦ 20409 ¦ 27004,6 ¦ 7120,9 ¦ 6260,6 ¦ 6085,2 ¦ 7537,9 ¦
¦ ¦организациям ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Протяженность ¦метр ¦ 396219,2 ¦ 411959,2 ¦ 396618,2 ¦ 396618,2 ¦ 411959,2 ¦ 411959,2 ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Использование ¦% ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦
¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нормативам <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Количество ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 925 ¦ 1033 ¦ 239 ¦ 253 ¦ 275 ¦ 266 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Количество работающих ¦чел. ¦ 505 ¦ 569 ¦ 569 ¦ 569 ¦ 569 ¦ 569 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 78 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 175552 ¦ 201584,4 ¦ 197720,4 ¦ 199459,4 ¦ 201215,4 ¦ 202989,4 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 142632 ¦ 150774 ¦ 39227 ¦ 34510 ¦ 35430 ¦ 41607 ¦
¦ ¦потребленной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Себестоимость 1 куб. м¦руб. ¦ 3,32¦ 3,44 ¦ 3,48¦ 3,24¦ 3,34¦ 3,68¦
¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Планируемый ¦руб. ¦ 3,33¦ 3,44 ¦ 3,48¦ 3,24¦ 3,34¦ 3,68¦
¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 143011 ¦ 150774 ¦ 39227 ¦ 34510 ¦ 35430 ¦ 41607 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 23055,6 ¦ 34505 ¦ 8097 ¦ 9074 ¦ 9914 ¦ 7420 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 107218,4 ¦ 101916 ¦ 26742 ¦ 22706 ¦ 22934 ¦ 29534 ¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 11588 ¦ 7399 ¦ 2960 ¦ 888 ¦ 740 ¦ 2811 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 1149 ¦ 6954 ¦ 1428 ¦ 1842 ¦ 1842 ¦ 1842 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 142632 ¦ 150774 ¦ 39227 ¦ 34510 ¦ 35430 ¦ 41607 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 31714 ¦ 40451 ¦ 8682 ¦ 9731 ¦ 10162 ¦ 11876 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 9201 ¦ 13153 ¦ 2886 ¦ 3151 ¦ 3231 ¦ 3885 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 3508 ¦ 3867 ¦ 735 ¦ 1070 ¦ 1087 ¦ 975 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 13455 ¦ 43050 ¦ 9600 ¦ 11590 ¦ 12360 ¦ 9500 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 6590 ¦ 21525 ¦ 4800 ¦ 5795 ¦ 6180 ¦ 4750 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 2921 ¦ 3025 ¦ 550 ¦ 1045 ¦ 1430 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 3944 ¦ 18500 ¦ 4250 ¦ 4750 ¦ 4750 ¦ 4750 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦21.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ 379 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦22.¦Бюджетная ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦23.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 74340 ¦ 6350 ¦ 6340 ¦ 6245 ¦ 6150 ¦ 6350 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦24.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦25.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦26.¦- дебиторская ¦т. руб.¦ 47585 ¦ 1735 ¦ 1770 ¦ 1740 ¦ 1730 ¦ 1735 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦3. Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Пропущено сточных вод ¦т. куб.¦ 48732 ¦ 47550 ¦ 11698 ¦ 11971 ¦ 11453 ¦ 12428 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦- от населения ¦т. куб.¦ 28459,7 ¦ 29282,7 ¦ 7244,4 ¦ 7406,4 ¦ 7434,4 ¦ 7197,5 ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений и ¦т. куб.¦ 22228 ¦ 15206 ¦ 3742,7 ¦ 3770,8 ¦ 3300,8 ¦ 4391,7 ¦
¦ ¦организаций ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦пропущено через ¦т. куб.¦ 38868 ¦ 39689 ¦ 9764 ¦ 9992 ¦ 9560 ¦ 10373 ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Протяженность ¦метр ¦ 356830,2 ¦ 380033,2 ¦ 362990,2 ¦ 362990,2 ¦ 380003,2 ¦ 334249,0 ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Использование ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Количество ¦ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1218 ¦ 1310 ¦ 303 ¦ 320 ¦ 349 ¦ 338 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 665 ¦ 722 ¦ 722 ¦ 722 ¦ 722 ¦ 722 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 81 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 217130 ¦ 244599,7 ¦ 240379,7 ¦ 242672,7 ¦ 244987,7 ¦ 11118,7 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 143545 ¦ 170093 ¦ 42208 ¦ 41988 ¦ 39224 ¦ 46673 ¦
¦ ¦пропущенной сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Себестоимость 1 куб. м¦руб. ¦ 3,69¦ 4,29 ¦ 4,32¦ 4,20¦ 4,10¦ 4,50¦
¦ ¦сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Планируемый ¦руб. ¦ 3,39¦ 4,29 ¦ 4,32¦ 4,20¦ 4,10¦ 4,50¦
¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 131688 ¦ 170093 ¦ 42208 ¦ 41988 ¦ 39224 ¦ 46673 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 30282 ¦ 65299 ¦ 16009 ¦ 16506 ¦ 16713 ¦ 16071 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 93454 ¦ 90776 ¦ 22332 ¦ 22505 ¦ 19635 ¦ 26304 ¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 7952 ¦ 5078 ¦ 2031 ¦ 609 ¦ 508 ¦ 1930 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ ¦ 8940 ¦ 1836 ¦ 2368 ¦ 2368 ¦ 2368 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 143545 ¦ 170093 ¦ 42208 ¦ 41988 ¦ 39224 ¦ 46673 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 43643 ¦ 53501 ¦ 11224 ¦ 12707 ¦ 13429 ¦ 16141 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 9485 ¦ 12891 ¦ 2779 ¦ 3076 ¦ 3132 ¦ 3904 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 2181 ¦ 7403 ¦ 1740 ¦ 1885 ¦ 1988 ¦ 1790 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 6832 ¦ 24525 ¦ 5550 ¦ 6545 ¦ 6930 ¦ 5500 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 2647 ¦ 3025 ¦ 550 ¦ 1045 ¦ 1430 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 241 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 3944 ¦ 21500 ¦ 5000 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -11857 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦20.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 106036 ¦ 1400 ¦ 1430 ¦ 1415 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦22.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 67141 ¦ 1100 ¦ 1150 ¦ 1130 ¦ 1120 ¦ 1100 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦4. Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Выработано тепловой ¦т. ¦ 417,8 ¦ 413,6 ¦ 187 ¦ 53 ¦ 22 ¦ 151,6 ¦
¦ ¦энергии ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Расход тепловой ¦т. ¦ 23,5 ¦ 20,36 ¦ 10,3 ¦ 2,9 ¦ 1 ¦ 6,16¦
¦ ¦энергии на собственные¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Получено тепловой ¦т. ¦ 188,7 ¦ 167,9 ¦ 74,4 ¦ 23,2 ¦ 11,5 ¦ 58,8 ¦
¦ ¦энергии со стороны ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Потери тепловой ¦т. ¦ 97,93¦ 98,25 ¦ 41,8 ¦ 14,5 ¦ 6,3 ¦ 35,65¦
¦ ¦энергии ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Отпущено тепловой ¦т. ¦ 485,07¦ 462,89 ¦ 209,3 ¦ 58,8 ¦ 26,2 ¦ 168,59¦
¦ ¦энергии - всего, в ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- населению ¦т. ¦ 313 ¦ 313,69 ¦ 138,6 ¦ 40,8 ¦ 20,6 ¦ 113,69¦
¦ ¦ ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- учреждениям и ¦т. ¦ 172,07¦ 149,2 ¦ 70,7 ¦ 18 ¦ 5,6 ¦ 54,9 ¦
¦ ¦организациям ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Протяженность тепловых¦метр ¦ 438765 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Количество ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 2893 ¦ 3006 ¦ 695 ¦ 735 ¦ 801 ¦ 775 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Количество работающих ¦чел. ¦ 1579 ¦ 1661 ¦ 1656 ¦ 1656 ¦ 1656 ¦ 1656 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 266 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 753540 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 313823 ¦ 456953 ¦ 174270 ¦ 72271 ¦ 51165 ¦ 159247 ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Себестоимость 1 гКал ¦руб. ¦ 647,0 ¦ 98,2 ¦ 832,6 ¦ 1229,1 ¦ 1952,9 ¦ 944,6 ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Планируемый ¦руб. ¦ 562,2 ¦ 987,2 ¦ 832,6 ¦ 1229,1 ¦ 1 952,9 ¦ 944,6 ¦
¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гКал тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 272715 ¦ 456953 ¦ 174270 ¦ 72271 ¦ 51165 ¦ 159247 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 62814 ¦ 87690 ¦ 20850 ¦ 21483 ¦ 22678 ¦ 22679 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений и ¦т. руб.¦ 116554 ¦ 294309 ¦ 126719 ¦ 39314 ¦ 18167 ¦ 110109 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 90268 ¦ 57637 ¦ 23055 ¦ 6917 ¦ 5763 ¦ 21902 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 3079 ¦ 17317 ¦ 3646 ¦ 4557 ¦ 4557 ¦ 4557 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 313823 ¦ 456953 ¦ 174270 ¦ 72271 ¦ 51165 ¦ 159247 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 103901,6 ¦ 141159 ¦ 32599 ¦ 34409 ¦ 37074 ¦ 37077 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 29235,6 ¦ 40202 ¦ 9356 ¦ 9902 ¦ 10472 ¦ 10472 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 9940 ¦ 21437 ¦ 4593 ¦ 5796 ¦ 6249 ¦ 4799 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 7056 ¦ 7281 ¦ 2163 ¦ 1639 ¦ 1805 ¦ 1674 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 7056 ¦ 7281 ¦ 2163 ¦ 1639 ¦ 1805 ¦ 1674 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦20.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -41108 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦21.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦22.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 642507 ¦ 109150 ¦ 27200 ¦ 27300 ¦ 27350 ¦ 27300 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦23.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦24.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 247453 ¦ 44975 ¦ 44380 ¦ 44945 ¦ 43860 ¦ 44975 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦5. Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Получено ¦т. кВт ¦ 864796 ¦ 867066 ¦ 279397 ¦ 161361 ¦ 156718 ¦ 269520 ¦
¦ ¦электроэнергии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Потери электроэнергии ¦т. кВт ¦ 171829 ¦ 149902 ¦ 53079 ¦ 24094 ¦ 22724 ¦ 50005 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Отпущено ¦т. кВт ¦ 692967 ¦ 717164 ¦ 226318 ¦ 137267 ¦ 134064 ¦ 219515 ¦
¦ ¦электроэнергии - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- населению ¦т. кВт ¦ 383385 ¦ 376482 ¦ 118476 ¦ 72116 ¦ 67360 ¦ 118530 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- учреждениям и ¦т. кВт ¦ 309582 ¦ 340682 ¦ 107842 ¦ 65151 ¦ 66704 ¦ 100985 ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Протяженность ¦метр ¦ 12197,3 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦
¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Использование ¦% ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦
¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Количество ¦ед. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1079 ¦ 1012 ¦ 234 ¦ 247 ¦ 270 ¦ 261 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 589 ¦ 558 ¦ 558 ¦ 558 ¦ 558 ¦ 558 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 143 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 248320 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 535506 ¦ 648879 ¦ 203802 ¦ 124925 ¦ 123295 ¦ 196857 ¦
¦ ¦потребленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Себестоимость 1 кВт ¦т. руб.¦ 0,77¦ 0,90 ¦ 0,90¦ 0,91¦ 0,92¦ 0,90¦
¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Планируемый ¦руб. ¦ 0,69¦ 0,90 ¦ 0,90¦ 0,91¦ 0,92¦ 0,90¦
¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кВт электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 476340 ¦ 648879 ¦ 203802 ¦ 124925 ¦ 123295 ¦ 196857 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 168740 ¦ 176947 ¦ 556844 ¦ 33895 ¦ 31659 ¦ 55709 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 299235 ¦ 440642 ¦ 140903 ¦ 83005 ¦ 83611 ¦ 133123 ¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 7051 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 1314 ¦ 31290 ¦ 7215 ¦ 8025 ¦ 8025 ¦ 8025 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 535506 ¦ 648879 ¦ 203802 ¦ 124925 ¦ 123295 ¦ 196857 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 46208,4 ¦ 71578 ¦ 17872 ¦ 17872 ¦ 17872 ¦ 17872 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 17661,1 ¦ 23592 ¦ 5898 ¦ 5898 ¦ 5898 ¦ 5898 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 194 ¦ 70 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 15 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 23031,3 ¦ 19000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 7100 ¦ 3900 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 1152,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 21879 ¦ 19000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 7100 ¦ 3900 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -59166 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦20.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 153739 ¦ 120201 ¦ 132000 ¦ 127000 ¦ 122000 ¦ 120000 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦22.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 223103 ¦ 150400 ¦ 197000 ¦ 181000 ¦ 165000 ¦ 150000 ¦
¦ ¦задолженность всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 79100 ¦ 100000 ¦ 93000 ¦ 86000 ¦ 79000 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦6. Ритуальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 295 ¦ 363 ¦ 84 ¦ 89 ¦ 97 ¦ 93 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 161 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 23 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦полная себестоимость ¦т. руб.¦ 9452 ¦ 13533 ¦ 3992,3 ¦ 4394,3 ¦ 4094,3 ¦ 1052,1 ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 8033 ¦ 11316 ¦ 2678 ¦ 3080 ¦ 2780 ¦ 2778 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9452 ¦ 13533 ¦ 3992,3 ¦ 4394,3 ¦ 4094,3 ¦ 1052,1 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 7210 ¦ 9400 ¦ 2350 ¦ 2350 ¦ 2350 ¦ 2350 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 1358 ¦ 1700 ¦ 425 ¦ 425 ¦ 425 ¦ 425 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 205 ¦ 800 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1600 ¦ 0 ¦ 700 ¦ 500 ¦ 400 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 020 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 300 ¦ 200 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -1419 ¦ -2217 ¦ -1314,3 ¦ -1314,3 ¦ -1314,3 ¦ 1725 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 4083 ¦ 4084 ¦ 1021 ¦ 1021 ¦ 1021 ¦ 1021 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦7. Бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Пропущено платных ¦т. чел.¦ 340,2 ¦ 320,65 ¦ 84,1 ¦ 76,31¦ 74,51¦ 85,73¦
¦ ¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 244 ¦ 251 ¦ 58 ¦ 61 ¦ 67 ¦ 65 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 133 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 138 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 13 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 14983 ¦ 18336 ¦ 4424 ¦ 4285 ¦ 4796 ¦ 4831 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Себестоимость 1 ¦т. руб.¦ 44,0 ¦ 57,2 ¦ 52,6 ¦ 56,2 ¦ 64,4 ¦ 56,4 ¦
¦ ¦посещения бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Планируемая ¦т. руб.¦ 17,1 ¦ 52,8 ¦ 63,5 ¦ 42,0 ¦ 45,7 ¦ 58,1 ¦
¦ ¦среднегодовая цена 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги помывки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 5833 ¦ 16938 ¦ 5340 ¦ 3207 ¦ 3408 ¦ 4983 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет оплаты ¦т. руб.¦ 3621 ¦ 5591 ¦ 1340 ¦ 1207 ¦ 1408 ¦ 1636 ¦
¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 2212 ¦ 11347 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 3347 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 14983 ¦ 18336 ¦ 4424 ¦ 4285 ¦ 4796 ¦ 4831 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 4524 ¦ 6689 ¦ 1470 ¦ 1521 ¦ 1854 ¦ 1844 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 1177 ¦ 1728 ¦ 392 ¦ 402 ¦ 462 ¦ 472 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 1602 ¦ 3086 ¦ 320 ¦ 1185 ¦ 1151 ¦ 430 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 20 ¦ 3624 ¦ 0 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 3624 ¦ 0 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -9150 ¦ -1398 ¦ 916 ¦ -1078 ¦ -1388 ¦ 152 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 4015 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦дебиторская ¦т. руб.¦ 1814 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦8. Прачечные ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------T----------T----------T----------T----------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Общий приведенный вес ¦т. ¦ 792 ¦ 710 ¦ 172,5 ¦ 167,5 ¦ 211,5 ¦ 158,5 ¦
¦ ¦белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Израсходовано воды ¦т. куб.¦ 63 ¦ 66 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 20 ¦ 14 ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Использование ¦% ¦ 69 ¦ 272 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦
¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 167 ¦ 176 ¦ 40 ¦ 44 ¦ 48 ¦ 44 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 91 ¦ 96 ¦ 94 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 94 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 9597 ¦ 12373 ¦ 2340 ¦ 2575 ¦ 4294 ¦ 3164 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Себестоимость 1 тн ¦т. руб.¦ 12,12¦ 17,43 ¦ 13,57¦ 15,37¦ 20,30¦ 19,96¦
¦ ¦веса приведенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Планируемая ¦т. руб.¦ 11,40¦ 17,43 ¦ 13,57¦ 15,37¦ 20,30¦ 19,96¦
