Законодательство Республики Бурятии Бурятия Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2003 № 250 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ПЛАНА ЗАКУПОК НА 2003 ГОД" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 2003 г. № 250 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ПЛАНА ЗАКУПОК НА 2003 ГОД Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев на коллегии Администрации города, постановляю: 1. Утвердить План развития муниципального сектора экономики и социальной сферы г. Улан-Удэ на 2003 год (приложение № 1). 2. Утвердить Планы развития отраслевых комитетов и управлений, муниципальных предприятий на 2003 год (приложения N№ 2 - 8). 3. Утвердить План закупок на 2003 год (приложение № 9). 4. Утвердить Планы закупок отраслевых комитетов и управлений на 2003 год (приложение № 10). 5. Комитетам, управлениям довести до своих подведомственных структурных подразделений плановые задания на 2003 год и ежеквартально нарастающим итогом представлять отчеты о выполнении Плана развития муниципального сектора экономики и Плана муниципальных закупок в Комитет по экономике до 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 6. Комитету по экономике до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечить составление сводных отчетов по выполнению Плана развития муниципального сектора экономики и Плана закупок и представлять на заседание коллегии Администрации города. 7. Персональную ответственность за выполнение Плана развития муниципального сектора экономики и Плана закупок возложить на заместителей мэра г. Улан-Удэ, руководителей комитетов и управлений, муниципальных предприятий. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Егорова М.М. Мэр г. Улан-Удэ Г.А.АЙДАЕВ Приложение № 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2003 № 250 ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД ----T----------------------T-------T-----------T------------T-----------------------------------------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 квартал ¦ 2 квартал ¦ 3 квартал ¦ 4 квартал ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Общегородские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Подготовка и ¦ед. ¦ 11 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦проведение заседаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сессий городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совета депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Подготовка и ¦ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦проведение заседаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллегии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Уровень исполнения ¦% ¦ 99,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениям граждан к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общему количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлений и обращений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 29 ¦ 45 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦ ¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по контролю за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,96¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ ¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Уровень младенческой ¦чел. ¦ 11,5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Число граждан, ¦т. чел.¦ 81 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ ¦ ¦пользующихся соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготами и выплатами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма ¦т. руб.¦ 389299,8 ¦ 304045 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦ ¦ ¦представленных льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 121024,1 ¦ 304045 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. ¦Количество семей, ¦т. ¦ 13,05¦ 15 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ ¦ ¦пользующихся ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 35618 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 32017 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 36 ¦ 28 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 2 ¦ 6 ¦ ¦ ¦общегор. культ. масс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Выполнение ¦% ¦ 70 ¦ 90 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта в ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Оборудовано приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- холодной воды ¦шт. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- горячей воды и ¦шт. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Количество ¦ед. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦заключенных договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Выход на линию ¦% ¦ 70 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 62 ¦ 61 ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 1790587 ¦ 1793000 ¦ 1791000 ¦ 1793000 ¦ 1795000 ¦ 1795000 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 105017,9 ¦ 146718,7 ¦ 30126,3 ¦ 46445,8 ¦ 36757,3 ¦ 33389,2 ¦ ¦ ¦на обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦Объем продажи ¦т. руб.¦ 1898,7 ¦ 1500 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦17.¦Объем приобретения ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1853 ¦ 1853 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦18.¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦по собственным доходам¦% ¦ 105,2 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦по финансированию ¦% ¦ 85,5 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦расходов, предусм. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦19.¦Доля убыточных ¦% ¦ 64,5 ¦ 62,25 ¦ 62,25¦ 62,25¦ 62,25¦ 62,25¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦20.¦Бюджетная ¦% ¦ 52,4 ¦ 30,9 ¦ 26,6 ¦ 24,9 ¦ 24,7 ¦ 24,2 ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦21.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 1621106 ¦ 589865 ¦ 457770,1 ¦ 434215,8 ¦ 418637,1 ¦ 448500,3 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦22.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 138066,4 ¦ 186204,0 ¦ 51488,00¦ 49136,00¦ 48267,00¦ 53181,00¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 13552,30¦ 78305,50 ¦ 2095,30¦ 18454,00¦ 18938,00¦ 21030,20¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 39616,20¦ 36965,80 ¦ 9332,30¦ 9326,80¦ 9255,80¦ 10426,80¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 82297,64¦ 67371,50 ¦ 17112,50¦ 17283,50¦ 16086,50¦ 18107,50¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦23.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 341453,3 ¦ 205967,3 ¦ 107717,9 ¦ 112262,4 ¦ 113162,7 ¦ 119115,8 ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 282702,0 ¦ 180039,0 ¦ 88543,3 ¦ 101894,2 ¦ 93798,2 ¦ 98996,8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 146604,1 ¦ 93449,0 ¦ 51610,3 ¦ 51495,2 ¦ 51086,2 ¦ 51729,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 45891,0 ¦ 18294,6 ¦ 13629,6 ¦ 13945,6 ¦ 14090,4 ¦ 14563,6 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 31221,7 ¦ 10289,0 ¦ 9316,7 ¦ 9243,3 ¦ 9168,5 ¦ 9114,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 3355,0 ¦ 1508,6 ¦ 1099,5 ¦ 1070,3 ¦ 1045,3 ¦ 1015,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 1170,0 ¦ 512,6 ¦ 546,5 ¦ 516,3 ¦ 486,3 ¦ 456,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦социального ¦т. руб.¦ 9284,0 ¦ 6007,1 ¦ 5119,5 ¦ 5221,8 ¦ 4982,8 ¦ 5208,1 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 5001,2 ¦ 3059,5 ¦ 1875,3 ¦ 1894,8 ¦ 1880,8 ¦ 1897,8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦24.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 1160526 ¦ 467403 ¦ 512207,0 ¦ 496773,0 ¦ 472425,0 ¦ 459956,0 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 45201,2 ¦ 174022,0 ¦ 178028,0 ¦ 171246,0 ¦ 166610,0 ¦ 165854,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Численность ¦чел. ¦ 8476 ¦ 9340 ¦ 9354 ¦ 9358 ¦ 9358 ¦ 9354 ¦ ¦ ¦работающих в отрасли -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 1301 ¦ 1318 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Количество персонала ¦чел. ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ ¦в управлениях - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 46 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, ¦т. руб.¦ 1679853,6 ¦ 1901346,7 ¦ 573114,3 ¦ 390086,1 ¦ 370623,1 ¦ 567523,2 ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦от населения ¦т. руб.¦ 418696,6 ¦ 534770 ¦ 138594 ¦ 121685 ¦ 126415,4 ¦ 148076 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦от учреждений и ¦т. руб.¦ 934908,4 ¦ 983403,3 ¦ 330877 ¦ 180162 ¦ 157980,7 ¦ 314383,6 ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 274762,1 ¦ 283913,7 ¦ 80620,2 ¦ 63481,8 ¦ 61383,8 ¦ 78427,9 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 43453,5 ¦ 87943,3 ¦ 20345,1 ¦ 21677,3 ¦ 22063,2 ¦ 23857,7 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1607652,5 ¦ 1940729,5 ¦ 544248,1 ¦ 429255,3 ¦ 418123,6 ¦ 549102,5 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦- Фонд оплаты труда ¦т. руб.¦ 426673,2 ¦ 588620,7 ¦ 132116,2 ¦ 142830,5 ¦ 153668,8 ¦ 160005,2 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Выполнение ¦% ¦ 70 ¦ 90 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦федерального стандарта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Выполнение заданий по ¦% ¦ 148 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦мобилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ЖКХ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Задолженность по ¦мес. ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Фондоотдача ¦ ¦ 19 ¦ 18 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Доля убыточных ¦% ¦ 89 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦Оборудовано приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- холодной воды ¦% ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦горячей воды и ¦% ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ 8838697 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 10389,3 ¦ 29324 ¦ 5350 ¦ 8598 ¦ 9218 ¦ 6158 ¦ ¦ ¦на обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦17.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 27 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 28 ¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 9 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦18.¦бюджетная ¦% ¦ 63 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 1522482 ¦ 550590 ¦ 413300 ¦ 393318 ¦ 381767 ¦ 413599 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦20.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 127985,94¦ 180842 ¦ 45521 ¦ 44128 ¦ 43374 ¦ 47819 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 10380,4 ¦ 78184 ¦ 1992 ¦ 18380 ¦ 18872 ¦ 20940 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 36702,6 ¦ 36187 ¦ 8836 ¦ 8868 ¦ 8811 ¦ 9672 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 80902,94¦ 66471 ¦ 16693 ¦ 16880 ¦ 15691 ¦ 17204 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 327634,3 ¦ 197476,716¦ 104723,5 ¦ 108843,6 ¦ 109859,6 ¦ 115030,5 ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 271194,6 ¦ 170501,48 ¦ 85439,9 ¦ 98354,9 ¦ 90376,9 ¦ 95147,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 142061,6 ¦ 90769 ¦ 50921 ¦ 50828 ¦ 51020 ¦ 51062 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 44290,4 ¦ 17053,39 ¦ 13257,2 ¦ 13515,2 ¦ 13671,2 ¦ 13955,4 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 30896 ¦ 10021 ¦ 9250 ¦ 9177 ¦ 9101 ¦ 9047 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 3328 ¦ 1474 ¦ 1090,7 ¦ 1061,7 ¦ 1036,7 ¦ 1006,7 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 1143 ¦ 478 ¦ 537,7 ¦ 507,7 ¦ 477,7 ¦ 447,7 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 8821,3 ¦ 5447,84 ¦ 4935,7 ¦ 4911,8 ¦ 4775,8 ¦ 4921,1 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 5001,2 ¦ 3049 ¦ 1872,3 ¦ 1892,3 ¦ 1878,3 ¦ 1895,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦23.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 1095020 ¦ 425305 ¦ 460751 ¦ 448725 ¦ 425065 ¦ 417858 ¦ ¦ ¦задолженность - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 42673 ¦ 173588 ¦ 177597 ¦ 170812 ¦ 166176 ¦ 165420 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Численность ¦чел. ¦ 17342,5 ¦ 18322,5 ¦ 17698,5 ¦ 18053,5 ¦ 18305,5 ¦ 18141,5 ¦ ¦ ¦работающих - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 1066 ¦ 1168 ¦ 1149 ¦ 1168 ¦ 1168 ¦ 1155 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Количество персонала ¦чел. ¦ 101 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ ¦ ¦в управлениях - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 98 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 274 ¦ 277 ¦ 275 ¦ 277 ¦ 277 ¦ 277 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1423222 ¦ 1575074,4 ¦ 400390,8 ¦ 425730,1 ¦ 325696,9 ¦ 423256,6 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 73549,3 ¦ 73004,2 ¦ 17127,1 ¦ 19493,3 ¦ 18297,6 ¦ 18086,2 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1090714,6 ¦ 1239775,9 ¦ 320547,9 ¦ 339788,1 ¦ 241391,4 ¦ 338048,5 ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 29330,7 ¦ 699 ¦ 173 ¦ 177 ¦ 173 ¦ 176 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1419474,6 ¦ 1575074,4 ¦ 400390,8 ¦ 425730,1 ¦ 325696,9 ¦ 423256,6 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 562357 ¦ 619974,5 ¦ 139695,8 ¦ 177114,2 ¦ 117188,2 ¦ 185976,3 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 54268,8 ¦ 61605,1 ¦ 14090 ¦ 17655,6 ¦ 12286,8 ¦ 17570,8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1156098 ¦ 1322366,2 ¦ 338626,1 ¦ 356131,2 ¦ 261155,9 ¦ 366453 ¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 85890,5 ¦ 37958,6 ¦ 8479,9 ¦ 15495,1 ¦ 10770,9 ¦ 3212,7 ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 81,5 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ 85,9 ¦ ¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. ¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 956433,3 ¦ 989306,5 ¦ 963276,3 ¦ 976850,8 ¦ 986356,8 ¦ 989306,5 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 89644,7 ¦ 32873,2 ¦ 6843 ¦ 13574,5 ¦ 9506 ¦ 2949,7 ¦ ¦ ¦на обновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 55,6 ¦ 46,5 ¦ 42,1 ¦ 49,4 ¦ 46,8 ¦ 47,7 ¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 9,7 ¦ 9,9 ¦ 10,1 ¦ 10 ¦ 10,5 ¦ 9,4 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 37 ¦ 39 ¦ 37 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 39 ¦ ¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дет./с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,96¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ ¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 39,6 ¦ 42,4 ¦ 40,6 ¦ 40,6 ¦ 42,4 ¦ 42,4 ¦ ¦ ¦доп. образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦Уровень младенческой ¦% ¦ 11,5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 69 ¦ 70 ¦ 0 ¦ 35 ¦ 65 ¦ 0 ¦ ¦ ¦круглогодичным отдыхом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оздоровлен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦Число граждан, ¦т. чел.¦ 81 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ ¦ ¦пользующихся соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготами и выплатами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 389299,8 ¦ 304045 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76012 ¦ ¦ ¦льгот и выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 121024,1 ¦ 304045 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76011 ¦ 76012 ¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦17.¦Количество семей, ¦т. ¦ 13,05¦ 15 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ ¦ ¦пользующихся ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 35618 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 32017 ¦ 61088 ¦ 11952 ¦ 13280 ¦ 15936 ¦ 19920 ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦18.¦Уровень охвата ¦% ¦ 13,61¦ 13,39 ¦ 5,87¦ 9,23¦ 0 ¦ 13,39¦ ¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦19.¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 36 ¦ 28 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 2 ¦ 6 ¦ ¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦20.¦Бюджетная ¦% ¦ 84,8 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦ ¦ ¦обеспеченность в целом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 7817,5 ¦ 5829,3 ¦ 1467,1 ¦ 1452,8 ¦ 1454,1 ¦ 1455,3 ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашению всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 7172,3 ¦ 5239,5 ¦ 1319,4 ¦ 1306,3 ¦ 1306,3 ¦ 1307,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 4424,7 ¦ 2680 ¦ 679,3 ¦ 667,2 ¦ 66,2 ¦ 667,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦медицинского ¦т. руб.¦ 618,2 ¦ 544,7 ¦ 135,9 ¦ 135,9 ¦ 136,7 ¦ 136,7 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 325,3 ¦ 268 ¦ 66,7 ¦ 66,3 ¦ 67,5 ¦ 67,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 27 ¦ 34,6 ¦ 8,8 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 27 ¦ 34,6 ¦ 8,8 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 0 ¦ 10,5 ¦ 3 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 10,5 ¦ 3 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 2188 ¦ 2246 ¦ 2535 ¦ 2227 ¦ 2234 ¦ 2246 ¦ ¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦% ¦ 248 ¦ 257 ¦ 258 ¦ 249 ¦ 253 ¦ 257 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 72,5 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 56 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 10 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 192450,6 ¦ 280079,7 ¦ 51232,1 ¦ 106500,6 ¦ 55534,2 ¦ 66812,8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет услуг ¦т. руб.¦ 126441,1 ¦ 127849,1 ¦ 16808 ¦ 35363,5 ¦ 31804,1 ¦ 43873,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 56056,5 ¦ 53320,6 ¦ 14008,1 ¦ 15009,1 ¦ 13679,1 ¦ 10624,3 ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦за счет прочих ¦т. руб.¦ 6983,1 ¦ 7425 ¦ 1992 ¦ 1835 ¦ 1691 ¦ 1907 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 185839 ¦ 224968,5 ¦ 49559,5 ¦ 61741,2 ¦ 58081,2 ¦ 55586,6 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 66848,8 ¦ 104127,7 ¦ 20578,8 ¦ 28172 ¦ 27347,7 ¦ 28029,2 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 9838,6 ¦ 24791,3 ¦ 5405,2 ¦ 5940,7 ¦ 6410,7 ¦ 7034,7 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 7586,8 ¦ 12977 ¦ 2737,5 ¦ 3177,5 ¦ 3634,5 ¦ 3427,5 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 18143,5 ¦ 153529 ¦ 24443 ¦ 48227 ¦ 42972 ¦ 37887 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на обновление ¦т. руб.¦ 4887,4 ¦ 84119 ¦ 17840 ¦ 24170 ¦ 17930 ¦ 24179 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. ¦Количество заключенных¦ед. ¦ 9 ¦ 25 ¦ 11 ¦ 14 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦договоров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Обеспеченность ¦шт. ¦ 23,9 ¦ 26 ¦ 24,5 ¦ 25 ¦ 25,5 ¦ 26 ¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонной связью на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Уровень обеспеченности¦% ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществ. муниципальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Фондоотдача ¦ ¦ 118,5 ¦ 0 ¦ 49,7 ¦ 60,3 ¦ 55,1 ¦ 67,2 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Доля убыточных ¦% ¦ 40 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 154183 ¦ 84630 ¦ 88763 ¦ 86679 ¦ 85654 ¦ 84630 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 4887,4 ¦ 84119 ¦ 17840 ¦ 2417 ¦ 1793 ¦ 24179 ¦ ¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 35,97¦ 46,29 ¦ 41,52¦ 45,63¦ 47,09¦ 50,42¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 5,29¦ 11,02 ¦ 10,91¦ 9,62¦ 11,04¦ 12,66¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦бюджетная ¦% ¦ 30,2 ¦ 17,6 ¦ 24,1 ¦ 17,2 ¦ 16,5 ¦ 14,3 ¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦17.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 8020,3 ¦ 5362 ¦ 5967 ¦ 5008 ¦ 4893 ¦ 5362 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 529,2 ¦ 90,2 ¦ 72 ¦ 74 ¦ 66,8 ¦ 90,2 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 974,4 ¦ 754,8 ¦ 472,3 ¦ 458,8 ¦ 444,8 ¦ 754,8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 1367 ¦ 900,5 ¦ 419,5 ¦ 403,5 ¦ 395,5 ¦ 900,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦18.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 3292,5 ¦ 2630 ¦ 1496 ¦ 1966 ¦ 1849 ¦ 2630 ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 2339,2 ¦ 2010 ¦ 1228 ¦ 1633 ¦ 1516 ¦ 2010 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 90,1 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 646,6 ¦ 402,5 ¦ 165,5 ¦ 217,5 ¦ 205,5 ¦ 402,5 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 141,7 ¦ 204,5 ¦ 96,5 ¦ 217,5 ¦ 114,5 ¦ 204,5 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 316,0 ¦ 363,5 ¦ 326,0 ¦ 326,0 ¦ 326,0 ¦ 326,0 ¦ ¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 74,0 ¦ 76,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 0,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 30,0 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ ¦ ¦управлениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий по отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ 241,0 ¦ ¦ ¦в МУПах - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 49,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в ¦т. руб.¦ 36262,6 ¦ 44688,5 ¦ 6741,7 ¦ 12730,4 ¦ 14382,7 ¦ 10833,7 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦ 184806,0 ¦ 193352,6 ¦ 51404,35¦ 57524,85¦ 51179,85¦ 33243,55¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 60200,6 ¦ 106220,3 ¦ 30396,05¦ 31571,85¦ 28766,85¦ 15485,55¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦т. руб.¦ 36732,5 ¦ 29600,0 ¦ 12000,0 ¦ 8500,0 ¦ 4500,0 ¦ 4600,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦т. руб.¦ 54468,0 ¦ 51177,3 ¦ 7764,3 ¦ 15338,0 ¦ 15737,0 ¦ 12338,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- ЦБФ ¦т. руб.¦ 24390,7 ¦ 95081,0 ¦ 29165,0 ¦ 28649,0 ¦ 24934,0 ¦ 12333,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦т. руб.¦ 2179,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦небюджетные средства ¦ ¦ 4739,0 ¦ 36224,0 ¦ 6557,0 ¦ 8555,0 ¦ 10557,0 ¦ 10555,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦8. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 52369,6 ¦ 54925,9 ¦ 9375,8 ¦ 15066,5 ¦ 16836,2 ¦ 13647,6 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Фонд оплаты труда, в ¦т. руб.¦ 14003,3 ¦ 19347,4 ¦ 3964,9 ¦ 5219,9 ¦ 5730,1 ¦ 4432,5 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 3590,0 ¦ 6875,3 ¦ 1651,5 ¦ 1838,5 ¦ 1845,7 ¦ 1539,8 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 211697,5 ¦ 226363,0 ¦ 54631,4 ¦ 65347,1 ¦ 63172,8 ¦ 43211,7 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Капитальное ¦т. руб.¦ 181938,5 ¦ 200364,0 ¦ 52371,0 ¦ 56402,0 ¦ 53766,0 ¦ 37825,0 ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 8073,0 ¦ 5950,0 ¦ 875,0 ¦ 2375,0 ¦ 1825,0 ¦ 875,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ 88,8 ¦ ¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Фондоотдача ¦ ¦ 11,5 ¦ 19,0 ¦ 30,1 ¦ 14,1 ¦ 10,2 ¦ 8,1 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦ 96,5 ¦ 402,5 ¦ 93,3 ¦ 103,3 ¦ 103,3 ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 5594,2 ¦ 7555,4 ¦ 7433,7 ¦ 7474,6 ¦ 7515,4 ¦ 7099,7 ¦ ¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 26,7 ¦ 35,2 ¦ 42,3 ¦ 34,6 ¦ 34,0 ¦ 32,5 ¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 6,9 ¦ 12,5 ¦ 17,6 ¦ 12,2 ¦ 11,0 ¦ 11,3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦бюджетная ¦% ¦ 31,5 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ 23,6 ¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦Задолженность в ¦т. руб.¦ 2060,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦бюджеты - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 2642,7 ¦ 31,3 ¦ 31,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный ¦т. руб.¦ 1939,2 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 27,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- мед. страхования ¦т. руб.¦ 329,8 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦-занятости ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- соц. страхования ¦т. руб.¦ 321,0 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 512,4 ¦ 842,1 ¦ 176,7 ¦ 179,6 ¦ 182,0 ¦ 183,6 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 298 ¦ 536 ¦ 531 ¦ 538 ¦ 533 ¦ 538 ¦ ¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 76 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ 124 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 34985 ¦ 65810,9 ¦ 11145,3 ¦ 18569,9 ¦ 18266,1 ¦ 17829,6 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 14278 ¦ 12797 ¦ 3404 ¦ 3499,5 ¦ 3207,7 ¦ 2685,7 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7975 ¦ 15668,9 ¦ 3657,2 ¦ 3983,4 ¦ 3971,4 ¦ 4056,9 ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 12732 ¦ 37345 ¦ 4084 ¦ 11087 ¦ 11087 ¦ 11087 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 36612 ¦ 70801,9 ¦ 12193,3 ¦ 19883,9 ¦ 19582,1 ¦ 19142,6 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 14355 ¦ 34083 ¦ 5247,4 ¦ 9656,5 ¦ 9695,5 ¦ 9483,6 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 5773 ¦ 15649 ¦ 2856 ¦ 4347 ¦ 4352 ¦ 4111 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 18316 ¦ 28213 ¦ 4679 ¦ 7836 ¦ 7832 ¦ 7866 ¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1977,9 ¦ 773,9 ¦ 587,4 ¦ 320,6 ¦ 296 ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда к ¦т. руб.¦ 39,2 ¦ 48,1 ¦ 43,0 ¦ 48,6 ¦ 49,5 ¦ 49,5 ¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 15,8 ¦ 22,1 ¦ 23,4 ¦ 21,9 ¦ 22,2 ¦ 21,5 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 60 ¦ 96 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 36 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 26 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 38 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 2807 ¦ 1200 ¦ 468 ¦ 244 ¦ 244 ¦ 244 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 2807 ¦ 1200 ¦ 468 ¦ 244 ¦ 244 ¦ 244 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 5768,2 ¦ 4666,8 ¦ 1283 ¦ 1130,8 ¦ 1194 ¦ 1059 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 2772,7 ¦ 660 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦ 165 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2062,5 ¦ 3466,8 ¦ 815 ¦ 886,8 ¦ 950 ¦ 815 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2070,4 ¦ 540 ¦ 303 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 79 ¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦9. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦11294829 ¦11298000 ¦11295000 ¦11295000 ¦11300000 ¦11300000 ¦ ¦ ¦муницип. имущества - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- переданных в ¦т. руб.¦ 1706345 ¦ 1709000 ¦ 1706000 ¦ 1708000 ¦ 1710000 ¦ 1710000 ¦ ¦ ¦муниципальную казну ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦10.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 1790587 ¦ 1793000 ¦ 1791000 ¦ 1793000 ¦ 1795000 ¦ 1795000 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Фонд оплаты труда к ¦т. руб.¦ 48,1 ¦ 14,1 ¦ 12,9 ¦ 14,6 ¦ 13,8 ¦ 15,6 ¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 35,8 ¦ 74,3 ¦ 63,5 ¦ 78,4 ¦ 79,6 ¦ 77,0 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Арендная плата за ¦т. руб.¦ 39704,7 ¦ 34400 ¦ 8600 ¦ 8600 ¦ 8600 ¦ 8600 ¦ ¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦Объем продажи ¦т. руб.¦ 1898,7 ¦ 1500 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ 375 ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- жилья ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦Планируемый объем ¦т. руб.¦ ¦ 1853 ¦ 1853 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦приобретения имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в муниципальн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Комитет по финансам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 133,8 ¦ 175,1 ¦ 41,74¦ 42,95¦ 46,26¦ 44,67¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 75 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 92 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 19 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦5. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 11230,6 ¦ 27230,7 ¦ 8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦ 6594,62¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11230,6 ¦ 27230,7 ¦ 8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦ 6594,62¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 11229,6 ¦ 27230,7 ¦ 8397,58¦ 6871,25¦ 5367,25¦ 6594,62¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 7398,1 ¦ 18204,5 ¦ 4728,73¦ 4316,65¦ 3919,05¦ 5240,07¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2376,8 ¦ 3511,9 ¦ 890,5 ¦ 885,6 ¦ 888,4 ¦ 1609,7 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 3831,5 ¦ 9026,2 ¦ 3668,8 ¦ 2554,6 ¦ 1448,2 ¦ 1354,55¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦11.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 2467,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ 3167,4 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦12.¦Фонд оплаты труда к ¦т. руб.¦ 65,88¦ 66,85 ¦ 56,31¦ 62,82¦ 73,02¦ 79,46¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 21,17¦ 12,9 ¦ 10,6 ¦ 12,89¦ 16,55¦ 24,41¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦13.¦Исполнение плана: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦14.¦по собственным доходам¦% ¦ 105,2 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- налог на прибыль ¦% ¦ 87,6 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- налог с физических ¦% ¦ 108,1 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- налог на имущество ¦% ¦ 99 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- прочие налоговые ¦% ¦ 132 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- прочие неналоговые ¦% ¦ 117,8 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦доходы (за искл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦15.¦по финансированию ¦% ¦ 85,5 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦расходов, предусм. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦16.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 65,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 59,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------+-------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+------------ Заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ В.И.МАРФИН Приложение № 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2003 № 250 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ----T----------------------T-------T--------T--------T-------------------------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦План на ¦ в том числе ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦2002 г. ¦2003 г. +-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦211697,5¦226363,0¦54631,4¦65347,1¦63172,8¦43211,7¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦капитальное ¦-"- ¦181938,5¦200364,0¦52371,0¦56402,0¦53766,0¦37825,0¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦-"- ¦ 8073,0¦ 5950,0¦ 875,0¦ 2375,0¦ 1825,0¦ 875,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦производство ж/б ¦-"- ¦ 16485,0¦ 12622,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 5600,0¦ 2522,0¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие ¦-"- ¦ 5201,0¦ 7427,0¦ 1385,4¦ 2070,1¦ 1981,8¦ 1989,7¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Объем выполненных ¦-"- ¦211295,3¦216245,3¦51631,4¦64100,1¦57302,1¦43211,7¦ ¦ ¦работ, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦жилищное строительство¦-"- ¦ 20759,0¦ 50050,0¦10778,0¦11928,0¦13928,0¦13416,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦коммунальное ¦-"- ¦137469,3¦ 89548,3¦21493,1¦31127,0¦23828,3¦13100,0¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦социальная сфера ¦-"- ¦ 17479,0¦ 24889,0¦ 8975,0¦ 4975,0¦ 3964,0¦ 6975,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦производство ж/б ¦-"- ¦ 16485,0¦ 12622,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 5600,0¦ 2522,0¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦прочие объекты ¦-"- ¦ 19103,0¦ 39136,0¦10385,4¦11570,1¦ 9981,8¦ 7198,7¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них выполнено ¦-"- ¦ 23727,0¦ 25087,0¦ 1385,4¦ 7820,1¦ 9731,8¦ 6149,7¦ ¦ ¦собственными силами, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- жилищное ¦-"- ¦ 2368,0¦ 6038,0¦ 250,0¦ 1500,0¦ 2400,0¦ 1888,0¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- коммунальное ¦-"- ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- социальная сфера ¦-"- ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- производство ж/б ¦-"- ¦ 16485,0¦ 12622,0¦ 0,0¦ 4500,0¦ 5600,0¦ 2522,0¦ ¦ ¦блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. ч. ¦ 379,1¦ 460,4¦ 112,2¦ 115,0¦ 119,5¦ 113,6¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Численность ¦чел. ¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ 241,0¦ ¦ ¦работающих, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 49,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Себестоимость 1 кв. м ¦ ¦ 10500,0¦ 13800,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦в жил. строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Объем произведенных ¦куб. м ¦ 2962,0¦ 2711,0¦ 0,0¦ 967,0¦ 1203,0¦ 541,0¦ ¦ ¦ж/б изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Себестоимость 1 куб. м¦ ¦ 5565,0¦ 4655,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ЖБИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Объем работ по ¦ ¦160884,5¦182122,3¦42519,0¦78961,5¦24796,8¦35845,0¦ ¦ ¦договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительного подряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Доходы - всего ¦тыс. ¦ 33193,3¦ 38769,5¦ 4964,2¦11262,9¦13155,7¦ 9386,7¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Расходы, в т.ч. ¦-"- ¦ 33193,3¦ 38567,7¦ 4958,2¦10945,2¦12945,2¦ 9719,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Фонд оплаты труда - ¦-"- ¦ 10395,8¦ 12262,9¦ 2393,9¦ 3413,9¦ 3814,1¦ 2641,0¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- АУП ¦-"- ¦ 2381,0¦ 3445,3¦ 866,5¦ 963,5¦ 970,7¦ 644,8¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Финансовый результат ¦-"- ¦ 0,0¦ 201,8¦ 6,0¦ 317,7¦ 210,4¦ -332,3¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦бюджетное ¦-"- ¦166178,5¦177894,4¦48094,3¦52931,1¦46626,0¦30243,0¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦-"- ¦ 54464,0¦ 51177,3¦ 7764,3¦15338,0¦15737,0¦12338,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦-"- ¦ 36732,5¦ 29600,0¦12000,0¦ 8500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦-"- ¦ 55364,1¦ 97117,1¦28330,0¦29093,1¦26389,0¦13305,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд¦-"- ¦ 18997,7¦ 97117,1¦28330,0¦29093,1¦26389,0¦13305,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой эколог. фонд ¦ ¦ 2179,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Внебюджетные средства ¦ ¦ 4739,0¦ 36224,0¦ 6557,0¦ 8555,0¦10557,0¦10555,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Кредиторская ¦ ¦ 47687,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Задолженность в ¦ ¦ 1959,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦бюджеты - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- федеральный ¦ ¦ 492,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- республиканский ¦ ¦ 896,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- местный ¦ ¦ 471,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦17.¦Задолженность во ¦ ¦ 2642,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- пенсионный ¦ ¦ 1939,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦ ¦ 27,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- мед. страхования ¦ ¦ 329,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- занятости ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- соц. страхования ¦ ¦ 321,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦18.¦Дебиторская ¦ ¦ 27528,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦19.¦- просроченная ¦ ¦ 1577,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Лесное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Сохранение покрытой ¦коэф. ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ ¦ ¦лесом площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Лесопосадки ¦га ¦ 10,2¦ 10,0¦ ¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦(воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Рубки ухода ¦га ¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦ ¦ 5,0¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 99,6¦ 169,9¦ 40,1¦ 41,5¦ 44,8¦ 43,5¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 45,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ 85,0¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 11,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 3069,3¦ 5919,0¦ 1777,5¦ 1467,5¦ 1227,0¦ 1447,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 2520,5¦ 5019,0¦ 1300,0¦ 1400,0¦ 1170,0¦ 1149,0¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦за счет платных услуг ¦т. руб.¦ 548,8¦ 900,0¦ 477,5¦ 67,5¦ 57,0¦ 298,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 3069,3¦ 5919,0¦ 1777,5¦ 1467,5¦ 1227,0¦ 1447,0¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 1514,5¦ 3384,0¦ 846,0¦ 846,0¦ 846,0¦ 846,0¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦АУП ¦т. руб.¦ 400,0¦ 900,0¦ 225,0¦ 225,0¦ 225,0¦ 225,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Бюджетное ¦ ¦ 2520,5¦ 5019,0¦ 670,0¦ 1940,0¦ 1890,0¦ 519,0¦ ¦ ¦финансирование, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Задолженность в ¦т. руб.¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦федеральный ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦республиканский ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный ¦т. руб.¦ 101,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ ¦ 31,3¦ 31,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Пенсионный ¦т. руб.¦ 0,0¦ 24,0¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Мед. страхования ¦т. руб.¦ 0,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦соц. страхования ¦т. руб.¦ 0,0¦ 4,3¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 92,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Просроченная ¦т. руб.¦ 92,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Аппарат управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 30,0¦ 37,5¦ 37,5¦ 37,5¦ 37,5¦ 37,5¦ ¦ ¦управлениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦АУП ¦чел. ¦ 14,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ 17,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 14,0¦ 28,0¦ 6,6¦ 6,8¦ 7,4¦ 7,2¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Расходы в т.ч. ¦т. руб.¦ 16107,0¦ 10439,2¦ 2640,1¦ 2653,8¦ 2663,9¦ 2481,6¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 2093,0¦ 3700,5¦ 725,0¦ 960,0¦ 1070,0¦ 945,5¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 809,0¦ 2530,0¦ 560,0¦ 650,0¦ 650,0¦ 670,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦бюджетное ¦т. руб.¦ 16107,0¦ 10439,2¦ 2640,1¦ 2653,8¦ 2663,9¦ 2481,6¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 2316,0¦ 4084,2¦ 766,1¦ 1078,8¦ 1207,9¦ 1031,6¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный фонд¦т. руб.¦ 5393,0¦ 6355,0¦ 1874,0¦ 1575,0¦ 1456,0¦ 1450,0¦ ¦ ¦(неналоговые доходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 5360,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Количество ¦ ¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ 4,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий по отрасли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Количество ¦ ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 492,7¦ 658,2¦ 158,9¦ 163,3¦ 171,7¦ 164,3¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 316,0¦ 363,5¦ 326,0¦ 326,0¦ 326,0¦ 326,0¦ ¦ ¦в отрасли - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 74,0¦ 76,0¦ 59,0¦ 59,0¦ 59,0¦ 59,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 241,0¦ 241,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 240,0¦ 240,0¦ ¦ ¦в МУПах - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 49,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ 47,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 36262,6¦ 44688,5¦ 6741,7¦12730,4¦14382,7¦10833,7¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦184806,0¦193352,6¦51404,4¦57524,9¦51179,9¦33243,6¦ ¦ ¦финансирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 60200,6¦106220,3¦30396,1¦31571,9¦28766,9¦15485,6¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РБ ¦т. руб.¦ 36732,5¦ 29600,0¦12000,0¦ 8500,0¦ 4500,0¦ 4600,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦бюджет РФ ¦т. руб.¦ 54464,0¦ 51177,3¦ 7764,3¦15338,0¦15737,0¦12338,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ЦБФ ¦т. руб.¦ 24390,7¦ 95081,0¦29165,0¦28649,0¦24934,0¦12333,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦целевой бюджетный ¦т. руб.¦ 2179,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Внебюджетные средства ¦т. руб.¦ 4739,0¦ 36224,0¦ 6557,0¦ 8555,0¦10557,0¦10555,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Расход - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 52369,6¦ 54925,9¦ 9375,8¦15066,5¦16836,2¦13647,6¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Фонд оплаты труда, в ¦т. руб.¦ 14003,3¦ 19347,4¦ 3964,9¦ 5219,9¦ 5730,1¦ 4432,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 3590,0¦ 6875,3¦ 1651,5¦ 1838,5¦ 1845,7¦ 1539,8¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦211697,5¦226363,0¦54631,4¦65347,1¦63172,8¦43211,7¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦капитальное ¦т. руб.¦181938,5¦200364,0¦52371,0¦56402,0¦53766,0¦37825,0¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 8073,0¦ 5950,0¦ 875,0¦ 2375,0¦ 1825,0¦ 875,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ 88,8¦ ¦ ¦в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Фондоотдача ¦ ¦ 11,5¦ 19,0¦ 30,1¦ 14,1¦ 10,2¦ 8,1¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Капитальное вложение ¦т. руб.¦ 96,5¦ 402,5¦ 93,3¦ 103,3¦ 103,3¦ 102,5¦ ¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Стоимость основных ¦т. руб.¦ 5594,2¦ 7555,4¦ 7433,7¦ 7474,6¦ 7515,4¦ 7099,7¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 26,7¦ 35,2¦ 42,3¦ 34,6¦ 34,0¦ 32,5¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦АУП ¦% ¦ 6,9¦ 12,5¦ 17,6¦ 12,2¦ 11,0¦ 11,3¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Бюджетная ¦т. руб.¦ 31,5¦ 23,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 27,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦занятости/мед. страх. ¦т. руб.¦ 329,8¦ 3,0¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦занятости ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦соц. страхования ¦т. руб.¦ 321,0¦ 4,3¦ 4,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦из них пени ¦т. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 27620,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦просроченная ¦т. руб.¦ 1669,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ L---+----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+-------- Заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ В.И.МАРФИН Приложение № 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2003 № 250 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НА 2003 Г. ----T----------------------T-------T----------T-----------T-------------------------------------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +----------T----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 квартал ¦2 квартал ¦3 квартал ¦4 квартал ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦1. Жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Средняя площадь ¦т. кв. ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ 4729,4 ¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦аварийное и ветхое ¦т. кв. ¦ 152,1 ¦ 227,77 ¦ 227,77¦ 227,77¦ 227,37¦ 227,37¦ ¦ ¦жилье ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Эксплуатируемая ¦т. кв. ¦ 55 ¦ 101,28 ¦ 101,28¦ 101,28¦ 101,28¦ 101,28¦ ¦ ¦площадь нежилых ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Количество ¦ед. ¦ 26 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 5647 ¦ 5595 ¦ 1294 ¦ 1368 ¦ 1491 ¦ 1442 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ 3082 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ 342 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 226012 ¦ 328111 ¦ 70502 ¦ 85763 ¦ 85924 ¦ 85922 ¦ ¦ ¦содержания и ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 3,99¦ 5,78 ¦ 4,97¦ 6,04¦ 6,06¦ 6,06¦ ¦ ¦содержания и ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв. м жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Планируемый ¦руб. ¦ 3,31¦ 5,78 ¦ 4,97¦ 6,04¦ 6,06¦ 6,06¦ ¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м жилплощади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 187979 ¦ 328111 ¦ 70502 ¦ 85763 ¦ 85924 ¦ 85922 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦от населения ¦т. руб.¦ 80857 ¦ 150674 ¦ 28976 ¦ 40566 ¦ 40566 ¦ 40566 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦от учреждений и ¦т. руб.¦ 7881 ¦ 8275 ¦ 1930 ¦ 2004 ¦ 2165 ¦ 2176 ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 95112 ¦ 129591 ¦ 32401 ¦ 32401 ¦ 32401 ¦ 32388 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 4129 ¦ 39571 ¦ 7195 ¦ 10792 ¦ 10792 ¦ 10792 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 226012 ¦ 328111 ¦ 70502 ¦ 85763 ¦ 85924 ¦ 85922 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Фонд оплаты ¦т. руб.¦ 110185 ¦ 160124 ¦ 34914 ¦ 37882 ¦ 42562 ¦ 44766 ¦ ¦ ¦труда - всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 27127 ¦ 38073 ¦ 8088 ¦ 8853 ¦ 9921 ¦ 11211 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 66589 ¦ 95306,1 ¦ 21579 ¦ 23423 ¦ 24927 ¦ 25377,1 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 31534 ¦ 34465 ¦ 2930 ¦ 12300 ¦ 13225 ¦ 6010 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт, ¦т. руб.¦ 25031 ¦ 34465 ¦ 2930 ¦ 12300 ¦ 13225 ¦ 6010 ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет населения ¦т. руб.¦ 10781 ¦ 17465 ¦ 1115 ¦ 6715 ¦ 6895 ¦ 2740 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджета ¦т. руб.¦ 14250 ¦ 17000 ¦ 1815 ¦ 5585 ¦ 6330 ¦ 3270 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 6503 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -38033 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 114280 ¦ 252916 ¦ 200240 ¦ 182974 ¦ 176994 ¦ 206706 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 146555 ¦ 139619 ¦ 136064 ¦ 137481 ¦ 132463 ¦ 134447 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 85028 ¦ 75182 ¦ 74315 ¦ 74596 ¦ 78835 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦2. Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Поднято воды ¦т. руб.¦ 50225,5 ¦ 48759,1 ¦ 12543,8 ¦ 11824,8 ¦ 11770,6 ¦ 12619,9 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Получено воды со ¦т. куб.¦ 7380 ¦ 5817 ¦ 1483 ¦ 1446 ¦ 1438 ¦ 1450 ¦ ¦ ¦стороны ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Подано воды в сеть ¦т. куб.¦ 56127,7 ¦ 54576,1 ¦ 14026,8 ¦ 13270,8 ¦ 13208,6 ¦ 14069,9 ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Потери воды ¦т. куб.¦ 13170,2 ¦ 10714,8 ¦ 2766 ¦ 2606 ¦ 2585,8 ¦ 2757 ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Реализация воды - ¦т. куб.¦ 42957,5 ¦ 43861,3 ¦ 11260,8 ¦ 10664,8 ¦ 10622,8 ¦ 11312,9 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- населению ¦т. куб.¦ 22548,5 ¦ 16856,7 ¦ 4139,9 ¦ 4404,2 ¦ 4537,6 ¦ 3775 ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- учреждениям и ¦т. куб.¦ 20409 ¦ 27004,6 ¦ 7120,9 ¦ 6260,6 ¦ 6085,2 ¦ 7537,9 ¦ ¦ ¦организациям ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Протяженность ¦метр ¦ 396219,2 ¦ 411959,2 ¦ 396618,2 ¦ 396618,2 ¦ 411959,2 ¦ 411959,2 ¦ ¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Использование ¦% ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ 61,1 ¦ ¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и нормативам <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Количество ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 925 ¦ 1033 ¦ 239 ¦ 253 ¦ 275 ¦ 266 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Количество работающих ¦чел. ¦ 505 ¦ 569 ¦ 569 ¦ 569 ¦ 569 ¦ 569 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 78 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 175552 ¦ 201584,4 ¦ 197720,4 ¦ 199459,4 ¦ 201215,4 ¦ 202989,4 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 142632 ¦ 150774 ¦ 39227 ¦ 34510 ¦ 35430 ¦ 41607 ¦ ¦ ¦потребленной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Себестоимость 1 куб. м¦руб. ¦ 3,32¦ 3,44 ¦ 3,48¦ 3,24¦ 3,34¦ 3,68¦ ¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Планируемый ¦руб. ¦ 3,33¦ 3,44 ¦ 3,48¦ 3,24¦ 3,34¦ 3,68¦ ¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 143011 ¦ 150774 ¦ 39227 ¦ 34510 ¦ 35430 ¦ 41607 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 23055,6 ¦ 34505 ¦ 8097 ¦ 9074 ¦ 9914 ¦ 7420 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 107218,4 ¦ 101916 ¦ 26742 ¦ 22706 ¦ 22934 ¦ 29534 ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 11588 ¦ 7399 ¦ 2960 ¦ 888 ¦ 740 ¦ 2811 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 1149 ¦ 6954 ¦ 1428 ¦ 1842 ¦ 1842 ¦ 1842 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 142632 ¦ 150774 ¦ 39227 ¦ 34510 ¦ 35430 ¦ 41607 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 31714 ¦ 40451 ¦ 8682 ¦ 9731 ¦ 10162 ¦ 11876 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 9201 ¦ 13153 ¦ 2886 ¦ 3151 ¦ 3231 ¦ 3885 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 3508 ¦ 3867 ¦ 735 ¦ 1070 ¦ 1087 ¦ 975 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 13455 ¦ 43050 ¦ 9600 ¦ 11590 ¦ 12360 ¦ 9500 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 6590 ¦ 21525 ¦ 4800 ¦ 5795 ¦ 6180 ¦ 4750 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 2921 ¦ 3025 ¦ 550 ¦ 1045 ¦ 1430 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 3944 ¦ 18500 ¦ 4250 ¦ 4750 ¦ 4750 ¦ 4750 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦21.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ 379 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦22.¦Бюджетная ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦23.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 74340 ¦ 6350 ¦ 6340 ¦ 6245 ¦ 6150 ¦ 6350 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦24.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦25.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦26.¦- дебиторская ¦т. руб.¦ 47585 ¦ 1735 ¦ 1770 ¦ 1740 ¦ 1730 ¦ 1735 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦3. Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Пропущено сточных вод ¦т. куб.¦ 48732 ¦ 47550 ¦ 11698 ¦ 11971 ¦ 11453 ¦ 12428 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦- от населения ¦т. куб.¦ 28459,7 ¦ 29282,7 ¦ 7244,4 ¦ 7406,4 ¦ 7434,4 ¦ 7197,5 ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦т. куб.¦ 22228 ¦ 15206 ¦ 3742,7 ¦ 3770,8 ¦ 3300,8 ¦ 4391,7 ¦ ¦ ¦организаций ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦пропущено через ¦т. куб.¦ 38868 ¦ 39689 ¦ 9764 ¦ 9992 ¦ 9560 ¦ 10373 ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Протяженность ¦метр ¦ 356830,2 ¦ 380033,2 ¦ 362990,2 ¦ 362990,2 ¦ 380003,2 ¦ 334249,0 ¦ ¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Использование ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Количество ¦ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1218 ¦ 1310 ¦ 303 ¦ 320 ¦ 349 ¦ 338 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 665 ¦ 722 ¦ 722 ¦ 722 ¦ 722 ¦ 722 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 81 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ 88,5 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 217130 ¦ 244599,7 ¦ 240379,7 ¦ 242672,7 ¦ 244987,7 ¦ 11118,7 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 143545 ¦ 170093 ¦ 42208 ¦ 41988 ¦ 39224 ¦ 46673 ¦ ¦ ¦пропущенной сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Себестоимость 1 куб. м¦руб. ¦ 3,69¦ 4,29 ¦ 4,32¦ 4,20¦ 4,10¦ 4,50¦ ¦ ¦сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Планируемый ¦руб. ¦ 3,39¦ 4,29 ¦ 4,32¦ 4,20¦ 4,10¦ 4,50¦ ¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 131688 ¦ 170093 ¦ 42208 ¦ 41988 ¦ 39224 ¦ 46673 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 30282 ¦ 65299 ¦ 16009 ¦ 16506 ¦ 16713 ¦ 16071 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 93454 ¦ 90776 ¦ 22332 ¦ 22505 ¦ 19635 ¦ 26304 ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 7952 ¦ 5078 ¦ 2031 ¦ 609 ¦ 508 ¦ 1930 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ ¦ 8940 ¦ 1836 ¦ 2368 ¦ 2368 ¦ 2368 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 143545 ¦ 170093 ¦ 42208 ¦ 41988 ¦ 39224 ¦ 46673 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 43643 ¦ 53501 ¦ 11224 ¦ 12707 ¦ 13429 ¦ 16141 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 9485 ¦ 12891 ¦ 2779 ¦ 3076 ¦ 3132 ¦ 3904 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 2181 ¦ 7403 ¦ 1740 ¦ 1885 ¦ 1988 ¦ 1790 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 6832 ¦ 24525 ¦ 5550 ¦ 6545 ¦ 6930 ¦ 5500 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 2647 ¦ 3025 ¦ 550 ¦ 1045 ¦ 1430 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 241 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 3944 ¦ 21500 ¦ 5000 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -11857 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦20.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 106036 ¦ 1400 ¦ 1430 ¦ 1415 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦22.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 67141 ¦ 1100 ¦ 1150 ¦ 1130 ¦ 1120 ¦ 1100 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦4. Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Выработано тепловой ¦т. ¦ 417,8 ¦ 413,6 ¦ 187 ¦ 53 ¦ 22 ¦ 151,6 ¦ ¦ ¦энергии ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Расход тепловой ¦т. ¦ 23,5 ¦ 20,36 ¦ 10,3 ¦ 2,9 ¦ 1 ¦ 6,16¦ ¦ ¦энергии на собственные¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Получено тепловой ¦т. ¦ 188,7 ¦ 167,9 ¦ 74,4 ¦ 23,2 ¦ 11,5 ¦ 58,8 ¦ ¦ ¦энергии со стороны ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Потери тепловой ¦т. ¦ 97,93¦ 98,25 ¦ 41,8 ¦ 14,5 ¦ 6,3 ¦ 35,65¦ ¦ ¦энергии ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Отпущено тепловой ¦т. ¦ 485,07¦ 462,89 ¦ 209,3 ¦ 58,8 ¦ 26,2 ¦ 168,59¦ ¦ ¦энергии - всего, в ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- населению ¦т. ¦ 313 ¦ 313,69 ¦ 138,6 ¦ 40,8 ¦ 20,6 ¦ 113,69¦ ¦ ¦ ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- учреждениям и ¦т. ¦ 172,07¦ 149,2 ¦ 70,7 ¦ 18 ¦ 5,6 ¦ 54,9 ¦ ¦ ¦организациям ¦гКал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Протяженность тепловых¦метр ¦ 438765 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ 489920 ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Количество ¦ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 2893 ¦ 3006 ¦ 695 ¦ 735 ¦ 801 ¦ 775 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Количество работающих ¦чел. ¦ 1579 ¦ 1661 ¦ 1656 ¦ 1656 ¦ 1656 ¦ 1656 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 266 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269 ¦ 269 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 753540 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ 782816,7 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 313823 ¦ 456953 ¦ 174270 ¦ 72271 ¦ 51165 ¦ 159247 ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Себестоимость 1 гКал ¦руб. ¦ 647,0 ¦ 98,2 ¦ 832,6 ¦ 1229,1 ¦ 1952,9 ¦ 944,6 ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Планируемый ¦руб. ¦ 562,2 ¦ 987,2 ¦ 832,6 ¦ 1229,1 ¦ 1 952,9 ¦ 944,6 ¦ ¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гКал тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 272715 ¦ 456953 ¦ 174270 ¦ 72271 ¦ 51165 ¦ 159247 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 62814 ¦ 87690 ¦ 20850 ¦ 21483 ¦ 22678 ¦ 22679 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦т. руб.¦ 116554 ¦ 294309 ¦ 126719 ¦ 39314 ¦ 18167 ¦ 110109 ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 90268 ¦ 57637 ¦ 23055 ¦ 6917 ¦ 5763 ¦ 21902 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 3079 ¦ 17317 ¦ 3646 ¦ 4557 ¦ 4557 ¦ 4557 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 313823 ¦ 456953 ¦ 174270 ¦ 72271 ¦ 51165 ¦ 159247 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 103901,6 ¦ 141159 ¦ 32599 ¦ 34409 ¦ 37074 ¦ 37077 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 29235,6 ¦ 40202 ¦ 9356 ¦ 9902 ¦ 10472 ¦ 10472 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 9940 ¦ 21437 ¦ 4593 ¦ 5796 ¦ 6249 ¦ 4799 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 7056 ¦ 7281 ¦ 2163 ¦ 1639 ¦ 1805 ¦ 1674 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 7056 ¦ 7281 ¦ 2163 ¦ 1639 ¦ 1805 ¦ 1674 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦20.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -41108 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦21.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦22.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 642507 ¦ 109150 ¦ 27200 ¦ 27300 ¦ 27350 ¦ 27300 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦23.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦24.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 247453 ¦ 44975 ¦ 44380 ¦ 44945 ¦ 43860 ¦ 44975 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦5. Электроснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Получено ¦т. кВт ¦ 864796 ¦ 867066 ¦ 279397 ¦ 161361 ¦ 156718 ¦ 269520 ¦ ¦ ¦электроэнергии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Потери электроэнергии ¦т. кВт ¦ 171829 ¦ 149902 ¦ 53079 ¦ 24094 ¦ 22724 ¦ 50005 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Отпущено ¦т. кВт ¦ 692967 ¦ 717164 ¦ 226318 ¦ 137267 ¦ 134064 ¦ 219515 ¦ ¦ ¦электроэнергии - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- населению ¦т. кВт ¦ 383385 ¦ 376482 ¦ 118476 ¦ 72116 ¦ 67360 ¦ 118530 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- учреждениям и ¦т. кВт ¦ 309582 ¦ 340682 ¦ 107842 ¦ 65151 ¦ 66704 ¦ 100985 ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Протяженность ¦метр ¦ 12197,3 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ 12195 ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Использование ¦% ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ 93 ¦ ¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Количество ¦ед. ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1079 ¦ 1012 ¦ 234 ¦ 247 ¦ 270 ¦ 261 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 589 ¦ 558 ¦ 558 ¦ 558 ¦ 558 ¦ 558 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 143 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 248320 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ 242449 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 535506 ¦ 648879 ¦ 203802 ¦ 124925 ¦ 123295 ¦ 196857 ¦ ¦ ¦потребленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Себестоимость 1 кВт ¦т. руб.¦ 0,77¦ 0,90 ¦ 0,90¦ 0,91¦ 0,92¦ 0,90¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Планируемый ¦руб. ¦ 0,69¦ 0,90 ¦ 0,90¦ 0,91¦ 0,92¦ 0,90¦ ¦ ¦среднегодовой тариф 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВт электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 476340 ¦ 648879 ¦ 203802 ¦ 124925 ¦ 123295 ¦ 196857 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 168740 ¦ 176947 ¦ 556844 ¦ 33895 ¦ 31659 ¦ 55709 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений ¦т. руб.¦ 299235 ¦ 440642 ¦ 140903 ¦ 83005 ¦ 83611 ¦ 133123 ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 7051 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 1314 ¦ 31290 ¦ 7215 ¦ 8025 ¦ 8025 ¦ 8025 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 535506 ¦ 648879 ¦ 203802 ¦ 124925 ¦ 123295 ¦ 196857 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 46208,4 ¦ 71578 ¦ 17872 ¦ 17872 ¦ 17872 ¦ 17872 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 17661,1 ¦ 23592 ¦ 5898 ¦ 5898 ¦ 5898 ¦ 5898 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 194 ¦ 70 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 23031,3 ¦ 19000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 7100 ¦ 3900 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 1152,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 21879 ¦ 19000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 7100 ¦ 3900 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -59166 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦20.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 153739 ¦ 120201 ¦ 132000 ¦ 127000 ¦ 122000 ¦ 120000 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦21.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦22.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 223103 ¦ 150400 ¦ 197000 ¦ 181000 ¦ 165000 ¦ 150000 ¦ ¦ ¦задолженность всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 79100 ¦ 100000 ¦ 93000 ¦ 86000 ¦ 79000 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦6. Ритуальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 295 ¦ 363 ¦ 84 ¦ 89 ¦ 97 ¦ 93 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 161 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 23 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ 2122 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦полная себестоимость ¦т. руб.¦ 9452 ¦ 13533 ¦ 3992,3 ¦ 4394,3 ¦ 4094,3 ¦ 1052,1 ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 8033 ¦ 11316 ¦ 2678 ¦ 3080 ¦ 2780 ¦ 2778 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9452 ¦ 13533 ¦ 3992,3 ¦ 4394,3 ¦ 4094,3 ¦ 1052,1 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 7210 ¦ 9400 ¦ 2350 ¦ 2350 ¦ 2350 ¦ 2350 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 1358 ¦ 1700 ¦ 425 ¦ 425 ¦ 425 ¦ 425 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 205 ¦ 800 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 0 ¦ 1600 ¦ 0 ¦ 700 ¦ 500 ¦ 400 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 020 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 300 ¦ 200 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -1419 ¦ -2217 ¦ -1314,3 ¦ -1314,3 ¦ -1314,3 ¦ 1725 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 4083 ¦ 4084 ¦ 1021 ¦ 1021 ¦ 1021 ¦ 1021 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отрасли не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦ 625 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦7. Бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Пропущено платных ¦т. чел.¦ 340,2 ¦ 320,65 ¦ 84,1 ¦ 76,31¦ 74,51¦ 85,73¦ ¦ ¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 244 ¦ 251 ¦ 58 ¦ 61 ¦ 67 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 133 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 138 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 13 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ 3719,8 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 14983 ¦ 18336 ¦ 4424 ¦ 4285 ¦ 4796 ¦ 4831 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Себестоимость 1 ¦т. руб.¦ 44,0 ¦ 57,2 ¦ 52,6 ¦ 56,2 ¦ 64,4 ¦ 56,4 ¦ ¦ ¦посещения бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Планируемая ¦т. руб.¦ 17,1 ¦ 52,8 ¦ 63,5 ¦ 42,0 ¦ 45,7 ¦ 58,1 ¦ ¦ ¦среднегодовая цена 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги помывки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 5833 ¦ 16938 ¦ 5340 ¦ 3207 ¦ 3408 ¦ 4983 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет оплаты ¦т. руб.¦ 3621 ¦ 5591 ¦ 1340 ¦ 1207 ¦ 1408 ¦ 1636 ¦ ¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 2212 ¦ 11347 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 3347 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 14983 ¦ 18336 ¦ 4424 ¦ 4285 ¦ 4796 ¦ 4831 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 4524 ¦ 6689 ¦ 1470 ¦ 1521 ¦ 1854 ¦ 1844 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 1177 ¦ 1728 ¦ 392 ¦ 402 ¦ 462 ¦ 472 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 1602 ¦ 3086 ¦ 320 ¦ 1185 ¦ 1151 ¦ 430 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 20 ¦ 3624 ¦ 0 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 3624 ¦ 0 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦ 1208 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -9150 ¦ -1398 ¦ 916 ¦ -1078 ¦ -1388 ¦ 152 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 4015 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ 4010 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦дебиторская ¦т. руб.¦ 1814 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ 1810 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦8. Прачечные ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------T----------T----------T----------T----------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Общий приведенный вес ¦т. ¦ 792 ¦ 710 ¦ 172,5 ¦ 167,5 ¦ 211,5 ¦ 158,5 ¦ ¦ ¦белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Израсходовано воды ¦т. куб.¦ 63 ¦ 66 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 20 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Использование ¦% ¦ 69 ¦ 272 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ ¦ ¦мощностей по нагрузкам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 167 ¦ 176 ¦ 40 ¦ 44 ¦ 48 ¦ 44 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 91 ¦ 96 ¦ 94 ¦ 98 ¦ 98 ¦ 94 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ 497 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Полная себестоимость ¦т. руб.¦ 9597 ¦ 12373 ¦ 2340 ¦ 2575 ¦ 4294 ¦ 3164 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Себестоимость 1 тн ¦т. руб.¦ 12,12¦ 17,43 ¦ 13,57¦ 15,37¦ 20,30¦ 19,96¦ ¦ ¦веса приведенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Планируемая ¦т. руб.¦ 11,40¦ 17,43 ¦ 13,57¦ 15,37¦ 20,30¦ 19,96¦ ¦ ¦среднегодовая цена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стирки 1 тн белья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прив) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 9030 ¦ 12373 ¦ 2340 ¦ 2575 ¦ 4294 ¦ 3164 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 790 ¦ 1135 ¦ 234 ¦ 258 ¦ 327 ¦ 316 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦т. руб.¦ 8240 ¦ 11238 ¦ 2106 ¦ 2317 ¦ 3967 ¦ 2848 ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9597 ¦ 12373 ¦ 2340 ¦ 2575 ¦ 4294 ¦ 3164 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 4231 ¦ 5784 ¦ 1204 ¦ 1170 ¦ 1750 ¦ 1660 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 1288 ¦ 1870 ¦ 360 ¦ 370 ¦ 520 ¦ 620 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 107 ¦ 100 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 0 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦вложений всего, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ -567 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 2007 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 907 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦9. Прочие работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------T----------T----------T----------T----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 2825 ¦ 2710 ¦ 627 ¦ 663 ¦ 722 ¦ 698 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Количество работающих,¦ед. ¦ 1542 ¦ 1472 ¦ 1493 ¦ 1493 ¦ 1493 ¦ 1493 ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦ед. ¦ 259 ¦ 229 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 232 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 377729 ¦ 123581,6 ¦ 30669,8 ¦ 29938,8 ¦ 30163,8 ¦ 32809,2 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 48537 ¦ 36078,4 ¦ 8498 ¦ 8817 ¦ 9118,4 ¦ 9645 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от организаций и ¦т. руб.¦ 302326 ¦ 40473,6 ¦ 11130 ¦ 9335 ¦ 8607,6 ¦ 11401 ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- бюджетное ¦т. руб.¦ 26866 ¦ 47029,6 ¦ 11041,8 ¦ 11786,8 ¦ 12437,8 ¦ 11763,2 ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 189874 ¦ 160741,6 ¦ 38338,8 ¦ 39281,8 ¦ 39997,8 ¦ 43123,2 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 64057 ¦ 84958,3 ¦ 18197,8 ¦ 21650,2 ¦ 22801,4 ¦ 22308,9 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 17052,3 ¦ 22470,4 ¦ 4819,9 ¦ 5709,6 ¦ 5999,8 ¦ 5941,1 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 1765 ¦ 8975 ¦ 1880 ¦ 2385 ¦ 2487 ¦ 2223 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 131 ¦ 4128 ¦ 914 ¦ 1125 ¦ 1175 ¦ 914 ¦ ¦ ¦вложений - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 131 ¦ 3978 ¦ 914 ¦ 1075 ¦ 1075 ¦ 914 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ 187855 ¦ -37160 ¦ -7669 ¦ -9343 ¦ -9834 ¦ -10314 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 421434 ¦ 32075 ¦ 15291 ¦ 17985 ¦ 19874 ¦ 26412 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦20.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 148254 ¦ 54830 ¦ 44248 ¦ 46690 ¦ 47553 ¦ 54830 ¦ ¦ ¦задолженность всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ ¦ 5170 ¦ 0 ¦ 1082 ¦ 3165 ¦ 5170 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦10. Служба заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 131 ¦ 136 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Количество работающих ¦чел. ¦ 71 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 47 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ 55,5 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Балансовая стоимость ¦т. руб.¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦5736631 ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Целевое использование ¦т. руб.¦ 14250 ¦ 17000 ¦ 1815 ¦ 5585 ¦ 6330 ¦ 3270 ¦ ¦ ¦ремонтного фонда по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9841 ¦ 12626 ¦ 2964,5 ¦ 3224,5 ¦ 3222,5 ¦ 3214,5 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 5824 ¦ 7975,4 ¦ 1895,4 ¦ 1895,3 ¦ 2093,4 ¦ 2091,3 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 4609 ¦ 7344,2 ¦ 1752,3 ¦ 1752,3 ¦ 1920,3 ¦ 1919,3 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Кредиторская ¦т. руб.¦ 191 ¦ 752 ¦ 200 ¦ 185 ¦ 183 ¦ 184 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 173139 ¦ 18400 ¦ 23768 ¦ 23368 ¦ 20968 ¦ 18400 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Задолженность во ¦т. руб.¦учет по отраслям не ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------T-----------T----------+----------+----------+----------+ ¦11.¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦12.¦Дебиторская ¦т. руб.¦ 154120 ¦ 27436 ¦ 32804 ¦ 32404 ¦ 30004 ¦ 27436 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 40173 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦11. Аппарат управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(комитет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Количество управлений ¦чел. ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦чел. ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 106 ¦ 104 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Расходы, в т.ч. ¦т. руб.¦ 12387,5 ¦ 10800,8 ¦ 2777 ¦ 2473,7 ¦ 2467,8 ¦ 3082,3 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 5157,2 ¦ 7001 ¦ 1708 ¦ 1643 ¦ 1676 ¦ 1974 ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 4103 ¦ 6293 ¦ 1535 ¦ 1476 ¦ 1508 ¦ 1774 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Бюджетное ¦т. руб.¦ 10192 ¦ 13114 ¦ 3576 ¦ 3179 ¦ 3179 ¦ 3180 ¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦т. руб.¦ 9144 ¦ 12780 ¦ 3493 ¦ 3095 ¦ 3096 ¦ 3096 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- целевой бюджетный ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦в т.ч. приобретение ¦т. руб.¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Комитет по городскому ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ 46 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 15528 ¦ 16988 ¦ 3928 ¦ 4154 ¦ 4529 ¦ 4377 ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 8476 ¦ 9340 ¦ 9354 ¦ 9358 ¦ 9358 ¦ 9354 ¦ ¦ ¦в отрасли всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1301 ¦ 1318 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ 1321 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦1679853,6 ¦1901346,7 ¦ 573114,3 ¦ 390086,1 ¦ 370623,1 ¦ 567523,2 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от населения ¦т. руб.¦ 418696,6 ¦ 534770 ¦ 138594 ¦ 121685 ¦ 126415,4 ¦ 148076 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- от учреждений и ¦т. руб.¦ 934908,4 ¦ 983403,3 ¦ 330877 ¦ 180162 ¦ 157980,7 ¦ 314383,6 ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 274762,1 ¦ 283913,7 ¦ 80620,2 ¦ 63481,8 ¦ 61383,8 ¦ 78427,9 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦за счет бюджетного ¦т. руб.¦ 43453,5 ¦ 87943,3 ¦ 20345,1 ¦ 21677,3 ¦ 22063,2 ¦ 23857,7 ¦ ¦ ¦финансирования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. ¦Расходы-всего, в т.ч. ¦т. руб.¦1607652,5 ¦1940729,5 ¦ 544248,1 ¦ 429255,3 ¦ 418123,6 ¦ 549102,5 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦7. ¦Фонд оплаты труды - ¦т. руб.¦ 426673,2 ¦ 588620,7 ¦ 132116,2 ¦ 142830,5 ¦ 153668,8 ¦ 160005,2 ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 122297,7 ¦ 169316,6 ¦ 38291,2 ¦ 41014,9 ¦ 43489,1 ¦ 46521,4 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦8. ¦Финансовый результат ¦т. руб.¦ 72201,1 ¦ -39382,8 ¦ 28866,2 ¦ -39169,2 ¦ -47500,5 ¦ 18420,7 ¦ ¦ ¦(прибыль, - убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦9. ¦Объем выполненных ¦т. руб.¦ 86091 ¦ 141044,1 ¦ 30992 ¦ 36084 ¦ 38259 ¦ 35709,1 ¦ ¦ ¦работ по текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦10.¦Объем капитальных ¦т. руб.¦ 67809,3 ¦ 103208 ¦ 21227 ¦ 27807 ¦ 31078 ¦ 23096 ¦ ¦ ¦вложений всего, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- новое строительство ¦т. руб.¦ 10389,3 ¦ 29324 ¦ 5350 ¦ 8598 ¦ 9218 ¦ 6158 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦т. руб.¦ 43029 ¦ 33284 ¦ 6627 ¦ 8759 ¦ 11410 ¦ 6488 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- приобретение ¦т. руб.¦ 14391 ¦ 40600 ¦ 9250 ¦ 10450 ¦ 10450 ¦ 10450 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Обеспеченность кадрами¦% ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦ ¦в отрасли <****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦13.¦Выполнение ¦% ¦ 70 ¦ 90 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ ¦федерального стандарта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦14.¦Выполнение заданий по ¦% ¦ 148 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦мобилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ЖКХ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦15.¦Задолженность по ¦мес. ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦16.¦Фондоотдача ¦ ¦ 19 ¦ 18 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦17.¦Доля убыточных ¦% ¦ 89 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦18.¦Оборудовано приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- холодной воды ¦ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- горячей воды и ¦ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦19.¦Общая стоимость ¦т. руб.¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦8838697 ¦ ¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦20.¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 10389,3 ¦ 29324 ¦ 5350 ¦ 8598 ¦ 9218 ¦ 6158 ¦ ¦ ¦на обновление основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦21.¦Фонд оплаты труда к ¦% ¦ 27 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 28 ¦ ¦ ¦расходам - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦% ¦ 8 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦22.¦бюджетная ¦% ¦ 63 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦ ¦обеспеченность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦23.¦Кредиторская ¦т. руб.¦1522482 ¦ 550590 ¦ 413300 ¦ 393318 ¦ 381767 ¦ 413599 ¦ ¦ ¦задолженность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦24.¦Задолженность бюджету ¦т. руб.¦ 127985,94¦ 180842 ¦ 45521 ¦ 44128 ¦ 43374 ¦ 47819 ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный ¦т. руб.¦ 10380,4 ¦ 78184 ¦ 1992 ¦ 18380 ¦ 18872 ¦ 20940 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦т. руб.¦ 36702,6 ¦ 36187 ¦ 8836 ¦ 8868 ¦ 8811 ¦ 9672 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- местный ¦т. руб.¦ 80902,94¦ 66471 ¦ 16693 ¦ 16880 ¦ 15691 ¦ 17207 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦25.¦Задолженность во ¦т. руб.¦ 327634,3 ¦ 97476,716¦ 104723,5 ¦ 108843,6 ¦ 109859,6 ¦ 115030,5 ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- пенсионный, из них ¦т. руб.¦ 271194,6 ¦ 170501,4 ¦ 85439,9 ¦ 98354,9 ¦ 90375,9 ¦ 95147,3 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 142061,6 ¦ 90769 ¦ 50921 ¦ 50828 ¦ 51020 ¦ 51062 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- медицинского ¦т. руб.¦ 44290,4 ¦ 17053,39 ¦ 13257,2 ¦ 13515,2 ¦ 13671,2 ¦ 13955,4 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 30896 ¦ 10021 ¦ 9250 ¦ 9177 ¦ 9101 ¦ 9047 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- занятости, из них ¦т. руб.¦ 3328 ¦ 1474 ¦ 1090,7 ¦ 1061,7 ¦ 1036,7 ¦ 1006,7 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 1143 ¦ 478 ¦ 537,7 ¦ 507,7 ¦ 477,7 ¦ 447,7 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- социального ¦т. руб.¦ 8821,3 ¦ 5447,84 ¦ 4935,7 ¦ 4911,8 ¦ 4775,8 ¦ 4921,1 ¦ ¦ ¦страхования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦пени ¦т. руб.¦ 5001,2 ¦ 3049 ¦ 1872,3 ¦ 1892,3 ¦ 1878,3 ¦ 1895,3 ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦26.¦Дебиторская ¦т. руб.¦1095020 ¦ 425305 ¦ 460751 ¦ 448725 ¦ 425065 ¦ 417858 ¦ ¦ ¦задолженность - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- просроченная ¦т. руб.¦ 42673 ¦ 173588 ¦ 177597 ¦ 170812 ¦ 166176 ¦ 165420 ¦ L---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------- Заместитель мэра - руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ В.И.МАРФИН Приложение № 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2003 № 250 ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2003 Г. ----T----------------------T-------T----------T-----------T---------------------------------------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Факт ¦ План на ¦ в том числе ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ изм. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. +----------T-----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 квартал ¦2 квартал ¦3 квартал ¦4 квартал ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦1. Детские дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Число обслуживаемых ¦чел. ¦ 9233¦ 9500¦ 9200¦ 7470¦ 9500¦ 9500¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество групп ¦ед. ¦ 433¦ 446¦ 433¦ 440¦ 440¦ 446¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 58¦ 59¦ 59¦ 59¦ 59¦ 59¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Отработано всего ¦т. чел.¦ 3449,8¦ 4348,7¦ 1072,1¦ 1068,1¦ 1080,6¦ 1127,9¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2084¦ 2201¦ 2187¦ 2188¦ 2180¦ 2201¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 858¦ 901¦ 887¦ 888¦ 880¦ 901¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 166¦ 164¦ 164¦ 164¦ 164¦ 164¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 1001¦ 1076¦ 1076¦ 1076¦ 1076¦ 1076¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 128084,7¦ 152677,2¦ 42526¦ 39269¦ 28516,5¦ 42365,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 19549,9¦ 21841,7¦ 5521,1¦ 5371,1¦ 5245,4¦ 5704,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 105924,5¦ 130835,5¦ 37004,9¦ 33897,9¦ 23271,1¦ 36661,6¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 2610,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 128150,7¦ 152677,2¦ 42526¦ 39269¦ 28516,5¦ 42365,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 49868,1¦ 58422,6¦ 13341,1¦ 16569¦ 10814,9¦ 17697,6¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 24130,9¦ 28156,2¦ 6468,6¦ 8210,2¦ 5017,7¦ 8459,7¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 7060,4¦ 8358¦ 1882,2¦ 2254,3¦ 1555,5¦ 2666¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 16443,9¦ 19124,1¦ 4351,3¦ 5390,8¦ 3574,7¦ 5807,3¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 125623,6¦ 150781,2¦ 41480¦ 38669¦ 28266,5¦ 42365,7¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 2527,1¦ 1896¦ 1046¦ 600¦ 250¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Расходы на 1 ¦т. руб.¦ 13606¦ 15872¦ 4509¦ 5177¦ 2975¦ 4460¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦2. Общеобразовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 49235¦ 49200¦ 49235¦ 49235¦ 49200¦ 49200¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 1915¦ 1917¦ 1915¦ 1915¦ 1917¦ 1917¦ ¦ ¦класс-комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ 67¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 7118,9¦ 9149,1¦ 2246,5¦ 2273,7¦ 2289¦ 2339,9¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 5664¦ 6016¦ 5807¦ 5807¦ 6016¦ 6016¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 3831¦ 4166¦ 3957¦ 3957¦ 4166¦ 4166¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 321¦ 311¦ 311¦ 311¦ 311¦ 311¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 1117¦ 1144¦ 1144¦ 1144¦ 1144¦ 1144¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 383402,4¦ 398426,3¦ 105930,6¦ 118207,8¦ 63284,5¦ 111003,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 6982,4¦ 4137,2¦ 1123,4¦ 952,9¦ 974,8¦ 1086,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 367535,4¦ 394289,1¦ 104807,2¦ 117254,9¦ 62309,7¦ 109917,3¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 8884,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 382434,1¦ 398426,3¦ 105930,6¦ 118207,8¦ 63284,5¦ 111003,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 200359,8¦ 205138,3¦ 48212,9¦ 68733,2¦ 26767,4¦ 61424,8¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 147979,3¦ 153697¦ 36157¦ 51594,9¦ 19883,5¦ 46061,6¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 8518,7¦ 9239,6¦ 2164,2¦ 2918,4¦ 1454,2¦ 2702,8¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 23742,6¦ 23683,5¦ 5551¦ 7809,1¦ 3411,1¦ 6912,3¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 357040,9¦ 390108,7¦ 104616,6¦ 114494,2¦ 59994,5¦ 111003,4¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 25393,2¦ 8317,6¦ 1314¦ 3713,6¦ 3290¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 7252¦ 7929¦ 2125¦ 2325¦ 1219¦ 2256¦ ¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦3. Санаторно-лесная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ 200¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ ¦ ¦класс-комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 114,4¦ 201,8¦ 46,6¦ 50,4¦ 50,4¦ 54,4¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 85¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 38¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ 36¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 1 ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 37¦ 38¦ 38¦ 31¦ 38¦ 38¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 7240,1¦ 8632,3¦ 2656,4¦ 1985,7¦ 1720¦ 2270,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 0,7¦ 1,4¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,4¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7229¦ 8630,9¦ 2656,1¦ 1985,3¦ 1719,7¦ 2269,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 10,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 7280,4¦ 8632,3¦ 2656,4¦ 1985,7¦ 1720¦ 2270,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 2898,4¦ 3055¦ 705¦ 939¦ 470¦ 941¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 1612¦ 1698¦ 392¦ 522¦ 26¦ 523¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 174¦ 182¦ 42¦ 56¦ 28¦ 56¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 887¦ 935¦ 216¦ 287¦ 144¦ 288¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 6773,9¦ 8132,3¦ 2406,4¦ 1735,7¦ 1720¦ 2270,2¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 506,5¦ 500¦ 250¦ 250¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 33870¦ 40662¦ 12032¦ 8679¦ 8600¦ 11351¦ ¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-лесной школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦4. Школы-интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 1568¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ 1570¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество ¦ед. ¦ 116¦ 116¦ 116¦ 116¦ 116¦ 116¦ ¦ ¦класс-комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1044,3¦ 1328,4¦ 336,6¦ 332,2¦ 313¦ 346,6¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 718¦ 780¦ 780¦ 780¦ 780¦ 780¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 412¦ 453¦ 453¦ 453¦ 453¦ 453¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 54¦ 52¦ 52¦ 52¦ 52¦ 52¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 215¦ 237¦ 237¦ 237¦ 237¦ 237¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 60277,7¦ 76274,6¦ 22034,1¦ 22020¦ 9789,8¦ 22430,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 361,9¦ 4107,5¦ 1353¦ 935,3¦ 463¦ 1356,2¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 58848,8¦ 72167,1¦ 20681,1¦ 21084,7¦ 9326,8¦ 21074,5¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 1067¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 59900,9¦ 76274,6¦ 22034,1¦ 22020¦ 9789,8¦ 22430,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 27557,2¦ 28768,1¦ 6793,4¦ 9938,6¦ 3558,8¦ 8477,3¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 19106¦ 19306,5¦ 4531,5¦ 7093,8¦ 1977,1¦ 5704,1¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 1174,5¦ 1908,2¦ 444¦ 594,1¦ 314,3¦ 555,8¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 5055¦ 5697,2¦ 1359,3¦ 1613,1¦ 1020,3¦ 1704,5¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 57617,9¦ 73369,6¦ 21382,3¦ 20808,4¦ 8748,2¦ 22430,7¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 2283¦ 2905¦ 651,8¦ 1211,6¦ 1041,6¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 36746¦ 46732¦ 13619¦ 13254¦ 5572¦ 14287¦ ¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы-интерната ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦5. Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 144¦ 158¦ 156¦ 152¦ 154¦ 158¦ ¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 229,9¦ 258,1¦ 60,4¦ 63,6¦ 66,7¦ 67,4¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 117¦ 117¦ 117¦ 117¦ 117¦ 117¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ 60¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 10305,7¦ 11765¦ 3174,6¦ 2757,6¦ 2507¦ 3325,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ 1,6¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 9494,1¦ 11763,4¦ 3174,2¦ 2757,2¦ 2506,6¦ 3325,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 811,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 10273,7¦ 11765¦ 3174,6¦ 2757,6¦ 2507¦ 3325,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 4089,3¦ 4745,3¦ 1027¦ 1115¦ 983¦ 1620,3¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 2027,5¦ 2341,3¦ 505¦ 548,7¦ 483,2¦ 804,4¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 449,5¦ 532,9¦ 117,4¦ 126,8¦ 112¦ 176,7¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 1411,3¦ 1630,1¦ 352¦ 382,7¦ 337,1¦ 560,3¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 10173,6¦ 11765¦ 3174,6¦ 2757,6¦ 2507¦ 3325,8¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 100,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 70650¦74462,02532¦ 20350¦18142,10526¦16279,22078¦ 21049,367¦ ¦ ¦воспитанника детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦6. Учреждения дополн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество детей, ¦чел. ¦ 19507¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ ¦ ¦посещающих внешкольн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 40¦ 41¦ 41¦ 41¦ 41¦ 41¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 1016,6¦ 1242,8¦ 316,5¦ 313¦ 303¦ 310,3¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 795¦ 873¦ 873¦ 873¦ 873¦ 873¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 498¦ 559¦ 559¦ 559¦ 559¦ 559¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 50¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦ 63¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 180¦ 183¦ 183¦ 183¦ 183¦ 183¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 43177,7¦ 43669,4¦ 11400,8¦ 12551,3¦ 7492,4¦ 12224,9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 601,4¦ 207,5¦ 74,1¦ 58,8¦ 7,5¦ 67,1¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 41767¦ 43461,9¦ 11326,7¦ 12492,5¦ 7484,9¦ 12157,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 809,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 43123,7¦ 43669,4¦ 11400,8¦ 12551,3¦ 7492,4¦ 12224,9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 22599,7¦ 24373,8¦ 5742¦ 7354¦ 3961¦ 7316,8¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 16229,5¦ 16796,2¦ 3957,9¦ 5110,6¦ 2697,6¦ 5030,1¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 1547,4¦ 1822,8¦ 430,1¦ 544,8¦ 303,2¦ 544,7¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 2554,5¦ 2834,4¦ 666,6¦ 825,4¦ 477,1¦ 865,3¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 36282,3¦ 42042,3¦ 11014,4¦ 11569,6¦ 7242,4¦ 12214,9¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 6841,4¦ 1628,1¦ 386,4¦ 981,7¦ 250¦ 10¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 1860¦ 2102¦ 551¦ 578¦ 362¦ 611¦ ¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦7. Вечерние школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Число обучаемых детей ¦чел. ¦ 1763¦ 1730¦ 1730¦ 1730¦ 1730¦ 1730¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 194,4¦ 265,5¦ 65,5¦ 66¦ 67,3¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 173¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ 175¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 111¦ 104¦ 104¦ 104¦ 104¦ 104¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 13¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 29¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 11087,3¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11022,9¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 11074,9¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 7443,2¦ 7686,1¦ 1832¦ 2464¦ 1084¦ 2306,1¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 5290,1¦ 5592,6¦ 1337,2¦ 1774,2¦ 823,3¦ 1657,9¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 467,7¦ 491,5¦ 117,8¦ 165,9¦ 64,9¦ 142,8¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 730,6¦ 570,1¦ 136,5¦ 198,6¦ 60,1¦ 174,9¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 11071,1¦ 12285,8¦ 3119,8¦ 3793,5¦ 1797,7¦ 3574,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 6280¦ 7102¦ 1803¦ 2193¦ 1039¦ 2066¦ ¦ ¦обучаемого вечерней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦8. Летние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительные лагеря¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 14082¦ 14082¦ ¦ 9760¦ 4322¦ ¦ ¦ ¦оздоравливаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦в т.ч. в ЗОЛ ¦чел. ¦ 2288¦ 2300¦ ¦ 766¦ 1534¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ 7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 121,3¦ 121,6¦ 4¦ 453¦ 68,2¦ 4,1¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 191¦ 217¦ 6¦ 217¦ 217¦ 6¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 7¦ 10¦ 2¦ 10¦ 10¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 138¦ 139¦ 4¦ 139¦ 139¦ 4¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4675,3¦ 5393,1¦ 154,7¦ 2506,6¦ 2731,8¦ 0¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 2484¦ 2753,1¦ ¦ 992,7¦ 1760,4¦ ¦ ¦ ¦путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2092,1¦ 2640¦ 154,7¦ 1513,9¦ 971,4¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 99,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 2279,2¦ 5393,1¦ 154,7¦ 2506,6¦ 2731,8¦ 0¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 507,5¦ 816,3¦ 24,8¦ 267,3¦ 503,2¦ 21¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 241,3¦ 401,9¦ ¦ 128,6¦ 273,3¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 93¦ 164,4¦ ¦ 65,6¦ 98,8¦ ¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 106,7¦ 148,5¦ 13,5¦ 44¦ 77,5¦ 13,5¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2155,4¦ 5147,8¦ 118,7¦ 2331,3¦ 2697,8¦ 0¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 123,8¦ 245,3¦ 36¦ 175,3¦ 34¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 942¦ 2238¦ ¦ 3043¦ 1759¦ ¦ ¦ ¦оздоравливаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦9. Прочие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 176,2¦ 223,6¦ 57,1¦ 56¦ 55,8¦ 54,7¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 126¦ 138¦ 138¦ 138¦ 138¦ 138¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦чел. ¦ 83¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ 90¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦чел. ¦ 13¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 19¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 11201¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 29¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11101,9¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 70,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 11164,5¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ ¦ 3951¦ 943¦ 1371¦ 485¦ 1152¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- педагогического ¦т. руб.¦ 2763¦ 2787¦ 665,9¦ 968,9¦ 341,2¦ 811¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- учебно- ¦т. руб.¦ 373¦ 370,3¦ 88,7¦ 129,1¦ 45,1¦ 107,4¦ ¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦т. руб.¦ 395¦ 385,4¦ 91,5¦ 131,7¦ 48¦ 114,2¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 9548,7¦ 9426,1¦ 2496,1¦ 2507,2¦ 1792,6¦ 2630,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1615,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦10. Централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 237,2¦ 284,2¦ 72,1¦ 70,8¦ 71,6¦ 69,7¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 126¦ 143¦ 143¦ 143¦ 143¦ 143¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦- АУП ¦чел. ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ 12¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 7821,7¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7798,5¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 23,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего ¦т. руб.¦ 7902,5¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 5081,6¦ 6620¦ 1625¦ 1881¦ 1400¦ 1714¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 2432,6¦ 3372,1¦ 775,2¦ 969,9¦ 714¦ 913¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 7843,8¦ 9466,6¦ 2429¦ 2528,2¦ 2129,2¦ 2380,2¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 58,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦11. Хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационная часть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 12,1¦ 15¦ 3,8¦ 3,8¦ 3,6¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 6¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1251,4¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 48,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1202,8¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Расходы - всего, ¦т. руб.¦ 1244,8¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 262¦ 318¦ 82¦ 82¦ 69¦ 85¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 102,5¦ 190,8¦ 49,2¦ 49,2¦ 41,4¦ 51¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1243,3¦ 469,4¦ 121,7¦ 122,8¦ 104,8¦ 120,1¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦1. Стационары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 1614¦ 1694¦ 1614¦ 1694¦ 1694¦ 1694¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество койко-дней ¦к/дни ¦ 497513¦ 515450¦ 127026¦ 129157¦ 128426¦ 130841¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 9¦ 10¦ 9¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 4875¦ 6883,5¦ 1627,1¦ 1725,4¦ 1775,3¦ 1755,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2719¦ 2875¦ 2765¦ 2870¦ 2880¦ 2890¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 125¦ 122¦ 111¦ 122¦ 122¦ 122¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 446¦ 471¦ 459¦ 470¦ 472¦ 475¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 1190¦ 1228¦ 1187¦ 1224¦ 1232¦ 1239¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 616¦ 660¦ 640¦ 660¦ 660¦ 660¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 271597¦ 301025¦ 70313¦ 78352¦ 73286¦ 79074¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 11833¦ 10480¦ 2393¦ 3484¦ 2345¦ 2258¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ 82661¦ 100995¦ 23930¦ 25578¦ 25583¦ 25904¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 172824¦ 189550¦ 43990¦ 49290¦ 45358¦ 50912¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 4229¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 270604¦ 301025¦ 70313¦ 78352¦ 73286¦ 79074¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 102012,8¦ 115576¦ 24535¦ 27737¦ 28236¦ 35068¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 5239,2¦ 6340¦ 1309¦ 1535¦ 1625¦ 1871¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦врачебного ¦т. руб.¦ 29683,1¦ 33662¦ 7236¦ 8037¦ 8187¦ 10202¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 46339,6¦ 51052¦ 10881¦ 12252¦ 12450¦ 15469¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 12243,5¦ 14191¦ 3002¦ 3415¦ 3468¦ 4306¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 247718¦ 291182¦ 68863¦ 73223¦ 71276¦ 77820¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 22886¦ 9843¦ 1450¦ 5129¦ 2010¦ 1254¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 498¦ 564,9¦ 542,1¦ 566,9¦ 555¦ 594,8¦ ¦ ¦в стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦3. Поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество посещений ¦посещ. ¦ 2152203¦ 2085576¦ 559971¦ 520642¦ 449015¦ 555948¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество УЕТ ¦УЕТ ¦ 518544¦ 521325¦ 126228¦ 128436¦ 128156¦ 138505¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 3780¦ 4848¦ 1145¦ 1199¦ 1262¦ 1243¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 2026¦ 2051¦ 2045¦ 2048¦ 2048¦ 2061¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 92¦ 96¦ 96¦ 96¦ 96¦ 96¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 555¦ 559¦ 559¦ 559¦ 559¦ 561¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 888¦ 906¦ 904¦ 904¦ 903¦ 910¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 214¦ 222¦ 218¦ 222¦ 223¦ 225¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 154103¦ 152793¦ 36034¦ 37555¦ 38285¦ 40919¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 23601¦ 21122¦ 5270¦ 5086¦ 5450¦ 5316¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ 39165¦ 45573¦ 10336¦ 11570¦ 11177¦ 12490¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 86912¦ 86098¦ 20428¦ 20899¦ 21658¦ 23113¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 4425¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 154770¦ 152793¦ 36034¦ 37555¦ 38285¦ 40919¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда ¦т. руб.¦ 59191,2¦ 70133¦ 14616¦ 17299¦ 17330¦ 20888¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 3833¦ 5055¦ 1053,1¦ 1251,5¦ 1303,7¦ 1446,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦т. руб.¦ 22530,5¦ 26057,8¦ 5513,9¦ 6502,8¦ 6539,8¦ 7501,3¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 24321,5¦ 27808,1¦ 5770,7¦ 6735,4¦ 6657,9¦ 8644,1¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 3943,3¦ 5525,6¦ 1076¦ 1388,9¦ 1412,2¦ 1648,5¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 140594¦ 147994¦ 35212¦ 36977¦ 36087¦ 39718¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 14176¦ 4799¦ 822¦ 578¦ 2198¦ 1201¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Расходы на 1 посещение¦руб. ¦ 52,7¦ 56,3¦ 49,7¦ 53,5¦ 63,4¦ 57,5¦ ¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦4. Станция скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество вызовов ¦ед. ¦ 143126¦ 136100¦ 34025¦ 37700¦ 30350¦ 34025¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 831¦ 896¦ 224¦ 224¦ 224¦ 224¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 393¦ 434¦ 422¦ 436¦ 439¦ 439¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 12¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦врачебного ¦чел. ¦ 79¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 140¦ 163¦ 154¦ 164¦ 167¦ 167¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 127¦ 140¦ 137¦ 141¦ 141¦ 141¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 38094¦ 47726¦ 11197¦ 11824¦ 11034¦ 13711¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 38094¦ 47726¦ 11197¦ 11824¦ 11034¦ 13711¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 38095¦ 47766¦ 11197¦ 11824¦ 11034¦ 13711¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 22301,5¦ 26742,1¦ 5700¦ 6300¦ 6108,1¦ 8634¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 836,1¦ 1002¦ 211¦ 233¦ 226¦ 332¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦т. руб.¦ 6650,4¦ 7975¦ 1710¦ 1890¦ 1832¦ 2543¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 7153,1¦ 8574¦ 1824¦ 2016¦ 1955¦ 2779¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 1092,4¦ 1309¦ 274¦ 302¦ 293¦ 440¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 37893¦ 46706¦ 10637¦ 11324¦ 11034¦ 13711¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 202¦ 1060¦ 560¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Стоимость 1 вызова ¦руб. ¦ 264,7¦ 343,2¦ 312,6¦ 300,4¦ 363,5¦ 401¦ ¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦5. Дом ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ 130¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество койко-дни ¦к/дни ¦ 37913¦ 39650¦ 9912¦ 9913¦ 9913¦ 9912¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 278¦ 290¦ 70¦ 75¦ 75¦ 70¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 148¦ 155¦ 155¦ 155¦ 155¦ 155¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 3¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 57¦ 65¦ 65¦ 65¦ 65¦ 65¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 35¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 12081¦ 13818¦ 3441¦ 3541¦ 3258¦ 3578¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 11394¦ 13818¦ 3441¦ 3541¦ 3258¦ 3578¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 687¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 12136¦ 13818¦ 3441¦ 3541¦ 3258¦ 3578¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 6263¦ 6932¦ 1575¦ 1635¦ 1685¦ 2037¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 232¦ 281¦ 64¦ 66¦ 68¦ 83¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- старшего ¦т. руб.¦ 350¦ 383¦ 87¦ 90¦ 93¦ 113¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 2811¦ 3111¦ 707¦ 734¦ 756¦ 914¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 917¦ 1015¦ 231¦ 239¦ 247¦ 298¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 11810¦ 13518¦ 3441¦ 3341¦ 3158¦ 3578¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 326¦ 300¦ ¦ 200¦ 100¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 313,6¦ 340,9¦ 347,2¦ 337¦ 318,6¦ 360,9¦ ¦ ¦в доме ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦6. ЛРЦ "Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество коек ¦коек ¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество ¦к/дни ¦ 45478¦ 37858¦ 9505¦ 8965¦ 9890¦ 9498¦ ¦ ¦койко-дни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 273¦ 390¦ 91¦ 95¦ 104¦ 100¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 170¦ 179¦ 170¦ 179¦ 179¦ 179¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 8¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦чел. ¦ 12¦ 12¦ 11¦ 12¦ 12¦ 12¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦чел. ¦ 43¦ 45¦ 43¦ 46¦ 45¦ 45¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦чел. ¦ 38¦ 40¦ 38¦ 40¦ 40¦ 40¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 19098¦ 20238¦ 5517¦ 5281¦ 3944¦ 3496¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 3275¦ 3398¦ 341¦ 1498¦ 1104¦ 455¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ 759¦ 631¦ 149¦ 161¦ 162¦ 160¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1286¦ 16208¦ 5027¦ 3622¦ 2678¦ 4881¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 1778¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 19375¦ 20238¦ 5517¦ 5281¦ 3944¦ 5496¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда - ¦т. руб.¦ 5131¦ 5743¦ 1340¦ 1380¦ 1230¦ 1793¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 485¦ 521¦ 121¦ 122¦ 135¦ 143¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- врачебного ¦т. руб.¦ 434¦ 644¦ 139¦ 145¦ 137¦ 223¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- среднего ¦т. руб.¦ 1496¦ 1723¦ 420¦ 427¦ 345¦ 531¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- младшего ¦т. руб.¦ 507¦ 662¦ 163¦ 173¦ 129¦ 197¦ ¦ ¦медицинского персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 18501¦ 20086¦ 5497¦ 5190¦ 3923¦ 5476¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 874¦ 152¦ 20¦ 91¦ 21¦ 20¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Стоимость 1 койко-дня ¦руб. ¦ 407¦ 535¦ 580¦ 589¦ 398¦ 579¦ ¦ ¦в ЛРЦ "Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦7. Муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аптеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Оборот розничной ¦т. руб.¦ 101200¦ 118100¦ 29600¦ 28700¦ 28700¦ 31100¦ ¦ ¦торговли аптек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 14¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 640,2¦ 726,6¦ 179,1¦ 184,8¦ 168,8¦ 193,9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 461¦ 461¦ 461¦ 461¦ 461¦ 461¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 45¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы, всего ¦т. руб.¦ 28700¦ 35800¦ 9000¦ 8800¦ 8700¦ 9300¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 29000¦ 35600¦ 8800¦ 8800¦ 8800¦ 9200¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 12800¦ 16200¦ 3500¦ 4600¦ 4600¦ 3500¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 3000¦ 2270¦ 500¦ 64¦ 630¦ 500¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Балансовая прибыль ¦т. руб.¦ -325¦ 131¦ 205¦ 5¦ -129¦ 50¦ ¦ ¦(+), убыток (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦8. Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отделенческая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет ОМС ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 2288¦ 3000¦ 750¦ 750¦ 750¦ 750¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦9. Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 20¦ 22¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ 13¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1009¦ 1941¦ 501¦ 520¦ 512¦ 408¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 860¦ 1941¦ 501¦ 520¦ 512¦ 408¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 149¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 408¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1011¦ 1941¦ 501¦ 520¦ 512¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 594¦ 1230¦ 240¦ 320¦ 360¦ 310¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 594¦ 1230¦ 240¦ 320¦ 360¦ 310¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на текущее ¦т. руб.¦ 1011¦ 1841¦ 401¦ 520¦ 512¦ 408¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Труд и социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦1. Центр соцпомощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество социально- ¦чел. ¦ 52¦ 132¦ ¦ 30¦ 51¦ 51¦ ¦ ¦реабилитируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 49,9¦ 117,1¦ 13,2¦ 22,9¦ 37,5¦ 43,5¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 46,5¦ 85¦ 36¦ 47¦ 85¦ 85¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 7¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4841,8¦ 4395,1¦ 1176,3¦ 885,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 4841,8¦ 4395,1¦ 1176,3¦ 885,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 4841,8¦ 4395,1¦ 1176,3¦ 885,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1179,6¦ 1924,8¦ 260¦ 390¦ 644,8¦ 630¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 106,2¦ 175,8¦ 43,9¦ 44¦ 43,9¦ 44¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 2272,7¦ 3741,1¦ 572,3¦ 835,3¦ 1170,1¦ 1163,4¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 2562,7¦ 654¦ 604¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 4370,6¦ 2834,2¦ ¦ 2784,3¦ 2294,3¦ 2281,2¦ ¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦2. Центр соцпомощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество подопечных ¦чел. ¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ 1180¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано всего ¦т. чел.¦ 508,3¦ 508,3¦ 121,7¦ 123,2¦ 134,1¦ 129,3¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 254¦ 272¦ 272¦ 272¦ 272¦ 272¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 9770,9¦ 9928,8¦ 2533,5¦ 2543,4¦ 2549,9¦ 2302¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 107,5¦ 410¦ 200,9¦ 76,7¦ 66,7¦ 65,7¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 9663,4¦ 9518,8¦ 2332,6¦ 2466,7¦ 2483,2¦ 2263,3¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 9770,9¦ 9928,8¦ 2533,5¦ 2543,4¦ 2549,9¦ 2302¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 6695,6¦ 6990¦ 1725¦ 1815¦ 1805¦ 1645¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 563¦ 560¦ 14¦ 140¦ 140¦ 140¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на текущее содержание ¦т. руб.¦ 9520,8¦ 9812,5¦ 2417,2¦ 2543,4¦ 2549,9¦ 2302¦ ¦ ¦(кроме оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 66¦ 116,3¦ 116,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 806,8¦ 831,6¦ 204,8¦ 215,5¦ 216,1¦ 195,1¦ ¦ ¦подопечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦3. Дом ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 235¦ 240¦ 60¦ 50¦ 50¦ 80¦ ¦ ¦обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 24,8¦ 33,9¦ 8¦ 8,2¦ 9¦ 8,7¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1075¦ 1174,9¦ 307,4¦ 306,5¦ 310,6¦ 250,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1075¦ 1174,9¦ 307,4¦ 306,5¦ 310,6¦ 250,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1075¦ 1174,9¦ 307,4¦ 306,5¦ 310,6¦ 250,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 531,1¦ 630¦ 135¦ 155¦ 180¦ 160¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 149,1¦ 128,9¦ 29¦ 29,7¦ 30,6¦ 39,6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1070,1¦ 1124,9¦ 282,4¦ 281,5¦ 310,6¦ 250,4¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 50¦ 25¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 4553,6¦ 4687,1¦ 4706,7¦ 5630¦ 6212¦ 3130¦ ¦ ¦пребывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦4. Реабилитац. центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 965¦ 930¦ 220¦ 245¦ 220¦ 245¦ ¦ ¦реабилитируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 39,5¦ 65,8¦ 16,5¦ 16,3¦ 16,6¦ 16,4¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 34¦ 38,5¦ 38,5¦ 38,5¦ 38,5¦ 38,5¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 2303,8¦ 3065,6¦ 646,2¦ 885¦ 802¦ 732,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2303,8¦ 3065,6¦ 646,2¦ 885¦ 802¦ 732,4¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2303,8¦ 3065,6¦ 646,2¦ 885¦ 802¦ 732,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 851,7¦ 1511¦ 291¦ 347,9¦ 405,1¦ 467¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 58,4¦ 126,8¦ 29,3¦ 29,3¦ 29,3¦ 38,9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1893,1¦ 2715,6¦ 621,2¦ 710¦ 652¦ 732,4¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 215¦ 350¦ 25¦ 175¦ 150¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 196,2¦ 292¦ 282,4¦ 289,8¦ 296,4¦ 298,9¦ ¦ ¦реабилитируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалида ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦5. Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительные лагеря¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 1479¦ 1440¦ ¦ 505¦ 935¦ ¦ ¦ ¦оздоравливаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 43,3¦ 44,8¦ 10,8¦ 110,1¦ 11,6¦ 11,3¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1246,9¦ 1900,7¦ 425,2¦ 879,2¦ 330,2¦ 266,1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1246,9¦ 1900,7¦ 425,2¦ 879,2¦ 330,2¦ 266,1¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1246,9¦ 1900,7¦ 425,2¦ 879,2¦ 330,2¦ 266,1¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 469,8¦ 446,9¦ 112¦ 112¦ 112¦ 110,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 125,6¦ 119,6¦ 29,8¦ 29,9¦ 29,9¦ 30¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 673,6¦ 1585,3¦ 392,3¦ 660,6¦ 298,3¦ 234,1¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 573,3¦ 315,4¦ 32,9¦ 218,6¦ 31,9¦ 32¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 455,4¦ 1100,9¦ ¦ 1308,1¦ 319¦ ¦ ¦ ¦оздоравливаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦6. Районные отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦чел. ¦ 167150¦ 164100¦ 41010¦ 40990¦ 40850¦ 41250¦ ¦ ¦обратившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 210,1¦ 255,8¦ 62,2¦ 62,5¦ 65,9¦ 65,2¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 139¦ 137¦ 137¦ 137¦ 137¦ 137¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 19¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 77369,6¦ 118011,6¦ 29082,5¦ 29235,8¦ 29893,5¦ 29799,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 246,2¦ 244,2¦ 59,8¦ 64,7¦ 60,4¦ 59,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 74158,3¦ 117668,4¦ 28999,7¦ 29144,1¦ 29810,1¦ 29714,5¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 2965,1¦ 99¦ 23¦ 27¦ 23¦ 2¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 77369,6¦ 118011,6¦ 29082,5¦ 29235,8¦ 29893,5¦ 29799,8¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦т. руб.¦ 7577,1¦ 14146¦ 3185,7¦ 3310,2¦ 3838,9¦ 3811,2¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 7322,3¦ 10817,8¦ 2563,2¦ 2643,3¦ 2961,2¦ 2650,3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 10378,8¦ 19840,6¦ 4503,5¦ 4677,7¦ 5365,3¦ 5294,1¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ 155¦ 77¦ 52¦ 26¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 62,1¦ 120,9¦ 109,8¦ 114,1¦ 131,3¦ 128,3¦ ¦ ¦обратившегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦1. Детские школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество учащихся ¦чел. ¦ 2366¦ 2293¦ 2293¦ 2293¦ 2293¦ 2293¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 583,2¦ 583¦ 152,8¦ 141,2¦ 116,6¦ 172,4¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 420¦ 425¦ 425¦ 425¦ 425¦ 425¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ 32¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- технического ¦чел. ¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 21939,8¦ 22552,3¦ 5713,6¦ 7977,4¦ 2424,6¦ 6436,7¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет родительской¦т. руб.¦ 3285,5¦ 3461¦ 584¦ 759¦ 619¦ 1499¦ ¦ ¦оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 18593,5¦ 19091,3¦ 5129,6¦ 7218,4¦ 1805,6¦ 4937,7¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 60,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 21939,8¦ 22552,3¦ 5713,6¦ 7977,4¦ 2424,6¦ 6436,7¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 13294,3¦ 15841,4¦ 3522,3¦ 3523,3¦ 3526,3¦ 5269,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 678,2¦ 741,5¦ 163,3¦ 163,3¦ 163,3¦ 251,6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 20651,6¦ 21814,1¦ 5524,6¦ 7666,2¦ 2288,6¦ 6334,7¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1288,2¦ 738,2¦ 189¦ 311,2¦ 136¦ 102¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 ¦руб. ¦ 8,7¦ 9,5¦ 2,4¦ 303¦ 1¦ 208¦ ¦ ¦обучаемого в школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦2. Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество читателей ¦чел. ¦ 53459¦ 52600¦ 23050¦ 13200¦ 4000¦ 12350¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество посещений ¦ед. ¦ 526855¦ 526000¦ 165400¦ 144900¦ 64450¦ 151250¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество книговыдач ¦ед. ¦ 1322152¦ 1268800¦ 406800¦ 354900¦ 127600¦ 379500¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Количество филиалов ¦ед. ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦ ¦ ¦Центральной библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 187,5¦ 190¦ 50¦ 50¦ 50¦ 40¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 109¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ 112¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 5449,2¦ 6048,9¦ 1602,5¦ 1443,6¦ 1408,6¦ 1594,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 238,7¦ 220¦ 50¦ 50¦ 60¦ 60¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 5187,3¦ 5828,9¦ 1552,5¦ 1393,6¦ 1348,6¦ 1534,2¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 23,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 5449,2¦ 6048,9¦ 1602,5¦ 1443,6¦ 1408,6¦ 1594,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 2672,4¦ 3100¦ 716,3¦ 716,3¦ 716,3¦ 951,1¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 130,8¦ 141,1¦ 32,6¦ 32,6¦ 32,6¦ 43,3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 5443,8¦ 6010,9¦ 1593,5¦ 1433,6¦ 1399,6¦ 1584,2¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 5,4¦ 38¦ 9¦ 10¦ 9¦ 10¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦9. ¦Расходы на 1 читателя ¦руб. ¦ 96,9¦ 110,1¦ 67¦ 104,8¦ 334,9¦ 123,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦3. Дома культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество кружков, ¦ед. ¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ ¦ ¦объединений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческих коллективов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 124¦ 124¦ 29,8¦ 31,8¦ 27,7¦ 34,7¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ 85¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 6131,2¦ 8933,3¦ 2493,1¦ 2205,9¦ 1898,4¦ 2335,9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 181,3¦ 132¦ 39,7¦ 42,2¦ 19,2¦ 309¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 5931,2¦ 8801,3¦ 2453,4¦ 2163,7¦ 1879,2¦ 2305¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 18,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 6131,2¦ 8933,3¦ 2493,1¦ 2205,9¦ 1898,4¦ 2335,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1804,5¦ 2017,5¦ 467,5¦ 466,5¦ 464¦ 619,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 272,4¦ 294,8¦ 68,1¦ 68,1¦ 68,1¦ 90,5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 4649,3¦ 5790,3¦ 1918,6¦ 1154,8¦ 835,4¦ 1881,5¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 1481,9¦ 3143¦ 574,5¦ 1051,1¦ 1063¦ 454,4¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы на 1 члена ¦руб. ¦ 2449,9¦ 3635,4¦ 1013,4¦ 893,7¦ 776,2¦ 952,1¦ ¦ ¦кружка, объединения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творч. коллектива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦4. Народные коллективы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество выступлений¦ед. ¦ 278¦ 278¦ 90¦ 80¦ 25¦ 83¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 129,2¦ 129,2¦ 34,5¦ 35,8¦ 21,5¦ 37,4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 66 ¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ 66¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 7304,4¦ 4959,2¦ 1279,4¦ 1280,1¦ 967,2¦ 1432,5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 130,1¦ 65¦ 12,4¦ 17,1¦ 15,2¦ 20,3¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 7169,5¦ 4894,2¦ 1267¦ 1263¦ 952¦ 1412,2¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 4,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 7304,4¦ 4959,2¦ 1279,4¦ 1280,1¦ 967,2¦ 1432,5¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1556,1¦ 3862,7¦ 891,7¦ 892,9¦ 891,7¦ 1186,4¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 38,7¦ 63,6¦ 14,7¦ 14,7¦ 14,7¦ 19,5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 3274,1¦ 2573,5¦ 605,4¦ 624,1¦ 608,8¦ 735,2¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 968,5¦ 47,4¦ 19¦ 21¦ 3,4¦ 4¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы 1-го ¦т. руб.¦ 22,8¦ 17,7¦ 14¦ 15,7¦ 38,6¦ 17,2¦ ¦ ¦выступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦5. Музей истории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество выставок ¦ед. ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ 1¦ 1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество посещений ¦чел. ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 17,4¦ 17,4¦ 4,4¦ 4,4¦ 4¦ 4,6¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 400,2¦ 718,1¦ 178,9¦ 137,4¦ 157,8¦ 244¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 36¦ 5¦ ¦ ¦ 2,3¦ 2,7¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 364,2¦ 713,1¦ 178,9¦ 137,4¦ 155,5¦ 241,3¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 400,2¦ 718,1¦ 178,9¦ 137,4¦ 157,8¦ 244¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 147¦ 171,8¦ 39,2¦ 39,2¦ 40,2¦ 53,2¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ ¦ 25,5¦ 5,9¦ 5,9¦ 5,9¦ 7,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 369,5¦ 557,8¦ 143,9¦ 92,4¦ 106,8¦ 214,7¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦на капитальные ¦т. руб.¦ 30,7¦ 160,3¦ 35¦ 45¦ 51¦ 29,3¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы на 1 посещение¦руб. ¦ ¦ 713,1¦ ¦ ¦ 311¦ 482,6¦ ¦ ¦музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦6. Централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 28,3¦ 28,3¦ 7,3¦ 8¦ 5,8¦ 7,2¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ 17¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1732¦ 2558,8¦ 737,9¦ 588,4¦ 596,4¦ 636,1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 443,2¦ 377¦ 94¦ 94¦ 94¦ 95¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1288,8¦ 2181,8¦ 643,9¦ 494,4¦ 502,4¦ 541,1¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Расходы всего, в т.ч. ¦т. руб.¦ 1732¦ 2558,9¦ 737,9¦ 588,4¦ 596,4¦ 636,1¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 713¦ 1240¦ 295,9¦ 295,9¦ 352,3¦ 295,9¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ ¦ 151,6¦ 37,9¦ 37,9¦ 37,9¦ 37,9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1554¦ 2528,8¦ 707,9¦ 588,4¦ 596,4¦ 636,1¦ ¦ ¦содержание (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 178¦ 30¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦1. МУП "Детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество досуговых ¦ед. ¦ 13¦ 14¦ 13¦ 14¦ 14¦ 14¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 31¦ 30¦ 4¦ 11¦ 11¦ 4¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1202¦ 1000¦ 30¦ 450¦ 500¦ 20¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 1202¦ 1000¦ 30¦ 450¦ 500¦ 20¦ ¦ ¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1205¦ 1000¦ 130¦ 385¦ 365¦ 120¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 576¦ 550¦ 75¦ 185¦ 215¦ 75¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 210¦ 210¦ 30¦ 70¦ 80¦ 30¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 484¦ 250¦ 55¦ ¦ 150¦ 45¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 145¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦2. МУП "Центральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество досуговых ¦ед. ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 24,5¦ 26,3¦ ¦ 13,1¦ 13,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 13¦ 18¦ ¦ 35¦ 35¦ ¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 636¦ 700¦ 400¦ 300¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 463¦ 550¦ 330¦ 220¦ ¦ ¦ ¦ ¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 122¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 51¦ 150¦ ¦ 90¦ 60¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 713¦ 700¦ ¦ 400¦ 300¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 300¦ 300¦ ¦ 150¦ 150¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 166¦ 166¦ ¦ 83¦ 83¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 197¦ 164¦ ¦ 127¦ 37¦ ¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 50¦ 70¦ ¦ 40¦ 30¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦3. МУП "ГТРК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество собственных¦ед. ¦ 26¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 88¦ 100¦ 25¦ 25¦ 25¦ 25¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 52¦ 61¦ 61¦ 61¦ 61¦ 61¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 8¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ 9¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 7199¦ 7800¦ 3003¦ 1598¦ 1598¦ 1601¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет рекламы ¦т. руб.¦ 4692¦ 3480¦ 780¦ 900¦ 900¦ 900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 2507¦ 4320¦ 2223¦ 698¦ 698¦ 701¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 7099¦ 7800¦ 3404¦ 1466¦ 1465¦ 1465¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 3026¦ 4100¦ 1025¦ 1025¦ 1025¦ 1025¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 454¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 4073¦ 3700¦ 2379¦ 441¦ 440¦ 440¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦4. МУП "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газета" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество выпусков ¦ед. ¦ 51¦ 54¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦ 13,5¦ ¦ ¦газеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Тираж газеты ¦т. шт. ¦ 229500¦ 234000¦ 54000¦ 58500¦ 58500¦ 63000¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 23912¦ 44640¦ 11160¦ 11160¦ 11160¦ 11160¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ 15¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 228¦ 3861¦ 965¦ 965¦ 966¦ 965¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет собственных ¦т. руб.¦ 488¦ 1518¦ 379¦ 379¦ 380¦ 380¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1800¦ 2343¦ 586¦ 586¦ 586¦ 585¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2288¦ 3861¦ 965¦ 965¦ 965¦ 966¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 858,5¦ 633¦ 158¦ 158¦ 158¦ 159¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 171¦ 212¦ 53¦ 53¦ 53¦ 53¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1429,5¦ 3228¦ 807¦ 807¦ 807¦ 807¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦5. МУП КПК "Прогресс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество зрителей ¦чел. ¦ 170147¦ 170000¦ 42500¦ 42500¦ 42500¦ 42500¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Количество сеансов ¦ед. ¦ 3189¦ 3190¦ 790¦ 790¦ 790¦ 820¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 60334¦ 69000¦ 17500¦ 17500¦ 16000¦ 18000¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 34¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ 38¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4026¦ 3300¦ 825¦ 825¦ 825¦ 825¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет реализации ¦т. руб.¦ 2736¦ 3000¦ 735¦ 735¦ 795¦ 735¦ ¦ ¦билетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1160¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 130¦ 300¦ 90¦ 90¦ 30¦ 90¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 2993¦ 3300¦ 825¦ 825¦ 825¦ 825¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 1290¦ 2000¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦т.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 392¦ 600¦ 150¦ 15¦ 150¦ 150¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1703¦ 1300¦ 325¦ 32¦ 325¦ 325¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦1. МУП "Центральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион им. 25-лет." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество проводимых ¦ед. ¦ 15¦ 15¦ ¦ 5¦ 5¦ 5¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 29,9¦ 29,9¦ 7,4¦ 7,5¦ 7,5¦ 7,5¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 23¦ 20¦ 16¦ 17¦ 17¦ 20¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1190¦ 1321¦ 350¦ 350¦ 350¦ 271¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 540¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 80¦ 96¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 650¦ 721¦ 200¦ 200¦ 200¦ 121¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 540¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1190¦ 1321¦ 350¦ 350¦ 350¦ 271¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда ¦т. руб.¦ 540¦ 600¦ 150¦ 150¦ 150¦ 150¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1190¦ 1321¦ 350¦ 350¦ 350¦ 271¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы на I ¦руб. ¦ 7933,3¦ 8806,7¦ ¦ 7000¦ 7000¦ 5420¦ ¦ ¦спортивно-массовую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦2. МУП ФК "Селенга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество выступлений¦ед. ¦ 31¦ 32¦ 8¦ 9¦ 9¦ 6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 90,8¦ 95¦ 23,8¦ 23,8¦ 23,8¦ 23,8¦ ¦ ¦ ¦час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Среднесписочная ¦чел. ¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦ ¦ ¦численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, в ¦т. руб.¦ 2144¦ 720¦ 360¦ 360¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 776¦ 280¦ 140¦ 140¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 4694¦ 2000¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Расходы на 1 ¦т. руб.¦ 151,4¦ 62,5¦ 125¦ 111¦ ¦ ¦ ¦ ¦выступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Аппарат Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Количество ¦ед. ¦ 274¦ 277¦ 275¦ 277¦ 277¦ 277¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Численность ¦чел. ¦ 101¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Расходы, в т.ч. ¦т. руб.¦ 13331¦ 22335,2¦ 5391,6¦ 5388,1¦ 5641¦ 5914,5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Фонд оплаты труда - ¦т. руб.¦ 8974,6¦ 16959,9¦ 3921,5¦ 3987,2¦ 4232,2¦ 4819¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦т. руб.¦ 8490,6¦ 14477,5¦ 3348,4¦ 3407,1¦ 3641,7¦ 4080,3¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦бюджетное ¦т. руб.¦ 13331¦ 22335,2¦ 5391,6¦ 5388,1¦ 5641¦ 5914,5¦ ¦ ¦финансирование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦местный бюджет ¦т. руб.¦ 12951,1¦ 22335,2¦ 5391,6¦ 5388,1¦ 5641¦ 5914,5¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦целевой бюджетный ¦т. руб.¦ 379,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Капитальные вложения ¦т. руб.¦ 305,65¦ 200¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦в т.ч. за счет ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦т. руб.¦ 305,65¦ 200¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Капитальный ремонт ¦т. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦Комитет по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦1. ¦Отработано - всего ¦т. чел.¦ 26668,9¦ 33911,6¦ 8211,8¦ 8446¦ 8564,7¦ 8689,2¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦2. ¦Численность работающих¦чел. ¦ 17342,5¦ 18322,5¦ 17698,5¦ 18053,5¦ 18305,5¦ 18141,5¦ ¦ ¦- всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 1066¦ 1168¦ 1149¦ 1168¦ 1168¦ 1155¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦3. ¦Количество управлений ¦ед. ¦ 6¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦4. ¦Количество персонала в¦чел. ¦ 101¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦ 125¦ ¦ ¦управлениях - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦чел. ¦ 84¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦ 98¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦5. ¦Количество учреждений ¦ед. ¦ 274¦ 277¦ 275¦ 277¦ 277¦ 277¦ ¦ ¦по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦6. ¦Доходы - всего, в т.ч.¦т. руб.¦ 1423222¦ 1575074,4¦ 400390,8¦ 425730,1¦ 325696,9¦ 423256,6¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет платных ¦т. руб.¦ 73549,3¦ 73004,2¦ 17127,1¦ 19493,3¦ 18297,6¦ 18086,2¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет бюджетных ¦т. руб.¦ 1090714,6¦ 1239775,9¦ 320547,9¦ 339788,1¦ 241391,4¦ 338048,5¦ ¦ ¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- за счет прочих ¦т. руб.¦ 29330,7¦ 699¦ 173¦ 177¦ 173¦ 176¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦7. ¦Расходы - всего, в ¦т. руб.¦ 1419474,6¦ 1575074,4¦ 400390,8¦ 425730,1¦ 325696,9¦ 423256,6¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на оплату труда, ¦т. руб.¦ 562357¦ 619974,5¦ 139695,8¦ 177114,2¦ 117188,2¦ 185976,3¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦АУП ¦т. руб.¦ 54268,8¦ 61605,1¦ 14090¦ 17655,6¦ 12286,8¦ 17570,8¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на текущее ¦т. руб.¦ 1156098¦ 1322366,2¦ 338626,1¦ 356131,2¦ 261155,9¦ 366453¦ ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- на капитальные ¦т. руб.¦ 85890,5¦ 37958,6¦ 8479,9¦ 15495,1¦ 10770,9¦ 3212,7¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦8. ¦Обеспеченность ¦% ¦ 81,5¦ 85,9¦ 85,9¦ 85,9¦ 85,9¦ 85,9¦ ¦ ¦кадрами в отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦9. ¦Капитальные вложения ¦тыс. ¦ 89644,7¦ 32873,2¦ 6843¦ 13574,5¦ 9506¦ 2949,7¦ ¦ ¦на обновление основных¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦10.¦Стоимость основных ¦тыс. ¦ 956433,3¦ 989306,5¦ 963276,3¦ 976850,8¦ 986356,8¦ 989306,5¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦11.¦Фонд оплаты труда к ¦тыс. ¦ 55,6¦ 46,5¦ 42,1¦ 49,4¦ 46,8¦ 47,7¦ ¦ ¦текущим расходам - ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- АУП ¦тыс. ¦ 9,7¦ 9,9¦ 10,1¦ 10¦ 10,5¦ 9,4¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦12.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 37¦ 39¦ 37¦ 30¦ 35¦ 39¦ ¦ ¦дошкольными учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дет/с., яслями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦13.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 99,96¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ 99,7¦ ¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦14.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 39,6¦ 42,4¦ 40,6¦ 40,6¦ 42,4¦ 42,4¦ ¦ ¦доп. образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦15.¦Уровень младенческой ¦чел. ¦ 11,5¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ ¦ ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦16.¦Уровень охвата детей ¦% ¦ 69¦ 70¦ ¦ 35¦ 65¦ ¦ ¦ ¦круглогодичным отдыхом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оздоровлен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦17.¦Число граждан, ¦т. чел.¦ 81¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ 84¦ ¦ ¦пользующихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцльготами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплатами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 389299,8¦ 304045¦ 76011¦ 76011¦ 76011¦ 76012¦ ¦ ¦льгот и выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 121024,1¦ 304045¦ 76011¦ 76011¦ 76011¦ 76012¦ ¦ ¦льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦18.¦Количество семей, ¦т. ¦ 13,05¦ 15¦ 9¦ 10¦ 12¦ 15¦ ¦ ¦пользующихся ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦- сумма представленных¦т. руб.¦ 35618¦ 61088¦ 11952¦ 13280¦ 15936¦ 19920¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦ ¦сумма возмещенных ¦т. руб.¦ 32017¦ 61088¦ 11952¦ 13280¦ 15936¦ 19920¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+ ¦19.¦Уровень охвата ¦% ¦ 13,61¦ 13,39¦ 5,87¦ 9,23¦ ¦ 13,39¦ ¦ ¦читателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru