ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 29.04.2003 № 215
"О ПРОГРАММЕ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 - 2010 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу с 1 января 2005 года в связи с изданием Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2004 № 520.
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2003 г. № 215
О ПРОГРАММЕ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ НА
2003 - 2010 ГОДЫ"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 797 "О подпрограмме "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации", федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, постановления Правительства Республики Бурятия от 09.01.2003 № 9 "О программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия" на 2002 - 2010 годы, в целях создания необходимых условий для реализации указанной федеральной и республиканской программ, рассмотрев на коллегии, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2003 - 2010 годы" (далее - Программа) (Приложение № 1).
2. Комитету по финансам г. Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.) - при формировании местного бюджета ежегодно предусматривать финансирование мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Комитетам по городскому хозяйству г. Улан-Удэ (Долбак А.П.), по строительству (Битуев А.В.), по экономике (Чукреев Е.П.), по финансам (Аюшеев А.Д.), по управлению имуществом (Еманаков В.И.) предусматривать в бюджетных заявках на очередной финансовый год мероприятия Программы для включения в проект бюджета г. Улан-Удэ на соответствующий год. Установить, что мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодно корректировке с учетом возможностей городского бюджета.
4. Комитету по городскому хозяйству (Долбак А.П.) ежегодно прорабатывать в Министерстве по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Республики Бурятия вопросы софинансирования мероприятий подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации", федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы из федерального и республиканского бюджетов.
5. Рекомендовать главам администраций районов г. Улан-Удэ создать необходимые условия для реализации Программы.
6. Пресс-службе (Агриколянская С.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Возложить на Комитет по городскому хозяйству Администрации г. Улан-Удэ (Долбак А.П.) осуществление контроля и координации за реализацией мероприятий Программы.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.04.2003 № 215
ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 - 2010 ГОДЫ"
Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации г. Улан-Удэ о
программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ" на
2003 - 2010 годы
Подготовка настоящей программы вызвана положительными изменениями, происходящими в экономике республики и г. Улан-Удэ в последние годы. Наметившийся подъем экономики позволяет перейти от преимущественно неотложных мер по поддержанию работоспособности инженерной инфраструктуры отрасли, износ которой достиг 65%, к комплексному планированию работ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города на основе программы действий Администрации г. Улан-Удэ и СЭР города на 2003 - 2007 годы.
Основные цели программы:
- планомерное снижение доли бюджетных средств в затратах на содержание ЖКХ на основе расширения и совершенствования рыночных отношений в отрасли;
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения за счет снижения износа;
- адресная социальная защита населения в оплате жилищно-коммунальных услуг.
Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2003 - 2010 годы" является составной частью подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" на 2002 - 2010 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. № 797) федеральной целевой программы "Жилище" (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675), "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия" на 2002 - 2010 годы (утверждена Постановлением Правительства РБ от 9 января 2003 г. № 9).
Реализация мероприятий программы позволит за счет совершенствования экономических отношений в отрасли и модернизации ее инженерной инфраструктуры снизить износ объектов до 30% в 2010 г. и за счет этого повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечить условия для перехода предприятий отрасли в режим безубыточного функционирования.
В структуру программы включены ранее утвержденные целевые республиканские программы:
- "Реконструкция и модернизация ветхих инженерных сетей и коммунальных котельных" на 2001 - 2004 гг. (Пост. ПРБ № 169 от 08.05.2001);
- "Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения" на 2002 - 2004 гг. (Пост. ПРБ № 251 от 09.07.2001).
Утверждение данной программы приостанавливает действие вышеперечисленных постановлений Правительства РБ с 2004 года.
Заместитель мэра -
Председатель Комитета
по городскому хозяйству
А.П.ДОЛБАК
Паспорт
программы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на
2003 - 2010 годы"
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Наименование Программы ¦"Реформирование и модернизация ¦
¦ ¦жилищно-коммунального комплекса ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на 2003 - 2010 годы" ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основание для разработки ¦Постановление Правительства РФ от ¦
¦программы ¦17.11.01 № 797 "О подпрограмме ¦
¦ ¦"Реформирование и модернизация ¦
¦ ¦жилищно-коммунального комплекса ¦
¦ ¦Российской Федерации" федеральной ¦
¦ ¦целевой программы "Жилище" на 2002 - ¦
¦ ¦2010 годы", Постановление ¦
¦ ¦Правительства РБ от 09.01.03 № 9 "О ¦
¦ ¦подпрограмме "Реформирование и ¦
¦ ¦модернизация жилищно-коммунального ¦
¦ ¦комплекса Республики Бурятия" на ¦
¦ ¦2002 - 2010 годы ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Заказчик-координатор ¦Администрация г. Улан-Удэ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Основной разработчик ¦Комитет по городскому хозяйству ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Цели и задачи Программы ¦Основными целями Программы, ¦
¦ ¦достижение которых обеспечивается ¦
¦ ¦реформированием и модернизацией ¦
¦ ¦жилищно-коммунального комплекса ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ, являются: ¦
¦ ¦1) повышение устойчивости и ¦
¦ ¦надежности функционирования ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных систем ¦
¦ ¦жизнеобеспечения потребителей за счет¦
¦ ¦снижения износа объектов ЖКХ; ¦
¦ ¦2) адресная социальная защита ¦
¦ ¦населения в оплате ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг. ¦
¦ ¦Поставленные цели реализуются через ¦
¦ ¦решение следующих задач: ¦
¦ ¦- формирование рыночных отношений в ¦
¦ ¦отрасли с обеспечением финансовой ¦
¦ ¦стабилизации организаций, занятых в ¦
¦ ¦жилищно-коммунальном хозяйстве ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ; ¦
¦ ¦- обеспечение экономической ¦
¦ ¦стабилизации и перехода отрасли на ¦
¦ ¦безубыточный режим функционирования ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных организаций; ¦
¦ ¦- создание механизма государственной ¦
¦ ¦поддержки процесса модернизации ¦
¦ ¦жилищно-коммунального комплекса. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Сроки реализации Программы¦2003 - 2010 гг. ¦
¦ ¦I-й этап - 2003 - 2005 гг. ¦
¦ ¦II-й этап - 2006 - 2010 гг. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Система мероприятий ¦Система программных мероприятий ¦
¦Программы ¦включает в себя: ¦
¦ ¦- модернизацию инженерной ¦
¦ ¦инфраструктуры жилищно-коммунального ¦
¦ ¦хозяйства г. Улан-Удэ на предмет ¦
¦ ¦повышения надежности ее работы и ¦
¦ ¦эффективного использования ¦
¦ ¦топливно-энергетических ресурсов на ¦
¦ ¦основе планомерного снижения износа ¦
¦ ¦основных фондов; ¦
¦ ¦- совершенствование экономических ¦
¦ ¦отношений в отрасли, обеспечивающее ¦
¦ ¦эффективное функционирование ¦
¦ ¦комплекса, переход его на полную ¦
¦ ¦самоокупаемость; ¦
¦ ¦- социальную защиту малоимущих слоев ¦
¦ ¦населения при оплате ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Источники финансирования: ¦
¦финансирования Программы ¦- из местного бюджета - 433,11 млн. ¦
¦ ¦рублей ¦
¦ ¦Справочно: ¦
¦ ¦- из федерального бюджета - 229,6 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦
¦ ¦- из республиканского бюджета - 490,6¦
¦ ¦млн. рублей ¦
¦ ¦- средства предприятий - 4020,97 млн.¦
¦ ¦рублей ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Исполнители программы ¦Комитет по городскому хозяйству ¦
¦ ¦Комитет экономики, финансов и ¦
¦ ¦имущественных отношений ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Реализация Программы обеспечит: ¦
¦результаты реализации ¦- повышение надежности и ¦
¦Программы ¦эффективности функционирования ¦
¦ ¦жилищно-коммунального комплекса ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦
¦ ¦- социальную защиту населения в ¦
¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг ¦
¦ ¦- снижение доли бюджетных средств в ¦
¦ ¦затратах на содержание ¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства на ¦
¦ ¦основе расширения и совершенствования¦
¦ ¦рыночных отношений в отрасли ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Система организации ¦Формы и методы организации управления¦
¦исполнения Программы и ¦реализацией Программы определяются ¦
¦контроля за ее ¦Администрацией города Улан-Удэ. ¦
¦реализацией ¦Контроль за исполнением Программы ¦
¦ ¦осуществляется: ¦
¦ ¦- по отчетам муниципальных ¦
¦ ¦предприятий; ¦
¦ ¦- по результатам проверок, ¦
¦ ¦проведенных специалистами ¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ. ¦
¦ ¦Периодичность отчетов муниципальных ¦
¦ ¦предприятий устанавливается ¦
¦ ¦Администрацией г. Улан-Удэ. ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Оценка эффективности ¦Уровень износа инженерной ¦
¦ ¦инфраструктуры отрасли. Доля ¦
¦ ¦объектов ЖКХ, оснащенных приборами ¦
¦ ¦учета. ¦
L--------------------------+--------------------------------------
Общие положения
Данная Программа подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 797, Постановлением Правительства Республики Бурятия от 9 января 2003 г. № 9 с целью создания необходимых условий для реализации подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" федеральной программы "Жилище" в г. Улан-Удэ. Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов жизнеобеспечения и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов на основе модернизации, совершенствование механизма функционирования отрасли, обеспечивающее снижение нагрузки на бюджеты всех уровней и адресную социальную защиту малообеспеченных слоев населения при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Раздел 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ
1.1. Состояние объектов инженерной инфраструктуры
Кризис неплатежей, муниципализация коммунальных объектов, переход от командно-административных методов хозяйствования к рыночным, а также ряд других факторов негативно влияют на финансовое состояние большинства организаций коммунального хозяйства.
Отрасль ЖКХ является энергоемкой, высокозатратной, с большой степенью износа основных фондов, как следствие - неэффективной.
Большая часть государственной собственности в жилищной сфере (жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры) переданы в муниципальную собственность.
Муниципализация жилищно-коммунальной сферы произошла в тот период, когда эта сфера в большой степени становилась дотационной, а объем бюджетных дотаций снизился.
Попытки выхода на бездефицитные бюджеты на местном уровне привели к снижению финансирования жилищно-коммунального хозяйства, непризнанию и нефинансированию необходимых затрат. В результате произошло резкое увеличение уровня износа основных фондов.
Износ коммунальной инфраструктуры составляет 65%, около 30% основных фондов полностью отслужили свой срок. Количество аварий возросло за 10 лет примерно в 5 раз и составило в 2001 г. 21 аварию на 100 км сетей водоснабжения и 46 аварий на 100 км сетей теплоснабжения.
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 17%, следовательно, срок службы теплотрасс по этой причине в 4 - 6 раз ниже нормативного (см. таблицу 1).
Таблица 1
Потери энергоносителей и воды по муниципальным
образованиям г. Улан-Удэ
В котельных малой мощности из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения КПД котлов не превышает 60%. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единовременные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к накапливанию недоремонта и снижению надежности работы инженерного оборудования.
Модернизации требуют порядка 30% мощностей водозаборных сооружений и 17% водопроводных сетей. Из 374,02 км канализационных сетей 17 км нуждается в замене. Левобережные канализационные очистные сооружения требуют реконструкции, необходимо завершение строительства станции доочистки сточных вод правобережной части г. Улан-Удэ.
Аварии на водопроводно-канализационных сетях происходят по причине их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
152 тысячи квадратных метров жилищного фонда отнесено к разряду ветхого и аварийного, из них 42 тыс. кв. метров нуждается в неотложном капитальном ремонте. Доля затрат на проведение ремонта жилья за последних 5 лет снизилась с 0,33% до 0,1% при нормативной потребности 4 - 5%. Следствием указанного являются случаи обрушения несущих конструкций зданий, деградация жилищного фонда, построенного в 30 - 50 годы, рост количества ветхих и аварийных жилых домов. Рост количества ветхого и аварийного жилищного фонда, нуждающегося в неотложном капитальном ремонте, происходит также за счет приемки ведомственного жилья, которое, как правило, передается в технически неисправном состоянии с большим процентом износа (см. таблицу 2).
Таблица 2
------------T---------T--------------------------------------------¬
¦ ¦Число ¦ в том числе: ¦
¦ ¦зданий +--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦муниципа-¦ От ¦ От ¦ От ¦ От ¦ От ¦
¦ ¦льного ¦10 - 30%¦31 - 40%¦41 - 50%¦51 - 60%¦61 - 80%¦
¦ ¦жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦г. Улан-Удэ¦ 3709¦ 889¦ 823¦ 876¦ 601¦ 519¦
L-----------+---------+--------+--------+--------+--------+---------
Более 70% дорожного покрытия и тротуаров в г. Улан-Удэ находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.
Обеспеченность населения зелеными насаждениями в г. Улан-Удэ составляет - 2,5 м2/чел. или 30% от норматива. Половина деревьев и кустарников требуют реконструкции по причине естественного старения, 80% площади газонов - полного восстановления.
Требуют неотложного укрепления берега и дамбы рек Уда и Селенга в черте города.
Объекты уличного освещения физически и морально устарели и имеют значительный перегруз по пропускной способности, в связи с чем требуют ежегодных вложений для проведения капитального ремонта и реконструкции.
Организации жилищно-коммунального хозяйства г. Улан-Удэ испытывают большой дефицит в специализированной технике, необходимой для работы на объектах внешнего благоустройства. Износ имеющейся специальной автомобильной техники достиг 60% и подлежит списанию. Нехватка техники является причиной ограниченной и несвоевременной уборки улицы, вывоза мусора и нечистот из выгребных ям. Из-за дефицита уборочной техники работы по механизированной уборке и поливу зеленых насаждений проводятся только в центральной части г. Улан-Удэ.
1.2. Соответствие мощностей объектов коммунального
хозяйства нагрузкам и нормативам
За последнее десятилетие строительство жилых домов в г. Улан-Удэ практически не ведется, поэтому установленные мощности котлов формально значительно выше присоединенной нагрузки. В то же время большинство котельных, имеющих паспортный избыток по мощности, выработали свой технический ресурс и эксплуатируются неэффективно. Единственной причиной такого положения является отсутствие средств на реконструкцию котельных.
Аналогичное положение сложилось с мощностями городских очистных сооружений систем водоотведения - необходима их реконструкция.
Подлежат замене 36 котлов суммарной мощностью 50,89 Гкал/час или 12,87% от общей мощности котлов, задействованных на выработку тепловой энергии в отрасли. Фактический износ котельных предприятий ЖКХ составляет 51,6%.
Из 429,6 км тепловых сетей 174,96 км эксплуатируются свыше 20 лет. Фактический средний износ достиг 65%, вследствие чего потери в сетях теплоснабжения составляют 15,6%.
28,8% от общего количества водопроводных сетей находятся в эксплуатации свыше 20 лет. Сети водоснабжения изношены на 59%. Потери воды в сетях составляют 19,9% (см. таблицу 1).
Дополнительные сведения о состоянии инженерной инфраструктуры приведены в приложениях 3, 4, 5, 6.
Мощности объектов коммунального хозяйства города закладывались на этапах проектирования с учетом перспектив развития города и в настоящее время, несмотря на их физический износ, удовлетворяют на пределе потребностей.
1.3. Расход топливно-энергетических ресурсов по
муниципальным образованиям г. Улан-Удэ
Котельные предприятий ЖКХ снабжают тепловой энергией объекты жилищного фонда, социально-бюджетной сферы и хозяйствующих субъектов. Работа котлоагрегатов осуществляется в основном на твердом топливе - угле, частично используется жидкое топливо - мазут и дизельное топливо. Потребность отрасли в топливных ресурсах приведена в приложениях 7.
Объемы топлива в сравнении с прошлыми периодами увеличились ввиду принятия в муниципальную собственность ведомственных котельных. Доставка топлива осуществляется централизованно, железнодорожным транспортом с разрезов Республики Бурятия, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей.
1.4. Обеспеченность отрасли машинами, механизмами и
транспортом
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство г. Улан-Удэ испытывает большой дефицит в специализированной технике, необходимой для обслуживания объектов внешнего благоустройства и жилищного фонда.
Потребность ЖКХ города в специальной технике приведена в приложениях 8, 9.
1.5. Анализ структуры договорных отношений и выполнения
договорных обязательств
Переход организаций к рыночным отношениям вызвал необходимость перехода всех участников процесса производства-потребления жилищно-коммунальных услуг на договорные отношения.
В 2002 году органами местного самоуправления заключены с организациями ЖКХ генеральные договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие необходимые положения и условия по обязательствам.
Отношения между субъектами хозяйствования - муниципальными предприятиями и подрядными организациями, выполняющими различные виды работ по эксплуатации и ремонту жилищного фонда, его инженерного оборудования, содержанию придомовой территории, а также организациями - поставщиками ресурсов, услуг, товаров строятся исключительно на договорной основе. Договор представляет собой экономическую правовую основу взаимоотношений между заказчиками и подрядчиками. И позволяет увязать интересы потребителей услуг с интересами предприятия.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на 01.10.2002 заключено 80895 договоров на жилищно-коммунальные услуги с населением, организациями всех форм собственности. В структуре договорных отношений по отрасли договора с населением составили 92,7% (75000 договоров), с бюджетными организациями - 1,4% (1165 договоров), с хозрасчетными организациями - 5,9% (4730 договоров).
Охват населения договорными отношениями составил 70,1%, с организациями-потребителями коммунальных услуг - 100%.
За неисполнение договорных обязательств по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги на потребителей (население) подан в суд 5541 иск на сумму 26902 тыс. рублей.
Анализ структуры договорных отношений на оказание жилищно-коммунальных услуг организациями ЖКХ приведен в приложении 10.
1.6. Анализ состояния кадровой работы
Деятельность организации во многом обуславливается состоянием трудовых ресурсов. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства система подготовки персонала является составляющей частью системы профессионального образования и повышения квалификации кадров (особенно рабочих). Подготовка персонала жилищно-коммунального хозяйства производится в Производственно-учебном центре Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия.
Так, за 2002 год прошли обучение и повысили квалификацию:
- руководители предприятий - 21 человек;
- главные инженеры - 20 человек;
- экономисты - 21 человек;
- мастера - 108 человек;
- специалисты и служащие - 74 человека.
Аттестовались: руководители - 4 человека (см. приложение 11).
Для повышения квалификации проводятся семинарские занятия по различным темам, так, за 2002 год проведено семь семинаров, в котором прошли обучение - 239 человек (см. приложение 12).
В 2000 году фактическая среднесписочная численность составила 7901 человек при нормативной численности, обуславливаемой объемом выполняемых услуг, - 7993 человека. Сокращение произведено за счет расширения зоны обслуживания и совмещения профессий с целью уменьшения расходов по оплате труда.
За 2001 год фактическая численность работников увеличилась по сравнению с 2000 годом на 303 человека или на 4 процента. За 2002 год фактическая численность составила 8385 человек. Сравнения показывают: увеличение с соответствующим периодом 2001 года - на 181 человек, а с нормативной численностью уменьшение на 1039 человек или на 11 процентов (см. приложение 13).
Из вышеприведенных данных видно, что фактическая численность из года в год находится почти на одном и том же уровне и ниже нормативной в пределах 1,2... 11%. Данное уменьшение можно считать необеспеченностью предприятий необходимыми кадрами.
В 2000 году по категориям работающих: численность работников основного производства составила в общей численности - 85,5%, в 2001 г. - 85,15% и за в 2002 год - 85,32% (см. приложение 14).
Раздел 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ И ЗАТРАТ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ
2.1. Основные задачи по реформированию и модернизации
жилищно-коммунального комплекса города и пути их решения
Основными целями Программы являются:
- Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения потребителей за счет снижения износа объектов ЖКХ;
- Адресная социальная защита населения в оплате жилищно-коммунальных услуг.
Поставленные цели достигаются решением следующих задач:
- Формирование рыночных отношений в отрасли с обеспечением финансовой стабилизации организаций, занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Улан-Удэ;
- Планомерное снижение износа основных фондов ЖКХ, совершенствование оборудования в процессе модернизации, обеспечивающее повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- Создание механизма государственной поддержки процесса реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса города.
Общие объемы работ и затрат на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ определены из условий их реализации в течение 2003 - 2010 гг.
Объемы финансирования работ из республиканского бюджета на период 2003 - 2010 годы приняты в соответствии с программой "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия на 2002 - 2010 годы" (см. таблицу 8).
Мероприятия модернизации формируются ежегодно исходя из результатов их реализации за предыдущий период. Планируемые объемы финансирования указанных мероприятий по годам реализации программы приведены в таблице 8.
2.2. Потребность в затратах на модернизацию
жилищно-коммунального хозяйства
Сложившиеся в г. Улан-Удэ централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, составляющие основу жилищно-коммунального комплекса, при условии их сохранения требуют модернизации в связи с высоким уровнем износа.
2.2.1. Модернизация систем теплоснабжения.
При существующем уровне износа инженерного оборудования требуется модернизация 80% мощностей отопительных котельных (381,349 Гкал/ч.). Стоимость модернизации основных фондов котельных в среднем составляет 1,8 млн. рублей на 1 Гкал, т.е. общая потребность - 691,27 млн. рублей.
При общей протяженности тепловых сетей - 429,6 км (в двухтрубном исчислении) 174,9 км тепловых сетей находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Замена 1 км теплосети диаметром 200 мм (средний диаметр трубопровода в коммунальном теплоснабжении) оценивается в 2,7 млн. рублей. Общая потребность 1155,18 млн. рублей.
На модернизацию систем теплоснабжения в целом потребуется в 2003 - 2010 гг. 1909,95 млн. рублей (см. таблицы 9, 10, приложение 15).
2.2.2. Модернизация систем водоснабжения и канализации.
Требует срочной модернизации около 12,5% мощности систем водоснабжения - 29 тыс. куб. м/сутки.
Из 404,207 км водопроводных сетей 116,41 км требуют срочной замены. Потребность в средствах на модернизацию системы водоснабжения составит 605,6 млн. рублей.
Протяженность канализационных сетей - 368,2 км, из которых 60,9 км нуждается в срочной замене. Стоимость замены 1 км средним диаметром 300 мм 1,6 млн. рублей, потребуется 123,23 млн. рублей. На модернизацию очистных сооружений канализации потребуется 296,04 млн. рублей.
Всего на модернизацию систем водоснабжения и канализации потребуется в 2003 - 2010 гг. 1060,57 млн. рублей (см. таблицы 10, приложения 16, 17).
2.2.3. Модернизация системы электроснабжения.
Для модернизации сетей электроснабжения и силового оборудования требуется 864,712 млн. рублей (см. таблицу 10, приложение 18).
2.3. Объемы работ и затраты на восстановление жилищного
фонда
Снижение доли проведения капитального ремонта жилищного фонда от нормативного, увеличение количества ветхого и аварийного жилья ухудшает техническое состояние жилищного фонда, повышает риск аварийных ситуаций, в результате приводит его к полному износу. Для приведения жилищного фонда в технически исправное состояние необходимо 45 млн. рублей. Бюджет города в настоящее время не в состоянии покрывать необходимые затраты на проведение капитального ремонта жилищного фонда, поэтому необходима государственная поддержка в вопросах сохранности и модернизации муниципального жилищного фонда.
Привлечение средств населения, республиканского и местного бюджетов позволит привести муниципальный жилищный фонд в технически исправное состояние, продлить срок службы жилых зданий и довести долю затрат на капитальный ремонт до нормативного (см. приложение 19).
2.4. Расчет объемов и затрат на внешнее благоустройство
За последние годы в г. Улан-Удэ не велось строительство объектов благоустройства. В неудовлетворительном состоянии находятся 8,89 тыс. кв. м дорог и тротуаров. Последние наводнения показали необходимость строительства защитных сооружений в г. Улан-Удэ от паводковых вод.
Требует доведения до норматива (16 м2/чел.) обеспеченность населения зелеными насаждениями. Сегодня она составляет (2,5 м2/чел. или 30%).
Остро стоит вопрос о форсировании строительства нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, так как на действующих кладбищах практически нет площадей, обеспечивающих захоронения в ближайшее время (см. приложения 20, 21).
Общий объем средств, необходимых для реализации программы, составляет 3651 млн. рублей.
Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Мероприятия по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса республики запланированы по следующим основным направлениям:
3.1. Энергосбережение
3.1.1. Методическое и нормативное обеспечение энергосбережения в ЖКХ.
3.1.2. Учет выработки и потребления ТЭР, в т.ч.:
3.1.3. Реализация малозатратных мер по снижению расхода ТЭР, в т.ч.:
- проведение режимно-наладочных работ по гидравлическим режимам тепловых сетей по городу Улан-Удэ;
- инструментальное уточнение потерь тепла и воды в сетевом хозяйстве;
- технический аудит оборудования инженерных объектов;
- опытное внедрение оборудования, повышающего эффективность работы установленных котлоагрегатов;
- приборное обеспечение формирования лимитов потребления ТЭР по городу Улан-Удэ;
- приборное обеспечение разработки и внедрения температурных графиков отпуска тепла;
- очистка котлов, нагревательных приборов и трубопроводов от накипи и пыли с помощью установки генераторов ударных волн;
- внедрение альтернативных источников энергии.
3.2. Реконструкция и модернизация объектов инженерной
инфраструктуры
Мероприятия указанного раздела программы по видам запланированных работ в разрезе муниципальных предприятий приведены в таблицах 9, 10 и приложениях 15, 16, 17, 18.
Стоимость мероприятий определена в ценах 2002 года и подлежит ежегодной корректировке.
Ежегодно в рамках мероприятий реконструкции и модернизации объектов отрасли выделяется лимит финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.
3.3. Совершенствование инженерных схем жизнеобеспечения
населения города Улан-Удэ и оптимизация работы объектов
инженерной инфраструктуры отрасли
Мероприятия этого раздела предусматривают проведение работ:
- по инвентаризации и паспортизации объектов ЖКХ;
- выполнению технико-экономического обоснования по изменению схем инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ;
- по экспериментальному и промышленному внедрению новой техники, технологий, материалов;
- организации НИОКР по перспективным разработкам в области коммунальной техники.
Финансирование мероприятий этого раздела программы производится за счет средств, предусмотренных на реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, а также за счет общереспубликанских мероприятий по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и государственной поддержки развития и совершенствования экономических отношений в отрасли и ее реформированию в зависимости от их конкретной направленности.
Перечень мероприятий раздела формируется ежегодно.
Планируемые на 2003 год мероприятия Программы приведены в таблице 9 (источник финансирования республиканский бюджет - 3,5 млн. руб.), таблица 10 (источник финансирования местный бюджет (целевой бюджетный фонд) - 10,11 млн. руб.), таблица 11, приложение 9, 20, 22 (источник финансирования - собственные средства предприятий - 242,3 млн. руб.).
Раздел 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖКХ
4.1. Основные направления совершенствования механизма
функционирования ЖКХ
Проведенный анализ состояния отрасли показывает необходимость модернизации инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ.
Исходя из этого составлены технические мероприятия по модернизации элементов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, приведенные в соответствующих разделах Программы и приложениях 15, 16, 17, 18, а также предусмотрены средства на общереспубликанские мероприятия по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, развитию и совершенствованию экономических отношений и реформированию отрасли.
Основной проблемой, решаемой в процессе модернизации, является снижение износа основных фондов ЖКХ с 65% в 2002 г. до 30% в 2010 г.
Уровень износа является интегральным показателем, наиболее полно определяющим в настоящее время как эффективность использования ТЭР в отрасли, так и качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых организациями ЖКХ.
Планируемое снижение уровня износа инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ по годам реализации программы приведено ниже.
Вместе с тем, проблема обновления основных фондов отрасли и перевода ее на новый технический уровень не может быть решена без реформирования жилищно-коммунального комплекса.
Основной задачей, решаемой на начальном этапе реализации программы в этом направлении, является обеспечение полного возмещения затрат за оказанные жилищно-коммунальные услуги организациям, предоставивших эти услуги.
Решение этой задачи создает условия для внедрения рыночных отношений и повлечет за собой необходимость совершенствования управления отраслью, в том числе внедрения прогрессивных форм управления жилищным фондом.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить финансовую стабилизацию организаций жилищно-коммунального комплекса.
Одной из основных целей Программы, достигаемой в результате полного возмещения затрат за оказанные ЖКУ и внедрения рыночных отношений, является планомерное снижение доли затрат местных бюджетов на модернизацию и техническое перевооружение жилищно-коммунального комплекса за счет увеличения доли собственных средств организаций, занятых в ЖКХ.
Прогнозируемая динамика приведена в таблице 11.
4.1.1. Развитие рыночных отношений и привлечение инвестиций.
Развитие рыночных отношений в программе предусматривается по следующим основным направлениям:
- развитие конкуренции в сфере производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- передача функций производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг организациям различных форм собственности;
- привлечение частного бизнеса в отрасль;
- подготовка "Временного положения о порядке представления и получения ссуд на приобретение приборов учета тепла и воды в жилых домах, а также реконструкцию санитарно-технических систем жилых домов в процессе капитального ремонта на поквартирный учет потребления тепла и воды в г. Улан-Удэ";
- внедрение обслуживания коммунальных объектов и жилых домов на конкурсной основе;
- оптимизация транспортных схем и перевозок топлива;
- переход на децентрализованную поставку топлива и материально-технических ресурсов;
- привлечение инвестиций в жилищный сектор:
- для установки приборов учета тепла и воды;
- для реконструкции санитарно-технических систем жилых домов на поквартирный учет потребляемого тепла и воды в процессе капитального ремонта.
4.1.2. Привлечение инвестиций для модернизации коммунальных объектов.
Программой предусматривается:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение проведения инвестиционных конкурсов;
- развитие лизинговой схемы приобретения оборудования.
4.1.3. Совершенствование управления отраслью:
Выполнение работ по этому разделу предусматривается программой по следующим направлениям:
- Подготовка комплекта организационно-управленческих документов по совершенствованию управления отраслью;
- Опытное внедрение и доработка элементов схемы управления;
- Переход на оптимальную схему управления.
4.1.4. Внедрение прогрессивных форм управления жилищным фондом.
Специфика жилищного хозяйства заключается в том, что неразвитость конкурентных отношений в этой сфере вызвана в большинстве случаев субъективными причинами, в первую очередь - сложившейся в дорыночный период затратной хозяйственной структурой содержания жилищного фонда и административной системой управления.
Создание конкурентной среды в жилищной сфере ключевым образом зависит от эффективного разделения функций и формирования договорных отношений между собственниками жилищного фонда, управляющими компаниями и подрядными жилищными организациями.
От лица собственников муниципального жилищного фонда выступают комитеты по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства.
Частные собственники могут быть представлены юридическими и физическими лицами, имеющими в собственности жилищный фонд, товариществами собственников жилья или другими организациями, объединяющими непосредственно собственников жилых и нежилых помещений в жилых зданиях. Разграничение функций собственника жилищного фонда от хозяйственной деятельности по его управлению и обслуживанию особенно важно для муниципального жилищного фонда.
В целях повышения качества управления жилищным фондом предусмотрен переход на профессиональное управление на конкурсной основе:
- развитие ТСЖ (товариществ собственников жилья)
- создание управляющих компаний.
Приоритетным направлением жилищной политики в г. Улан-Удэ должен стать переход от принципа восстановления и ремонта жилья к принципу его сохранения. В г. Улан-Удэ необходимо активизировать институт собственника жилищного фонда, отвечающего не только за эксплуатацию находящегося в собственности жилья, но и за застройку и последующее эффективное управление жилищным фондом.
Для дальнейшего развития ТСЖ необходимо установить порядок финансирования капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда, передаваемых в управление товариществам собственников жилья, путем финансовой поддержки из средств республиканского бюджета.
Программа капитального ремонта жилых домов, предназначенных к передаче товариществам собственников жилья, станет одной из составляющих программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Улан-Удэ в части государственной поддержки сохранности жилищного фонда и его модернизации.
Управление как существующим, так и вновь создаваемым жилищным фондом должно осуществляться специализированными организациями-управляющими компаниями, заинтересованными в получении прибыли от данного вида деятельности. Коммерческий подход к управлению жилищным фондом позволит привести к снижению расходов на содержание и эксплуатацию жилья и стоимости предоставляемых услуг при поддержании достаточного уровня качества предоставляемых населению услуг.
Управление жилищным фондом управляющей компанией будет осуществляться на основе договоров доверительного управления между собственником жилья и управляющей компанией.
Организация профессионального управления жилищным фондом обеспечит в среднесрочной перспективе улучшение состояния жилищного фонда, в долгосрочной - уменьшит стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Другими источниками обеспечения средств, инвестируемых в модернизацию жилищного фонда, могут стать увеличение оплаты жилья в связи с повышением комфортности проживания, а также включение в оплату жилья отчислений на проведение капитального ремонта жилищного фонда.
Реформа собственности в жилищном хозяйстве должна привести к формированию двух уровней конкурентных отношений, конкуренция в сфере управления недвижимостью за получение заказа от собственника на управление жилищным фондом и конкуренция подрядных организаций за получение заказа на обслуживание жилья от управляющей компании.
Импульсом для развития конкуренции в данных направлениях должно служить формирование многообразия объединений собственников жилья. Сегодня назрела необходимость участия населения в эксплуатации и содержании своего жилья, наведения порядка в местах общего пользования путем самоорганизации в некоммерческие объединения и использования их для решения городских задач.
Разработана и принята Городская комплексная программа по формированию Товариществ собственников жилья на 2003 - 2007 годы. Финансовые затраты при реализации данной программы составляют 3983 тыс. руб. На первом этапе (2003 г.) размеры предусматриваемых затрат составляют 614 тыс. руб.
Раздел 5. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
5.1. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
предприятий ЖКХ
Сумма дебиторской задолженности городским предприятиям ЖКХ по состоянию на 01.01.2003 составила 873,981 млн. рублей, что по сравнению с 2001 годом выше на 20% (2001 г. - 726,322 млн. руб.).
Общая сумма кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города подрядным организациям и поставщикам по состоянию на 01.01.2003 составила 1357,234 млн. рублей, что по сравнению с 2001 годом (1340,59 млн. руб.) показывает увеличение на 1%, в том числе:
- перед поставщиками и подрядчиками - 682,649 млн. руб. (2001 г. - 739,92 млн. руб.) или снижение на 8%;
- перед государственными внебюджетными фондами - 315,1 млн. руб. (2001 г.- 326,892 млн. руб.) или снижение на 4%;
- перед бюджетами всех уровней - 207,419 млн. руб. 2001 г. - 182,543 млн. руб. (или увеличение на 14%);
- перед работниками предприятий - 68,832 млн. руб. (2001 г. - 28,308 млн. руб.) или увеличение на 143%.
Основными причинами роста дебиторской и кредиторской задолженностей явились:
- отставание роста тарифа для населения от темпов роста стоимости материалов и энергоресурсов;
- наращивание задолженности бюджета перед предприятиями по дотациям, связанная с задержкой перехода оплаты населением за ЖКУ на уровень 90%;
- необходимость выполнение предприятиями работ на аварийных участках подрядным способом.
5.2. Анализ выпадающих доходов и финансовых потерь
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
В начале экономических реформ предполагалось, что в течение достаточно короткого периода будет завершен переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунальной сферы, однако социально-экономическая ситуация не позволила завершить этот переход, и к началу 2003 года населению платежи установлены в размере 70 процентов от стоимости жилищно-коммунальных услуг, а фактически с учетом льгот и субсидий - 52 процентов.
В период с 1999 по 2001 год динамика удельной доли расходов на ЖКХ в бюджете г. Улан-Удэ характеризируется устойчивым снижением с 52% в 1998 г. до 50% - 1999 г., 47% - 2000 г., 45% - 2001 г., 30% - 2002 г., 23% - 2003 г. Вместе с тем, недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства составило более 13 процентов от объема необходимых средств. Недостаток финансирования расходов, подлежащих возмещению из бюджета, на начало 1999 года составлял 355259 тыс. руб. За данный период фактические убытки профинансированы на сумму 2067007 тыс. руб. при потребности - 1986571 тыс. руб. В результате, на конец 2002 года по сравнению с 1999 годом недостаток снизился на 80436 тыс. руб. и составил 274823 тыс. руб., из них непокрытые убытки вследствие предоставления льгот на оплату предоставленных жилищно-коммунальных услуг имеющим на то право гражданам - 138744,1 тыс. руб., жилищных субсидий малообеспеченным семьям - 10208 тыс. руб.
Одной из причин выпадающих доходов, связанных с предоставлением ЖКУ, является наличие локальных котельных, имеющих более высокие тарифы на теплоэнергию по сравнению с системой централизованного снабжения. Так, экономия бюджетных средств от переключения п. Мелькомбинат на централизованное теплоснабжение оценивается в 1028 тыс. руб. В настоящее время ведется проектирование головного участка теплотрассы к п. Мясокомбинат с целью перевода потребителей поселка на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-2. С отключением теплоснабжения п. Мясокомбината от котельной ОАО "Бурятмясопром" будет снижен расход мазута на 5098 тонн на сумму 17,3 млн. руб. За счет разницы в тарифах экономия составит 10,9 млн. руб.
Отсутствие приборов учета теплоэнергии на сетях централизованного теплоснабжения ведет к приему для оплаты всей отпущенной энергии ОАО "Бурятэнерго", что превышает нормативные показатели и не стимулирует муниципальные предприятия в работе по экономии топливно-энергетических ресурсов. Существующие темпы установки приборов учета тепловой энергии не удовлетворяют интересы города и сдерживаются отсутствием финансовых средств. Одной из причин наличия выпадающих доходов является несоответствие темпов роста энергоресурсов, стоимости материалов и оборудования с темпами роста тарифов на продукцию предприятий ЖКХ.
За период с 1998 - 2001 гг. цены на основные элементы себестоимости предоставленных потребителям жилищно-коммунальных услуг увеличились более чем в два раза, в том числе на уголь - в 2,4 раза, бензин - в 2,7 раза, на электроэнергию в 2,3 раза. В соответствии с отраслевым тарифным соглашением за данный период минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда увеличилась в 2,2 раза и составила 803 рубля. В 2003 г. будет произведен переход предприятий ЖКХ на оплату труда по тарифной ставке рабочего 1 разряда 1308 рублей в месяц.
Стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг с 1998 года по 2001 год увеличилась: по содержанию жилья - в 1,7 раза, по услугам теплоснабжения - в 1,8 раза, холодному водоснабжению - в 3,3 раза, водоотведению - в 2,1 раза.
С учетом увеличения установленного решением сессии городского Совета депутатов уровня платежей населения к затратам в 1998 году - 30%, в 2001 году - 50%, при сохранении себестоимости жилищно-коммунальных услуг на уровне 1998 года рост тарифа для населения должен был бы составить 167% или в 1,67 раза (50% : 30%). Учитывая рост себестоимости предоставленных жилищно-коммунальных услуг вследствие объективных факторов изменения цен на основные элементы затрат, тарифы для населения должны были увеличиться: по содержанию жилья - в 2,8 раза (1,7 х 1,67), по услугам теплоснабжения - в 3 раза (1,8 х 1,67), холодному водоснабжению - в 5,51 раза (3,3 х 1,67), водоотведению в 3,5 раза (2,1 х 1,67). Однако тарифы для населения возросли за данный период по содержанию жилья - в 2,19 раза, по услугам теплоснабжения - в 2,75 раза, холодному водоснабжению - в 4,91 раза, водоотведению - в 1,45 раза.
Таким образом, рост тарифов для населения за анализируемый период отставал от роста затрат по содержанию жилья - на 61% (280 - 219), по услугам теплоснабжения - на 25% (300 - 275), холодному водоснабжению - на 60% (551 - 491), водоотведению - на 205% (350 - 145). В результате отставания тарифов для населения дополнительные расходы из бюджета составили более 56 млн. руб.
Недофинансирование жилищной сферы привело к ухудшению жилищного фонда, что в настоящее время требует значительных эксплуатационных затрат, снижения которых можно добиться путем внедрения конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилья.
5.3. Анализ платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги, включая наем
Доля оплаты потребляемых населением услуг ЖКХ в 2002 году составила 52% от затрат на их производство с учетом предоставленных льгот и субсидий. Эта составляющая функционирования жилищно-коммунальной сферы продолжает оставаться наиболее устойчивым источником финансирования производителей ЖКУ. Собираемость платежей за жилье и коммунальные услуги от населения составила в 2002 г. - 92,8% (428 млн. руб. при начислении 461 млн. руб.) и это в условиях, когда жилищно-коммунальное обслуживание не всегда удовлетворяет предъявляемым параметрам качества, а правовая база взаимоотношений между населением и организациями ЖКХ только формируется в виде договоров найма, технического обслуживания жилья и договоров на поставку коммунальных услуг.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами осуществляется поэтапное повышение уровня оплаты населением жилья и коммунальных услуг по годам переходного периода: от затрат, 1998 г. - 30%, 2000 г. - 50%, 2001 г. - 70%. Планируется в 2003 г. на уровень оплаты - 90%.
При изменении уровня оплаты меняется уровень социальной защиты населения. Если на начальном этапе уровень субсидируемого населения составлял около 1%, то на сегодня процент семей, получающих субсидии, составляет 12% от общего числа потребляющих ЖКУ.
Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
6.1. Финансовое оздоровление предприятий
жилищно-коммунального комплекса
6.1.1. Анализ состояния и пути финансового оздоровления предприятий ЖКХ.
За последние два года проделана работа по финансовой стабилизации организаций жилищно-коммунального комплекса:
- развитие системы платных услуг населению, организациям и учреждениям с целью увеличения собственных доходов предприятий ЖКХ;
- реструктуризация задолженностей предприятий ЖКХ за счет увеличения собственных доходов, приведение тарифов по ЖКУ в соответствие с федеральным стандартом;
- сокращение численности управленческого и линейного персонала путем слияния предприятий ЖКХ;
- сокращение непроизводительных потерь путем расширения ремонтных баз специализированных предприятий ЖКХ и использование их в интересах коммунального комплекса.
Проведенные мероприятия финансового оздоровления и стабилизации предприятий ЖКХ при существующих системе управления и организации финансово-хозяйственной деятельности не позволяют кардинально решить указанную проблему. Необходимо дальнейшее совершенствование структуры жилищно-коммунального комплекса, в целях эффективного оздоровления отрасли.
Стабильное и достаточное финансирование предоставляемых жилищно-коммунальных услуг может быть достигнуто путем обеспечения в бюджетной системе, а также у самих предприятий ЖКХ достаточного объема средств за счет полной оплаты потребителями за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Основными мерами, которые приведут к обеспечению достаточного уровня доходности отрасли к 2010 году, являются:
- переход на полную оплату потребителями жилищно-коммунальных услуг, включая отчисления на капитальный ремонт, с учетом роста потребности в средствах на предоставление жилищных субсидий гражданам, а также роста потребности в дотировании бюджетной сферы;
- упорядочение механизма предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг;
- упорядочение механизма формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Создание эффективного механизма целевого использования инвестиционных составляющих тарифа (амортизационные отчисления, фонд капитального ремонта, прибыль и т.п.) на цели модернизации развития.
Оплата жилищно-коммунальных услуг предприятиям ЖКХ должна быть обеспечена путем реализации принципа полного возмещения затрат всеми группами потребителей. Тариф для конечного потребителя должен складываться как сумма цен на работу всех участников цепочки предоставления услуги.
Для обеспечения возмещения затрат (с учетом рентабельности) за оказанные жилищно-коммунальные услуги предприятиям необходимо предусмотреть нормирование убытков от недобора платежей с потребителей и включать их в тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также дать право жилищно-коммунальным предприятиям списывать просроченную безнадежную дебиторскую задолженность по платежам населения.
6.1.2. Реструктуризация задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса.
Анализ финансового положения жилищно-коммунального хозяйства показывает, что основными дебиторами жилищно-коммунального комплекса являются бюджеты всех уровней, бюджетные организации и население. Размеры существующих дебиторской и кредиторской задолженностей, отсутствие перспектив их сокращения делают сферу коммунальных услуг непривлекательной для инвестиций.
Для оздоровления финансовой ситуации в жилищно-коммунальном комплексе необходимо реструктуризировать задолженность бюджетов различных уровней и определить реальные сроки ее ликвидации.
Для решения указанной проблемы в г. Улан-Удэ:
1) Создана рабочая группа по выводу из кризиса предприятий ЖКХ;
2) Проведена инвентаризация задолженностей бюджетов перед поставщиками товаров, работ и услуг, подписаны акты сверок с дебиторами и кредиторами;
3) Ежегодно планируются бюджетные средства на погашение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ.
Анализ и оценка проводимых мероприятий по реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ показали, что ряд крупных многопрофильных предприятий коммунальной энергетики не в состоянии самостоятельно решить проблему, а для бюджета города нагрузка является слишком значимой. Выход из создавшейся ситуации был определен путем реорганизации указанных выше предприятий и оказание помощи предприятиям ЖКХ, имеющих практическую возможность реструктуризации своей задолженности:
- 17 предприятий снято с реструктуризации и принято решение по их реорганизации;
- 20 предприятий ЖКХ осуществляют реструктуризации своих задолженностей.
6.2. Принципы совершенствования экономических механизмов
в жилищно-коммунальной сфере
Экономическим механизмом, стимулирующим деятельность всех сторон в жилищно-коммунальной сфере, является система договорных отношений.
Перевод системы договорных отношений в ЖКХ на качественно новый уровень, определяющий конкретную взаимную ответственность, должен обеспечить экономические стимулы эффективной работы как коммунальных предприятий, так и жилищной управляющей организации. При формировании системы договоров необходимо учесть следующие особенности:
- каждое предприятие в системе снабжения населения теплом и водой должно отвечать за свою работу;
- ресурсоснабжающие предприятия производят, транспортируют и продают ресурсы жилищной управляющей организации;
- жилищная организация покупает ресурсы, трансформирует их в коммунальные услуги и продает потребителям;
- потребитель заключает договор с жилищной организацией, заказывает все жилищно-коммунальные услуги, включая отопление, водоснабжение и водоотведение;
- договор должен содержать показатели качества поставляемых ресурсов, по которым организация, управляющая жилищным фондом, может контролировать поставку ресурсов, независимо от того, установлены приборы учета и регулирования или нет. Такими показателями для теплоснабжения могут быть: температурный график, давление в прямом и обратном трубопроводе, качество теплофикационной воды и т.д.
6.3. Обеспечение полного возмещения затрат предприятиям
ЖКХ
6.3.1. Анализ проблемы тарифной политики.
Существующая система формирования тарифов в силу ряда особенностей не позволяет обеспечивать полное возмещение затрат на производство энергоресурсов, их транспортировку и оказание ЖКУ. При этом тарифы предприятий ЖКХ пересматриваются не чаще одного раза в год, тогда как тарифы предприятий-монополистов меняются несколько раз в год. Порядок рассмотрения и утверждения тарифов является громоздким и ограничен стандартом, что не позволяет оперативно вносить корректировки при изменениях стоимости энергоресурсов, материалов и оборудования.
Низкая заработная плата в сфере коммунального хозяйства делает отрасль непривлекательной для рабочих и уровня их квалификации. Повышение заработной платы сдерживается рядом субъективных и объективных факторов и не учитывается должным образом в тарифах на оказываемые услуги. Кроме того, одной из причин ухудшения технического состояния объектов ЖКХ является отсутствие в тарифах (за исключением жилищной сферы с 2002 года) затрат на капитальный ремонт. Существующее положение ведет к увеличению затрат на содержание ЖКХ и увеличение кредиторской задолженности. Такое положение в отрасли является непривлекательным для инвестиций.
6.3.2. Пути возмещения затрат предприятиям ЖКХ.
Для обеспечения полного возмещения затрат предприятиям ЖКХ программой предусматривается постепенный переход на экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги с включением в них инвестиционной составляющей, которая должна обеспечить частичное покрытие затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство объектов жилищно-коммунального комплекса. Инвестиционная составляющая в тарифах на коммунальные услуги может использоваться для покрытия долговых обязательств организаций коммунального комплекса и привлеченных на развитие и ремонт инженерной инфраструктуры в форме средне- и долгосрочных кредитов или выпусков муниципальных займов. Это позволит разнести на более длительный срок возмещение инвестиционных затрат и сделать величину инвестиционной составляющей доступной потребителем.
При расчете тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо перейти от нормативной рентабельности, обеспечивающей лишь часть инвестиционных затрат, к включению инвестиционной составляющей, которая позволит обеспечить расширенное воспроизводство основных фондов отрасли.
Включение инвестиционной составляющей в тариф должно определяться возможностью оплаты населением соответствующей доли расходов в рамках перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг. В связи с этим целесообразно установить, что темп прироста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей не должен превышать прирост реальных денежных доходов населения.
Дальнейшее повышение доли населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги может быть достигнуто за счет относительного снижения экономически обоснованных базовых тарифов. Для снижения затрат предприятий ЖКХ и наиболее безболезненного перехода к экономически обоснованным тарифам необходим стимул ресурсосбережения. Необходимо обеспечить внедрение мероприятий по установке приборов учета и регулирования.
Для совершенствования системы финансирования отрасли необходимо привлекать банки для обслуживания финансовых потоков с целью создания конкурентной среды по условиям хранения и обслуживания средств, поступающих в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
В целях упорядочения оплаты жилья в связи с повышением процентов оплаты населением необходимо ввести дифференцированную оплату жилья и коммунальных услуг исходя из социальных нормативов и уровня благоустройства жилого фонда.
Соотношение суммарных величин оплаты жилищно-коммунальных услуг в различных домах должно находиться в соответствии с соотношением ставок аренды на свободном рынке. Дифференциацию ставок проводить поэтапно.
Необходим полный учет собственников, имеющих более одного жилья на семью. Собственники, имеющие второе жилье, отвечающее всем требованиям качества и благоустройства, должны оплачивать 100 процентов по его содержанию и предоставлению коммунальных услуг, эти собственники должны принимать участие в отчислениях на капремонт и на восстановление здания.
Система по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги должна включать в себя:
- мониторинг действующих тарифов и себестоимости услуг (аналитическая записка);
- экспертизу тарифов;
- решения (постановления) органов, утверждающих тарифы;
- решения (постановления) об утверждении нормативов потребления на жилищно-коммунальные услуги;
- нормативные акты Администрации города об утверждении уровня рентабельности для различных групп потребителей, порядка формирования тарифов, ставки первого разряда рабочего, принимаемого при расчете тарифов, порядка финансирования жилищно-коммунальных предприятий (льготы, субсидии);
- более гибкую и оперативную схему рассмотрения, утверждения и корректировки тарифов в зависимости от изменения отдельных показателей, включенных в ее структуру. При изменениях отдельных параметров структуры тарифов комиссия Администрации города автоматически рассматривает, вносит изменения и принимает решения с доведением до предприятий ЖКХ и надзорных органов.
6.4. Совершенствование социальной защиты малоимущих
граждан при переходе на полную оплату
жилищно-коммунальных услуг
6.4.1. Анализ проблемы.
Приведение в соответствие затрат на ЖКУ с долей, оплачиваемой населением, затрат на содержание жилья и предоставление коммунальных услуг вызывает усиление социальной напряженности в обществе. Кроме того, приведение уровня платежей населения в соответствие с фактическими затратами на ЖКУ может привести к ситуации, при которой горожане просто перестанут оплачивать начисленные сумм, что может вызвать парализацию работы предприятий ЖКХ.
С целью социальной защиты населения в г. Улан-Удэ созданы службы по начислению жилищных субсидий. Жилищные субсидии выполняют двойную функцию:
1. Социальную защиту населения с уровнем доходов ниже прожиточного.
2. Частичное покрытие затрат предприятиям-поставщикам жилищно-коммунальных услуг льготникам из федерального и республиканского бюджетов.
В 2002 году в г. Улан-Удэ субсидии получали 13054 семей или 20,1% от количества нуждающихся в предоставлении субсидий, что значительно ниже, чем в других регионах Российской Федерации, хотя Республика Бурятия относится к числу территорий с низким уровнем доходов населения. Это говорит о непродуманности подхода к предоставлению гражданам субсидий и, как следствие, недоступности в их получении (большое количество документов, необходимых для получения субсидий, низкая информированность населения о возможности получения субсидий на оплату жилья и т.д.).
Кроме того, установленный федеральный стандарт максимально допустимой доли затрат на жилищно-коммунальные услуги в размере 22% представляется завышенной величиной при существующем уровне жизни населения. Для г. Улан-Удэ максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 20%, что является высоким показателем при установленном прожиточном минимуме.
6.4.2. Оптимизация уровня платежей.
Одним из условий оптимизации уровня платежей граждан за жилье и коммунальные услуги является предоставление субсидий малоимущим семьям. В этом случае семьи должны оплачивать за жилищно-коммунальные услуги только часть от стоимости жилья и коммунальных услуг по действующим тарифам, что является для них наиболее приемлемым вариантом.
Основными мероприятиями, направленными на совершенствование механизма предоставления субсидий, являются:
1 этап: 2003 - 2005 годы
- изучение платежеспособности населения и уровня жизни;
- завершение передачи функции по предоставлению субсидий в г. Улан-Удэ в Управления труда и социального развития;
- организация обучения и переобучения кадров для работы в службах субсидий управлений труда и социального развития;
- разработка нормативно-правовой базы и финансовых механизмов реализации программы предоставления субсидий;
- упрощение оформления субсидий;
- обеспечение адресности при предоставлении субсидий;
- организация и проведение информационной работы среди населения;
- выявление малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в предоставлении субсидий;
- заключение договоров о взаимодействии по предоставлению жилищно-коммунальных услуг между предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг, в том числе энергоснабжающими организациями и Администрацией города;
- организация и совершенствование информационного обмена:
- между Управлением труда и социального развития и предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг для контроля за платежами граждан-получателей субсидий по квартплате (на магнитных носителях, для чего предусмотреть оснащение предприятий средствами оргтехники и программным комплексом);
- организация автоматизированного обмена информацией о доходах граждан-получателей субсидий между Управлением труда и социального развития г. Улан-Удэ и различными организациями во всех районах республики;
- разработка и принятие нормативных документов, в соответствии с которыми устанавливаются дифференцированные ставки по определению максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг;
- совершенствование принципа расчета жилищных субсидий, переход к расчету по одному основанию, который обеспечит строгую зависимость размера предоставляемой жилищной субсидии от размера совокупного дохода семьи;
- совершенствование методики расчета совокупного дохода семьи, учитываемого при определении суммы жилищных субсидий. В совокупный доход семьи должны включаться денежные эквиваленты всех льгот и социальных пособий, получаемых членами данной семьи, а также условный доход от владения некоторыми видами имущества.
- 2 этап: 2006 - 2010 годы
- переход к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением (с учетом бюджетного субсидирования граждан, имеющих право на субсидии, а также на установленные законодательством льготы).
6.4.3. Перевод основных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в категорию жилищных субсидий.
Существующие в настоящее время системы льгот и субсидий усложняют схему компенсации затрат предприятиям ЖКХ за оказанные услуги. Создание единой системы льгот и субсидий позволит оперативно компенсировать затраты, сократить объемы расчетов. В целях создания единой категории жилищных субсидий необходимо:
- уточнение перечня льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, указание категории граждан, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также четкое указание источников финансирования каждой льготы;
- уточнение перечня льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые будут отменены и переведены в категорию жилищных субсидий. Льготы, предоставляемые по профессиональному признаку, должны финансироваться из бюджетов соответствующих организаций и ведомств;
- разработка нормативно-правовой базы и финансовых механизмов, в соответствии с которыми будут отменены все льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и переведены в категорию жилищных субсидий;
- разработка адекватного механизма предоставления субсидий вне зависимости от уровня доходов следующим категориям граждан: Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (данный перечень может быть дополнен).
6.4.4. Создание персонифицированных социальных счетов граждан для перехода на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Основой экономической модели реформы жилищно-коммунального хозяйства является передача права распоряжения всеми бюджетными ресурсами, выделяемыми в настоящее время на дотирование ЖКУ, от коммунальных предприятий непосредственно к гражданам - субъектам, в наибольшей степени заинтересованным в их эффективном расходовании. Перевод жилищных субсидий в систему персонифицированных социальных счетов имеет целью только адресность при оказании социальной поддержки населению. Данный порядок предусматривает перечисление средств на персонифицированный счет потребителя услуг, т.е. ответственного квартиросъемщика. Значимость заключается в том, что у получателей субсидий появится возможность контроля прохождения денежных средств.
Перевод жилищных субсидий в систему персонифицированных социальных счетов провести в два этапа:
1 этап: 2003 - 2005 годы
- проведение работы по финансовому оздоровлению ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, потому как система персонифицированных социальных счетов будет эффективно работать только в условиях абсолютной гарантии своевременного перечисления бюджетных средств гражданам;
- разработка нормативно-правовой базы и финансовых механизмов реализации системы персонифицированных счетов;
- обеспечение координации перехода к системе персонифицированных социальных счетов граждан с мероприятиями по реформированию системы социальной защиты;
- определение кредитных организаций или органов казначейства, способных вести персонифицированные счета граждан;
- организационное и методическое содействие созданию системы персонифицированных счетов в г. Улан-Удэ.
2 этап: 2006 - 2010 годы
- обеспечение Администрацией города гарантий своевременного перечисления средств на персонифицированные счета граждан, в том числе отражение данных расходов в законе о бюджете на предстоящий год отдельной защищенной строкой;
- повсеместный полномасштабный переход к системе персонифицированных социальных счетов.
Распределение и контроль за своевременным и целевым использованием выделяемых бюджетом денежных средств на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг осуществляется структурами, обеспечивающими финансирование.
Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Направления реформирования и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Улан-Удэ представлено следующими подотраслями:
- теплоэнергетика;
- электроэнергетика;
- водоснабжение и водоотведение;
- содержание жилого фонда;
- обслуживание объектов благоустройства и территории общего пользования;
- прочие производства (бытовое обслуживание, гостиничное хозяйство, ритуальные услуги).
Указанные подотрасли ЖКХ, не связанные между собой единой технологией, имеют различные технологические процессы.
Анализ и оценка жилищно-коммунальных комплексов развитых стран, соседних с Республикой Бурятия регионов, показали, что простой перенос модели даже из соседних регионов не даст однозначно значимых результатов. С учетом экономической, географической и социальной специфики г. Улан-Удэ и уровня сознания населения приемлемыми и оптимальными направлениями реформирования и модернизации ЖКХ являются:
1. Акционирование муниципальных предприятий с выкупом имущества в собственность в целях повышения эффективности использования ресурсов и качества предоставления услуг. Акционирование связано с тем, что уровень сознания рабочих не позволяет содержать объекты муниципальной собственности в надлежащем состоянии и не заинтересовывает в модернизации отрасли. При этом контрольный пакет акций должен находиться в городе для обеспечения управляемости коммунальным комплексом.
2. Создание корпоративных систем в ЖКХ по двум основным принципам:
- создание концерна в виде единого юридического лица, состоящего из множества смежных производств, имеющих относительную экономическую и финансовую независимость и не являющихся юридическими лицами. К преимуществам данной системы относятся высокая концентрация ресурсов, в первую очередь финансовых, быстрота и безусловность выполнения решений высшего управленческого звена. К недостаткам можно отнести громоздкость системы управления и относительно длинный путь принимаемых решений;
- создание корпорации в виде холдинга во главе с "Управляющей компанией". Право управления осуществляется путем передачи акции в управление "Управляющей компании". Преимуществом данной системы относится защищенность членов корпорации (юридических лиц) от неудовлетворительной работы одного из участников корпорации (юридического лица). Возможность централизации и концентрации на направлениях инвестиционных ресурсов (прибыль, амортизация), так как их использование относится исключительно к компетенции собственника (собраний акционеров или Совета директоров). Возможность включения в состав корпорации производств, не связанных технологической зависимостью от других участников корпорации. К недостаткам относятся возможность со стороны управляющей компании использовать в корпоративных целях оборотный капитал участников корпорации, а также возможность "Управляющей компании" создать для одного или нескольких участников условия, при которых они окажутся в неравных экономических условиях относительно других участников корпорации.
В основу построения корпорации необходимо заложить особенности функционирования подотрасли ЖКХ, их взаимосвязи и следующие факторы:
- Отличие технологических процессов в производственной деятельности;
- Недостаток бюджетного финансирования и, как следствие, высокая степень риска бизнеса отдельно взятых производств;
- Разобщенность отдельных предприятий ЖКХ города (территориальная, специализированная, профильная).
Реформирование ЖКХ провести в три этапа.
На первом этапе (2003 год) осуществить реформирование системы управления путем:
- Преобразования МУП "ЕРЦ" в ОАО с приданием ему статуса "Управляющей компании" будущего холдинга;
- Создания компаний в форме акционерных обществ: энергоснабжающего, водоснабжения и водоотведения.
Осуществление перехода на новые договорные отношения;
- Укрупнение предприятий ЖКХ путем их слияния:
а) МУП ЖКХ "Заречный" и МУП ЖКХ "Сокол";
б) ЖЭУ районов города;
в) МУП "САХ", МУП "ГДРП" и МУПы по благоустройству районов города.
Учитывая процесс передачи МУП "ГЭС" в управление ОАО "Бурятэнерго", включение энергоснабжающего предприятия в корпоративную систему является нецелесообразным.
На втором этапе (2004 год) решить следующие задачи:
- преобразование объединенных и укрупненных муниципальных предприятий в акционерные общества;
- передача в преобразованные предприятия, осуществляющие обслуживание жилого фонда, в функции обслуживания объектов социально-бюджетной сферы;
- передача функций муниципального заказчика от МУП ЖКХ районов "Управляющей компании".
На третьем этапе (2005 - 2007 годы) решить следующие задачи:
- образование единой генерирующей энергетической компании за счет выделения из раннее созданных компаний производств по выработке тепловой энергии;
- образование единой энерготранспортирующей компании за счет выделения из ранее созданных компаний производств по транспортировке тепловой энергии;
- образование одной или нескольких компаний, специализирующихся на эксплуатации жилого фонда.
7.2. Организация управления реализацией программы и
контроль исполнения
Общее управление реализацией Программы осуществляет Администрация г. Улан-Удэ в лице Комитета по городскому хозяйству, а также Комитет по экономике.
В годовых планах реализации Программы предусматривается блок по работе с населением, в котором предусматривается разъяснение как технических, так и экономико-правовых аспектов реализации программы. Для проведения указанной работы использовать такие традиционные методы, как выступления и публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, конференций, рабочих встреч.
В процессе реализации программы развернуть широкую кампанию по информированию населения, включая использование наглядной агитации для эффективного внедрения систем учета ресурсов по инициативе потребителей. Для специалистов ежегодно предусмотреть проведение семинаров, показных занятий по ознакомлению с передовым опытом в отрасли. Финансирование всех мероприятий предусмотреть за счет годовых лимитов, выделяемых из республиканского бюджета.
Учитывая особую важность мобилизации предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осуществлении реформирования, и в целях их морального стимулирования в состав программы включено:
- участие в республиканском конкурсе "Самый благоустроенный город и сельский населенный пункт Республики Бурятия", утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.11.2002 № 323 с объемом ежегодного финансирования 1,8 млн. рублей;
- проведение отраслевого конкурса на лучшую организацию и предприятие жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности по эффективности работы в новых экономических условиях с объемом ежегодного финансирования 0,3 млн. рублей.
Финансирование проведения конкурсов осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выделяемых ежегодно на реализацию программы.
На все время реализации Программы Администрация г. Улан-Удэ осуществляет контрольные функции, позволяющие установить зависимость между конечными результатами и затратами на реализацию Программы; разрабатывает и реализует мероприятия по мобилизации финансовых, материальных и других видов ресурсов; содействует повышению эффективности использования финансовых средств, выделенных целевым назначением, для реализации проектов и мероприятий Программы; участвует в формировании годовых планов реализации Программы.
7.3. Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы будет производиться с помощью системы показателей, приведенных в п. 7.4 Администрацией г. Улан-Удэ программа будет направлена в районы города.
Успешная реализация программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей и обеспечить надежность работы инженерных коммунальных систем жизнеобеспечения;
- повысить эффективность работы организаций жилищно-коммунального хозяйства и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе и довести его до 30 процентов в 2010 году;
- обеспечить планомерный переход предприятий жилищно-коммунального хозяйства на полную хозяйственную самостоятельность и ответственность за качество обслуживания потребителей;
- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства с государственным регулированием деятельности локальных естественных монополий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;
- создать рыночный механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального использования коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение привлечений инвестиций на развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Реализация мероприятий программы приведет к изменению структуры финансирования. Прогнозные объемы и структура финансирования затрат по годам реализации программы приведена в таблице 11.
7.4. Система показателей оценки реализации программы
Эффективность Программы оценивается на основании показателей, свидетельствующих о выполнении поставленных целей и задач.
На уровне Министерства:
- Исполнение обязательств по финансированию комплекса по Программе в пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на текущий год;
- Обеспечение снижения уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса в пределах средств, выделенных из республиканского бюджета на текущий год;
- Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы.
На уровне Администрации г. Улан-Удэ:
- Установление предельно допустимых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для всех групп потребителей;
- Полнота возмещения предприятиям жилищно-коммунального комплекса затрат за оказанные жилищно-коммунальные услуги;
- Исполнение обязательств муниципального образования, предусмотренных соглашением между Правительством Республики и Администрацией города Улан-Удэ в части, относящейся к жилищно-коммунальному комплексу;
- Уровня софинансирования Программы;
- Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
- Качество подготовки мероприятий программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ";
- Обеспечение снижения уровня износа основных фондов коммунальных объектов;
- Уровня модернизации и реконструкции объектов ЖКХ;
- Обеспечение снижения уровня износа жилищного фонда;
- Уровень оснащения объектов ЖКХ приборами учета.
На уровне организации жилищно-коммунального комплекса:
- Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги;
- Уровень софинансирования Программы;
- Снижение удельных показателей расхода ТЭР и воды на производство единицы продукции;
- Количество обращений физических и юридических лиц по вопросам низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- Техническое состояние и качество обслуживания инженерных систем;
- Уровень оснащения объектов ЖКХ приборами учета;
- Уровень износа эксплуатируемых объектов.
Уровень износа является интегральным показателем, характеризующим в настоящее время как эффективность использования ТЭР в отрасли, так и качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых предприятиями ЖКХ в целом по г. Улан-Удэ. Интегральным показателем, характеризующим эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в целом по г. Улан-Удэ, является уровень приборного учета в отрасли.
Система интегральных показателей приведена в таблице 14.
Объем необходимых финансовых средств по годам реализации программы в ценах 2002 г. приведен в таблицах 8, 11.
Расчеты по обоснованию стоимости приведены в разделах 2 и 3 программы.
Таблица 8
Оценка объема затрат на реформирование и модернизацию
жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на
2003 - 2010 годы (республиканский бюджет)