¦ ¦среднегодовая цена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стирки 1 тн белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прив) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦11.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 9030 ¦ 12373 ¦ 2340 ¦ 2575 ¦ 4294 ¦ 3164 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 790 ¦ 1135 ¦ 234 ¦ 258 ¦ 327 ¦ 316 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений и ¦т. руб.¦ 8240 ¦ 11238 ¦ 2106 ¦ 2317 ¦ 3967 ¦ 2848 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9597 ¦ 12373 ¦ 2340 ¦ 2575 ¦ 4294 ¦ 3164 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 4231 ¦ 5784 ¦ 1204 ¦ 1170 ¦ 1750 ¦ 1660 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 1288 ¦ 1870 ¦ 360 ¦ 370 ¦ 520 ¦ 620 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 107 ¦ 100 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 0 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦вложений всего, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -567 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 2007 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 907 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦9. Прочие работы и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------T----------T----------T----------T----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 2825 ¦ 2710 ¦ 627 ¦ 663 ¦ 722 ¦ 698 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Количество работающих,¦ед. ¦ 1542 ¦ 1472 ¦ 1493 ¦ 1493 ¦ 1493 ¦ 1493 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦ед. ¦ 259 ¦ 229 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 232 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 377729 ¦ 123581,6 ¦ 30669,8 ¦ 29938,8 ¦ 30163,8 ¦ 32809,2 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 48537 ¦ 36078,4 ¦ 8498 ¦ 8817 ¦ 9118,4 ¦ 9645 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от организаций и ¦т. руб.¦ 302326 ¦ 40473,6 ¦ 11130 ¦ 9335 ¦ 8607,6 ¦ 11401 ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- бюджетное ¦т. руб.¦ 26866 ¦ 47029,6 ¦ 11041,8 ¦ 11786,8 ¦ 12437,8 ¦ 11763,2 ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 189874 ¦ 160741,6 ¦ 38338,8 ¦ 39281,8 ¦ 39997,8 ¦ 43123,2 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 64057 ¦ 84958,3 ¦ 18197,8 ¦ 21650,2 ¦ 22801,4 ¦ 22308,9 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 17052,3 ¦ 22470,4 ¦ 4819,9 ¦ 5709,6 ¦ 5999,8 ¦ 5941,1 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 1765 ¦ 8975 ¦ 1880 ¦ 2385 ¦ 2487 ¦ 2223 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 131 ¦ 4128 ¦ 914 ¦ 1125 ¦ 1175 ¦ 914 ¦
¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 131 ¦ 3978 ¦ 914 ¦ 1075 ¦ 1075 ¦ 914 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ 187855 ¦ -37160 ¦ -7669 ¦ -9343 ¦ -9834 ¦ -10314 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 421434 ¦ 32075 ¦ 15291 ¦ 17985 ¦ 19874 ¦ 26412 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 148254 ¦ 54830 ¦ 44248 ¦ 46690 ¦ 47553 ¦ 54830 ¦
¦ ¦задолженность всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 5170 ¦ 0 ¦ 1082 ¦ 3165 ¦ 5170 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦10. Служба заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 131 ¦ 136 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 35 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 71 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 47 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Целевое использование ¦т. руб.¦ 14250 ¦ 17000 ¦ 1815 ¦ 5585 ¦ 6330 ¦ 3270 ¦
¦ ¦ремонтного фонда по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9841 ¦ 12626 ¦ 2964,5 ¦ 3224,5 ¦ 3222,5 ¦ 3214,5 ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 5824 ¦ 7975,4 ¦ 1895,4 ¦ 1895,3 ¦ 2093,4 ¦ 2091,3 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 4609 ¦ 7344,2 ¦ 1752,3 ¦ 1752,3 ¦ 1920,3 ¦ 1919,3 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 191 ¦ 752 ¦ 200 ¦ 185 ¦ 183 ¦ 184 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 173139 ¦ 18400 ¦ 23768 ¦ 23368 ¦ 20968 ¦ 18400 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+
¦11.¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦12.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 154120 ¦ 27436 ¦ 32804 ¦ 32404 ¦ 30004 ¦ 27436 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 40173 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦11. Аппарат управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Количество управлений ¦чел. ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 106 ¦ 104 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 27 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Расходы, в т.ч. ¦т. руб.¦ 12387,5 ¦ 10800,8 ¦ 2777 ¦ 2473,7 ¦ 2467,8 ¦ 3082,3 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 5157,2 ¦ 7001 ¦ 1708 ¦ 1643 ¦ 1676 ¦ 1974 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 4103 ¦ 6293 ¦ 1535 ¦ 1476 ¦ 1508 ¦ 1774 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦ 10192 ¦ 13114 ¦ 3576 ¦ 3179 ¦ 3179 ¦ 3180 ¦
¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный бюджет ¦т. руб.¦ 9144 ¦ 12780 ¦ 3493 ¦ 3095 ¦ 3096 ¦ 3096 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- целевой бюджетный ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. приобретение ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Комитет по городскому ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 46 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 15528 ¦ 16988 ¦ 3928 ¦ 4154 ¦ 4529 ¦ 4377 ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦4. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 8476 ¦ 9340 ¦ 9354 ¦ 9358 ¦ 9358 ¦ 9354 ¦
¦ ¦в отрасли всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1301 ¦ 1318 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦1679853,6 ¦1901346,7 ¦ 573114,3 ¦ 390086,1 ¦ 370623,1 ¦ 567523,2 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 418696,6 ¦ 534770 ¦ 138594 ¦ 121685 ¦ 126415,4 ¦ 148076 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- от учреждений и ¦т. руб.¦ 934908,4 ¦ 983403,3 ¦ 330877 ¦ 180162 ¦ 157980,7 ¦ 314383,6 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 274762,1 ¦ 283913,7 ¦ 80620,2 ¦ 63481,8 ¦ 61383,8 ¦ 78427,9 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 43453,5 ¦ 87943,3 ¦ 20345,1 ¦ 21677,3 ¦ 22063,2 ¦ 23857,7 ¦
¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦6. ¦Расходы-всего, в т.ч. ¦т. руб.¦1607652,5 ¦1940729,5 ¦ 544248,1 ¦ 429255,3 ¦ 418123,6 ¦ 549102,5 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦7. ¦Фонд оплаты труды - ¦т. руб.¦ 426673,2 ¦ 588620,7 ¦ 132116,2 ¦ 142830,5 ¦ 153668,8 ¦ 160005,2 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 122297,7 ¦ 169316,6 ¦ 38291,2 ¦ 41014,9 ¦ 43489,1 ¦ 46521,4 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦8. ¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ 72201,1 ¦ -39382,8 ¦ 28866,2 ¦ -39169,2 ¦ -47500,5 ¦ 18420,7 ¦
¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦9. ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 86091 ¦ 141044,1 ¦ 30992 ¦ 36084 ¦ 38259 ¦ 35709,1 ¦
¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦10.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 67809,3 ¦ 103208 ¦ 21227 ¦ 27807 ¦ 31078 ¦ 23096 ¦
¦ ¦вложений всего, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 10389,3 ¦ 29324 ¦ 5350 ¦ 8598 ¦ 9218 ¦ 6158 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 43029 ¦ 33284 ¦ 6627 ¦ 8759 ¦ 11410 ¦ 6488 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 14391 ¦ 40600 ¦ 9250 ¦ 10450 ¦ 10450 ¦ 10450 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦ ¦в отрасли <****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦13.¦Выполнение ¦% ¦ 70 ¦ 90 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦федерального стандарта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦14.¦Выполнение заданий по ¦% ¦ 148 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦мобилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ЖКХ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплату заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦15.¦Задолженность по ¦мес. ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦16.¦Фондоотдача ¦ ¦ 19 ¦ 18 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦17.¦Доля убыточных ¦% ¦ 89 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦18.¦Оборудовано приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- холодной воды ¦ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- горячей воды и ¦ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦19.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦20.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 10389,3 ¦ 29324 ¦ 5350 ¦ 8598 ¦ 9218 ¦ 6158 ¦
¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦21.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 27 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 28 ¦
¦ ¦расходам - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 8 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦22.¦бюджетная ¦% ¦ 63 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦
¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦23.¦Кредиторская ¦т. руб.¦1522482 ¦ 550590 ¦ 413300 ¦ 393318 ¦ 381767 ¦ 413599 ¦
¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦24.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 127985,94¦ 180842 ¦ 45521 ¦ 44128 ¦ 43374 ¦ 47819 ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 10380,4 ¦ 78184 ¦ 1992 ¦ 18380 ¦ 18872 ¦ 20940 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 36702,6 ¦ 36187 ¦ 8836 ¦ 8868 ¦ 8811 ¦ 9672 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 80902,94¦ 66471 ¦ 16693 ¦ 16880 ¦ 15691 ¦ 17207 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦25.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 327634,3 ¦ 97476,716¦ 104723,5 ¦ 108843,6 ¦ 109859,6 ¦ 115030,5 ¦
¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 271194,6 ¦ 170501,4 ¦ 85439,9 ¦ 98354,9 ¦ 90375,9 ¦ 95147,3 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 142061,6 ¦ 90769 ¦ 50921 ¦ 50828 ¦ 51020 ¦ 51062 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 44290,4 ¦ 17053,39 ¦ 13257,2 ¦ 13515,2 ¦ 13671,2 ¦ 13955,4 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 30896 ¦ 10021 ¦ 9250 ¦ 9177 ¦ 9101 ¦ 9047 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 3328 ¦ 1474 ¦ 1090,7 ¦ 1061,7 ¦ 1036,7 ¦ 1006,7 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 1143 ¦ 478 ¦ 537,7 ¦ 507,7 ¦ 477,7 ¦ 447,7 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 8821,3 ¦ 5447,84 ¦ 4935,7 ¦ 4911,8 ¦ 4775,8 ¦ 4921,1 ¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 5001,2 ¦ 3049 ¦ 1872,3 ¦ 1892,3 ¦ 1878,3 ¦ 1895,3 ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦26.¦Дебиторская ¦т. руб.¦1095020 ¦ 425305 ¦ 460751 ¦ 448725 ¦ 425065 ¦ 417858 ¦
¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 42673 ¦ 173588 ¦ 177597 ¦ 170812 ¦ 166176 ¦ 165420 ¦
L---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2003 Г.

   ----T----------------------T-------T----------T-----------T---------------------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +----------T-----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 квартал ¦2 квартал ¦3 квартал ¦4 квартал ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦1. Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Число обслуживаемых ¦чел. ¦ 9233¦ 9500¦ 9200¦ 7470¦ 9500¦ 9500¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество групп ¦ед. ¦ 433¦ 446¦ 433¦ 440¦ 440¦ 446¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 58¦ 59¦ 59¦ 59¦ 59¦ 59¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Отработано всего ¦т. чел.¦ 3449,8¦ 4348,7¦ 1072,1¦ 1068,1¦ 1080,6¦ 1127,9¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2084¦ 2201¦ 2187¦ 2188¦ 2180¦ 2201¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 858¦ 901¦ 887¦ 888¦ 880¦ 901¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 166¦ 164¦ 164¦ 164¦ 164¦ 164¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 1001¦ 1076¦ 1076¦ 1076¦ 1076¦ 1076¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 128084,7¦ 152677,2¦ 42526¦ 39269¦ 28516,5¦ 42365,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 19549,9¦ 21841,7¦ 5521,1¦ 5371,1¦ 5245,4¦ 5704,1¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 105924,5¦ 130835,5¦ 37004,9¦ 33897,9¦ 23271,1¦ 36661,6¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 2610,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 128150,7¦ 152677,2¦ 42526¦ 39269¦ 28516,5¦ 42365,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 49868,1¦ 58422,6¦ 13341,1¦ 16569¦ 10814,9¦ 17697,6¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 24130,9¦ 28156,2¦ 6468,6¦ 8210,2¦ 5017,7¦ 8459,7¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 7060,4¦ 8358¦ 1882,2¦ 2254,3¦ 1555,5¦ 2666¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 16443,9¦ 19124,1¦ 4351,3¦ 5390,8¦ 3574,7¦ 5807,3¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 125623,6¦ 150781,2¦ 41480¦ 38669¦ 28266,5¦ 42365,7¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 2527,1¦ 1896¦ 1046¦ 600¦ 250¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Расходы на 1 ¦т. руб.¦ 13606¦ 15872¦ 4509¦ 5177¦ 2975¦ 4460¦
¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦2. Общеобразовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 49235¦ 49200¦ 49235¦ 49235¦ 49200¦ 49200¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 1915¦ 1917¦ 1915¦ 1915¦ 1917¦ 1917¦
¦ ¦класс-комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 7118,9¦ 9149,1¦ 2246,5¦ 2273,7¦ 2289¦ 2339,9¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 5664¦ 6016¦ 5807¦ 5807¦ 6016¦ 6016¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 3831¦ 4166¦ 3957¦ 3957¦ 4166¦ 4166¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 321¦ 311¦ 311¦ 311¦ 311¦ 311¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 1117¦ 1144¦ 1144¦ 1144¦ 1144¦ 1144¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 383402,4¦ 398426,3¦ 105930,6¦ 118207,8¦ 63284,5¦ 111003,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 6982,4¦ 4137,2¦ 1123,4¦ 952,9¦ 974,8¦ 1086,1¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 367535,4¦ 394289,1¦ 104807,2¦ 117254,9¦ 62309,7¦ 109917,3¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 8884,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 382434,1¦ 398426,3¦ 105930,6¦ 118207,8¦ 63284,5¦ 111003,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 200359,8¦ 205138,3¦ 48212,9¦ 68733,2¦ 26767,4¦ 61424,8¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 147979,3¦ 153697¦ 36157¦ 51594,9¦ 19883,5¦ 46061,6¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 8518,7¦ 9239,6¦ 2164,2¦ 2918,4¦ 1454,2¦ 2702,8¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 23742,6¦ 23683,5¦ 5551¦ 7809,1¦ 3411,1¦ 6912,3¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 357040,9¦ 390108,7¦ 104616,6¦ 114494,2¦ 59994,5¦ 111003,4¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 25393,2¦ 8317,6¦ 1314¦ 3713,6¦ 3290¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 7252¦ 7929¦ 2125¦ 2325¦ 1219¦ 2256¦
¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦3. Санаторно-лесная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦
¦ ¦класс-комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 114,4¦ 201,8¦ 46,6¦ 50,4¦ 50,4¦ 54,4¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 85¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 38¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 1 ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 37¦ 38¦ 38¦ 31¦ 38¦ 38¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 7240,1¦ 8632,3¦ 2656,4¦ 1985,7¦ 1720¦ 2270,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 0,7¦ 1,4¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,4¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7229¦ 8630,9¦ 2656,1¦ 1985,3¦ 1719,7¦ 2269,8¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 10,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 7280,4¦ 8632,3¦ 2656,4¦ 1985,7¦ 1720¦ 2270,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 2898,4¦ 3055¦ 705¦ 939¦ 470¦ 941¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 1612¦ 1698¦ 392¦ 522¦ 26¦ 523¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 174¦ 182¦ 42¦ 56¦ 28¦ 56¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 887¦ 935¦ 216¦ 287¦ 144¦ 288¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 6773,9¦ 8132,3¦ 2406,4¦ 1735,7¦ 1720¦ 2270,2¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 506,5¦ 500¦ 250¦ 250¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 33870¦ 40662¦ 12032¦ 8679¦ 8600¦ 11351¦
¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санаторно-лесной школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦4. Школы-интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 1568¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 116¦ 116¦ 116¦ 116¦ 116¦ 116¦
¦ ¦класс-комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1044,3¦ 1328,4¦ 336,6¦ 332,2¦ 313¦ 346,6¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 718¦ 780¦ 780¦ 780¦ 780¦ 780¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 412¦ 453¦ 453¦ 453¦ 453¦ 453¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 54¦ 52¦ 52¦ 52¦ 52¦ 52¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 215¦ 237¦ 237¦ 237¦ 237¦ 237¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 60277,7¦ 76274,6¦ 22034,1¦ 22020¦ 9789,8¦ 22430,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 361,9¦ 4107,5¦ 1353¦ 935,3¦ 463¦ 1356,2¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 58848,8¦ 72167,1¦ 20681,1¦ 21084,7¦ 9326,8¦ 21074,5¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 1067¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 59900,9¦ 76274,6¦ 22034,1¦ 22020¦ 9789,8¦ 22430,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 27557,2¦ 28768,1¦ 6793,4¦ 9938,6¦ 3558,8¦ 8477,3¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 19106¦ 19306,5¦ 4531,5¦ 7093,8¦ 1977,1¦ 5704,1¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 1174,5¦ 1908,2¦ 444¦ 594,1¦ 314,3¦ 555,8¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 5055¦ 5697,2¦ 1359,3¦ 1613,1¦ 1020,3¦ 1704,5¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 57617,9¦ 73369,6¦ 21382,3¦ 20808,4¦ 8748,2¦ 22430,7¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 2283¦ 2905¦ 651,8¦ 1211,6¦ 1041,6¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 36746¦ 46732¦ 13619¦ 13254¦ 5572¦ 14287¦
¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦5. Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 144¦ 158¦ 156¦ 152¦ 154¦ 158¦
¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 229,9¦ 258,1¦ 60,4¦ 63,6¦ 66,7¦ 67,4¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 117¦ 117¦ 117¦ 117¦ 117¦ 117¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 10305,7¦ 11765¦ 3174,6¦ 2757,6¦ 2507¦ 3325,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ 1,6¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 9494,1¦ 11763,4¦ 3174,2¦ 2757,2¦ 2506,6¦ 3325,4¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 811,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 10273,7¦ 11765¦ 3174,6¦ 2757,6¦ 2507¦ 3325,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 4089,3¦ 4745,3¦ 1027¦ 1115¦ 983¦ 1620,3¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 2027,5¦ 2341,3¦ 505¦ 548,7¦ 483,2¦ 804,4¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 449,5¦ 532,9¦ 117,4¦ 126,8¦ 112¦ 176,7¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 1411,3¦ 1630,1¦ 352¦ 382,7¦ 337,1¦ 560,3¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 10173,6¦ 11765¦ 3174,6¦ 2757,6¦ 2507¦ 3325,8¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 100,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 70650¦74462,02532¦ 20350¦18142,10526¦16279,22078¦ 21049,367¦
¦ ¦воспитанника детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦6. Учреждения дополн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество детей, ¦чел. ¦ 19507¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦
¦ ¦посещающих внешкольн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 40¦ 41¦ 41¦ 41¦ 41¦ 41¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1016,6¦ 1242,8¦ 316,5¦ 313¦ 303¦ 310,3¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 795¦ 873¦ 873¦ 873¦ 873¦ 873¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 498¦ 559¦ 559¦ 559¦ 559¦ 559¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 50¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 180¦ 183¦ 183¦ 183¦ 183¦ 183¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 43177,7¦ 43669,4¦ 11400,8¦ 12551,3¦ 7492,4¦ 12224,9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 601,4¦ 207,5¦ 74,1¦ 58,8¦ 7,5¦ 67,1¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 41767¦ 43461,9¦ 11326,7¦ 12492,5¦ 7484,9¦ 12157,8¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 809,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 43123,7¦ 43669,4¦ 11400,8¦ 12551,3¦ 7492,4¦ 12224,9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 22599,7¦ 24373,8¦ 5742¦ 7354¦ 3961¦ 7316,8¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 16229,5¦ 16796,2¦ 3957,9¦ 5110,6¦ 2697,6¦ 5030,1¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 1547,4¦ 1822,8¦ 430,1¦ 544,8¦ 303,2¦ 544,7¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 2554,5¦ 2834,4¦ 666,6¦ 825,4¦ 477,1¦ 865,3¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 36282,3¦ 42042,3¦ 11014,4¦ 11569,6¦ 7242,4¦ 12214,9¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 6841,4¦ 1628,1¦ 386,4¦ 981,7¦ 250¦ 10¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 1860¦ 2102¦ 551¦ 578¦ 362¦ 611¦
¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦7. Вечерние школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 1763¦ 1730¦ 1730¦ 1730¦ 1730¦ 1730¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 194,4¦ 265,5¦ 65,5¦ 66¦ 67,3¦ 66,7¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 173¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 111¦ 104¦ 104¦ 104¦ 104¦ 104¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 13¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 29¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 11087,3¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11022,9¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 11074,9¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 7443,2¦ 7686,1¦ 1832¦ 2464¦ 1084¦ 2306,1¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 5290,1¦ 5592,6¦ 1337,2¦ 1774,2¦ 823,3¦ 1657,9¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 467,7¦ 491,5¦ 117,8¦ 165,9¦ 64,9¦ 142,8¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 730,6¦ 570,1¦ 136,5¦ 198,6¦ 60,1¦ 174,9¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 11071,1¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 6280¦ 7102¦ 1803¦ 2193¦ 1039¦ 2066¦
¦ ¦обучаемого вечерней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦8. Летние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительные лагеря¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 14082¦ 14082¦ ¦ 9760¦ 4322¦ ¦
¦ ¦оздоравливаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦в т.ч. в ЗОЛ ¦чел. ¦ 2288¦ 2300¦ ¦ 766¦ 1534¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 121,3¦ 121,6¦ 4¦ 453¦ 68,2¦ 4,1¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 191¦ 217¦ 6¦ 217¦ 217¦ 6¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 7¦ 10¦ 2¦ 10¦ 10¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 138¦ 139¦ 4¦ 139¦ 139¦ 4¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4675,3¦ 5393,1¦ 154,7¦ 2506,6¦ 2731,8¦ 0¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 2484¦ 2753,1¦ ¦ 992,7¦ 1760,4¦ ¦
¦ ¦путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2092,1¦ 2640¦ 154,7¦ 1513,9¦ 971,4¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 99,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 2279,2¦ 5393,1¦ 154,7¦ 2506,6¦ 2731,8¦ 0¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 507,5¦ 816,3¦ 24,8¦ 267,3¦ 503,2¦ 21¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 241,3¦ 401,9¦ ¦ 128,6¦ 273,3¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 93¦ 164,4¦ ¦ 65,6¦ 98,8¦ ¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 106,7¦ 148,5¦ 13,5¦ 44¦ 77,5¦ 13,5¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2155,4¦ 5147,8¦ 118,7¦ 2331,3¦ 2697,8¦ 0¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 123,8¦ 245,3¦ 36¦ 175,3¦ 34¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 942¦ 2238¦ ¦ 3043¦ 1759¦ ¦
¦ ¦оздоравливаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦9. Прочие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 176,2¦ 223,6¦ 57,1¦ 56¦ 55,8¦ 54,7¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 126¦ 138¦ 138¦ 138¦ 138¦ 138¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 83¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 13¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 19¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 11201¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 29¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11101,9¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 70,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 11164,5¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ ¦ 3951¦ 943¦ 1371¦ 485¦ 1152¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 2763¦ 2787¦ 665,9¦ 968,9¦ 341,2¦ 811¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 373¦ 370,3¦ 88,7¦ 129,1¦ 45,1¦ 107,4¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 395¦ 385,4¦ 91,5¦ 131,7¦ 48¦ 114,2¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 9548,7¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1615,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦10. Централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 237,2¦ 284,2¦ 72,1¦ 70,8¦ 71,6¦ 69,7¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 126¦ 143¦ 143¦ 143¦ 143¦ 143¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦- АУП ¦чел. ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 7821,7¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7798,5¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 23,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 7902,5¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 5081,6¦ 6620¦ 1625¦ 1881¦ 1400¦ 1714¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2432,6¦ 3372,1¦ 775,2¦ 969,9¦ 714¦ 913¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 7843,8¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 58,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦11. Хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационная часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 12,1¦ 15¦ 3,8¦ 3,8¦ 3,6¦ 3,8¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 6¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1251,4¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 48,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1202,8¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Расходы - всего, ¦т. руб.¦ 1244,8¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 262¦ 318¦ 82¦ 82¦ 69¦ 85¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 102,5¦ 190,8¦ 49,2¦ 49,2¦ 41,4¦ 51¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1243,3¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦1. Стационары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 1614¦ 1694¦ 1614¦ 1694¦ 1694¦ 1694¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество койко-дней ¦к/дни ¦ 497513¦ 515450¦ 127026¦ 129157¦ 128426¦ 130841¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 9¦ 10¦ 9¦ 10¦ 10¦ 10¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 4875¦ 6883,5¦ 1627,1¦ 1725,4¦ 1775,3¦ 1755,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2719¦ 2875¦ 2765¦ 2870¦ 2880¦ 2890¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 125¦ 122¦ 111¦ 122¦ 122¦ 122¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 446¦ 471¦ 459¦ 470¦ 472¦ 475¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 1190¦ 1228¦ 1187¦ 1224¦ 1232¦ 1239¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 616¦ 660¦ 640¦ 660¦ 660¦ 660¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 271597¦ 301025¦ 70313¦ 78352¦ 73286¦ 79074¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 11833¦ 10480¦ 2393¦ 3484¦ 2345¦ 2258¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ 82661¦ 100995¦ 23930¦ 25578¦ 25583¦ 25904¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 172824¦ 189550¦ 43990¦ 49290¦ 45358¦ 50912¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 4229¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 270604¦ 301025¦ 70313¦ 78352¦ 73286¦ 79074¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 102012,8¦ 115576¦ 24535¦ 27737¦ 28236¦ 35068¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 5239,2¦ 6340¦ 1309¦ 1535¦ 1625¦ 1871¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦врачебного ¦т. руб.¦ 29683,1¦ 33662¦ 7236¦ 8037¦ 8187¦ 10202¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 46339,6¦ 51052¦ 10881¦ 12252¦ 12450¦ 15469¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 12243,5¦ 14191¦ 3002¦ 3415¦ 3468¦ 4306¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 247718¦ 291182¦ 68863¦ 73223¦ 71276¦ 77820¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 22886¦ 9843¦ 1450¦ 5129¦ 2010¦ 1254¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 498¦ 564,9¦ 542,1¦ 566,9¦ 555¦ 594,8¦
¦ ¦в стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦3. Поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество посещений ¦посещ. ¦ 2152203¦ 2085576¦ 559971¦ 520642¦ 449015¦ 555948¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество УЕТ ¦УЕТ ¦ 518544¦ 521325¦ 126228¦ 128436¦ 128156¦ 138505¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 3780¦ 4848¦ 1145¦ 1199¦ 1262¦ 1243¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2026¦ 2051¦ 2045¦ 2048¦ 2048¦ 2061¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 92¦ 96¦ 96¦ 96¦ 96¦ 96¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 555¦ 559¦ 559¦ 559¦ 559¦ 561¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 888¦ 906¦ 904¦ 904¦ 903¦ 910¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 214¦ 222¦ 218¦ 222¦ 223¦ 225¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 154103¦ 152793¦ 36034¦ 37555¦ 38285¦ 40919¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 23601¦ 21122¦ 5270¦ 5086¦ 5450¦ 5316¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ 39165¦ 45573¦ 10336¦ 11570¦ 11177¦ 12490¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 86912¦ 86098¦ 20428¦ 20899¦ 21658¦ 23113¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 4425¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 154770¦ 152793¦ 36034¦ 37555¦ 38285¦ 40919¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда ¦т. руб.¦ 59191,2¦ 70133¦ 14616¦ 17299¦ 17330¦ 20888¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 3833¦ 5055¦ 1053,1¦ 1251,5¦ 1303,7¦ 1446,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦т. руб.¦ 22530,5¦ 26057,8¦ 5513,9¦ 6502,8¦ 6539,8¦ 7501,3¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 24321,5¦ 27808,1¦ 5770,7¦ 6735,4¦ 6657,9¦ 8644,1¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 3943,3¦ 5525,6¦ 1076¦ 1388,9¦ 1412,2¦ 1648,5¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 140594¦ 147994¦ 35212¦ 36977¦ 36087¦ 39718¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 14176¦ 4799¦ 822¦ 578¦ 2198¦ 1201¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Расходы на 1 посещение¦руб. ¦ 52,7¦ 56,3¦ 49,7¦ 53,5¦ 63,4¦ 57,5¦
¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦4. Станция скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество вызовов ¦ед. ¦ 143126¦ 136100¦ 34025¦ 37700¦ 30350¦ 34025¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 831¦ 896¦ 224¦ 224¦ 224¦ 224¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 393¦ 434¦ 422¦ 436¦ 439¦ 439¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 12¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦врачебного ¦чел. ¦ 79¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 140¦ 163¦ 154¦ 164¦ 167¦ 167¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 127¦ 140¦ 137¦ 141¦ 141¦ 141¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 38094¦ 47726¦ 11197¦ 11824¦ 11034¦ 13711¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 38094¦ 47726¦ 11197¦ 11824¦ 11034¦ 13711¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 38095¦ 47766¦ 11197¦ 11824¦ 11034¦ 13711¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 22301,5¦ 26742,1¦ 5700¦ 6300¦ 6108,1¦ 8634¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 836,1¦ 1002¦ 211¦ 233¦ 226¦ 332¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦т. руб.¦ 6650,4¦ 7975¦ 1710¦ 1890¦ 1832¦ 2543¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 7153,1¦ 8574¦ 1824¦ 2016¦ 1955¦ 2779¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 1092,4¦ 1309¦ 274¦ 302¦ 293¦ 440¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 37893¦ 46706¦ 10637¦ 11324¦ 11034¦ 13711¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 202¦ 1060¦ 560¦ 500¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Стоимость 1 вызова ¦руб. ¦ 264,7¦ 343,2¦ 312,6¦ 300,4¦ 363,5¦ 401¦
¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦5. Дом ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество койко-дни ¦к/дни ¦ 37913¦ 39650¦ 9912¦ 9913¦ 9913¦ 9912¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 278¦ 290¦ 70¦ 75¦ 75¦ 70¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 148¦ 155¦ 155¦ 155¦ 155¦ 155¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 3¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 57¦ 65¦ 65¦ 65¦ 65¦ 65¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 35¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 12081¦ 13818¦ 3441¦ 3541¦ 3258¦ 3578¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11394¦ 13818¦ 3441¦ 3541¦ 3258¦ 3578¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 687¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 12136¦ 13818¦ 3441¦ 3541¦ 3258¦ 3578¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 6263¦ 6932¦ 1575¦ 1635¦ 1685¦ 2037¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 232¦ 281¦ 64¦ 66¦ 68¦ 83¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- старшего ¦т. руб.¦ 350¦ 383¦ 87¦ 90¦ 93¦ 113¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 2811¦ 3111¦ 707¦ 734¦ 756¦ 914¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 917¦ 1015¦ 231¦ 239¦ 247¦ 298¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 11810¦ 13518¦ 3441¦ 3341¦ 3158¦ 3578¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 326¦ 300¦ ¦ 200¦ 100¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 313,6¦ 340,9¦ 347,2¦ 337¦ 318,6¦ 360,9¦
¦ ¦в доме ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦6. ЛРЦ "Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество ¦к/дни ¦ 45478¦ 37858¦ 9505¦ 8965¦ 9890¦ 9498¦
¦ ¦койко-дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 273¦ 390¦ 91¦ 95¦ 104¦ 100¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 170¦ 179¦ 170¦ 179¦ 179¦ 179¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 8¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 12¦ 12¦ 11¦ 12¦ 12¦ 12¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 43¦ 45¦ 43¦ 46¦ 45¦ 45¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 38¦ 40¦ 38¦ 40¦ 40¦ 40¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 19098¦ 20238¦ 5517¦ 5281¦ 3944¦ 3496¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 3275¦ 3398¦ 341¦ 1498¦ 1104¦ 455¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ 759¦ 631¦ 149¦ 161¦ 162¦ 160¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1286¦ 16208¦ 5027¦ 3622¦ 2678¦ 4881¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 1778¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 19375¦ 20238¦ 5517¦ 5281¦ 3944¦ 5496¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 5131¦ 5743¦ 1340¦ 1380¦ 1230¦ 1793¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 485¦ 521¦ 121¦ 122¦ 135¦ 143¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- врачебного ¦т. руб.¦ 434¦ 644¦ 139¦ 145¦ 137¦ 223¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 1496¦ 1723¦ 420¦ 427¦ 345¦ 531¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 507¦ 662¦ 163¦ 173¦ 129¦ 197¦
¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 18501¦ 20086¦ 5497¦ 5190¦ 3923¦ 5476¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 874¦ 152¦ 20¦ 91¦ 21¦ 20¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 407¦ 535¦ 580¦ 589¦ 398¦ 579¦
¦ ¦в ЛРЦ "Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦7. Муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Оборот розничной ¦т. руб.¦ 101200¦ 118100¦ 29600¦ 28700¦ 28700¦ 31100¦
¦ ¦торговли аптек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 14¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 640,2¦ 726,6¦ 179,1¦ 184,8¦ 168,8¦ 193,9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 461¦ 461¦ 461¦ 461¦ 461¦ 461¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 45¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы, всего ¦т. руб.¦ 28700¦ 35800¦ 9000¦ 8800¦ 8700¦ 9300¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 29000¦ 35600¦ 8800¦ 8800¦ 8800¦ 9200¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 12800¦ 16200¦ 3500¦ 4600¦ 4600¦ 3500¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 3000¦ 2270¦ 500¦ 64¦ 630¦ 500¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Балансовая прибыль ¦т. руб.¦ -325¦ 131¦ 205¦ 5¦ -129¦ 50¦
¦ ¦(+), убыток (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦8. Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(отделенческая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больница) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦9. Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 20¦ 22¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1009¦ 1941¦ 501¦ 520¦ 512¦ 408¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 860¦ 1941¦ 501¦ 520¦ 512¦ 408¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 149¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 408¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1011¦ 1941¦ 501¦ 520¦ 512¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 594¦ 1230¦ 240¦ 320¦ 360¦ 310¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 594¦ 1230¦ 240¦ 320¦ 360¦ 310¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на текущее ¦т. руб.¦ 1011¦ 1841¦ 401¦ 520¦ 512¦ 408¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Труд и социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦1. Центр соцпомощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество социально- ¦чел. ¦ 52¦ 132¦ ¦ 30¦ 51¦ 51¦
¦ ¦реабилитируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 49,9¦ 117,1¦ 13,2¦ 22,9¦ 37,5¦ 43,5¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 46,5¦ 85¦ 36¦ 47¦ 85¦ 85¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 7¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4841,8¦ 4395,1¦ 1176,3¦ 885,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 4841,8¦ 4395,1¦ 1176,3¦ 885,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 4841,8¦ 4395,1¦ 1176,3¦ 885,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1179,6¦ 1924,8¦ 260¦ 390¦ 644,8¦ 630¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 106,2¦ 175,8¦ 43,9¦ 44¦ 43,9¦ 44¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2272,7¦ 3741,1¦ 572,3¦ 835,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 2562,7¦ 654¦ 604¦ 50¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 4370,6¦ 2834,2¦ ¦ 2784,3¦ 2294,3¦ 2281,2¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦2. Центр соцпомощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество подопечных ¦чел. ¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано всего ¦т. чел.¦ 508,3¦ 508,3¦ 121,7¦ 123,2¦ 134,1¦ 129,3¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 254¦ 272¦ 272¦ 272¦ 272¦ 272¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 9770,9¦ 9928,8¦ 2533,5¦ 2543,4¦ 2549,9¦ 2302¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 107,5¦ 410¦ 200,9¦ 76,7¦ 66,7¦ 65,7¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 9663,4¦ 9518,8¦ 2332,6¦ 2466,7¦ 2483,2¦ 2263,3¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9770,9¦ 9928,8¦ 2533,5¦ 2543,4¦ 2549,9¦ 2302¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 6695,6¦ 6990¦ 1725¦ 1815¦ 1805¦ 1645¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 563¦ 560¦ 14¦ 140¦ 140¦ 140¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 9520,8¦ 9812,5¦ 2417,2¦ 2543,4¦ 2549,9¦ 2302¦
¦ ¦(кроме оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 66¦ 116,3¦ 116,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 806,8¦ 831,6¦ 204,8¦ 215,5¦ 216,1¦ 195,1¦
¦ ¦подопечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦3. Дом ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 235¦ 240¦ 60¦ 50¦ 50¦ 80¦
¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 24,8¦ 33,9¦ 8¦ 8,2¦ 9¦ 8,7¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1075¦ 1174,9¦ 307,4¦ 306,5¦ 310,6¦ 250,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1075¦ 1174,9¦ 307,4¦ 306,5¦ 310,6¦ 250,4¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1075¦ 1174,9¦ 307,4¦ 306,5¦ 310,6¦ 250,4¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 531,1¦ 630¦ 135¦ 155¦ 180¦ 160¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 149,1¦ 128,9¦ 29¦ 29,7¦ 30,6¦ 39,6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1070,1¦ 1124,9¦ 282,4¦ 281,5¦ 310,6¦ 250,4¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 50¦ 25¦ 25¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 4553,6¦ 4687,1¦ 4706,7¦ 5630¦ 6212¦ 3130¦
¦ ¦пребывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦4. Реабилитац. центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 965¦ 930¦ 220¦ 245¦ 220¦ 245¦
¦ ¦реабилитируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 39,5¦ 65,8¦ 16,5¦ 16,3¦ 16,6¦ 16,4¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 34¦ 38,5¦ 38,5¦ 38,5¦ 38,5¦ 38,5¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 2303,8¦ 3065,6¦ 646,2¦ 885¦ 802¦ 732,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2303,8¦ 3065,6¦ 646,2¦ 885¦ 802¦ 732,4¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2303,8¦ 3065,6¦ 646,2¦ 885¦ 802¦ 732,4¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 851,7¦ 1511¦ 291¦ 347,9¦ 405,1¦ 467¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 58,4¦ 126,8¦ 29,3¦ 29,3¦ 29,3¦ 38,9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1893,1¦ 2715,6¦ 621,2¦ 710¦ 652¦ 732,4¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 215¦ 350¦ 25¦ 175¦ 150¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 196,2¦ 292¦ 282,4¦ 289,8¦ 296,4¦ 298,9¦
¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалида ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦5. Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительные лагеря¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 1479¦ 1440¦ ¦ 505¦ 935¦ ¦
¦ ¦оздоравливаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 43,3¦ 44,8¦ 10,8¦ 110,1¦ 11,6¦ 11,3¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1246,9¦ 1900,7¦ 425,2¦ 879,2¦ 330,2¦ 266,1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1246,9¦ 1900,7¦ 425,2¦ 879,2¦ 330,2¦ 266,1¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1246,9¦ 1900,7¦ 425,2¦ 879,2¦ 330,2¦ 266,1¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 469,8¦ 446,9¦ 112¦ 112¦ 112¦ 110,9¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 125,6¦ 119,6¦ 29,8¦ 29,9¦ 29,9¦ 30¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 673,6¦ 1585,3¦ 392,3¦ 660,6¦ 298,3¦ 234,1¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 573,3¦ 315,4¦ 32,9¦ 218,6¦ 31,9¦ 32¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 455,4¦ 1100,9¦ ¦ 1308,1¦ 319¦ ¦
¦ ¦оздоравливаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦6. Районные отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 167150¦ 164100¦ 41010¦ 40990¦ 40850¦ 41250¦
¦ ¦обратившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 210,1¦ 255,8¦ 62,2¦ 62,5¦ 65,9¦ 65,2¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 139¦ 137¦ 137¦ 137¦ 137¦ 137¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 19¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 77369,6¦ 118011,6¦ 29082,5¦ 29235,8¦ 29893,5¦ 29799,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 246,2¦ 244,2¦ 59,8¦ 64,7¦ 60,4¦ 59,3¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 74158,3¦ 117668,4¦ 28999,7¦ 29144,1¦ 29810,1¦ 29714,5¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 2965,1¦ 99¦ 23¦ 27¦ 23¦ 2¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 77369,6¦ 118011,6¦ 29082,5¦ 29235,8¦ 29893,5¦ 29799,8¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, ¦т. руб.¦ 7577,1¦ 14146¦ 3185,7¦ 3310,2¦ 3838,9¦ 3811,2¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 7322,3¦ 10817,8¦ 2563,2¦ 2643,3¦ 2961,2¦ 2650,3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 10378,8¦ 19840,6¦ 4503,5¦ 4677,7¦ 5365,3¦ 5294,1¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 155¦ 77¦ 52¦ 26¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 62,1¦ 120,9¦ 109,8¦ 114,1¦ 131,3¦ 128,3¦
¦ ¦обратившегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦1. Детские школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество учащихся ¦чел. ¦ 2366¦ 2293¦ 2293¦ 2293¦ 2293¦ 2293¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 583,2¦ 583¦ 152,8¦ 141,2¦ 116,6¦ 172,4¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 420¦ 425¦ 425¦ 425¦ 425¦ 425¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 21939,8¦ 22552,3¦ 5713,6¦ 7977,4¦ 2424,6¦ 6436,7¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет родительской¦т. руб.¦ 3285,5¦ 3461¦ 584¦ 759¦ 619¦ 1499¦
¦ ¦оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 18593,5¦ 19091,3¦ 5129,6¦ 7218,4¦ 1805,6¦ 4937,7¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 60,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 21939,8¦ 22552,3¦ 5713,6¦ 7977,4¦ 2424,6¦ 6436,7¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 13294,3¦ 15841,4¦ 3522,3¦ 3523,3¦ 3526,3¦ 5269,5¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 678,2¦ 741,5¦ 163,3¦ 163,3¦ 163,3¦ 251,6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 20651,6¦ 21814,1¦ 5524,6¦ 7666,2¦ 2288,6¦ 6334,7¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1288,2¦ 738,2¦ 189¦ 311,2¦ 136¦ 102¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 8,7¦ 9,5¦ 2,4¦ 303¦ 1¦ 208¦
¦ ¦обучаемого в школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦2. Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество читателей ¦чел. ¦ 53459¦ 52600¦ 23050¦ 13200¦ 4000¦ 12350¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество посещений ¦ед. ¦ 526855¦ 526000¦ 165400¦ 144900¦ 64450¦ 151250¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество книговыдач ¦ед. ¦ 1322152¦ 1268800¦ 406800¦ 354900¦ 127600¦ 379500¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Количество филиалов ¦ед. ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦
¦ ¦Центральной библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 187,5¦ 190¦ 50¦ 50¦ 50¦ 40¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 109¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 5449,2¦ 6048,9¦ 1602,5¦ 1443,6¦ 1408,6¦ 1594,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 238,7¦ 220¦ 50¦ 50¦ 60¦ 60¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 5187,3¦ 5828,9¦ 1552,5¦ 1393,6¦ 1348,6¦ 1534,2¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 23,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 5449,2¦ 6048,9¦ 1602,5¦ 1443,6¦ 1408,6¦ 1594,2¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 2672,4¦ 3100¦ 716,3¦ 716,3¦ 716,3¦ 951,1¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 130,8¦ 141,1¦ 32,6¦ 32,6¦ 32,6¦ 43,3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 5443,8¦ 6010,9¦ 1593,5¦ 1433,6¦ 1399,6¦ 1584,2¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 5,4¦ 38¦ 9¦ 10¦ 9¦ 10¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦9. ¦Расходы на 1 читателя ¦руб. ¦ 96,9¦ 110,1¦ 67¦ 104,8¦ 334,9¦ 123,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦3. Дома культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество кружков, ¦ед. ¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦
¦ ¦объединений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих коллективов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 124¦ 124¦ 29,8¦ 31,8¦ 27,7¦ 34,7¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 6131,2¦ 8933,3¦ 2493,1¦ 2205,9¦ 1898,4¦ 2335,9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 181,3¦ 132¦ 39,7¦ 42,2¦ 19,2¦ 309¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 5931,2¦ 8801,3¦ 2453,4¦ 2163,7¦ 1879,2¦ 2305¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 18,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 6131,2¦ 8933,3¦ 2493,1¦ 2205,9¦ 1898,4¦ 2335,9¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1804,5¦ 2017,5¦ 467,5¦ 466,5¦ 464¦ 619,5¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 272,4¦ 294,8¦ 68,1¦ 68,1¦ 68,1¦ 90,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 4649,3¦ 5790,3¦ 1918,6¦ 1154,8¦ 835,4¦ 1881,5¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1481,9¦ 3143¦ 574,5¦ 1051,1¦ 1063¦ 454,4¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы на 1 члена ¦руб. ¦ 2449,9¦ 3635,4¦ 1013,4¦ 893,7¦ 776,2¦ 952,1¦
¦ ¦кружка, объединения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творч. коллектива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦4. Народные коллективы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество выступлений¦ед. ¦ 278¦ 278¦ 90¦ 80¦ 25¦ 83¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 129,2¦ 129,2¦ 34,5¦ 35,8¦ 21,5¦ 37,4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 66 ¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 7304,4¦ 4959,2¦ 1279,4¦ 1280,1¦ 967,2¦ 1432,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 130,1¦ 65¦ 12,4¦ 17,1¦ 15,2¦ 20,3¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7169,5¦ 4894,2¦ 1267¦ 1263¦ 952¦ 1412,2¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 4,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 7304,4¦ 4959,2¦ 1279,4¦ 1280,1¦ 967,2¦ 1432,5¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1556,1¦ 3862,7¦ 891,7¦ 892,9¦ 891,7¦ 1186,4¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 38,7¦ 63,6¦ 14,7¦ 14,7¦ 14,7¦ 19,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 3274,1¦ 2573,5¦ 605,4¦ 624,1¦ 608,8¦ 735,2¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 968,5¦ 47,4¦ 19¦ 21¦ 3,4¦ 4¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы 1-го ¦т. руб.¦ 22,8¦ 17,7¦ 14¦ 15,7¦ 38,6¦ 17,2¦
¦ ¦выступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦5. Музей истории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество выставок ¦ед. ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ 1¦ 1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество посещений ¦чел. ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 17,4¦ 17,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4¦ 4,6¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 400,2¦ 718,1¦ 178,9¦ 137,4¦ 157,8¦ 244¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 36¦ 5¦ ¦ ¦ 2,3¦ 2,7¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 364,2¦ 713,1¦ 178,9¦ 137,4¦ 155,5¦ 241,3¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 400,2¦ 718,1¦ 178,9¦ 137,4¦ 157,8¦ 244¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 147¦ 171,8¦ 39,2¦ 39,2¦ 40,2¦ 53,2¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ ¦ 25,5¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 7,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 369,5¦ 557,8¦ 143,9¦ 92,4¦ 106,8¦ 214,7¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦на капитальные ¦т. руб.¦ 30,7¦ 160,3¦ 35¦ 45¦ 51¦ 29,3¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы на 1 посещение¦руб. ¦ ¦ 713,1¦ ¦ ¦ 311¦ 482,6¦
¦ ¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦6. Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 28,3¦ 28,3¦ 7,3¦ 8¦ 5,8¦ 7,2¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1732¦ 2558,8¦ 737,9¦ 588,4¦ 596,4¦ 636,1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 443,2¦ 377¦ 94¦ 94¦ 94¦ 95¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1288,8¦ 2181,8¦ 643,9¦ 494,4¦ 502,4¦ 541,1¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Расходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 1732¦ 2558,9¦ 737,9¦ 588,4¦ 596,4¦ 636,1¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 713¦ 1240¦ 295,9¦ 295,9¦ 352,3¦ 295,9¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ ¦ 151,6¦ 37,9¦ 37,9¦ 37,9¦ 37,9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1554¦ 2528,8¦ 707,9¦ 588,4¦ 596,4¦ 636,1¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 178¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦1. МУП "Детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество досуговых ¦ед. ¦ 13¦ 14¦ 13¦ 14¦ 14¦ 14¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 31¦ 30¦ 4¦ 11¦ 11¦ 4¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1202¦ 1000¦ 30¦ 450¦ 500¦ 20¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 1202¦ 1000¦ 30¦ 450¦ 500¦ 20¦
¦ ¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1205¦ 1000¦ 130¦ 385¦ 365¦ 120¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 576¦ 550¦ 75¦ 185¦ 215¦ 75¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 210¦ 210¦ 30¦ 70¦ 80¦ 30¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 484¦ 250¦ 55¦ ¦ 150¦ 45¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 145¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦2. МУП "Центральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество досуговых ¦ед. ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 24,5¦ 26,3¦ ¦ 13,1¦ 13,2¦ ¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 13¦ 18¦ ¦ 35¦ 35¦ ¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 636¦ 700¦ 400¦ 300¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 463¦ 550¦ 330¦ 220¦ ¦ ¦
¦ ¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 122¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 51¦ 150¦ ¦ 90¦ 60¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 713¦ 700¦ ¦ 400¦ 300¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 300¦ 300¦ ¦ 150¦ 150¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 166¦ 166¦ ¦ 83¦ 83¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 197¦ 164¦ ¦ 127¦ 37¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 50¦ 70¦ ¦ 40¦ 30¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦3. МУП "ГТРК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество собственных¦ед. ¦ 26¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 88¦ 100¦ 25¦ 25¦ 25¦ 25¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 52¦ 61¦ 61¦ 61¦ 61¦ 61¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 8¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 7199¦ 7800¦ 3003¦ 1598¦ 1598¦ 1601¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет рекламы ¦т. руб.¦ 4692¦ 3480¦ 780¦ 900¦ 900¦ 900¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2507¦ 4320¦ 2223¦ 698¦ 698¦ 701¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 7099¦ 7800¦ 3404¦ 1466¦ 1465¦ 1465¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 3026¦ 4100¦ 1025¦ 1025¦ 1025¦ 1025¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 454¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 4073¦ 3700¦ 2379¦ 441¦ 440¦ 440¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦4. МУП "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газета" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество выпусков ¦ед. ¦ 51¦ 54¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦
¦ ¦газеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Тираж газеты ¦т. шт. ¦ 229500¦ 234000¦ 54000¦ 58500¦ 58500¦ 63000¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 23912¦ 44640¦ 11160¦ 11160¦ 11160¦ 11160¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 228¦ 3861¦ 965¦ 965¦ 966¦ 965¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет собственных ¦т. руб.¦ 488¦ 1518¦ 379¦ 379¦ 380¦ 380¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1800¦ 2343¦ 586¦ 586¦ 586¦ 585¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2288¦ 3861¦ 965¦ 965¦ 965¦ 966¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 858,5¦ 633¦ 158¦ 158¦ 158¦ 159¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 171¦ 212¦ 53¦ 53¦ 53¦ 53¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1429,5¦ 3228¦ 807¦ 807¦ 807¦ 807¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦5. МУП КПК "Прогресс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество зрителей ¦чел. ¦ 170147¦ 170000¦ 42500¦ 42500¦ 42500¦ 42500¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Количество сеансов ¦ед. ¦ 3189¦ 3190¦ 790¦ 790¦ 790¦ 820¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 60334¦ 69000¦ 17500¦ 17500¦ 16000¦ 18000¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 34¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4026¦ 3300¦ 825¦ 825¦ 825¦ 825¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 2736¦ 3000¦ 735¦ 735¦ 795¦ 735¦
¦ ¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1160¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 130¦ 300¦ 90¦ 90¦ 30¦ 90¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2993¦ 3300¦ 825¦ 825¦ 825¦ 825¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1290¦ 2000¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦
¦ ¦т.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 392¦ 600¦ 150¦ 15¦ 150¦ 150¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1703¦ 1300¦ 325¦ 32¦ 325¦ 325¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦1. МУП "Центральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стадион им. 25-лет." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 15¦ 15¦ ¦ 5¦ 5¦ 5¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 29,9¦ 29,9¦ 7,4¦ 7,5¦ 7,5¦ 7,5¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 23¦ 20¦ 16¦ 17¦ 17¦ 20¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1190¦ 1321¦ 350¦ 350¦ 350¦ 271¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 540¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 80¦ 96¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 650¦ 721¦ 200¦ 200¦ 200¦ 121¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 540¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1190¦ 1321¦ 350¦ 350¦ 350¦ 271¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда ¦т. руб.¦ 540¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1190¦ 1321¦ 350¦ 350¦ 350¦ 271¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы на I ¦руб. ¦ 7933,3¦ 8806,7¦ ¦ 7000¦ 7000¦ 5420¦
¦ ¦спортивно-массовую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦2. МУП ФК "Селенга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество выступлений¦ед. ¦ 31¦ 32¦ 8¦ 9¦ 9¦ 6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 90,8¦ 95¦ 23,8¦ 23,8¦ 23,8¦ 23,8¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦
¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 2144¦ 720¦ 360¦ 360¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 776¦ 280¦ 140¦ 140¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Расходы на 1 ¦т. руб.¦ 151,4¦ 62,5¦ 125¦ 111¦ ¦ ¦
¦ ¦выступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Аппарат Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 274¦ 277¦ 275¦ 277¦ 277¦ 277¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 101¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Расходы, в т.ч. ¦т. руб.¦ 13331¦ 22335,2¦ 5391,6¦ 5388,1¦ 5641¦ 5914,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 8974,6¦ 16959,9¦ 3921,5¦ 3987,2¦ 4232,2¦ 4819¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 8490,6¦ 14477,5¦ 3348,4¦ 3407,1¦ 3641,7¦ 4080,3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦бюджетное ¦т. руб.¦ 13331¦ 22335,2¦ 5391,6¦ 5388,1¦ 5641¦ 5914,5¦
¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 12951,1¦ 22335,2¦ 5391,6¦ 5388,1¦ 5641¦ 5914,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦целевой бюджетный ¦т. руб.¦ 379,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 305,65¦ 200¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦в т.ч. за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦приобретение ¦т. руб.¦ 305,65¦ 200¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Капитальный ремонт ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Комитет по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 26668,9¦ 33911,6¦ 8211,8¦ 8446¦ 8564,7¦ 8689,2¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 17342,5¦ 18322,5¦ 17698,5¦ 18053,5¦ 18305,5¦ 18141,5¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1066¦ 1168¦ 1149¦ 1168¦ 1168¦ 1155¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 101¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦
¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 274¦ 277¦ 275¦ 277¦ 277¦ 277¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1423222¦ 1575074,4¦ 400390,8¦ 425730,1¦ 325696,9¦ 423256,6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 73549,3¦ 73004,2¦ 17127,1¦ 19493,3¦ 18297,6¦ 18086,2¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1090714,6¦ 1239775,9¦ 320547,9¦ 339788,1¦ 241391,4¦ 338048,5¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 29330,7¦ 699¦ 173¦ 177¦ 173¦ 176¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1419474,6¦ 1575074,4¦ 400390,8¦ 425730,1¦ 325696,9¦ 423256,6¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на оплату труда, ¦т. руб.¦ 562357¦ 619974,5¦ 139695,8¦ 177114,2¦ 117188,2¦ 185976,3¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 54268,8¦ 61605,1¦ 14090¦ 17655,6¦ 12286,8¦ 17570,8¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1156098¦ 1322366,2¦ 338626,1¦ 356131,2¦ 261155,9¦ 366453¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 85890,5¦ 37958,6¦ 8479,9¦ 15495,1¦ 10770,9¦ 3212,7¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Обеспеченность ¦% ¦ 81,5¦ 85,9¦ 85,9¦ 85,9¦ 85,9¦ 85,9¦
¦ ¦кадрами в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦9. ¦Капитальные вложения ¦тыс. ¦ 89644,7¦ 32873,2¦ 6843¦ 13574,5¦ 9506¦ 2949,7¦
¦ ¦на обновление основных¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦10.¦Стоимость основных ¦тыс. ¦ 956433,3¦ 989306,5¦ 963276,3¦ 976850,8¦ 986356,8¦ 989306,5¦
¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦11.¦Фонд оплаты труда к ¦тыс. ¦ 55,6¦ 46,5¦ 42,1¦ 49,4¦ 46,8¦ 47,7¦
¦ ¦текущим расходам - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 9,7¦ 9,9¦ 10,1¦ 10¦ 10,5¦ 9,4¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦12.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 37¦ 39¦ 37¦ 30¦ 35¦ 39¦
¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дет/с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦13.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,96¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦
¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦14.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 39,6¦ 42,4¦ 40,6¦ 40,6¦ 42,4¦ 42,4¦
¦ ¦доп. образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦15.¦Уровень младенческой ¦чел. ¦ 11,5¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦
¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦16.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 69¦ 70¦ ¦ 35¦ 65¦ ¦
¦ ¦круглогодичным отдыхом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оздоровлен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦17.¦Число граждан, ¦т. чел.¦ 81¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦
¦ ¦пользующихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцльготами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплатами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 389299,8¦ 304045¦ 76011¦ 76011¦ 76011¦ 76012¦
¦ ¦льгот и выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 121024,1¦ 304045¦ 76011¦ 76011¦ 76011¦ 76012¦
¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦18.¦Количество семей, ¦т. ¦ 13,05¦ 15¦ 9¦ 10¦ 12¦ 15¦
¦ ¦пользующихся ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 35618¦ 61088¦ 11952¦ 13280¦ 15936¦ 19920¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 32017¦ 61088¦ 11952¦ 13280¦ 15936¦ 19920¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦19.¦Уровень охвата ¦% ¦ 13,61¦ 13,39¦ 5,87¦ 9,23¦ ¦ 13,39¦
¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦20.¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 36¦ 28¦ 9¦ 11¦ 2¦ 6¦
¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦21.¦Бюджетная ¦% ¦ 84,8¦ 59,4¦ 59,4¦ 59,4¦ 59,4¦ 59,4¦
¦ ¦обеспеченность в целом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦22.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 7817,5¦ 5829,3¦ 1467,1¦ 1452,8¦ 1454,1¦ 1455,3¦
¦ ¦внебюджетные фонды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планируемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашению - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 7172,3¦ 5239,5¦ 1319,4¦ 1306,3¦ 1306,3¦ 1307,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 4424,7¦ 2680¦ 679,3¦ 667,2¦ 66,2¦ 667,3¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 618,2¦ 544,7¦ 135,9¦ 135,9¦ 136,7¦ 136,7¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 325,3¦ 268¦ 66,7¦ 66,3¦ 67,5¦ 67,5¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 27¦ 34,6¦ 8,8¦ 8,6¦ 8,6¦ 8,6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 27¦ 34,6¦ 8,8¦ 8,6¦ 8,6¦ 8,6¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ 10,5¦ 3¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦
¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ 10,5¦ 3¦ 2,5¦ 2,5¦ 2,5¦
L---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ

   ----T----------------T-------T--------T--------T-----------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦2002 г. ¦2003 г. +--------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦квартал ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦1. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналитич. центр"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Поставка новых ¦ед. ¦ 12 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопровождающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 18 ¦ 25 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 25 ¦
¦ ¦автоматизирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 40 ¦ 47,5 ¦ 10 ¦ 11,2 ¦ 12,3 ¦ 14 ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Численность ¦чел. ¦ 24 ¦ 28 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- программистов ¦чел. ¦ 16 ¦ 20 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 2778 ¦ 3201 ¦ 688 ¦ 842 ¦ 822 ¦ 849 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 2778 ¦ 3201 ¦ 688 ¦ 842 ¦ 822 ¦ 849 ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Расходы - всего,¦т. руб.¦ 2753 ¦ 3186 ¦ 678 ¦ 840 ¦ 822 ¦ 846 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 2122 ¦ 2458 ¦ 557 ¦ 611 ¦ 645 ¦ 645 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 566 ¦ 660 ¦ 160 ¦ 164 ¦ 168 ¦ 168 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 403 ¦ 470 ¦ 120 ¦ 105 ¦ 110 ¦ 135 ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на капитальные¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦2. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Агентство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Участие в ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦мун. рынков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество мест ¦ед. ¦ 122 ¦ 122 ¦ 122 ¦ 122 ¦ 122 ¦ 122 ¦
¦ ¦в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоянках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гаражах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 218,4 ¦ 120,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Численность ¦чел. ¦ 109 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦11500 ¦ 7200 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦11500 ¦ 7200 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Расходы - ¦т. руб.¦11250 ¦ 7200 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 4000 ¦ 3100 ¦ 775 ¦ 775 ¦ 775 ¦ 775 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 1200 ¦ 928 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 232 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 7250 ¦ 4100 ¦ 1025 ¦ 1025 ¦ 1025 ¦ 1025 ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на капитальные¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦3. МУП "Единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетный центр"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦т. чел.¦ 257 ¦ 309 ¦ 309 ¦ 309 ¦ 309 ¦ 309 ¦
¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 28 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦13054 ¦14760 ¦ 3690 ¦ 3690 ¦ 3690 ¦ 3690 ¦
¦ ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Уровень ¦% ¦ 92 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦ ¦собираемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей за ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 201 ¦ 596 ¦ 149 ¦ 149 ¦ 149 ¦ 149 ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Численность ¦чел. ¦ 126 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 18 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦12732 ¦37345 ¦ 4084 ¦11087 ¦11087 ¦11087 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- от ¦т. руб.¦12732 ¦37345 ¦ 4084 ¦11087 ¦11087 ¦11087 ¦
¦ ¦хозрасчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- от бюджетных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет прочих¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Расходы - ¦т. руб.¦14634 ¦42351 ¦ 5142 ¦12403 ¦12403 ¦12403 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 5560 ¦19272 ¦ 1761 ¦ 5837 ¦ 5837 ¦ 5837 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 1334 ¦ 5974 ¦ 564 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 9074 ¦23079 ¦ 3381 ¦ 6566 ¦ 6566 ¦ 6566 ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на капитальные¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦МУ "Центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпоративного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Число обучаемых ¦чел. ¦ ¦ 507 ¦ 186 ¦ 120 ¦ 71 ¦ 130 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦из них ¦чел. ¦ ¦ 336 ¦ 136 ¦ 100 ¦ 51 ¦ 49 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦слушателей ¦чел. ¦ ¦ 171 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 81 ¦
¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Число учебных ¦ед. ¦ ¦ 13 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 13 ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ ¦ 17,4 ¦ 3,7 ¦ 4,4 ¦ 4,7 ¦ 4,6 ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Численность ¦чел. ¦ ¦ 39 ¦ 37 ¦ 43 ¦ 37 ¦ 41 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦аппарат ¦чел. ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦привлеченного ¦чел. ¦ ¦ 28 ¦ 26 ¦ 32 ¦ 24 ¦ 30 ¦
¦ ¦педагогического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦учебно- ¦чел. ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦вспомогательного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦технического ¦чел. ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ ¦ 3677,9 ¦ 1169,3 ¦ 1009,9 ¦ 742,1 ¦ 756,6 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ 2396 ¦ 916 ¦ 857,5 ¦ 585,7 ¦ 36,7 ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ 1281,9 ¦ 253,2 ¦ 152,4 ¦ 156,4 ¦ 719,9 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Расходы - ¦т. руб.¦ ¦ 3677,9 ¦ 1169,3 ¦ 1009,9 ¦ 742,1 ¦ 756,6 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦на оплату труда ¦т. руб.¦ ¦ 1166 ¦ 254,4 ¦ 291,5 ¦ 295,5 ¦ 324,6 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦в т.ч. АУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦на текущее ¦т. руб.¦ ¦ 534 ¦ 141 ¦ 131 ¦ 126 ¦ 136 ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 1977,9 ¦ 773,9 ¦ 587,4 ¦ 320,6 ¦ 296 ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(аппарат) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 53 ¦ 61 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 39 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 7975 ¦14387 ¦ 3404 ¦ 3831 ¦ 3815 ¦ 3337 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 7975 ¦14387 ¦ 3404 ¦ 3831 ¦ 3815 ¦ 3337 ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет прочих¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Расходы - ¦т. руб.¦ 7975 ¦14387 ¦ 3404 ¦ 3831 ¦ 3815 ¦ 3337 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 2673 ¦ 8087 ¦ 1900 ¦ 2142 ¦ 2143 ¦ 1902 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2673 ¦ 8087 ¦ 1900 ¦ 2142 ¦ 2143 ¦ 1902 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1589 ¦ 30 ¦ 12 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 4 ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроне оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на капитальные¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 512,4 ¦ 842,1 ¦ 176,7 ¦ 179,6 ¦ 182,0 ¦ 183,6 ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Численность ¦чел. ¦ 298 ¦ 536 ¦ 531 ¦ 538 ¦ 533 ¦ 538 ¦
¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 76 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦34985 ¦65810,9 ¦11145,3 ¦18569,9 ¦18266,1 ¦17829,6 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦14278 ¦12797 ¦ 3404 ¦ 3499,5 ¦ 3207,7 ¦ 2685,7 ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 7975 ¦15668,9 ¦ 3657,2 ¦ 3983,4 ¦ 3971,4 ¦ 4056,9 ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- за счет прочих¦т. руб.¦12732 ¦37345 ¦ 4084 ¦11087 ¦11087 ¦11087 ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Расходы - ¦т. руб.¦36612 ¦70801,9 ¦12193 ¦19883,9 ¦19582,1 ¦19142,6 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦14355 ¦34083 ¦ 5247,4 ¦ 9656,5 ¦ 9695,5 ¦ 9483,6 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 5773 ¦15649 ¦ 2856 ¦ 4347 ¦ 4352 ¦ 4111 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦на текущее ¦т. руб.¦18316 ¦28213 ¦ 4679 ¦ 7836 ¦ 7832 ¦ 7866 ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- на капитальные¦т. руб.¦ 0 ¦ 1977,9 ¦ 773,9 ¦ 587,4 ¦ 320,6 ¦ 296 ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 39,21¦ 48,14¦ 43,04¦ 48,56¦ 49,51¦ 49,54¦
¦ ¦труда к текущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 15,77¦ 22,10¦ 23,42¦ 21,86¦ 22,22¦ 21,48¦
L---+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 6
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ НА 2003 Г.

   ----T----------------T-------T---------T---------T------------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +--------T---------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦ квартал ¦квартал ¦квартал ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Потребительский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦1. Торговля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Оборот ¦т. руб.¦ 4781,6 ¦ 8714 ¦ 1281 ¦ 1456 ¦ 2872 ¦ 3105 ¦
¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Торговая площадь¦кв. м ¦ 293,51¦ 803,41¦ 293,51¦ 475,01¦ 803,41¦ 803,43¦
¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Число объектов ¦ед. ¦ 2 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦ ¦(магазинов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Балансовая ¦т. руб.¦ 620 ¦ 620 ¦ 620 ¦ 620 ¦ 620 ¦ 620 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Оборот с 1 ¦руб. ¦ 6291 ¦ 29689 ¦ 2696 ¦ 3065 ¦ 4016 ¦ 4342 ¦
¦ ¦кв. м торговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 87,8 ¦ 87,7 ¦ 20,6 ¦ 21,3 ¦ 23,2 ¦ 22,6 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 7587,9 ¦ 8642 ¦ 2213 ¦ 2068 ¦ 2028 ¦ 2333 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 815,8 ¦ 1217 ¦ 221 ¦ 233 ¦ 337 ¦ 426 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет аренды¦т. руб.¦ 6772,1 ¦ 7425 ¦ 1992 ¦ 1835 ¦ 1691 ¦ 1907 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9 ¦Расходы - всего,¦т. руб.¦ 7541,8 ¦ 8379 ¦ 2202 ¦ 2019 ¦ 1931 ¦ 2227 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦на оплату ¦т. руб.¦ 1553,1 ¦ 1596 ¦ 399 ¦ 399 ¦ 399 ¦ 399 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 202 ¦ 206,8 ¦ 51,7 ¦ 51,7 ¦ 51,7 ¦ 51,7 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Объем ¦т. руб.¦ 53 ¦ 20 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Объем ¦т. руб.¦ 804,4 ¦ 2802 ¦ 0 ¦ 810 ¦ 1294 ¦ 698 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 727,5 ¦ 2792 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 1294 ¦ 698 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 76,6 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Финансовый ¦т. руб.¦ 46,1 ¦ 263 ¦ 11 ¦ 49 ¦ 97 ¦ 106 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 1664,6 ¦ 966 ¦ 1714 ¦ 1007 ¦ 981 ¦ 966 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 44,5 ¦ 30 ¦ 698 ¦ 21 ¦ 25 ¦ 30 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 0 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 0 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 597,3 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦2. Общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Оборот ¦т. руб.¦ 8520,5 ¦ 51832 ¦11132 ¦ 16900 ¦11800 ¦12000 ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦реализация ¦т. руб.¦ 6094 ¦ 50240 ¦10415 ¦ 16545 ¦11540 ¦11740 ¦
¦ ¦собственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Число ¦ед. ¦ 6821 ¦ 6605 ¦ 6821 ¦ 6605 ¦ 6605 ¦ 6605 ¦
¦ ¦посадочных мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Число объектов ¦ед. ¦ 3 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Балансовая ¦т. руб.¦ 2196 ¦ 1137 ¦ 2196 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Оборот с 1 ¦руб. ¦ 7113 ¦ 7795 ¦ 1632 ¦ 2559 ¦ 1787 ¦ 1817 ¦
¦ ¦посадочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 652,91¦ 652,91¦ 160,11¦ 159,6 ¦ 184,8 ¦ 148,4 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 411 ¦ 411 ¦ 411 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 39 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 6646,2 ¦ 19876 ¦ 4409 ¦ 5953 ¦ 4043 ¦ 5471 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 5454,2 ¦ 18176 ¦ 4209 ¦ 5628 ¦ 3068 ¦ 5271 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 1192 ¦ 1700 ¦ 200 ¦ 325 ¦ 975 ¦ 200 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Расходы - ¦т. руб.¦ 6575,5 ¦ 19890 ¦ 4533 ¦ 5926 ¦ 4013 ¦ 5418 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 0354 ¦ 12647 ¦ 2639 ¦ 4156 ¦ 2932 ¦ 2920 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 1346 ¦ 1639 ¦ 487 ¦ 384 ¦ 384 ¦ 384 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Объем ¦т. руб.¦ 100 ¦ 120 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 50 ¦ 40 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Объем ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Финансовый ¦т. руб.¦ 48,3 ¦ -14 ¦ -12 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 53 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 3450,2 ¦ 2123 ¦ 2850 ¦ 2418 ¦ 2120 ¦ 2123 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 387,2 ¦ 215 ¦ 405 ¦ 280 ¦ 211 ¦ 215 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 212,4 ¦ 308 ¦ 245 ¦ 438 ¦ 309 ¦ 308 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 110 ¦ 273 ¦ 218 ¦ 388 ¦ 274 ¦ 273 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 35 ¦ 35 ¦ 27 ¦ 50 ¦ 35 ¦ 35 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 453,2 ¦ 100 ¦ 170 ¦ 100 ¦ 130 ¦ 100 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦3. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплицы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Произведено ¦т. руб.¦ 2211 ¦ 4375 ¦ 549 ¦ 3316 ¦ 378 ¦ 132 ¦
¦ ¦продукции всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Объем ¦т. руб.¦ 2211 ¦ 4375 ¦ 549 ¦ 3316 ¦ 378 ¦ 132 ¦
¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Площадь ¦м кв. ¦ 0000 ¦ 10000 ¦10000 ¦ 10000 ¦10000 ¦10000 ¦
¦ ¦защищенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Балансовая ¦т. руб.¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Полная ¦т. руб.¦ 5270 ¦ 7259 ¦ 2151,4 ¦ 1744,6 ¦ 1474 ¦ 1889 ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 527 ¦ 665,1 ¦ 215,1 ¦ 174,4 ¦ 86,7 ¦ 188,9 ¦
¦ ¦продукции с 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 107 ¦ 113 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 29 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 53 ¦ 57 ¦ 54 ¦ 61 ¦ 58 ¦ 57 ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 4721 ¦ 6003 ¦ 1577 ¦ 3816 ¦ 378 ¦ 232 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 2211 ¦ 4375 ¦ 549 ¦ 3316 ¦ 378 ¦ 132 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 2510 ¦ 1628 ¦ 1028 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Расходы - ¦т. руб.¦ 5271 ¦ 11259 ¦ 2651,4 ¦ 4244,6 ¦ 2474 ¦ 1889 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 727 ¦ 1779 ¦ 418 ¦ 466 ¦ 457 ¦ 438 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 300 ¦ 842 ¦ 210,5 ¦ 210,5 ¦ 210,5 ¦ 210,5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Объем ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Объем ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Финансовый ¦т. руб.¦ -550 ¦ -5256 ¦ -1074,4¦ -428,6 ¦-2096 ¦-1657 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 1400 ¦ 2500 ¦ 2100 ¦ 3000 ¦ 2600 ¦ 2500 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦в т.ч. ¦т. руб.¦ 9867 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 2000 ¦ 2300 ¦ 2200 ¦
¦ ¦просроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 493 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦-республиканский¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Задолженность во¦т. руб.¦ 173 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 63 ¦ 5 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 88 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 12 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦17.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 877 ¦ 50 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 428 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦4. МСУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Заганское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Произведено ¦т. руб.¦ 8586 ¦ 10685 ¦ 238 ¦ 465 ¦ 522 ¦ 9460 ¦
¦ ¦продукции всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Объем ¦т. руб.¦ 3182 ¦ 10701,5 ¦ 117 ¦ 184 ¦ 661 ¦ 9739,5 ¦
¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- реализация ¦т. руб.¦ 2935 ¦ 10481,5 ¦ 117 ¦ 184 ¦ 591 ¦ 9589,5 ¦
¦ ¦сельскохозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Площадь ¦м кв. ¦ 2111 ¦ 12111 ¦12111 ¦ 12111 ¦12111 ¦12111 ¦
¦ ¦сельскохозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных угодий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пашни ¦га ¦ 4868 ¦ 5598 ¦ 5598 ¦ 5598 ¦ 5598 ¦ 5598 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- сенокосов ¦га ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пастбищ ¦га ¦ 3715 ¦ 3715 ¦ 3715 ¦ 3715 ¦ 3715 ¦ 3715 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Общее поголовье ¦гол. ¦ 442 ¦ 480 ¦ 444 ¦ 450 ¦ 480 ¦ 480 ¦
¦ ¦условных голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скота - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- крупного ¦гол. ¦ 358 ¦ 433 ¦ 370 ¦ 403 ¦ 450 ¦ 433 ¦
¦ ¦рогатого скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- овец ¦гол. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- лошадей ¦гол. ¦ 57 ¦ 47 ¦ 53 ¦ 47 ¦ 30 ¦ 47 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- прочие ¦гол. ¦ 27 ¦ 0 ¦ 21 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Среднесуточный ¦г ¦ 245 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 350 ¦
¦ ¦прирост живой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массы 1 гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодняка КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Удой молока от ¦кг ¦ 1463 ¦ 1600 ¦ 283 ¦ 745 ¦ 1297 ¦ 1600 ¦
¦ ¦одной коровы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Урожайность ¦ц ¦ 6,6 ¦ 13,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 13,6 ¦
¦ ¦зерновых с 1 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Балансовая ¦т. руб.¦ 5395 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦основного вида ¦т. руб.¦ 5390 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Полная ¦т. руб.¦ 2961 ¦ 9881,8 ¦ 1898 ¦ 3995 ¦ 3698 ¦ 290,8 ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с\х продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 323 ¦ 333 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 333 ¦
¦ ¦реализованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 ц зерна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 437 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 450 ¦
¦ ¦реализованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 ц молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 940 ¦ 3950 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3950 ¦
¦ ¦реализованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 ц мяса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦реализованного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 ц шерсти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Отработано - ¦т. чел.¦ 390 ¦ 434 ¦ 90 ¦ 97 ¦ 127 ¦ 120 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 177 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 2552 ¦ 17603 ¦ 717 ¦ 884 ¦ 1161 ¦14841 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 4080 ¦ 15503 ¦ 117 ¦ 184 ¦ 661 ¦14541 ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 8472 ¦ 2100 ¦ 600 ¦ 700 ¦ 500 ¦ 300 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Расходы - ¦т. руб.¦ 2037 ¦ 16783,3 ¦ 2498 ¦ 4695 ¦ 4198 ¦ 5392,3 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 2253 ¦ 3000 ¦ 434 ¦ 975 ¦ 832,6 ¦ 758,4 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 570 ¦ 660 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Объем ¦т. руб.¦ 2075 ¦ 2000 ¦ 200 ¦ 300 ¦ 700 ¦ 800 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Объем ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 100 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 100 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Финансовый ¦т. руб.¦ 515 ¦ 819,7 ¦-1781 ¦ -3811 ¦-3037 ¦ 9448,7 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦17.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 4224 ¦ 3340 ¦ 3800 ¦ 3670 ¦ 3700 ¦ 3340 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦просроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦18.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 96 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджету всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦-республиканский¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦19.¦Задолженность во¦т. руб.¦ 134 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 97 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 17 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦социального ¦т. руб.¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 767 ¦ 350 ¦ 630 ¦ 410 ¦ 390 ¦ 350 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦1. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трамвая" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦т. чел.¦ 0536 ¦ 45140 ¦ 1540 ¦ 14200 ¦14600 ¦14800 ¦
¦ ¦перевезенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦
¦ ¦подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Протяженность ¦метр ¦ 4600 ¦ 54600 ¦54600 ¦ 54600 ¦54600 ¦54600 ¦
¦ ¦трамвайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Выход на линию ¦% ¦ 70 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 62 ¦ 61 ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Количество ¦т. час.¦ 226,5 ¦ 218 ¦ 53,3 ¦ 54,3 ¦ 55,3 ¦ 55,1 ¦
¦ ¦отработанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Потребление ¦т. кВт ¦ 1839 ¦ 12956 ¦ 3658 ¦ 3033 ¦ 2590 ¦ 3675 ¦
¦ ¦электроэнергии ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Использование ¦% ¦ 50 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 55 ¦
¦ ¦мощностей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нагрузкам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 1322 ¦ 1459 ¦ 338 ¦ 363 ¦ 359 ¦ 399 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Количество ¦чел. ¦ 783 ¦ 840 ¦ 840 ¦ 840 ¦ 840 ¦ 840 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Балансовая ¦т. руб.¦ 4555 ¦ 40911 ¦43644 ¦ 42733 ¦41822 ¦40911 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Полная ¦т. руб.¦ 0882 ¦176023 ¦31916 ¦ 50853 ¦50234 ¦43020 ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Себестоимость 1 ¦руб. ¦ 1,34¦ 2,98¦ 2,07¦ 3,58¦ 3,44¦ 2,91 ¦
¦ ¦перевезенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Планируемый ¦руб. ¦ 0,75¦ 0,76¦ 0,75¦ 0,74¦ 0,79¦ 0,78 ¦
¦ ¦среднегодовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 74535 ¦ 78667 ¦20000 ¦ 20149 ¦19869 ¦18649 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 45362 ¦ 44500 ¦11500 ¦ 10500 ¦11500 ¦11000 ¦
¦ ¦оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 15627 ¦ 21230 ¦ 5990 ¦ 6340 ¦ 5060 ¦ 3840 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 13436 ¦ 13115 ¦ 3278 ¦ 3279 ¦ 3279 ¦ 3279 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 110 ¦ 120 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Расходы - ¦т. руб.¦ 82995 ¦ 84128 ¦20000 ¦ 22064 ¦22064 ¦20000 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 33175 ¦ 48252 ¦ 9500 ¦ 12800 ¦12800 ¦13152 ¦
¦ ¦труда - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 1761 ¦ 2700 ¦ 500 ¦ 725 ¦ 725 ¦ 750 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦17.¦Объем ¦т. руб.¦ 4442 ¦ 8950 ¦ 1750 ¦ 2450 ¦ 2450 ¦ 2300 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦18.¦Объем ¦т. руб.¦ 12003 ¦ 13000 ¦ 1750 ¦ 8750 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 12003 ¦ 7000 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 6000 ¦ 0 ¦ 6000 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦19.¦Финансовый ¦т. руб.¦ -2610 ¦ -546 ¦ 0 ¦ -1915 ¦-2195 ¦-1351 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦20.¦Бюджетная ¦% ¦ 39 ¦ 16 ¦ 29 ¦ 16 ¦ 13 ¦ 12 ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦21.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 7004 ¦ 13997 ¦25206 ¦ 21730 ¦18295 ¦13997 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦22.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 705 ¦ 659 ¦ 706 ¦ 659 ¦ 659 ¦ 659 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 1 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦-республиканский¦т. руб.¦ 371 ¦ 327 ¦ 349 ¦ 327 ¦ 327 ¦ 327 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 333 ¦ 327 ¦ 349 ¦ 327 ¦ 327 ¦ 327 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦23.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 41 ¦ 126 ¦ 972 ¦ 972 ¦ 1263 ¦ 1263 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 499 ¦ 1092 ¦ 840 ¦ 1092 ¦ 1092 ¦ 1092 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 141 ¦ 141 ¦ 110 ¦ 141 ¦ 141 ¦ 141 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦социального ¦т. руб.¦ -227 ¦ 30 ¦ 22 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦24.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 1739 ¦ 8266 ¦ 1942 ¦ 15806 ¦12759 ¦ 8266 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 412 ¦ 415 ¦ 412 ¦ 415 ¦ 415 ¦ 415 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦2. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршруты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦т. чел.¦ 3785,9 ¦ 4634,2 ¦ 110,4 ¦ 1148,7 ¦ 1222,1 ¦ 1158,8 ¦
¦ ¦перевезенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 138 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 127 ¦
¦ ¦подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Выход на линию ¦% ¦ 0,585¦ 0,75¦ 0,75¦ 0,75¦ 0,75¦ 0,75¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Количество ¦тонн ¦ 1313,9 ¦ 1085,5 ¦ 280,5 ¦ 260,6 ¦ 260,6 ¦ 283,8 ¦
¦ ¦потребленных ГСМ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Количество ¦т. час.¦ 100,7 ¦ 112,9 ¦ 22,9 ¦ 31,3 ¦ 34,7 ¦ 24 ¦
¦ ¦отработанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Использование ¦% ¦ 71,6 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦
¦ ¦мощностей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нагрузкам н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 110,6 ¦ 115 ¦ 27,5 ¦ 28 ¦ 30,2 ¦ 29,3 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Количество ¦чел. ¦ 338 ¦ 338 ¦ 338 ¦ 338 ¦ 338 ¦ 338 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Балансовая ¦т. руб.¦ 65000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Полная ¦т. руб.¦ 22887,8 ¦ 13216,7 ¦ 3377,2 ¦ 3024,1 ¦ 3431 ¦ 3384,4 ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Себестоимость 1 ¦руб. ¦ 6,04¦ 2,85¦ 2,72¦ 3,04¦ 2,9 ¦ 2,74¦
¦ ¦перевезенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Планируемый ¦руб. ¦ 4,85¦ 8,67¦ 8,67¦ 8,67¦ 8,67¦ 8,67¦
¦ ¦среднегодовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 22856,6 ¦ 13216,7 ¦ 3006,1¦ 3488,6 ¦ 3543,2 ¦ 3178,8 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 8879,6 ¦ 2329,1 ¦ 519 ¦ 528,5 ¦ 583,1 ¦ 698,5 ¦
¦ ¦оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 4173,1 ¦ 5167 ¦ 1057 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1050 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 9702,9 ¦ 5620,6 ¦ 1405,1¦ 1405,1 ¦ 1405,1 ¦ 1405,3 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 101 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Расходы - всего,¦т. руб.¦ 22887,8 ¦ 13216,7 ¦ 3006,1 ¦ 3488,6 ¦ 3543,2 ¦ 3178,8 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 5801,7 ¦ 4182,7 ¦ 1054,8 ¦ 1106 ¦ 960,1 ¦ 1061,8 ¦
¦ ¦труда - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 2304,6 ¦ 2510,5 ¦ 663 ¦ 557,5 ¦ 573,5 ¦ 716,5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦17.¦Объем ¦т. руб.¦ 400 ¦ 470 ¦ 117,5 ¦ 117,5 ¦ 117,5 ¦ 117,5 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦18.¦Объем ¦т. руб.¦ 4786,8 ¦ 22700 ¦ 5675 ¦ 5675 ¦ 5675 ¦ 5675 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1500 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 4786,8 ¦ 21200 ¦ 5300 ¦ 5300 ¦ 5300 ¦ 5300 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(автобусов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦19.¦Финансовый ¦т. руб.¦ -31,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦20.¦Бюджетная ¦% ¦ 60,6 ¦ 81,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦21.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 7306 ¦ 7100 ¦ 7200 ¦ 7400 ¦ 7500 ¦ 7100 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦22.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 253 ¦ 260 ¦ 250 ¦ 270 ¦ 240 ¦ 260 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 63 ¦ 65 ¦ 62,5 ¦ 67,5 ¦ 60 ¦ 65 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦республиканский ¦т. руб.¦ 120 ¦ 123 ¦ 118,5 ¦ 127 ¦ 113 ¦ 123 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 70 ¦ 72 ¦ 69 ¦ 75 ¦ 67 ¦ 72 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦23.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 211 ¦ 195 ¦ 195 ¦ 181 ¦ 213 ¦ 195 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 113 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 98 ¦ 110 ¦ 105 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 24 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 23 ¦ 20 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 74 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 70 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦24.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 31062 ¦ 31000 ¦30500 ¦ 31000 ¦33500 ¦31000 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦3. МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Улан-Удэтранс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 5 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦ ¦диспетчерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 42,6 ¦ 70,8 ¦ 10,8 ¦ 14,3 ¦ 19,8 ¦ 25,9 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦чел. ¦ 27 ¦ 53 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 53 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 12 ¦ 16 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 20 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 1107,9 ¦ 3122 ¦ 480 ¦ 1000 ¦ 1042 ¦ 600 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 943,5 ¦ 2760 ¦ 450 ¦ 930 ¦ 930 ¦ 450 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 164,4 ¦ 362 ¦ 30 ¦ 70 ¦ 112 ¦ 150 ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Расходы - ¦т. руб.¦ 1277,9 ¦ 4334,5 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 1400 ¦ 1434,5 ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 657 ¦ 1796 ¦ 234 ¦ 450 ¦ 662 ¦ 450 ¦
¦ ¦труда - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 366 ¦ 745 ¦ 96 ¦ 185 ¦ 279 ¦ 185 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Объем ¦т. руб.¦ 3,8 ¦ 157 ¦ 0 ¦ 60 ¦ 97 ¦ ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Объем ¦т. руб.¦ 87,3 ¦ 1169 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 640 ¦ 79 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 63,3 ¦ 960 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 560 ¦ ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 2 ¦ 209 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 79 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Финансовый ¦т. руб.¦ -170 ¦ -1212,5 ¦ -20 ¦ 0 ¦ -358 ¦ -834,5 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Бюджетная ¦ ¦ 83 ¦ 96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 427 ¦ 220 ¦ 133 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 51 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 32,4 ¦ 20,2 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,8 ¦ 20,2 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦-республиканский¦т. руб.¦ 18,4 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 0,2 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 43,2 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 37,6 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦медицинского ¦т. руб.¦ 5,6 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 126 ¦ 32 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 31 ¦ 32 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦ Регистрационно-лицензионная палата ¦
+---+----------------T-------T---------T---------T--------T---------T--------T--------+
¦1. ¦Общее ¦ед. ¦ 2309 ¦ 1000 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарегистрирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 7639 ¦ 16000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
¦ ¦зарегистрирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных трудовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 383 ¦ 170 ¦ 85 ¦ 85 ¦ ¦ ¦
¦ ¦внесенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 1241 ¦ 600 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аннулированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Гостиничное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Общее количество¦ед. ¦ 669 ¦ 666 ¦ 666 ¦ 666 ¦ 666 ¦ 666 ¦
¦ ¦мест в гостинице¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Общая полезная ¦кв. м ¦ 19512,2 ¦ 19512,2 ¦19512,2 ¦ 19512,2 ¦19512,2 ¦19512,2 ¦
¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницы, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦сдаваемая в ¦кв. м ¦ 1818,1 ¦ 1818,1 ¦ 1818,1 ¦ 1818,1 ¦ 1818,1 ¦ 1818,1 ¦
¦ ¦аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Жилая площадь ¦кв. м ¦ 5902,7 ¦ 5885,7 ¦ 5885,7 ¦ 5885,7 ¦ 5885,7 ¦ 5885,7 ¦
¦ ¦гостиницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Общее ¦ед. ¦ 54,7 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койко-суток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 601,2 ¦ 603,5 ¦ 148,9 ¦ 150 ¦ 153 ¦ 151,6 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Количество ¦чел. ¦ 282 ¦ 284 ¦ 284 ¦ 284 ¦ 284 ¦ 284 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 52 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Балансовая ¦т. руб.¦ 36267 ¦ 35812 ¦36153 ¦ 36039 ¦35925 ¦35812 ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Полная ¦т. руб.¦ 14669 ¦ 17600 ¦ 4600 ¦ 4100 ¦ 4200 ¦ 4700 ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг гостиницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Себестоимость ¦руб. ¦ 295,6 ¦ 315,65¦ 335,85¦ 295,65¦ 298,85¦ 338,3 ¦
¦ ¦содержания 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койки в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Планируемая ¦руб. ¦ 325,2 ¦ 380 ¦ 370 ¦ 380 ¦ 380 ¦ 390 ¦
¦ ¦цена услуги 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койко-дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 42702 ¦ 52520 ¦10920 ¦ 14890 ¦15110 ¦11600 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 40562 ¦ 48520 ¦10020 ¦ 13840 ¦14060 ¦10600 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 2140 ¦ 4000 ¦ 900 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1000 ¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Расходы - всего,¦т. руб.¦ 37253 ¦ 50200 ¦10380 ¦ 14330 ¦14335 ¦11155 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 12328 ¦ 20225 ¦ 3500 ¦ 5320 ¦ 5705 ¦ 5700 ¦
¦ ¦труда - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 2989 ¦ 5310 ¦ 950 ¦ 1280 ¦ 1540 ¦ 1540 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Объем ¦т. руб.¦ 513 ¦ 760 ¦ 170 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 170 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Объем ¦т. руб.¦ 462 ¦ 1000 ¦ 240 ¦ 260 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- новое ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- капитальный ¦т. руб.¦ 462 ¦ 800 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ ¦ 200 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦17.¦Финансовый ¦т. руб.¦ 4778 ¦ 2320 ¦ 540 ¦ 560 ¦ 775 ¦ 445 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦18.¦Бюджетная ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 7540,6 ¦ 3200 ¦ ¦ ¦ ¦ 3200 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦20.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 1861,6 ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦
¦ ¦бюджету - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 432,8 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦-республиканский¦т. руб.¦ 465 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 963,8 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦21.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 2106,3 ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 1419,6 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 412 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 274,7 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦22.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 2264,3 ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Аппарат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 72,5 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 56 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 122,7 ¦ 130 ¦ 35 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 38 ¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Расходы, в т.ч. ¦т. руб.¦ 13874 ¦ 16778 ¦ 3789 ¦ 3974 ¦ 4123 ¦ 4892 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 5092 ¦ 10650 ¦ 2400 ¦ 2500 ¦ 2600 ¦ 3150 ¦
¦ ¦труда всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 4866 ¦ 10178 ¦ 2282 ¦ 2382 ¦ 2482 ¦ 3032 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Доходы - всего, ¦ ¦ 20744 ¦ 34288 ¦ 7910 ¦ 8110 ¦ 8360 ¦ 9908 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Доход (платные ¦ ¦ 1260 ¦ 1976 ¦ 494 ¦ 494 ¦ 494 ¦ 494 ¦
¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦8. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦ 9742 ¦ 16156 ¦ 3708 ¦ 3808 ¦ 3933 ¦ 4707 ¦
¦ ¦финансирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 8213 ¦ 15096 ¦ 3447 ¦ 3536 ¦ 3663 ¦ 4450 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦целевой ¦т. руб.¦ 1529 ¦ 1060 ¦ 261 ¦ 272 ¦ 270 ¦ 257 ¦
¦ ¦бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦9. ¦Финансовый ¦ ¦ 6870 ¦ 17510 ¦ 4121 ¦ 4136 ¦ 4237 ¦ 5016 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦в т.ч. за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Капитальный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономическому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 3436,81¦ 3771,91¦ 879,91¦ 921,2 ¦ 986 ¦ 984,8 ¦
¦ ¦всего ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 2188 ¦ 2246 ¦ 2535 ¦ 2227 ¦ 2234 ¦ 2246 ¦
¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 248 ¦ 257 ¦ 258 ¦ 249 ¦ 253 ¦ 257 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦4. ¦Количество ¦чел. ¦ 72,5 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦
¦ ¦персонала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 56 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦5. ¦Количество ¦ед. ¦ 10 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦
¦ ¦предприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦6. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦192450,6 ¦280079,7 ¦51232,1 ¦106500,6 ¦55534,2 ¦66812,8 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет услуг ¦т. руб.¦126441,1 ¦127849,1 ¦16808 ¦ 35363,5 ¦31804,1 ¦43873,5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ 56056,5 ¦ 53320,6 ¦14008,1 ¦ 15009,1 ¦13679,1 ¦10624,3 ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- за счет прочих¦т. руб.¦ 6983,1 ¦ 7425 ¦ 1992 ¦ 1835 ¦ 1691 ¦ 1907 ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦7. ¦Расходы - всего,¦т. руб.¦185839 ¦224968,5 ¦49559,5 ¦ 61741,2 ¦58081,2 ¦55586,6 ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 66848,8 ¦104127,7 ¦20578,5 ¦ 28172 ¦27347,7 ¦28029,2 ¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 9838,6 ¦ 24791,3 ¦ 5405,2 ¦ 5940,7 ¦ 6410,7 ¦ 7034,7 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Объем ¦т. руб.¦ 7586,8 ¦ 12977 ¦ 2737,5 ¦ 3177,5 ¦ 3634,5 ¦ 3427,5 ¦
¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущему ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Объем ¦т. руб.¦ 18143,5 ¦153529 ¦24443 ¦ 48227 ¦ 42972 ¦37887 ¦
¦ ¦капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- на обновление ¦т. руб.¦ 4887,4 ¦ 84119 ¦17840 ¦ 24170 ¦17930 ¦24179 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦08 ¦Обеспеченность ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦янв¦кадрами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦10.¦Количество ¦ед. ¦ 9 ¦ 25 ¦ 11 ¦ 14 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦11.¦Обеспеченность ¦% ¦ 23,9 ¦ 26 ¦ 24,5 ¦ 25 ¦ 25,5 ¦ 26 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связью на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦12.¦Уровень ¦% ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦13.¦Фондоотдача ¦коэф. ¦ 118,5 ¦ ¦ 49,7 ¦ 60,3 ¦ 55,1 ¦ 67,2 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦14.¦Доля убыточных ¦% ¦ 40 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦15.¦Финансовый ¦т. руб.¦ -6611,6 ¦ 8860,2 ¦ 1672,6 ¦ -1382,6 ¦-2547 ¦11117,2 ¦
¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦16.¦Стоимость ¦т. руб.¦154183 ¦ 84630 ¦88763 ¦ 86679 ¦85654 ¦84630 ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦17.¦Фонд оплаты ¦% ¦ 35,97¦ 46,29¦ 41,52¦ 45,63¦ 47,09¦ 50,42¦
¦ ¦труда к текущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 5,29¦ 11,02¦ 10,91¦ 9,62¦ 11,04¦ 12,66¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦18.¦Бюджетная ¦% ¦ 30,2 ¦ 17,6 ¦ 24,1 ¦ 17,2 ¦ 16,5 ¦ 14,3 ¦
¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 43016,4 ¦ 33446 ¦43003 ¦ 39445 ¦35416 ¦33446 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦20.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 8020,3 ¦ 5362 ¦ 5967 ¦ 5008 ¦ 4893 ¦ 5362 ¦
¦ ¦бюджету всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 529,2 ¦ 90,2 ¦ 72 ¦ 74 ¦ 66,8 ¦ 90,2 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦-республиканский¦т. руб.¦ 974,4 ¦ 754,8 ¦ 472,3 ¦ 458,8 ¦ 444,8 ¦ 754,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 1367 ¦ 900,5 ¦ 419,5 ¦ 403,5 ¦ 395,5 ¦ 900,5 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦21.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 3292,5 ¦ 2630 ¦ 1496 ¦ 1966 ¦ 1849 ¦ 2630 ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 2339,2 ¦ 2010 ¦ 1228 ¦ 1633 ¦ 1516 ¦ 2010 ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 90,1 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 646,6 ¦ 402,5 ¦ 165,5 ¦ 217,5 ¦ 205,5 ¦ 402,5 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 141,7 ¦ 204,5 ¦ 96,5 ¦ 217,5 ¦ 114,5 ¦ 204,5 ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦22.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 37885,8 ¦ 42098 ¦51456 ¦ 48048 ¦47360 ¦42098 ¦
¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 859 ¦ 434 ¦ 431 ¦ 434 ¦ 434 ¦ 434 ¦
L---+----------------+-------+---------+---------+--------+---------+--------+---------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН




Приложение № 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
НА 2003 Г.

   ----T------------------T-------T----------T----------T-------------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +--------T----------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦ квартал ¦квартал ¦квартал ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦1. ¦Отработано - всего¦т. чел.¦ 60 ¦ 96 ¦ 24¦ 24 ¦ 24¦ 24¦
¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 36 ¦ 58 ¦ 58¦ 58 ¦ 58¦ 58¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦% ¦ 26 ¦ 35 ¦ 35¦ 35 ¦ 35¦ 35¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 103 ¦ 3¦ 3 ¦ 3¦ 3¦
¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦4. ¦Количество ¦чел. ¦ 38 ¦ 58 ¦ 58¦ 58 ¦ 58¦ 58¦
¦ ¦персонала в ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлениях - ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 25 ¦ 35 ¦ 35¦ 35 ¦ 35¦ 35¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦5. ¦Доходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2807 ¦ 1200 ¦ 468¦ 244 ¦ 244¦ 244¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦за счет платных ¦т. руб.¦ 2807 ¦ 1200 ¦ 468¦ 244 ¦ 244¦ 244¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦6. ¦Расходы - всего, ¦т. руб.¦ 5768,2¦ 4666,8¦ 1283¦ 1130,8¦ 1194¦ 1059¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 2772,7¦ 660 ¦ 165¦ 165 ¦ 165¦ 165¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2062,5¦ 3466,8¦ 815¦ 886,8¦ 950¦ 815¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2070,4¦ 540 ¦ 303¦ 79 ¦ 79¦ 79¦
¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦7. ¦Балансовая ¦т. руб.¦11294829 ¦11298000 ¦11295000¦11295000 ¦11300000¦11300000¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муницип. имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- переданных в ¦т. руб.¦ 1706345 ¦ 1709000 ¦ 1706000¦ 1708000 ¦ 1710000¦ 1710000¦
¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦казну ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦8. ¦Капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦9. ¦Стоимость ¦т. руб.¦ 1790587 ¦ 1793000 ¦ 1791000¦ 1793000 ¦ 1795000¦ 1795000¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦10.¦Фонд оплаты труда ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к текущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходам - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦11.¦Арендная плата за ¦т. руб.¦ 39704,7¦ 34400 ¦ 8600¦ 8600 ¦ 8600¦ 8600¦
¦ ¦пользованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦12.¦Объем продажи ¦т. руб.¦ 1898,7¦ 1500 ¦ 375¦ 375 ¦ 375¦ 375¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦13.¦Планируемый объем ¦ ¦ ¦ 1853 ¦ 1853¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦14.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦пенсионный, из них¦т. руб.¦ 0,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+--------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-------+----------+----------+--------+----------+--------+---------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 8
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ

   ----T----------------T-------T--------T--------T---------------------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦План на ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г.¦2003 г. +-------T--------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал ¦квартал ¦квартал¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦1. ¦Отработано - ¦т. чел.¦ 133,8 ¦ 175,1 ¦ 41,74¦ 42,95¦ 46,26¦ 44,67¦
¦ ¦всего ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 75 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦
¦ ¦работающих - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 19 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦управлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦4. ¦Количество ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦5. ¦Количество ¦ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦6. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦11230,6 ¦27230,7 ¦8397,58¦68712,5 ¦ 5367,25¦6594,62¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦за счет ¦т. руб.¦11230,6 ¦27230,7 ¦8397,58¦68712,5 ¦ 5367,25¦6594,62¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦7. ¦Расходы - ¦т. руб.¦11229,6 ¦27230,7 ¦8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦6594,62¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- на оплату ¦т. руб.¦ 7398,1 ¦18204,5 ¦4728,73¦ 4316,65¦39190,5 ¦5240,07¦
¦ ¦труда, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2376,8 ¦ 3511,9 ¦ 890,5 ¦ 885,6 ¦ 888,4 ¦1609,7 ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 3831,5 ¦ 9026,2 ¦3668,85¦ 2554,6 ¦ 1448,2 ¦1354,55¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кроме оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- на капитальные¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦11.¦Стоимость ¦т. руб.¦ 2467,4 ¦ 3167,4 ¦3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦3167,4 ¦
¦ ¦основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦12.¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 65,88¦ 66,85¦ 56,31¦ 62,82¦ 73,02¦ 79,46¦
¦ ¦труда к текущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 21,17¦ 12,9 ¦ 10,6 ¦ 12,89¦ 16,55¦ 24,41¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦13.¦Исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦14.¦по собственным ¦% ¦ 105,2 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦доходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- налог на ¦% ¦ 87,6 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- налог с ¦% ¦ 108,1 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- налог на ¦% ¦ 99 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦прочие ¦% ¦ 132 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦налоговые доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- прочие ¦% ¦ 117,8 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искл. платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦15.¦по ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусм. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском бюдж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦16.¦Задолженность ¦т. руб.¦ 65,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- пенсионный, ¦т. руб.¦ 59,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- занятости, из ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+
¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 9
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН ЗАКУПОК НА 2003 Г. В ПРЕДЕЛАХ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ

(тыс. руб.)
   ----T-----------------------T------------------------T-----------¬

¦ № ¦ Виды закупок ¦Сумма бюджетных средств,¦ Итого по ¦
¦п/п¦ ¦ планируемой к закупке ¦г. Улан-Удэ¦
¦ ¦ ¦ продукции, в т.ч.: ¦ ¦
¦ ¦ +-------------T----------+ ¦
¦ ¦ ¦ через ¦ без ¦ ¦
¦ ¦ ¦ процедуры ¦ процедур ¦ ¦
¦ ¦ ¦ закупок ¦ закупок ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦1. ¦Открытые конкурсы ¦ 193253,37¦ - ¦ 193253,37¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦2. ¦Закрытые конкурсы ¦ 16305,4 ¦ - ¦ 16305,4 ¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦3. ¦Закупки способом ¦ 31179,2 ¦ 7301,1¦ 38480,3 ¦
¦ ¦запроса котировок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦4. ¦Закупки у единственного¦ X ¦ 931315,7¦ 907115,7 ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦5. ¦Прочие товары, работы и¦ ¦ 785,5¦ 785,5 ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦6. ¦Прочие услуги ¦ ¦ 6429,9¦ 6429,9 ¦
+---+-----------------------+-------------+----------+-----------+
¦ ¦Всего: ¦ 240737,9 ¦ 945832,2¦1186570,1 ¦
L---+-----------------------+-------------+----------+------------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН





Приложение № 10
к Постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 21.05.2003 № 250

ПЛАН ЗАКУПОК ОТРАСЛЕВЫХ КОМИТЕТОВ НА 2003 Г. В ПРЕДЕЛАХ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

(тыс. руб.)
   ----T----------------T------T-----------------T--------T--------T--------------¬

¦ № ¦ Виды закупок ¦Код ¦ Сумма бюджетных ¦Сроки ¦Дата ¦ Наименование ¦
¦п/п¦ ¦статьи¦ средств ¦проведе-¦начала ¦ заказчика ¦
¦ ¦ ¦по ¦ планируемой к ¦ния ¦поставки¦ ¦
¦ ¦ ¦бюдже-¦ закупке ¦торгов ¦продук- ¦ ¦
¦ ¦ ¦тной ¦продукции в т.ч.:¦и иных ¦ции ¦ ¦
¦ ¦ ¦клас- +--------T--------+способов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сифи- ¦через ¦ без ¦закупок ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кации ¦проце- ¦процедур¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дуры ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Комитет по управлению имуществом ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦11886,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Оценка объектов ¦11040 ¦ 1000 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦КУИ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦собственности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реорганизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Передача сетей ¦240350¦ 7086,1 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦КУИ ¦
¦ ¦МУП "Юго- ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦Западное" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кап. ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС, эксплуата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Создание ¦111040¦ 900 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦КУИ ¦
¦ ¦топографической ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦основы МГИС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(изгот. электр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Программа ¦111040¦ 1500 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦КУИ ¦
¦ ¦"Инвентаризация ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦земель поселений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в РБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Программа ¦111040¦ 1000 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦КУИ ¦
¦ ¦"Создание ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦автоматизирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастра и гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Формирование и ¦111040¦ 400 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦КУИ ¦
¦ ¦кадастровый учет¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставляемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3. ¦Закупки способом¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запроса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Формирование и ¦11040 ¦ 100 ¦ ¦Начало ¦2-4 кв. ¦КУИ ¦
¦ ¦кадастровый ¦ ¦ ¦ ¦II кв. ¦ ¦ ¦
¦ ¦учет земель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Регистрация прав¦111040¦ ¦ 1000 ¦В ¦В ¦КУИ ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юстиции, БТИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 49 ¦В ¦В ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие услуги ¦111040¦ ¦ 60 ¦В ¦В ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦11986,1 ¦ 1109,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Комитет по строительству ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦240000¦75628,3 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Закупка ¦240200¦69412 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦МУП ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦"Улан-Удэ- ¦
¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стройзаказчик"¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Закупка ¦240100¦ 5487,9 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦МУП ¦
¦ ¦технологического¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦"Мусоропере- ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабатывающий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦благоустройство ¦240230¦ 728,4 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦МУП ЖКСК ¦
¦ ¦придомовой ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦п. Загорск ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3 ¦Закупки способом¦240000¦ ¦ 301,1¦в ¦в ¦МУП ¦
¦ ¦запроса ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦"Мусоропере- ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦рабатывающий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4 ¦Закупки у ¦240000¦ ¦ 17100 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦строительство ¦240230¦ ¦ 12900 ¦ ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦моста через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Улан-Удэ- ¦
¦ ¦Степную протоку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стройзаказчик"¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦кап. вложения в ¦240000¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мусоропере- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабатывающий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦озеленение ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ ¦
¦ ¦улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ 24200 ¦ ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦монтажные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Улан-Удэ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стройзаказчик"¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 140 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие текущие ¦111040¦ ¦ 3415 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦75628,3 ¦ 45156,1¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Комитет по социально-экономическому развитию ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦15370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Разработка ¦130130¦ 1500 ¦ ¦март ¦2 кв. ¦Управление ¦
¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦ ¦промышленности¦
¦ ¦диспетчеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦приобретение ¦240110¦ 8000 ¦ ¦2 кв. ¦2 - 4 ¦МУП ¦
¦ ¦вагонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦капитальный ¦240350¦ 5870 ¦ ¦2 кв. ¦2 - 4 ¦МУП ¦
¦ ¦ремонт пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3. ¦Закупки способом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запроса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦ ¦ ¦ 44168,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦разработка ¦240110¦ ¦ 1640 ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦Управление ¦
¦ ¦дислокации, ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦промышленности¦
¦ ¦внедрение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦схемы движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦капитальный ¦240350¦ ¦ 7500 ¦2 кв. ¦2 кв. ¦МУП ¦
¦ ¦ремонт вагонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦приобретение ¦240110¦ ¦ 2200 ¦2 кв. ¦2 кв. ¦МУП ¦
¦ ¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦тяговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
¦ ¦подстанции № 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦оплата за ¦130130¦ ¦ 7860 ¦в течение года ¦МУП ¦
¦ ¦электроэнергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ +--------------+
¦ ¦оплата за ГСМ ¦110340¦ ¦ 2318 ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ +--------------+
¦ ¦теплоэнергия ¦110720¦ ¦ 2727 ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ +--------------+
¦ ¦электроэнергия ¦110730¦ ¦ 7611 ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ +--------------+
¦ ¦оплата ГСМ ¦130130¦ ¦ 8901,1¦ ¦МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городские ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршруты" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ +--------------+
¦ ¦оплата за ¦130130¦ ¦ 1157,1¦ ¦МУП ¦
¦ ¦потребленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городские ¦
¦ ¦электроэнергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршруты" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ +--------------+
¦ ¦тепловая ¦130130¦ ¦ 1254 ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городские ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршруты" ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------T--------+--------------+
¦ ¦обследование ¦111040¦ ¦ 1000 ¦2 - 3 ¦2 - 3 ¦Управление ¦
¦ ¦пассажиропотока ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦промышленности¦
¦ ¦на городском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦пассажирском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 236 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие текущие ¦111040¦ ¦ 390 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦15370,0 ¦ 44794,2¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Комитет по социальной политике ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦64538,97¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦поставка дров ¦130300¦ 1169,16¦ ¦февраль ¦февраль ¦Управление ¦
¦ ¦1 кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦поставка дров ¦130300¦ 1832,37¦ ¦апрель ¦апрель ¦Управление ¦
¦ ¦2 - 3 кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦поставка дров ¦130300¦ 585,18¦ ¦сентябрь¦октябрь ¦Управление ¦
¦ ¦4 кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦лекарства ¦130300¦ 7647,2 ¦ ¦февраль ¦февраль ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦зубопротезирова-¦130300¦ 3893 ¦ ¦февраль ¦февраль ¦Управление ¦
¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦организация ¦130300¦ 4375,76¦ ¦май ¦июнь ¦Управление ¦
¦ ¦летнего отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦кап. ремонт ¦240300¦ 300 ¦ ¦май ¦июнь ¦Управление ¦
¦ ¦реабилитационно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦го центра при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ЛРЦ "Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦школьная форма ¦130300¦ 350 ¦ ¦май ¦август ¦Управление ¦
¦ ¦для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦продукты ¦110330¦42056,3 ¦ ¦май ¦июнь ¦ГУО, ГУЗ ¦
¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦проведение ¦110040¦ 400 ¦ ¦3 кв. ¦декабрь ¦ГУК ¦
¦ ¦новогодних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦елок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦1230-БСМП, ¦240300¦ 1930 ¦ ¦договор 2002 г. ¦ГУЗ ¦
¦ ¦700-Р\Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------T--------+--------------+
¦2 ¦Закрытые ¦ ¦ - ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3 ¦Закупки ¦ ¦31079,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦продукты ¦110330¦14916,9 ¦ ¦1 кв. ¦1 кв. ¦ГУО, ГУЗ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦мягкий ¦110320¦ 1528,3 ¦ ¦2 кв. ¦2 кв. ¦ГУО, ГУЗ ¦
¦ ¦инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦медикаменты ¦110310¦ 8313 ¦ ¦2 - 3 ¦2 - 3 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦прочие ¦110350¦ 1320 ¦ ¦2 - 3 ¦2 - 3 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦расходные ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦текущий ремонт ¦111030¦ 2250 ¦ ¦2 - 3 ¦2 - 3 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦кап. ремонт ¦240300¦ 481 ¦ ¦2 кв. ¦2 кв. ¦ГУЗ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦приобретение ¦240100¦ 2110 ¦ ¦2 кв. ¦2 кв. ¦ГУО, ГУЗ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦новогодние ¦130300¦ 160 ¦ ¦декабрь ¦декабрь ¦Управление ¦
¦ ¦подарки для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦ ¦ ¦221320,1¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦теплоснабжение ¦110720¦ ¦160238,6¦на ¦в ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+основе ¦течение +--------------+
¦ ¦электроэнергия ¦110730¦ ¦ 32479,5¦заклю- ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ченных ¦ +--------------+
¦ ¦водоснабжение ¦110740¦ ¦ 13653 ¦догово- ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ров 1 ¦ +--------------+
¦ ¦ГСМ ¦110340¦ ¦ 7938,1¦раз в ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+год ¦ +--------------+
¦ ¦услуги связи ¦110600¦ ¦ 916 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ ¦ +--------------+
¦ ¦медикаменты ¦110310¦ ¦ 1387 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ ¦ +--------------+
¦ ¦содержание ¦110710¦ ¦ 2147 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ ¦ +--------------+
¦ ¦аренда ¦110750¦ ¦ 180 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ ¦ +--------------+
¦ ¦приобретение ¦240100¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ ¦ +--------------+
¦ ¦текущий ремонт ¦111020¦ ¦ 630,9¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+ ¦ +--------------+
¦ ¦кап. ремонт ¦240300¦ ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие услуги ¦111040¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦95618,17¦221395,1¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Комитет по городскому хозяйству ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦39600,0 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦МУП ЖКХ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦районов ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦кап. ремонт ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦благоустройство ¦ ¦36600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3. ¦Закупки ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦ ¦ ¦620902,8¦в ¦в ¦МУП ЖКХ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦районов ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦620902,8¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие услуги ¦ ¦ ¦ 451,6¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦39600,0 ¦620902,8¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Комитет по финансам ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Приобретение ¦240110¦ 300,0 ¦ ¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦ ¦
¦ ¦мебели и ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3 ¦Закупки ¦ ¦ ¦ 7000,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Реконструкция ¦240200¦ ¦ 2000,0¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦ ¦
¦ ¦здания на ул. ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦Коммунистической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Программное ¦111040¦ ¦ 5000,0¦2 - 4 ¦2 - 4 ¦ ¦
¦ ¦обеспечение для ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦ ¦
¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4 ¦Закупки у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 15 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие услуги ¦111040¦ ¦ 630 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ 300,0 ¦ 7645,0¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1 ¦Открытые ¦ ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦текущий ремонт ¦111030¦ 200,0 ¦ ¦2 ¦2 ¦Упр-е по делам¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦ГО и ЧС ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Капитальные ¦240000¦ 500,0 ¦ ¦2 ¦2 ¦Упр-е по делам¦
¦ ¦вложения в ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦ГО и ЧС ¦
¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2 ¦Закрытые ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3 ¦Закупки ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4 ¦Закупки у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 100 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие ¦111040¦ ¦ 120 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ 700,0 ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Управление архитектуры и градостроительства ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Разработка ген. ¦111040¦ 600,0 ¦ ¦апрель ¦по ¦УА и Г ¦
¦ ¦плана, правил ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦договору¦ ¦
¦ ¦застройки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3. ¦Закупки ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 20 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие ¦111040¦ ¦ 153 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ 600,0 ¦ 173 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Аппарат Администрации г. Улан-Удэ ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1 ¦Открытые ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦ 935,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Приобретение ¦240120¦ 935,4 ¦ ¦ ¦февраль ¦Администрация ¦
¦ ¦автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3 ¦Закупки ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦240330¦ ¦ 1460 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Кап. ремонт ¦240330¦ ¦ 740 ¦II - III¦II - III¦Администрация ¦
¦ ¦базы отдыха ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦г. Улан-Удэ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦2003 г. ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Кап. ремонт ¦240330¦ ¦ 720 ¦II - III¦II - III¦Администрация ¦
¦ ¦адм. здания ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦г. Улан-Удэ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦2003 г. ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 100 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие ¦111040¦ ¦ 674,3¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ 935,4 ¦ 3594,3¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦Администрация Октябрьского района ¦
+---T----------------T------T--------T--------T--------T--------T--------------+
¦1. ¦Открытые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦2. ¦Закрытые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦3. ¦Закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способом запроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦4. ¦Закупки у ¦ ¦ ¦ 1164,6¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦единственного ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦тепловая энергия¦110720¦ ¦ 302,3¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦охрана ¦111040¦ ¦ 446,7¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦кап. ремонт ¦240330¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Электроэнергия ¦110730¦ ¦ 115,6¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦5. ¦Прочие товары, ¦110350¦ ¦ 75,5¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦6. ¦Прочие ¦111040¦ ¦ 511 ¦в ¦в ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦течение ¦течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦ ¦
+---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ 1751,1¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+------+--------+--------+--------+--------+---------------


Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru